1、永安市溪源水庫 大壩及引水隧洞工程 質(zhì)量保證體系 中國水利水電第一工程局有限公司 永安市溪源水庫工程項目經(jīng)理部 二0 一六年三月 目錄 1 質(zhì)量保證體系 - 5 -b5E2RGbCAP 1.1 總則 - 5 -p1EanqFDPw 1.2 質(zhì)量保證體系組織架構(gòu) - 6 - DXDiTa9E3d 1.2.1 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) - 6 - RTCrpUDGiT 1.2.2 組織機構(gòu)及職責(zé) - 7 - 5PCzVD7HxA 1.2.3 相關(guān)部門與質(zhì)量管理部的接口 - 13 - jLBHrnAILg 1.2.4 施工技術(shù)準(zhǔn)備制度 - 18 -xHAQX74J0X 1.2.5 質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組 - 1

2、8 - LDAYtRyKfE 1.2.6 質(zhì)量檢驗和控制實施 - 19 - Zzz6ZB2Ltk 1.2.7 施工質(zhì)量問題的處理 - 19 -dvzfvkwMI1 2 管理制度 - 20 - rqyn14ZNXI 2.1 驗收制度 - 20 -EmxvxOtOco 2.1.1 總則 - 20 -SixE2yXPq5 2.1.2 單元工程驗收制度 - 20 - 6ewMyirQFL 2.1.3 重要隱蔽單元工程及關(guān)鍵部位單元工程簽證制度 - 20 - kavU42VRUs 2.1.4 分部工程驗收制度 - 21 - y6v3ALoS89 2.1.5 單位工程驗收制度 - 22 - M2ub6vS

3、TnP 2.1.6 合同項目完成驗收制度 - 23 - 0YujCfmUCw 2.1.7 合同項目保修期滿驗收制度（工程移交） - 24 -eUts8ZQVRd 2.2 施工技術(shù)交底制度 - 25 -sQsAEJkW5T 2.2.1 總則 - 25 - GMsIasNXkA 2.2.2 技術(shù)交底 - 25 -TIrRGchYzg 2.3 崗位培訓(xùn)制度 - 26 - 7EqZcWLZNX 2.3.1 總則 - 26 -lzq7IGf02E 2.3.2 組織管理 - 26 - zvpgeqJ1hk 2.3.3 項目部人員崗位教育培訓(xùn) - 26 - NrpoJac3v1 2.4 原材料采購制度 -

4、27 -1nowfTG4KI 2.4.1 總則 - 27 -fjnFLDa5Zo 2.4.2 物資需求計劃 - 27 -tfnNhnE6e5 2.4.3 物資采購審批程序 - 27 -HbmVN777sL 2.4.4 物資采購實施程序 - 27 - V7l4jRB8Hs 2.4.5 物資采購規(guī)定 - 27 - 83lcPA59W9 2.4.6 采購物資驗收入庫規(guī)定 - 28 -mZkklkzaaP 2.4.7 采購紀律規(guī)定 - 28 - AVktR43bpw 2.5 工程建設(shè)質(zhì)量檢測試驗制度 - 28 -ORjBnOwcEd 2.5.1 總則 - 28 -2MiJTy0dTT 2.5.2 原材

5、料檢驗 - 28 - gIiSpiue7A 2.5.3 半成品、成品檢驗 - 29 - uEh0U1Yfmh 2.5.4 工藝驗證性檢測試驗 - 29 -IAg9qLsgBX 2.5.5 原材料、半成品質(zhì)量評定 - 29 -WwghWvVhPE 2.6 獎懲制度 - 29 - asfpsfpi4k 2.6.1 總則 - 29 - ooeyYZTjj1 2.6.2 施工（生產(chǎn)）過程質(zhì)量處獎罰 - 30 -BkeGuInkxI 2.7 施工測量、計量工作管理制度 - 30 - PgdO0sRlMo 2.7.1 施工放樣 - 30 - 3cdXwckm15 2.7.2 收方、計量 - 32 - h8

