1、合肥中外運物流發展公司BRC管理制度手冊【最新資料，WOR文檔，可編輯修改】目錄.、八、-刖言1公司簡介2 BRC管理手冊頒布令3管理者代表任命書4公司經營理念、質量安全方針、質量安全目標 5引用標準6術語和定義正文1最高管理者承諾 1.1最高管理者承諾和持續改進1.2組織結構、職責和管理權限1.3產品安全級質量管理方針 2危害及風險分析2.1 前提方案 2.2 危害與風險分析小組 2.3 危害與風險分析 3 質量管理體系 3.1 文件總體要求 3.2 內部審核 3.3 糾正和預防措施 3.4 客戶合同管理 3.5 采購 3.6 追溯性 3.7 事故管理及業務連續性 3.8 不合格品控制 3.

2、9 投訴處理 4 現場與建筑物標準 4.1 現場、外部區域和地面 4.2 現場安保 4.4 建筑物構造產品接收、操作、儲存及發運區域4.5 員工設施 5 設施管理 5.1 設備 5.2 維護保養 5.3 監視和測量設備的校正和控制 5.4 清潔和衛生 5.5 廢棄物及廢棄物處置 5.6 蟲害控制 6 良好操作規范 6.1 貨品接收 6.2 產品處理 6.3 環境控制 6.4 產品的物理和化學污染風險 6.5 存貨周轉 6.6 產品放行 7 人員 7.1 培訓和能力 7.2 人員衛生 8 附則 8.1 解釋權 8.2 生效日期 附錄 .、八、-刖言1公司簡介合肥中外運物流發展有限 公司坐落于安徽

3、省合肥市蜀山區鐵笛路1號，倉庫占地面 積55000卅。目前公司具有員工130余人，各類倉儲設備若干（科朗高位叉車 12臺，平 衡重4臺，電動托盤車25臺，液壓車28臺），為客戶提供優質的倉儲服務。作為中國外物流發展有限公司的專業子公司，是國內領先的物流公司。在物流領域內 為客戶提供全方位的綜合性服務，營運范圍包括但不限于：倉儲管理、庫存控制、庫存 管理、增值服務、國內分撥、多式聯運、貨代、海、陸、空貨運等等。公司電話；0551公司傳真：0551外運物流致力于穩定持續的提供滿足顧客和適用法律法規要求的物流服務，控制環 境污染，降低職業健康安全風險。遵循和執行股份公司綜合管理體系方針：公司質量安

4、全方針：誠信服務，科學發展；團結奮進，唯實唯安。外運物流最高管理者/總經理將負責組織并確保外運物流的質量、環境及職業安全衛 生方針。2 BRC管理手冊頒布令«BRCt理手冊是公司產品安全性、合法性和質量體系的綱領性文件，為健全和完善公司的產品安全性、合法性和質量體系，促進公司產品安全性、合法性和質量管理及 管理活動規范化，國際化，提高企業產品安全性、合法性和質量管理水平，發展外向型 經濟擴大國際貿易，增強產品競爭能力。依據Global standard for storage anddistribution Issue 2 、國際推薦操作規范 食品衛生總則、卓越物流 倉庫 SHE&a

5、mp;QA 執行標準系列標準，結合實際情況，編寫了本 BRC管理手冊。BRC管理手冊是公司產品安全性、合法性和質量管理體系運行時，需長期遵循的 法規性文件和準則。BRC管理手冊自發布之日起正式實施，全公司各職能部門和全體員工必須認真學 習，切實貫徹執行。總經理： 日 期：3 管理者代表任命書茲任命_唐鑫鑫_先生，擔任本公司的管理者代表、HACC小組組長,負責督導BRC管 理體系之建立、完善與維護，并執行下列工作：1確保BRC管理體系的建立、實施和保持，并及時向總經理匯報BRC管理體系運行 的符合性和有效性。2組織、協調、糾正BRC管理體系的實施，制止和糾正不符合規定的行為。3向最高管理者報告B

6、RC管理體系的業績和任何改進的需求。4確保在整個組織內提高滿足顧客要求的意識 （即以客戶為中心有效開展產品安全5就BRCt理體系的有關事宜進行內外聯絡。以上任命自簽署之日起生效，望各部門全力支持其工作，服從領導和指揮，確保公司產品安全性、合法性和保持 BRCt理體系有效運行。總經理： 日 期： 4 公司經營理念、質量安全方針、質量安全目標公司經營理念 ：以客戶為中心，降低客戶的經營成本。安全性、合法性、質量方針 ：全員參與，遵守法規，持續改進，提供安全性、合法性和符合質量要求的服務，并 爭取超越顧客期望，在物流行業追求世界級的卓越。安全性、合法性、質量目標 ：1. 庫存準確率： 99.5%2.

