1、 砒S IIQRQC管理辦法1. 目的對公司內外部所遇到的質量問題、生產問題、糾正事項、內外審核不符合項等作出快速反應和解決。2. 范圍本指導書適用于公司所有質量、生產、糾正事項、內外審核不符合項等問題的解決流程。3. 職責與權限3.1技術部：負責組織公司QRQ小組成員處理各種質量問題，制定改善行動措施。3.2質量控制部：負責組織內外審核不符合項快速解決；負責處理公司內部及外部質量事故，及時跟進各車間的改善行動方案和效果。3.4各部門/車間：組織部門/車間QRQ（并對QRQC會議上所負責的項目進行快速改進。4. 參考文件4.1不合格品控制程序4.2服務管理程序4.3糾正與預防措施管理程序4.4

2、內部審核控制程序4.5管理職責程序5. 工作流程5.1.1客戶投訴或退貨布S訥盯彳銷售部/質量部在接到顧客的投訴或要求退貨的信息后馬上將信息反饋給質量 部，質量部進行登記后啟動 QRQ程序。5.2分析問題產生的原因521質量部召集相關人員成立QRQ0、組，利用4M方法確認問題發生的因果 樹（見FTA表）。522利用5W方法尋找問題發生的根本起因。522利用5W方法尋找問題未能檢測出的根本起因。5.2.3利用4M方法確認疏忽問題的因果樹（見 FTA表）5.3確定糾正措施和行動計劃。5.3.1經過分析后找到問題發生的原因后，根據問題的所屬責任部門將具體問 題落實到責任人，責任人須在具體的時間內完成

3、任務。5.3.2QRQC小組組長協調責任部門在確定的時間段內完成任務。5.3.3對不合格品的追蹤處理。5.3.3.1如果廠內發現的不合格品，由負責該產品的QE工程師對在制品進行處 理，具體過程參照不合格品控制程序實施。5.3.3.2如是客戶投訴或退貨，在收到客戶所提供的數據或資料時，質量部 QE 工程師根據客戶投訴處理程序和客戶退貨處理程序進行處理。5.4檢測行動措施實施的具體結果。5.4.1質量部根據改善方案和各項條款進行檢驗，監控行動措施的有效性，完 成任務單“ check部份。非質量問題由營銷部負責。5.4.2如問題未能有效解決，返回5.2.15.5總結歸納并標準化。 莓S 5.5.1如

4、圖紙、工藝、及檢驗指導書的內容已經發生改變，相關人員及時對文 件換版，確保各文件的有效性。5.5.2對于發生更改的產品，相關工程師更新相應產品的FMEA和控制計劃。5.5.3質量部工程師事后完成快速反應 PDCA表格及分析PDCA表格，根 據公司的具體情況考慮是否可以將行動措施運用到工廠內類似的生產線/產品上。5.5.4小組組長或主管在生產線現場用一個簡單的書寫板記錄此次質量問題。5.6廠內快速反應質量控制QRQC5.6.1公司快速反應質量控制處理流程（見下圖）公司快速反應質量控制（QRQ）分為公司級、車間級、班組級公司級快速反應質量控制 車間級快速反應質量控制 督導。5.6.1.2快速反應質

5、量控制組織QRQ）會由質量部或技術部經理組織。QRQ）會由各車間主管組織，生產部經理進行檢查班組級快速反應質量控制（QRQ）會由各車間班組長組織，各車間主管進行檢 查督導。5.6.1.3快速反應質量控制參加人員 莓S 技術副總，采購部、質量部、技術部、質量部各部經理或指定代理人。車間級快速反應質量控制（QRQ）會由各車間主管組織各生產線負責人參加。主管經理每周至少參加2次班組級快速反應質量控制（QRQ）會由各生產線負責人組織各班組成員參加， 必要時請工藝工程師，項目工程師，質量工程師，模具工程師參加。56132 代理人制度561.321各部門經理、車間主管必須指定第一代理人、第二代理人，由質量

6、部匯總后張貼在QRQ會議區。561.332 各部門經理、車間主管要求按時參加，當各部門經理、車間主管 如病假，出差、陪同客戶等必須向會議主持人請假并指派第一代理人參加，第 一代理人也因其它事不能出席時（如病假，出差、陪同客戶等），部門經理、車 間主管應指派第二代理人參加。56133.3 所有代理人應打印在QRQ會議簽到表上以監督代理權限。5.6.1.4會議管理56141 會議時間：公司級快速反應質量控制（QRQ）會周一至周六下午3： 00。車間級快速反應質量控制（QRQ）會每天上午10： 00；班組級快速反應質量控制（QRQ）會議時間隨車間現場決定，一發現問題，可 以馬上召開。5.6.1.4.