6、c52WOngM 2.7.3 其他規(guī)定 - 33 - v4bdyGious 2.7.4 竣工測量 - 34 - J0bm4qMpJ9 2.7.5 資料整編 - 34 - XVauA9grYP 2.8 大壩工程文件及竣工資料管理制度 - 34 - bR9C6TJscw 2.8.1 總則 - 34 - pN9LBDdtrd 2.8.2 主題內(nèi)容與實用范圍 - 35 -DJ8T7nHuGT 2.8.3 工程資料編制要求 - 35 -QF81D7bvUA 2.8.4 工程竣工文件的審查及歸檔 - 39 -4B7a9QFw9h 2.8.5 各部門職責(zé)范圍 - 43 - ix6iFA8xoX 2.19 質(zhì)

7、量事件調(diào)查制度 - 47 - wt6qbkCyDE 2.10.1 總則 - 47 -Kp5zH46zRk 2.10.2 實施范圍 - 48 - Yl4HdOAA61 2.10.3 質(zhì)量事件實施領(lǐng)導(dǎo)小組 - 48 - ch4PJx4BlI 2.10.4 質(zhì)量事件實施領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé) - 48 -qd3YfhxCzo 2.10.5 質(zhì)量事件報告 - 48 - E836L11DO5 2.10.6 質(zhì)量事件處理方案 - 49 - S42ehLvE3M 2.10.7 質(zhì)量事件調(diào)查與處理 - 49 - 501nNvZFis 3 工程質(zhì)量保證措施 - 50 - jW1viftGw9 3.1 工程質(zhì)量管理措施 -

8、 50 -xS0DOYWHLP 3.2 施工技術(shù)保證措施 - 52 - LOZMkIqI0w 3.3 物資、設(shè)備管理措施 - 54 -ZKZUQsUJed 3.4 原材料質(zhì)量保證措施 - 54 - dGY2mcoKtT 3.5 質(zhì)量自檢與驗收程序 - 55 -rCYbSWRLIA 3.5.1 壩基開挖工程 - 55 - FyXjoFlMWh 3.5.2 混凝土工程 - 56 - TuWrUpPObX 3.5.3 基礎(chǔ)處理工程 - 57 -7qWAq9jPqE 3.5.4 壓力鋼管制作工程 - 57 -llVIWTNQFk 3.5.5 壓力鋼管安裝工程 - 58 -yhUQsDgRT1 - 2

9、- / 81 3.5.6閘門啟閉機安裝工程 -59 -MdUZYnKS8l 4主要分項工程質(zhì)量控制保證措施 -60 - 09T7t6eTno 4.1開挖工程質(zhì)量控制保證措施 -60 - e5TfZQIUB5 4.1.1石方明挖質(zhì)量控制要求 -60 -s1SovAcVQM 4.1.2石方洞挖施工質(zhì)量控制要求 -62 -GXRw1kFW5s 4.1.3支護施工質(zhì)量控制要求 -63 -UTREx49Xj9 4.1.4 土石方填筑施工質(zhì)量控制要求 -67 -8PQN3NDYyP 4.1.5應(yīng)形成的質(zhì)量記錄 -67 - mLPVzx7ZNw 4.1.6 質(zhì)量責(zé)任-68 - AHP35hB02d 4.2混

10、凝土拌和系統(tǒng)質(zhì)量控制保證措施 -68 -ND0cB141gT 4.2.1混凝土拌和與管理 -68 - 1zOk7Ly2vA 4.3常態(tài)混凝土工程質(zhì)量控制保證措施 -69 - fuNsDv23Kh 4.3.1常態(tài)混凝土的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求 -69 - tqMB9ew4YX 4.3.2常態(tài)混凝土施工工序及質(zhì)量控制要求 -69 -HmMJFY05dE 4.3.3常態(tài)混凝土施工應(yīng)形成的質(zhì)量記錄 -72 -ViLRalt6sk 4.3.4 質(zhì)量責(zé)任 -73 -9eK0GsX7H1 4.4堆石混凝土工程質(zhì)量控制保證措施 -69 -naK8ccr8VI 4.4.1堆石混凝土的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求 -69 -B6JgI