7、 準時發運率： 99.0%總經理： 日 期： 5 引用標準Global standard for storage and distribution Issue 2國際推薦操作規范 食品衛生總則卓越物流倉庫SHE&Q執行標準6 術語和定義 質量：產品、體系或過程的一組固有特性滿足客戶和其它相關要求的能力 客戶滿意：客戶對某一事項已滿足其要求和期望的程度的意見。 質量方針：由最高管理者正式發布的與質量有關的組織總的意圖和方向。 質量目標：與質量有關的 , 所追求的或作為目的的事物。 組織：職責、權限和相互關系得到有序安排的一組人員及設施。 客戶：接收產品的組織或個人。供方：提供產品的組織或

8、個人。 標準：衡量事務的準則。產品：過程的結果。 流程：各項工作安排的程序。 過程：一組將輸入轉化為輸出的相互關聯或相互作用的活動。程序：為進行某項活動或過程所規定的途徑可追溯性：追溯所考慮對象的歷史、應用情況或所處場所的能力返工：為使不合格產品符合要求對其采取的措施。報廢：為避免不合格產品原有的預期使用而對其采取的措施。檢驗：通過觀察和判斷 , 必要時結合測量、試驗所進行的符合性評價。確認：特定的預期使用或應用要求已得到滿足的客觀證據的認定和提供。正文1 最高管理者承諾1.1 最高管理者承諾和持續改進1.1.1 公司的最高管理者應確保建立文件化的質量方針，闡明公司對產品倉儲&配送的安

9、全性合法性以及其對客戶的責任等的含義。該聲明應當：得到授權、通過評審、由最高管理者 簽署且注明生效日期、在全公司范圍內得到溝通。1.1.2 公司最高管理者應提供實施本標準以及就管理評審意見進行相應改進所需的人力和 財政資源。1.1.3 公司最高管理者應當確保建立產品倉儲 &配送的質量安全目標，以確保產品的安全、 質量以及合法性與質量方針及本標準一致。質量安全目標應當被文件化、量化、受控以及清 晰的傳達到各個工作地點。1.1.4 公司或場所的最高管理者應當出席管理者評審會議， 管理評審會議至少每年一次， 以 確保所指定的質量安全目標是恰當的，已經得到實施。管理者評審應當涵蓋所有相關場所、

10、 文件化以及包括如下評估：- 前次評審會議紀要，糾正行動計劃以及時間表- 內部評審、客戶評審以及獨立的外部評審結果，客戶滿意度指標，投訴與跟進- 緊急事故、拒收及退貨，廢棄物管理與糾正預防措施- 危害和風險分析系統的評審反饋- 資源需求1.1.5 應將評審過程中取得的決定和商定的措施與相關員工進行有效溝通， 這些措施應在商 定的時間內完成，應更新記錄以表明完成了措施。1.1.6 相關員工與最高管理者之間應當建立清晰的溝通與匯報渠道， 以便監控本標準的實施 情況。溝通的渠道應當包括改進的建議1.1.7 公司應當持有最新版的本標準原件。1.1.8 在進行認證時， 負責現場生產和運營的最高管理者應當

11、參加首次和末次會議。 當質量 體系應用于多個生產場所時， 應當由負責該質量體系的經理代表全程陪同審核生產中心和附 屬生產場地。1.1.9 公司以及操作場地應當合法注冊，以及出示合法注冊的證明文件。1.2 組織結構、職責和管理權限1.2.1 公司應當有一份最新的組織架構圖，展示了該公司的管理結構。這將在適當情況下， 包括任何相關的樞紐倉庫或衛星倉庫的責任，由總部負責的部分。1.2.2 該公司的高級管理人員應當確保所有員工都知道自己的責任和有相關機制監查其有 效運作。1.2.3 該公司的高級管理人員應當確保關鍵人員 （其活動影響產品的安全性、 合法性和質量 保證）責任，各級都有明確的規定。為此，需

12、有工作描述，當骨干人員缺席時應當有適當的 替代安排。1.2.4 該公司的高級管理人員，應當有一個系統，以確保它保持獲悉所有相關法例、產品的 安全性問題、科學技術的發展，以及行業實務守則等。在適當的情況下，相關的信息傳遞給 管理系統1.3 產品安全級質量管理方針1.3.1本公司根據BR倉儲與配送全球標準（第二版），建立倉儲與配送管理體系，形成文件、 手冊、程序文件、作業文件、相關記錄、加以實施、保持和評審，必要時加以改進。本公司 識別并確定為確保這些過程的有效運作和控制所需的準則和方法。 本公司確保監控倉儲與配 送管理體系的有效性以及對過程的持續監控和分析， 必要時，本公司采取措施以達到既定結