7、2 簽到：所有QRQ會議現場要求掛上QRQ會議簽到表，每次會議前，所有參加人員 均需在QRQ會議簽到表上簽名。5.6.1.4.3 管理條例: 莓S 公司級QRQC會議每周由生產副總統計匯總出席公司級 QRQC會議的情況并于每 周一張貼公布。562問題收集5.621問題包含內外部質量問題（進料、客戶投訴退貨、生產過程）、生產問 題、計劃問題、部分糾正事項、內外審核不符合項：5.6.2.1.1 生產現場或供應商發生質量或生產問題后，QE和PE沒法解決或需多 個部門的協助。5.6.2.1.2 客戶投訴、退貨。5.6.2.1.3 部分糾正事項如交付、超額運費、內外審核不符合項等。5.622每次開會前，

8、問題提出者應將問題寫在 QRQ看板上“日期，產品，嚴 重度，問題描述，并在 QRQC區掛上標有不良現象的樣品。5.6.3問題解決5.6.3.1 解決問題時應采用團隊合作（teamwork）原則：針對任何一個問題， 所有參加會議者無論是否與該問題相關與否，均要求積極思考如何解決，杜絕 與己無關的思想。563.2解決問題時應采用PDCA（計劃、實施、檢查、行動）原則：對任何問 題的解決先計劃如何實施，然后依計劃的措施和進度實施，再檢查實施的效果， 最后依其效果實施新的措施，并將措施標準化文件化，培訓到相關崗位。同時 將其舉一反三，運用到類似的問題和產品中去。5.6.3.3 解決問題時應采用三現主義

9、（現物、現場、現實）原則：對任何問題要到現場親自查看，看到實際的現象或產品，并有實際數據如PPM多少，各種原因比例多少等。避免想象、憑空解決問題。563.4 解決問題時應采用頭腦風暴法：對任何問題應集思廣益，每個人充分曲A 運用4M1E人、機、料、法、環）、5W（什么、時間、誰、哪里、為什么）進行 思考，并對每個原因進行5why提問（為什么，為什么，為什么，為什么，為什 么），直到找到真正的、最根本的原因加以解決。563.5解決問題時應用快速反應原則專題會議： 任何問題的分析應在24小時 內完成，解決對策應在48小時內提出并實施（其它特殊原因出外）。任何問題 的解決以一切服務客戶、生產現場為中

10、心，對緊急問題應立即解決。563.6當參加人員提出解決方案后會議主持人記錄在 QRQ看板“跟進措施、 負責人、完成時間”欄。相關負責人則依制定的措施執行并于計劃完成時間在 QRQ會議上匯報結果。同時會議主持人應記錄PDCA進度在看板的“PDCA展示” 欄。例：當問題已制定了方案，即有了計劃，貝yPDCA展示為：5.6.3.7措施執行管理5.6.3.7.1 未能按計劃完成的負責人予以每項 10元處罰，同時應在 QRQ會議 上向主持人說明原因并重新確定完成時間，每周同 5.6.1.4.3 由質量部統計匯 總并于每周一在QRQ（會議上張貼。并交財務一份。563.7.2 對內外部體系審核不符合項對未能

11、按計劃完成的負責人予以每項10元處罰，同時應在QRQ會議上向主持人說明原因并重新確定完成時間， 對嚴重 莓S 不符合項則予以每項50元處罰，對三次驗證不符合則發出警告書通知相關副總 處理，發出警告書驗證任何一次不符合均予以每項50元處罰。由質量部統計匯總并于每周一在QRQ會議上張貼。并交財務一份。564問題驗證5.641問題驗證必須到現場親自看到實際的現象或產品，并收集相關的數據（不良PPM趨勢、CpK等）。驗證者或會議主持人在看板上“改善后不良率/PPM 效果跟進”欄注明內容，如果效果達不到需進一步按PDCA行。5.642 對事情的驗證：驗證者必須檢查相關的記錄及實際的實施情況，對有 培訓項

12、目則應實際考核被培訓者實際掌握程度。5.643問題解決后，在驗證欄注明0K待當日看板記錄后，第二天QRQ會時 擦掉。問題解決后當日，問題提出者應將不良樣品收走，不良樣品可以制作成 不良或限度樣品，如無必要則依不良質量理程序處理。5.6.5記錄5.6.5.1看板記錄：看板填寫應該規范、工整，書寫的白板筆顏色盡量統一。5.6.5.2書面記錄：5.6.5.2.1QRQC會議結束當日，各級QRQ會議記錄人員（由各車間、部門指定） 將QRQ會議內容記錄在快速反應質量控制（QRQ）歷史記錄表中。并及時 填好“措施完成情況、效果驗證”情況。5.6.5.2.2QRQC會議內容可以作為質量異常、糾正與預防、客訴、退貨處理依據記錄在相關表格中。5.6.5.3電子記錄：每日各車間、部門指定人員將快速反應質量控制（QRQ）歷史記錄表錄入網上指定的表格。6. 記錄曲S 6.1快速反應PDCA表格6.2會議簽到表QRQ中文版表格.xls現場改善QRQ表.xls&S 質量快速反應處理單（QRQC）提出單位：日期：QRQ（編號：車型：件名：不良件數：件號：檢查件數：主題：不良內容詳述：（必要時附圖，由提案 人提出）推測原因及對策建議：（由提案人提出,可提數個對策,于QRQ會議再決