11、VV9ao 4.4.2常態(tài)混凝土施工工序及質(zhì)量控制要求 -69 - P2IpeFpap5 4.4.3常態(tài)混凝土施工應(yīng)形成的質(zhì)量記錄 -72 - 3YIxKpScDM 4.3.4 質(zhì)量責(zé)任-73 - gUHFg9mdSs 4.4.3常態(tài)混凝土施工應(yīng)形成的質(zhì)量記錄 -72 - uQHOMTQe79 4.3.4 質(zhì)量責(zé)任-73 - IMGWiDkflP 4.5金屬結(jié)構(gòu)及機電安裝工程質(zhì)量控制保證措施 -75 -WHF4OmOgAw 4.5.1 質(zhì)量控制范圍-75 -aDFdk6hhPd 4.5.2 質(zhì)量控制要求-75 -ozElQQLi4T 4.5.4金屬結(jié)構(gòu)及機電設(shè)備制作安裝工程應(yīng)形成的質(zhì)量記錄 -

12、77 -CvDtmAfjiA 4.5.5 質(zhì)量責(zé)任-77 -QrDCRkJkxh 4.6鉆孔灌漿工程質(zhì)量控制要求 -78 -4nCKn3dlMX 4.6.1鉆孔灌漿工程項目 -78 - ijCSTNGmOE 4.6.2灌漿施工質(zhì)量控制 -78 -vfB1pxanfk 4.6.3 特殊情況處理-78 -JbA9VhEou1 4.6.4應(yīng)形成的質(zhì)量記錄 -79 -X7Ahr18pJI 4.6.5 質(zhì)量責(zé)任-80 -b3zqXLCqXo -3 - / 81 - 4 - / 81 1 質(zhì)量保證體系 1.1 總則 （1）中國水利水電第一工程局有限公司永安市溪源水庫工程項目經(jīng)理部為把永安市溪源 水庫大壩及

13、引水隧洞工程建成精品工程，將始終貫徹“科學(xué)規(guī)范施工，嚴格過程控制，建造精 品工程”的質(zhì)量方針；堅持質(zhì)量第一、安全第一，優(yōu)質(zhì)、高效地完成各項施工任務(wù)，確保工程 質(zhì)量達到合同要求。 為此依據(jù)有關(guān)規(guī)定和合同要求， 建立并有效運行施工質(zhì)量管理與保證體系。 pZyytu5rc5 （2）質(zhì)量保證體系與施工承包合同書中所確定的工作任務(wù)和范圍相適應(yīng)；全面闡述項目 部在承接工程的施工活動中所必須遵循的原則， 以確保在該工程施工中對質(zhì)量有影響的活動都 得到有效的控制，保證工程質(zhì)量；質(zhì)量保證是“有效管理”的一個實質(zhì)性的方面。 項目部將通 過有效管理來促進達到質(zhì)量要求， 其途徑是：對承擔(dān)的施工進行透徹分析；確定所要求

14、的技能 和資源；選擇、培訓(xùn)及配備能滿足工作要求的合格的且數(shù)量足夠的人員； 使用合格的材料設(shè)備、 儀器；事先規(guī)定好程序文件，一切工作按程序辦；創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，文明施工；明確承擔(dān) 任務(wù)者的職責(zé)權(quán)限等。 DVyGZezsrM （3）質(zhì)量保證體系提出了為使產(chǎn)品達到相應(yīng)的質(zhì)量所必需的施工工序的控制，驗證所要 求的質(zhì)量已達到要求的控制。 手冊的實施具有強制性。 項目部參加工程施工的與質(zhì)量活動有影 響的所有人員都必須遵照執(zhí)行。各有關(guān)部門應(yīng)按要求編制相應(yīng)的適用的工作程序和實施細則， 以確保手冊的有效實施； 與工程施工質(zhì)量有關(guān)的各供方， 必須按采購文件的要求組織有效實施。 RQxPvY3tFs （4）質(zhì)量保