13、果和持續改進。1.3.2 組成倉儲與配送管理體系的文件應清晰、 明確、詳實并能夠被相關人員正確的使用和 隨時取閱。 本手冊建立了保證倉儲與配送管理體系有效實施的文件化的程序， 并確定這些過 程的順序和相互關系。支持和監控本體系的有關信息能被相關人員隨時取閱。2 危害及風險分析 公司的產品安全計劃應當以危害和風險分析原理為基礎，該體系應文件化、系統化、廣 泛、徹底和全面的實施和維持。在食品行業，這些原理即HACC原則（危害分析及關鍵控制點）。2.1 前提方案2.1.1 在實施危害分析之前， 公司應當確保有前提方案。 產品安全前提方案或操作條件應包 括如下事項，但不局限于此：- 建筑物、設備及運輸

14、工具（如適用）的狀態與危害- 文件化的安全生產、產品倉儲和運輸方法- 危害處理、廢棄物以及退貨的處理程序-蟲害控制 - 清潔程序（清潔與消毒）- 個人衛生（僅限于預包裝產品或消費品）- 培訓2.2 危害與風險分析小組2.2.1 危害與風險分析應當由跨部門人員組成小組負責實施。 該小組應當由具備相應生產經 驗的場所操作人員及經理組成。小組成員應當具備危害與風險分析原理的專業知識。222危害與風險分析小組的組長應當具備 HACC原理的專業知識與應用。如果公司內部缺 乏使得的技術力量，可考慮尋求外部技術力量， 但是日常的安全體系管理職責仍由公司負責。2.2.3 小組應在危害和風險分析原理方面獲得適當

15、的培訓， 并當工廠變化及顧客要求發生變 化時保持適時更新，當有發生時。2.3 危害與風險分析2.3.1 公司應能證明已就生產場所的所有特定生產活動進行了危害與風險分析。2.3.2 根據危害分析的結果產生的控制程序，應得到最高管理者的承諾，且應當被文件化， 在質量控制體系中得以實施。2.3.3 公司應當就產品及其生產流程的各個方面定義危害與風險分析的范圍。 應當包括：儲 存及分銷產品的類型描述、任何特定的儲存及操作條件；例如：溫度控制、易碎性、最大堆 存高度、防水性、光照要求。- 從產品接收、存儲到運輸至收貨方的流程，應當包括轉送、回程及退貨流程中的直接轉運或中途存儲2.3.4 公司應當識別與記

16、錄所有潛在的危害， 這些潛在的危害可能出現在產品的每一步流程 之中。公司應當考慮如下可能存在的危害種類：- 因不當處置需要溫度控制的產品，導致微生物危害- 物料污染（例如：燈管破碎造成的玻璃渣污染、木托盤的木碎污染、灰塵、運輸過程中的 液體濺落等）- 化學污染（例如：腐壞、溢出、清潔品的化學污染等）- 物料傷害（例如：破碎、包裝穿孔、水漬等）- 過敏源危害（例如：散裝貨物的過敏原交叉感染、外包裝的過敏原污染等）2.3.5 公司應將潛在危害的分析文件化，以便識別可控制點。可以考慮如下內容：- 根據過往經驗及行業經驗認為可能發生的危害- 危害的嚴重程度（如：影響健康、導致食物中毒的潛在可能，拒收或

17、產品召回）- 現有前提方案是否能有效防止或降低危害至可接受水平2.3.6 對于每個要控制的危害， 應當評審控制點以識別出關鍵控制點。 要求以邏輯的方法和 借助判斷樹。關鍵控制點要能夠防止、消除或將危害降低到可接受的水平。2.3.7 以前提方案或文件控制如果危害控制是以前提方案來控制，應當確保徹底貫徹以及證明其可有效控制及消除危害。2.3.8 關鍵控制點如果識別出關鍵控制點（CCP且產品要求及法律法規要求需要采取控制措施，例如儲存溫度，則要求對于每個關機控制點需要：- 設立關鍵限值-設立CC腔制體系- 當識別出某個關鍵控制點失控時，應當設立糾正措施- 建立驗證程序，以確認和驗證控制體系是否有效運

