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文檔簡介
1、商品驗貨流程驗收環節注意事項商品驗收流程圖供應商預約送貨供應商持采購訂單、送貨單及待驗收商品至超市指定收貨區域三方驗貨（供應商、收貨人員、營運主管）并簽字確認采購訂單與送貨單一致（按照收貨的要求驗貨）收貨人員確認采購訂單數量、生產日期及含稅進價合格商品不合格商品收貨人員打印商品驗收單退回供應商驗收單上三方簽字（供應商、收貨員、營運主管）根據驗收單所示：供應商、財務、總部各一聯每周二交予公司總部存檔備案（財務聯及總部聯）商品驗收單樣式采購訂單樣式門店收貨登記表注意事項：1.驗收單打印完成后需填寫在門店收貨登記表； 2.門店收貨登記表上資料需是正確有效訂單資料（錯誤需第一時間進行更改）。電腦驗收操
2、作注意事項：1.組織需選擇正確，以免無法調出訂單； 2.驗收操作中需選擇“驗收管理”中“門店采購驗收”。電腦驗收操作進貨管理驗收管理門店采購驗收輸入相關單據號倉庫：01-門店倉注意事項：1.主屏幕上需資料填寫完成（倉庫、相關單據號、驗收人）； 2.電腦驗收資料中需認真核對并做保存（含稅進價、生產日期或到期日期、送貨數量）； 3.打印“商品驗收單”后，需再次核對收貨信息是否錯誤，完成后簽字確認（供應商、復核人、收貨人）； 4.商品驗收數量輸入時，需注意包裝與單件件數只能取其一，切勿多輸（填寫包裝里數量時，注意細數數量）。電腦驗收操作注意事項：1. 收貨員需提醒營運主管進行記賬； 2. 營運主管對
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