15、證體系適用于項目部根據(jù)合同承接的工程施工中對質(zhì)量有影響的各種工作， 包括采購、加工、裝卸、運輸、貯存、施工、檢查、試驗、維護等。也適用于項目部所有從事 影響質(zhì)量活動的部門和人員；同樣適用于通過執(zhí)行合同參與上述工作的相關(guān)供方和有關(guān)人員。 5MxX1IxuU9 （5）項目部明確由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)、 組織質(zhì)量管理部負責(zé)建立、 實施和保持質(zhì)量保證體系。 授予質(zhì)量管理部足夠的權(quán)力和組織上的獨立性。為保證質(zhì)量保證體系有效實施，質(zhì)量管理 部可以行使質(zhì)量否決權(quán)； 在處理重大的影響質(zhì)量的缺陷時不受施工進度和經(jīng)費的約束； 必要時 對嚴重不符合項可采取行動發(fā)出停工建議，直到做出適當(dāng)?shù)陌才藕图m正。 jIw5xs0v9P

16、（6）為確保質(zhì)量保證體系持續(xù)的適用性和有效性，以滿足合同及法規(guī)要求和項目部的質(zhì) 量方針和目標(biāo)， 項目部每年至少進行一次內(nèi)部管理審核。一旦發(fā)現(xiàn)問題， 立即采取措施加以糾 5 / 81 正xEve2buwnw 審核的重點內(nèi)容是： 1）重大的質(zhì)量保證工作及其完成情況； 2）質(zhì)量保證體系實施的結(jié)果； 3）質(zhì)量問題及其建議； 4）手冊的缺陷； 5）糾正措施狀態(tài)； 6）質(zhì)量趨勢、事故； 7）人員資格培訓(xùn)、質(zhì)量教育； 8）是否需要修訂手冊。 審核結(jié)果必須形成書面報告，對發(fā)現(xiàn)的問題提出糾正措施或要求，必要時修訂質(zhì)量手冊。 審核報告發(fā)給各有關(guān)單位和部門， 各有關(guān)單位部門必須按報告要求采取糾正措施。 質(zhì)量趨勢分

17、析報告所明確的糾正措施及實施情況必須進行跟蹤檢查。由項目經(jīng)理決定是否需要修訂手冊； 如需修訂由技術(shù)負責(zé)人組織、質(zhì)量管理部負責(zé)進行修改，經(jīng)項目經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 KAvmyVYxCd （7）項目部自覺接受質(zhì)量監(jiān)督站和政府有關(guān)主管部門對質(zhì)量保證體系執(zhí)行情況的檢查、 監(jiān)督和監(jiān)查。 1）項目經(jīng)理對質(zhì)量保證體系的實施負全面責(zé)任。 2）在技術(shù)負責(zé)人主持下，質(zhì)量管理部負責(zé)質(zhì)量體系文件的編制、修訂， 并驗證體系文件的 有效實施。 3）項目部有關(guān)部門對手冊相應(yīng)部分的實施負責(zé)。 4）驗證人員對驗證活動的正確實施負責(zé)。 5）參與手冊實施人員對各自承擔(dān)的相應(yīng)工作負責(zé)。 6）必須指出：在工程施工中， 對要達到的質(zhì)量負主要

18、責(zé)任的是該項目施工的承擔(dān)者， 而非 驗證質(zhì)量的人員。 7）項目部對質(zhì)量保證體系的有效性負責(zé)，但并不因此減輕供方的義務(wù)和法律責(zé)任。 1.2 質(zhì)量保證體系組織架構(gòu) 1.2.1 質(zhì)量方針與質(zhì)量目標(biāo) 質(zhì)量方針：科學(xué)管理、規(guī)范施工、全面履約、追求卓越、建造精品。 質(zhì)量方針是中水第一工程局的質(zhì)量宗旨和方向，體現(xiàn)了第一工程局的質(zhì)量意識和質(zhì)量追 6 / 81 求，是本工程質(zhì)量活動的行為準(zhǔn)則，也是對業(yè)主的慎重承諾。Ywuu4FszRT 質(zhì)量目標(biāo)：單元工程合格率100%單元工程優(yōu)良率70沖上，重要隱蔽及關(guān)鍵部位單元工 程優(yōu)良率90%上，杜絕質(zhì)量責(zé)任事故,爭創(chuàng)優(yōu)良工程。cstDApWA6A 1.2.2組織機構(gòu)及職責(zé)