18、行，包括需要對控制體系進行評審。- 適當處理不安全食品的程序應予以建立和保持文件化2.3.9 當具有不同特性的新產品出現，比如不同的存儲和運輸類型，或新的操作、處理類型需要引入時，需要對危害與風險控制進行評審。危害及風險控制以及前提方案應當至少每年評審一次，且將評審過程文件化。3 質量管理體系3.1 文件總體要求3.1.1 質量體系公司應當將所有程序文件化， 證實其符合本標準， 以及確保所有文件能有效證實其操作機控制符合本標準。3.1.2 文件控制公司最高管理層應當確保所有關系到產品的安全性、 合法性及質量的重要文件、 記錄集數據 均已建立且得到有效控制3.1.2.1 所有使用中的文件均應得到

19、適當的批準，并使用正確的版本 文件應當清晰、明確，使用的語言恰當并詳盡，能夠被適當的員工正確應用，相關人員能夠 隨時獲取。應記錄對于產品安全、合法性或質量體系緊密相關的文件的任何更改或修正的原因。應建立程序，以確保作廢的文件被廢除，必要時以修訂的版本取代。3.1.3 記錄的完成于保持記錄應當清晰和真實，在適當的規定期限內保持良好的狀態。記錄的保存期與產品的貨架 期有關，或根據客戶指定要求或任何法規，但至少應保存一年。公司應當確保程序運作以使所有相關記錄得到收集、維護、保存及檢索程序。3.2 內部審核公司應當社會關系到產品安全性、合法性及質量的體系及程序，確保其存在、適宜并得到遵 守執行。3.2

20、.1 應對內審進行策劃， 并按其相關活動的風險程度制定審核的范圍和頻率。 審核應確保 所有相關活動地點被包括在內。3.2.2 內審由經過培訓的、能勝任的、獨立于被審核部門之外的審核人員來執行。3.2.3 內審報告應確認并驗證符合項和不符合項。記錄應該得到保持。3.2.4 內審的結果應報告給相關被審核項目的責任人，應商定采取的糾正措施及其時間表。相關文件：內審控制程序3.3 糾正和預防措施 公司最高管理者應確保制定程序， 能夠按照對產品安全性、 合法性和質量其關鍵作用的標準、 規范和程序來記錄、調查、分析和糾正不符合的原因。3.3.1 準確記錄糾正措施，指定執行人和責任人并文件化。3.3.2 公

21、司應當確保糾正措施有效期， 預防不符合項的再次發生， 確保糾正措施的有效性和 在適當的期限內完成。3.4 客戶合同管理公司最高管理者應當確保建立程序， 以確定顧客對產品安全和質量的要求和期望， 并確保這 些期望和要求得到滿足。3.4.1 應當與客戶就其對產品倉儲和分銷的要求達成一致并在實施之前文件化。 應當包括任 何特定的產品操作要求，包括溫濕度要求、光度控制、堆存高度以及適應性的要求。如果客 戶沒有提供作業指導書，則以工商的作業指導書為準。3.4.2 公司應當具備滿足客戶要求的能力，且確保產品質量、安全性及合法性。3.4.3 應當評審客戶提出的需求和要求， 對現有協議或合同的任何改變需要進行

22、商定、 文件 化并傳達給相關部門。3.4.4 應建立與顧客滿意度相關的績效指數。 應將該指數傳達給相關員工并根據這些指數對 客戶滿意度進行績效評審。3.5 采購 公司應當控制所有關系到產品安全性、 合法性及質量密切相關的采購過程， 以確保獲得的產 品和服務符合規定的要求3.5.1 供應商許可和績效監控 公司應在風險評估的基礎上建立文件化的供應商許可程序和持續評價方案。 應當與供應商就作業指導書或合同達成一致以明確標準。 持續監控供應商的績效，如低于要求，則需采取糾正措施。相關文件：采購控制程序3.5.2 分包商管理本標準涵蓋的服務范圍需由第三方分包， 例如分銷， 分包商的操作也需符合本標準及相

23、關法 規的要求。與所有分包商均需建立書面合同或協議， 應在風險評估及客戶需求的基礎上， 明確定義產品 安全操作、存儲及運輸的要求，例如：溫度控制、特殊操作要求、隔離、車輛要求等。應建立文件化的分包商評審和準入程序， 包括評估分包商是否能達到指定操作要求且能滿足 產品存儲及分銷安全的能力。可包括本標準以外的認證證書。應當建立文件化的分包商績效評審，以及采取必要的跟進措施。 應當建立及維護合格的分包商名單，以便于非常規時期的分包商需求，如高峰期等。3.6 追溯性 公司應具備可追溯體系，及時順向及逆向追蹤產品接收、存儲、發貨、分銷（如適用）等階3.6.1 公司應當有充分的程序確保產品 &鏟板

