1、薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅

2、莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿

3、薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆

4、蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀

5、蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅

6、蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿

7、莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃

8、薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇

9、蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄

10、蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿

11、蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃

12、荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇

13、薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁

14、莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆

15、蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃

16、葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇

17、芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁

18、薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅

19、蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀

20、蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄

21、蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈

22、蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅

23、薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀

24、莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄

25、蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋

26、蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄蠆蚄肆肇薅蚃膈莂蒁螞袈膅莇蟻羀莀蚆蝕肂膃薂蝿膅荿蒈螈襖膁莄螈羇莇芀螇腿膀蚈螆衿蒅薄螅羈羋蒀螄肅蒄莆螃膅芆蚅袂裊聿薁袂羇芅蕆袁肀肇蒃袀衿莃荿衿羂膆蚈袈肄莁薄袇膆膄蒀袇袆莀莆羆羈膂

27、蚄羅肁莈薀羄膃膁薆羃羃蒆蒂薀肅艿莈蕿膇蒄蚇薈袇芇薃薇罿蒃葿蚆肁芅蒞蚅膄肈蚃蚄袃芄 MP1：質量體系策劃，績效指標管理層辦公室（I）公司的質量方針和目標、經營計劃、公司的組織機構、分工、產品定位、TS/16949：2009要求、相關法律法規(guī)要求、顧客的特殊要求（O）質量管理體系文件、活動及記錄/是否滿足ISO/TS16949：2009要求，滿足顧客特殊要求，適合公司實際/5.1-5.6/6.1；8.5.3) 總經理對質量管理體系進行策劃，并滿足質量目標以及ISO/TS 16949:2009中4.1的要求。在對質量管理體系的變更進行策劃和實施時，保持質量管理體系的完整性。 編制了績效考核指標一覽表

28、，明確考核方法和責任人。辦公室配合管代、內審組，定期檢查績效考核指標完成情況。MP3：職責權限，內部溝通（I）崗位任職資格要求、崗位職責要求、各部門產生的信息、外部相關信息（O）崗位任職資格、職責、支持性文件、會議記錄、各種信息傳遞單信息交流暢通、及時 總經理確保公司內的職責、權限得到規(guī)定和溝通，總經理指定管理者代表、顧客代表，以確保滿足顧客的要求。不符合規(guī)范要求的產品或過程能迅速通知給負有糾正措施職責和權限的管理者。負責生產質量的人員，為了糾正質量問題，有權停止生產。MP2：經營計劃（I）信息綜合分析報告、競爭對手分析報告、顧客滿意度調查分析報告、市場需求調研報告、員工滿意度調查分析報告、顧

29、客期望、標桿研究、外部約束（O）經營計劃、經營計劃測量結果、改進措施經營計劃目標、指標達成率96%；總經理確定質量目標，并包含在經營計劃中，可用于質量管理方法的展開。質量目標分解到各部門，可測量，并與質量方針保持一致。綜合部配合管代、內審組，定期檢查質量目標完成情況。 MP4：管理評審管理層辦公室（I）審核結果（內/外）、顧客投訴、市場失效分析以及影響、過程業(yè)績和產品的符合性、預防和糾正措施狀況、以往管理評審的跟蹤措施、質量成本等（O）管理評審報告、體系或過程有效性的改進、產品的改進、資源需求、改進措施及結果管理評審率100%管理評審輸出落實率100%8.5.1；8.5.3)公司制定了管理評審

30、控制程序,規(guī)定了管理評審的時機，由最高管理者總經理負責主持管理評審，作為持續(xù)改進過程的一個重要環(huán)節(jié)。管理評審包括質量管理體系的所有要求及其在一段時間內的績效的評審，管理評審包括對質量目標進行監(jiān)測，并對不良質量成本定期報告和評估，管理評審包括對實際的和潛在的現場失效及其對質量、安全或環(huán)境的影響的分析。管理評審八項輸入及三項輸出符合要求。MP5：內審（I）顧客的要求、ISO/TS16949標準、公司質量手冊、程序文件年度內審核計劃、過程審核條例、產品圖紙、要求（O）內審計劃（體系、產品、過程）、內審檢查表、不符合報告、內審報告（體系、產品、過程）內審計劃完成率100%按策劃時間間隔進行內部審核，以