19、 建立以項目經(jīng)理為質(zhì)量第一責(zé)任人的質(zhì)量管理組織機構(gòu)，技術(shù)負責(zé)人為工程質(zhì)量主管者， 項目副總經(jīng)理協(xié)管現(xiàn)場施工質(zhì)量。項目部下設(shè)質(zhì)量管理部、工程管理部、安全環(huán)保部、調(diào)度室、 經(jīng)營管理部、設(shè)備物資部、財務(wù)管理部、綜合管理部、測量隊、試驗室、基礎(chǔ)處理隊、洞挖施 工隊、機械隊、砼拌和系統(tǒng)、大壩砼施工隊、動力隊、砂石骨料系統(tǒng)和金結(jié)施工隊等職能科室 和作業(yè)班組組成。質(zhì)量保證體系框架圖如下： qotL69pBkh 質(zhì)量管理組織體系框架圖 測 量 隊 經(jīng)營管理部 財務(wù)管理部 大壩碇施工隊 L | 基 礎(chǔ) 處 理 隊 111 綜 合 加 工 廠 1 機 械 隊 動 力 隊 砂 石 骨 料 系 統(tǒng) 砼 拌 合 系 統(tǒng)

20、 1.2.3職責(zé)與權(quán)限： 項目經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)： （1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)與規(guī)范，對所管理工程項目的最終產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量負總 責(zé)，對工程施工中在人力資源、物料資源、施工機械、技術(shù)、資金等方面資源配置和出現(xiàn)的問 題進行決策和內(nèi)外的總協(xié)調(diào)。 EksTCSTCzX （2）組織對工程局質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的貫徹，確定項目部管理承諾； （3）任命質(zhì)量體系管理者代表，并為其有效開展工作提供必要條件；指導(dǎo)管理者代表組 織建立與質(zhì)量管理體系相適應(yīng)的組織機構(gòu)、 并配備相應(yīng)資源、 規(guī)定各級的職責(zé)與權(quán)限， 批準(zhǔn)質(zhì) 量保證體系；Sgs28CnDOE （4）對履約期合同評審和項目部招投標(biāo)承包工程的合同評審進行決策，負責(zé)項

21、目部招投 標(biāo)承包合同的簽訂，確保合同的實施滿足施工質(zhì)量要求； 6craEmRE2k （5）批準(zhǔn)管理評審計劃；主持管理評審活動，審批管理評審報告； （6）批準(zhǔn)年度審核計劃和內(nèi)審報告； （7）批準(zhǔn)就外部提出的質(zhì)量問題采取的改進和預(yù)防措施； （8）批準(zhǔn)有關(guān)質(zhì)量的獎罰。 副經(jīng)理質(zhì)量職責(zé)： （1）貫徹執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)與規(guī)范，組織工程的生產(chǎn)與施工，對工程項目生產(chǎn)與施工全 面負責(zé)； （2）組織落實項目部管理承諾； （3）負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)過程的確認，組織和領(lǐng)導(dǎo)職能部門與作業(yè)單位，協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)施工 中的組織調(diào)度、施工技術(shù)、文件資料、質(zhì)量安全等問題； k8qia6lFh1 （4）參與對履約期合同評審和項目部招投標(biāo)承

22、包工程的合同評審決策，組織履約期合同 和項目部招投標(biāo)承包工程的合同的資源配置，確保合同的實施滿足施工質(zhì)量要求； y3qrGQOGwI （5）確定不合格品、不符合項糾正、預(yù)防措施； （6） 督促有關(guān)人員就外部提出的質(zhì)量問題采取改進和預(yù)防措施; （7）就重大事項和問題，負責(zé)與業(yè)主監(jiān)理及有關(guān)單位進行聯(lián)絡(luò)和接口； （8）組織和督導(dǎo)質(zhì)量獎懲。 總工程師質(zhì)量職責(zé)： （1）協(xié)助項目經(jīng)理分管項目部技術(shù)管理工作，組織項目部施工技術(shù)策劃工作，為制定正 確的經(jīng)營目標(biāo)和決策提供科學(xué)依據(jù)； MZpzcAiHKo （2）負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃，組織施工組織設(shè)計、施工技術(shù)方案的制定和優(yōu)化，并督促和 指導(dǎo)實施；組織施工進度計劃的編制，協(xié)助組織編制項目質(zhì)量計劃； 0VoHIjMIZ5 （3）組織制定和實施項目部科研攻關(guān)計劃以及推