24、已被貼上標簽或編號，以確保在任何時候都可識別及追溯產品。3.6.2 程序需確保包裝破損的產品的處理（退回或棄置）也可得到追蹤。3.6.3 產品追溯體系至少每年測試一次， 以確保追溯的有效性可以得到保證， 包括從發貨人 資料、倉庫、存儲 &分銷直至最終收貨方的階段均可得到追蹤。3.7 事故管理及業務連續性3.7.1 公司應具備計劃和體系，識別及有效管理事故，包括應急方案，確保在重大事故發生 影響到操作時，業務也可以得到恢復和持續。3.7.2 應建立程序確保受到事故影響的產品應當被封存直至調查結束。3.7.3 當事故發生時，產品的安全性或質量可能受到影響時，貨主應當被及時通知。3.7.4

25、公司應當建立考慮到業務連續性的應急方案，在下列情況發生時啟動：- 關鍵服務的中斷，如水、能源、員工等- 事故，如洪水、火災或其他自然災害- 蓄意的污染和破壞3.7.5 程序至少應包括：- 明確管理小組的主要人員及其職責- 最新的主要聯系人清單- 應急方案，確保客戶期望不受影響3.8 不合格品控制3.8.1 需制定程序對需要暫扣待進一步調查才能放行的產品進行隔離， 以最大程度上避免誤 用。3.8.2 所有不合格產品需根據問題的性質和客戶的明確要求進行處理或處置。3.8.3 公司應采取糾正措施避免不合格的再次發生，不合格以及糾正措施的詳情應被文件 化。3.8.4 對于客戶退貨及拒收應當有明確的程序

26、文件。3.8.5 接收退貨時，應當在風險控制基礎上考慮退貨的處置程序，例如：廢棄、作為合格品 使用或退回貨主。3.9 投訴處理 公司應具備對產品及服務的投訴的有效獲取、記錄和管理的體系3.9.1 針對已識別問題的嚴重性和頻率，應當及時采取有效措施，并保持相關記錄。3.9.2 投訴數據應得到分析并用于持續改進，避免問題的再次發生。3.9.3 應建立程序化文件， 如投訴不是由場所的活動導致， 應通知到產品的生產供應商或貨 主。4 現場與建筑物標準4.1 現場、外部區域和地面4.1.1 應當考慮所從事的操作活動以及現場環境對產品可能造成的影響， 應當采取相應措施避免產品遭到污染。應當定期評審這些措施

27、，確認其能有效避免發生產品污染的潛在可能4.1.2 場所內的地面必須按適當的標準完善及妥善維護。4.1.3 場所的外圍墻以內應具備清潔和暢通無阻的場地用以存儲貨物。4.1.4 應有充分的排水設施。如果自然排水不充分，應安排額外的排水設施。4.1.5 應盡量避免露天存儲，需要保護產品避免遭到污染。4.2 現場安保4.2.1 實行風險評估， 識別在儲存場所和運輸工具中影響產品安全的潛在風險， 并采取適當 的控制措施以降低風險。4.2.2 應對進入現場的員工、承包商、來訪人員進行控制，并建立來訪人員報告制度。4.2.3 公司應當建立文件化的現場安全程序， 應對員工進行培訓， 并鼓勵員工盤問身份不明

28、或不認識的來訪人員。4.3 布局、生產流程和隔離產品接收、操作、存儲及發運區域4.3.1 場所內應具備足夠的工作空間， 以確保所有操作在安全衛生的條件下正確進行， 將產 品危害風險最小化。4.3.2 倉儲區域內應建立隔離以最大程度減少產品的交叉污染。4.3.3 機器、設備、設施及服務的布局，應避免危害產品的完整性，以及避免污染和損害產 品。4.3.4 充電區域應合理通風和隔離于產品儲存區域以外4.3.5 對于清潔及維修用的化學品應該在指定區域適當存放， 避免其危害產品的安全性、 合 法性及質量。4.3.6 清潔設施，如托盤清洗設施，應當與產品操作與存儲區域適當隔離。4.3.7 如產品易受天氣影

29、響，則應在有遮擋的站臺上進行裝卸，或采取其他適當措施。4.4 建筑物構造產品接收、操作、儲存及發運區域4.4.1 墻壁、地面及天花板及管道應得到妥善保養，且易于清潔。4.4.2 地面的設計應符合操作所需， 并能承受清潔材料和清洗方法， 地面應當防滲漏且得到 妥善保養。4.4.3 如需排水，排水系統應當能盡量減少產品受到污染或破壞，不會影響到產品安全性、 合法性及質量。4.4.4 如某區域會產生煙霧（例如充電區域） ，應設置適當且充分的排煙裝置。4.4.5 所有用于清潔或任何產品存儲時的操作用水， 其來源應當為城市供水系統或根據其來 源經過適當處理后才能使用。4.4.6 建筑物的空隙應當便于進入