31、確定質量管理體系是否符合策劃的安排、質量管理體系的要求。對審核方案進行策劃，考慮到審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，審核員只審核獨立于他們職能之外的區(qū)域，規(guī)定審核的準則、范圍、頻次和方法。并要求受審區(qū)域的管理確保及時采取措施，以消除所發(fā)現的不合格及其原因。審核質量管理體系同時驗證控制計劃、技術工藝的符合性。審核系列產品制造過程，以決定其有效性及適宜的頻率。在生產的適當階段對其產品及其交付情況進行產品審核，以驗證符合所有規(guī)定的要求（產品尺寸、功能、包裝、標識）。內審員具有資格證書。MP6：持續(xù)改進（I）質量方針、質量目標、管理評審、數據分析、審核結果等（O）持續(xù)改進報告每年持續(xù)改進項目不少于2個利

32、用質量方針、質量目標、審核結果、數據分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質量體系的有效性。由質量方針，質量目標，審核結果，數據分析、糾正和預防措施及管理評審引發(fā)的持續(xù)改進項目有3個。COP1：產品報價/合同評審供銷部 （I）顧客信息、產品圖紙、預計產量、材料及包裝方式（O）報價單/標書、成本分析報告合同評審率100%7.2/8.2.1；8.4)顧客提供產品圖紙、技術規(guī)范及包裝要求。 供銷部 （I）合同及訂單中顧客要求及法規(guī)/特殊要求（O）合同評審表、確認的訂單/合同，顧客特殊要求一覽表，合同更改通知單，。公司在向顧客作出提供產品的承諾之前評審與產品有關的要求。公司進行合同評審時，對產品的

33、制造可行性進行研究、確認并形成文件包括風險分析。查評審記錄，對產品要求評審的時間、內容和結果滿足本標準要求。公司具有用顧客規(guī)定的方式傳遞必要的信息和資料的能力（如：網上接收訂單）。從提供的記錄證實公司在特殊特性的指定、形成文件和控制方面符合顧客要求。COP4：產品交付供銷部 （I）合同/訂單、可交付的產品（O）交付產品、發(fā)貨單、產品出廠檢驗報告產品交付及時率100%技術質檢部根據產品實際情況和法規(guī)、顧客要求，規(guī)定包裝規(guī)范。在工序間移工和交付到預定的地點期間，生產部、供銷部針對產品的符合性提供防護，產品防護包括標識、搬運、包裝、貯存和保護，搬運、包裝使用專用的工位器具。產品的防護一直延續(xù)至交付目

34、的地。COP5：服務/客戶反饋 顧客滿意供銷部 （I）顧客的服務要求；顧客或外部機構的抱怨、投訴及退貨、索賠信息（O）顧客反饋信息處理單、糾正/預防措施報告、持續(xù)改進計劃接顧客通知處理時間2-4小時。顧客反饋處理率100%供銷部銷售科對產品信息、問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改實施與顧客溝通。并按顧客規(guī)定的格式傳遞必要的信息和資料。對顧客反饋信息采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。編制了改進控制程序，規(guī)定評審不合格（包括顧客抱怨）、評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求、確定和實施所需的措施。記錄所采取措施的結果。若有顧客規(guī)定的解決問題的格式，則采用規(guī)定的格式進行。供銷部 （I

35、）顧客的的信息反饋、顧客滿意度調查表、員工滿意度調查表（O）顧客滿意度統計表、顧客滿意度分析報告、員工滿意度調查分析報告、糾正預防措施記錄顧客滿意度90員工滿意度90顧客滿意度調查結果(平均值)是 ，結論滿意。員工滿意度調查結果是 ，結論是滿意。COP2：過程設計 過程設計確認技術質檢部（I）訂單/合同（顧客提供的圖樣、技術要求、規(guī)范）、產品特殊特性、適用的法律法規(guī)、同類產品相關信息（O）工藝流程圖；PFMEA；試生產控制計劃；作業(yè)指導書；MSA；SPC；試生產產品過程設計工藝不合理處<3次7.3；5.4.1）為保證提供的產品滿足顧客要求，本公司APQP小組按產品質量先期策劃控制程序的要

36、求對 產品實現所需的過程進行策劃和開發(fā)。技術質檢部（I）工藝流程圖、PFMEA、試生產控制計劃、操作規(guī)范、檢驗規(guī)范、MSA、SPC、試生產產品、顧客（外部）更改要求、內部需求（O）滿足顧客要求的產品樣品、按顧客要求提交的PPAP文件、更改確認、更改驗證、顧客確認PPAP一次通過率>98% APQP小組組織對過程設計開發(fā)進行驗證/確認，提供出 產品的PPAP文件及滿足顧客要求的產品樣品。COP3：產品生產生產部（I）過程流程圖、生產計劃、環(huán)境要求、作業(yè)標準、PFMEA、操作規(guī)范、檢驗規(guī)范、 PPAP、公用事業(yè)的供應中斷、關鍵設備故障、物料供應、中斷訊息、勞動力短缺（O）生產控制計劃、SPC