30、以便可以檢查及清潔。4.4.7 應提供充足和適當的照明，以保證安全的工作環境、正確的產品檢驗和有效清潔。4.4.8 所有燈泡和燈管包括滅蠅燈，如可能對產品安全構成風險時，都應加以充分防護。如 不能完全防護，應采取另外的玻璃管理措施。4.4.9 考慮到對產品的風險，玻璃窗應有防護，以防玻璃破碎對產品產生風險，或產品應當 被充分防護建筑物應當有合適的天花板，可防止蟲害入侵，應包括如下：- 若窗戶的設計是為了打開做通風的用途，其應該有足夠的紗窗以防止蟲害侵入- 通往外部的門應當密閉良好或充分防護- 如通往存儲區域的門需要保持常開，應采取適當預防措施以防止蟲害侵入- 紗窗及排水管道的設計應當能防止蟲害

31、入侵- 天花板應能防止鳥類進入歇息或做巢建筑物構造的狀況應得到監控且得到評審， 評審過程應當有文件， 應當根據需要制定維修與 改造計劃。4.5 員工設施4.5.1 洗手間的門不可直接朝向存放散裝食品的區域，所有洗手間應當提供足夠的洗手設 施，包括：- 帶肥皂的洗手盆，溫度適宜的水- 充足的干手設施- 洗手提示4.5.2 洗手間內需向員工或司機（如適用）提供適當且充足的洗手設備。4.5.3 應為所有人員提供指定的更衣設施，包括員工、來訪人員和承包商。設施的位置應當 可讓人員無需繞行便可直接進入操作和存儲區域。4.5.4 應當提供為員工提供安全的存放設施以便個人物品不被待入存儲區域內4.5.5 飯

32、堂設施的位置應當不會危害到產品的安全性、合法性及質量。5 設施管理5.1 設備5.1.1 滾籠、托盤車和叉車應當維護在良好狀態以避免對產品造成危害。5.1.2 如果需要架子，架子應當得到充分的維護、建造以及定期檢驗，以免損壞。5.1.3 應當有對木托盤及塑料托盤的對產品可能造成的污染和危害風險控制程序。5.1.4 應當有利器管理程序以避免其對產品造成危害。5.2 維護保養5.2.1 對用以維持溫度控制的場地及設備應當進行有機會的維護保養體系。5.2.2 應當確保維護保養的開展不會對產品的安全性、合法性及質量造成危害。5.2.3 所有承包商及工程人員應當了解及遵守場所的操作標準。 如適用， 還應

33、包括場所的衛 生標準及污染控制規定。5.2.4 對照明系統或玻璃的清潔或更換應當確保其對產品的潛在污染降低至最低水平。5.2.5 保留對車輛及設備的維護記錄。5.2.6 當儲存、處理或運輸的是敞開的食品產品時，應當使用食品級的潤滑油。5.3 監視和測量設備的校正和控制5.3.1 應檢查所有識別的測量裝置， 必要時基于風險評估的預定頻率進行調整， 以確保其準確性符合公認標準。如調整后仍無法達到準確性標準，則設備應被置換5.3.2 特定用于測量關鍵控制點的儀器應采用可追溯到公認的國家標準的方法。5.3.3 標準化及識別的結果記錄應當保留。5.3.4 識別出測量機監控設備應當建立符合要求的設備標識。

34、5.3.5 指定的監視和測量裝置應禁止非授權人員的調整。5.3.6 指定的監視和測量裝置應避免損壞、耗時和誤用5.3.7 當發現指定的監視和測量裝置偏離規定限值運行時， 應指定程序，記錄所采取的措施。5.4 清潔和衛生5.4.1 應為建筑、公共設施、車間和所有設備監理和保持文件化的清潔程序，其頻率及標準 應當基于風險評估。5.4.2 清潔的具體程序應當得到完善以便維護適宜產品存儲及配送的場地。 幾天操作應當將 對產品污染的風險最小化。5.4.3 應提供充足的人員、設施及設備確保適宜場地標準的清潔措施能得到實施。5.4.4 清潔記錄應得到保留。5.4.5 清潔用的化學品應當符合既定目標，清楚標識

35、，儲存在密閉容器中，根據制造商指引 使用。5.4.6 如適用，清潔的有效性和清潔程序應當得到驗證和記錄。5.5 廢棄物及廢棄物處置5.5.1 應建立體系以避免生產及存儲區域積存廢棄物。5.5.2 應管理外部廢棄物容器和垃圾粉碎器， 避免吸引蟲害。 防止食物的容器和包裝應當加 蓋和密閉。5.5.3 廢棄物需要特別處理的產品應當分開處理， 由有執照的承包商進行， 需符合法規的要 求。5.5.4 如果將貼有商標的不合格材料交由第三方銷毀或處理， 則第三方應為產品保障或廢棄 物處置的指定機構，其還應提供材料銷毀或處置的記錄。5.6 蟲害控制5.6.1 公司可將蟲害控制外包給有能力的蟲害控制組織， 或對

36、員工進行適當的培訓， 定期對 現場進行檢查和處理以杜絕蟲害滋生。5.6.2 若雇傭蟲害控制服務承運商，應在合同中明確界定和反映現場所進行的或對。5.6.3 蟲害控制設施應當在現場控制圖上清晰標注。5.6.4 蟲害控制檢查的結果應當定期評估并分析其趨勢。5.6.5 應當保持詳細的蟲害控制檢查記錄、建議和采取的措施。5.6.6 所有產品應當得到存儲以最小化蟲害風險。 當蟲害被認為對產品構成風險時， 控制程 序中應當包括適當的措施。5.6.7 書面程序應當細化誘餌及其他滅殺材料如噴霧式或熏蒸式殺蟲劑的安全使用和應用6 良好操作規范6.1 貨品接收應當有產品接收程序，確保殘品符合規范后方可接收。6.1

37、.1 如存在指定的可量化條件， 如溫度，被認定對產品的安全性、 質量及合法性至關重要， 則應當有程序檢驗該條件得到滿足方可收貨。6.1.2 應有來貨檢驗程序確保所有產品未受蟲害污染、污染或損害，產品狀態良好。6.1.3 如產品上注明有效期， 則應檢查剩余的貨架期， 確保其符合客戶指定的最小存儲產品 周轉期。6.2 產品處理產品的處理及流轉均應子啊產品傷害最小化的情況下進行。6.2.1 應當有程序確保人員了解產品的特定操作要求，人員應得到適當的培訓。6.2.2 如產品需要重新包裝放在托盤上存儲， 或需進一步配送， 則包裝的表明結構能防止對 產品造成傷害。如需要重新包裝放上托盤，則應當以綁帶固定，

38、防止產品在存儲或配送過程 總受到損傷。6.2.3 產品不可直接接觸地面，應當置于托盤或貨架上。6.3 環境控制6.3.1 監控措施應當與產品規格書及指定程序一致。6.3.2 如需溫度控制， 手動或自動的溫度設備或定時檢測設備應當連接到自動報警系統， 用 以監控溫度變化。6.3.3 如空氣控制對產品的安全性、 質量及合法性至關重要， 則手動或自動的氣體檢測設備 或定時檢查設備應當以適當的頻率檢查氣體的比例。6.3.4 應有充足的設備確保產品維持在產品規格書指定的溫度范圍內。6.3.5 如需溫度控制， 在產品操作機運輸過程中都需進行溫度控制。 某特定產品在一定時期 內失去溫度控制的最大限值應當被明

39、確定義。6.3.6 需有程序確保在設備運行失常時， 應當聯系貨主一起在產品放行之前檢查產品的安全 性和有效性。6.3.7 用于存儲溫度、濕度或空氣控制時，應當建立一致的環境條件控制條件（如在配送過 程的溫度控制），如需要，在產品放置前需進行驗證。6.3.8 更換設備時，公司應當在存儲區域恢復上述性能。6.4 產品的物理和化學污染風險應具備適當的設施和程序以控制產品的物理或化學污染風險6.4.1 產品存儲、 操作或裝貨區域應當執行細化的玻璃及易碎品操作書面程序， 以確保必要 的預防措施。6.4.2 所有對產品安全可能造成污染風險的泄漏、破碎事件應當記錄在事故報告中。6.4.3 如存儲或運輸過敏性

40、原料， 需評估是否會造成過敏原交叉污染， 以及是否需要采取額 外的防溢漏措施。如含過敏原的原料的包裝方式具有污染風險時（如紙袋包裝） ，需指定存 儲區域以降低風險，避免給其他產品造成交叉污染6.5 存貨周轉6.5.1收貨文件 &產品標簽能確保正確的儲存產品周轉期。6.5.2具備有效區域識別儲存區域內的庫存位置，以便進行儲存產品周轉期管理。6.5.3如客戶特定要求，產品應適當聲明今后銷售或運輸過程中的最短貨架期。6.6 產品放行6.6.1放行程序應能確保符合客戶任何特定要求，如剩余貨架期、溫度等。6.6.2如產品放行是在貨主授權下進行的，或由法定程序許可（如海關） ，則需有程序確保產品的