37、、Cpk、應急計劃、應急計劃實施情況記錄、檢驗報告、合格產品成品一次交驗合格率98%產品報廢率2%；生產計劃完成率100%；過程一次交檢合格率95%；交付產品200ppm.8.5）生產部運用人-機-料-環(huán)-法管理模式對生產和服務提供控制。提供出控制計劃、作業(yè)指導書（產品工藝過程卡片）、生產計劃，對設備進行預防性和預見性維護，對工裝模具、工位器具進行管理，做好產品標識、防護。生產現場，工人生產秩序良好,工件擺放整齊 。發(fā)現 工序無作業(yè)指導書。 生產部負責可追溯性控制。在產品實現全過程中，標識產品及產品檢驗狀態(tài)，實現從原材料到交付產品的可追溯性。控制并記錄產品的唯一性標識，有可追溯性系統。 檢查生

38、產現場，發(fā)現東南角有一堆半成品沒有檢驗狀態(tài)標識，不符合“標識和可追溯性”、“標識和可追溯性補充”的規(guī)定。SP6：檢驗和試驗技術質檢部（I）采購品、顧客財產、半成品、成品、檢驗指導書、圖紙、工藝卡、顧客要求（O）已檢/試驗的產品、檢驗/試驗記錄錯檢率、漏檢率08.5.2/8.5.3（4.2.3/4.2.4/5.4.1/6.2/7.5.3/7.5.4/8.4）提供出進貨驗證記錄、首件檢驗記錄、產品質量檢驗單、成品檢驗記錄、顧客財產登記表。檢驗員按檢驗規(guī)程對進貨、工序、產品實施檢驗。 SP9：不合格品控制技術質檢部（I）入廠檢驗、過程檢驗、成品檢驗生產過程中發(fā)現的不合格品、顧客的反饋、顧客的退貨（包

39、括市場退貨）（O）不合格品標識、不合格品評審單、糾正預防措施報告、拒收產品分析報告出廠產品合格率100%確保不符合產品要求的產品得到識別和控制，以防止非預期的使用或交付。在形成文件的程序中對不合格品控制以及不合格品處置的有關職責和權限做出規(guī)定。對不合格品做好視覺上的標識和區(qū)域隔離。依據返工指導書進行返工，并需經過復檢。技術質檢部不合格品控制程序符合文件要求。 SP8：測量裝置控制技術質檢部（I）顧客要求、產品要求、監(jiān)視測量設備/裝置、控制計劃（O）受控的監(jiān)視測量裝置、測量裝置臺帳、校準記錄等在用測量裝置檢定率100%確定需實施的監(jiān)測和測量以及所需的監(jiān)測和測量裝置，為產品符合確定的要求提供證據，

40、同時考慮與需要實施測量有關的試驗設備準確度和精確度。做好在樣件制造期間的監(jiān)測和測量試驗。對發(fā)現不符合要求的設備及受其影響的任何產品要采取措施，目前沒有發(fā)生此現象。提供出監(jiān)視和測量裝置臺帳、監(jiān)視和測量裝置周期檢定表，經查在用測量裝置檢定率100%。SP10：數據分析供銷部技術質檢部（I）客戶的要求、產品特殊特性、控制計劃、FMEA、收集的數據資料（O）修改后的FMEA、控制計劃、目標完成情況、趨勢分析應用效果評價（CPK）達標辦公室對目標完成情況、趨勢分析進行數據分析。技術質檢部使用MSA進行測量系統分析，對過程能力CPK進行測算，供銷部統計供貨質量。MP7：糾正預防措施技術質檢部（I）不合格品報告、數據分析結果、顧客投訴、審核結果、管理評審改進方案（O）糾正預防措施報告、8D報告糾正預防措施實施有效率92%采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生，使用解決問題的方法可以按顧客的要求（如8D）。SP1：文件記錄控制辦公室（I）本公司要求形成的文件、顧客文件、法律法規(guī)、 供方文件、顧客要求的保存期限（O）控制完好的文件、得到控制的記錄在使用處適用文件的有關版本得到率100%；(4.2.4)辦公室對質量管理體系所要求的文件進行控制。受控文件包括：質量手冊、程序文件、三級文件以及