41、放行是在授權后進行的。7 人員7.1 培訓和能力 公司應當確保所有員工得到充分的培訓、指導或資格，以勝任其所從事的工作。7.1.1 所有人員，包括臨時工和承包商，在開始工作前應得到適當的培訓，并在工作期間得 到充分監督。7.1.2公司應當有文件化的培訓程序以及培訓記錄，以證明培訓是適當且有效的。7.1.3從事與關鍵控制點密切相關的工作的人員， 應當得到針對關鍵控制點的相關培訓。 從事影響產品安全性、 合法性和質量工作的人員， 應當針對其工作進行最佳操作實踐原理的培 訓。7.1.4 公司應當定期評審員工能力，并適時提供相關培訓。其形式可以是培訓、在崗培訓、訓練、指導或在職經驗介紹7.2 人員衛生

42、公司的個人衛生標準應當文件化，并適用于所有人員，包括承包商及訪客，確保不對產品造 成污染風險。7.2.1 場地個人衛生標準應當包括如下要求：- 防護服或工作服- 吸煙及飲食- 洗手 &個人衛生- 疾病的匯報機制7.2.2 個人衛生標準應當向所有人員、 承包商員工及訪客溝通。 需執行定期檢查確保符合性。7.2.3 只能在指定的、遠離產品操作和存儲區域的地方吸煙及飲食。7.2.4 如提供工作服，應當確保工作服的清潔和完好。如為敞開食品的儲存、處理和運輸區 域，則應滿足額外的要求。7.2.5 應為處理敞開式食品的員工提供防護服。防護服的設計和維護需要避免產品污染風險。7.2.6 防護服應按規

43、定頻率有效清潔。應有驗證清潔有效性的程序。7.2.7 如果使用一次性防護服，應得到適當控制以防止產品污染。7.2.8 所有頭發應完全遮蓋。729暴露傷口應用與產品顏色鮮明對比的創可貼貼住。應制定針對患有或接觸到傳染病情況的處理措施的文件化控制程序，并將其傳達給雇員包括承包商員工。8附則8.1解釋權本章程由合肥中外運物流發展有限公司質量安全管理部門解釋。8.2生效日期本章程經合肥中外運物流發展有限公司質量安全管理委員會會議通過，自頒布之日起執 行。附錄合肥中外運物流發展有限公司 BR（體系文件目錄序文件名稱文件文件頁數發行機密完成號編號類別版次合計日期程度程度R-0108-002015/10/1

44、1BRC管理手冊制度文件第2.0版261一般完成2R-0108-00管理評審控制程序制度文件第2.0版52015/10/機密完成21R-0108-002015/10/33內部審核管理程序制度文件第2.0版61機密完成R-0108-002015/10/44產品召回控制程序制度文件第2.0版51一般完成R-0108-002015/10/55產品追溯管理程序制度文件第2.0版51一般完成R-0108-00設備辨識及風險評估程2015/10/66序制度文件第2.0版41一般完成R-0108-002015/10/77預防性維護計劃制度文件第2.0版41一般完成R-0108-002015/10/88托盤管

45、理規定制度文件第2.0版41一般完成R-0108-002015/10/99監控設備控制程序制度文件第2.0版41一般完成1R-0108-012015/10/00測量器具內部校驗措施制度文件第2.0版51一般完成1S-0105-002015/10/11投訴管理程序制度文件第2.0版41一般完成1R-0104-00文件&部門編碼原則實2015/10/21施辦法制度文件第2.0版31一般完成1R-0104-002015/10/32職務代理暫行辦法制度文件第2.0版51一般完成1R-0104-002015/10/43衛生清潔管理程序制度文件第2.0版51一般完成1R-0104-002015/1

46、0/54采購管理控制程序制度文件第2.0版51一般完成1R-0104-002015/10/65承包商管理程序制度文件第2.0版41一般完成1R-0104-002015/10/76化學品管理程序制度文件第2.0版41一般完成1R-0104-002015/10/87文件控制程序制度文件第2.0版81機密完成1R-0104-002015/10/98溝通管理規定制度文件第2.0版61機密完成2R-0104-002015/10/09會議管理制度制度文件第2.0版71機密完成2R-0104-01廢棄物管理程序文件制度文件第1.0版82015/10/機密完成1032R-0103-002015/10/21倉儲管理制度制度文件第2.0版61一般完成2S-0103-002015/10/32聯合利華業務出庫流程制度文件第2.0版61一般完成2S-0103-002015/10/43聯合利華業務入庫流程制度文件第2.0版61一般完成2R