目 錄 第一章 項目總論 . 1 1.1 項目背景 . 1 1.2 可行性研究結(jié)論 . 5 1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 . 6 1.4 存在問題及建議 . 8 第二章 項目背景和發(fā)展概況 . 9 2.1 項目提出的背景 . 9 2.2 項目發(fā)展概況 . 12 2.3 投資的必要性 . 15 第三章 市場分析與建設規(guī)模 . 19 3.1 市場調(diào)查 . 19 3.2 市場預測 . 25 3.3 市場推銷戰(zhàn)略 . 28 3.4 產(chǎn)品方案和建設規(guī)模 . 30 3.5 產(chǎn)品銷售收入預測 . 31 第四章 建設條件與廠址選擇 . 33 4.1 資源和原材料 . 33 4.2 建設地區(qū)的選擇 . 35 4.3 廠址選擇 . 38 4.4建設單位基本情況 . 39 第五章 工廠技術(shù)方案 . 40 5.1 項目組成 . 40 5.2 生產(chǎn)技術(shù)方案 . 40 5.3 總平面布置和運輸 . 49 5.4 土建工程 . 51 5.5 其他工程 . 52 第六章 環(huán)境保護與勞動安全 . 55 6.1 建設地區(qū)的環(huán)境現(xiàn)狀 . 55 6.2 項目主要污染源和污染物 . 56 6.3 項目擬采用的環(huán)境保護標準 . 56 6.4 治理環(huán)境的方案 . 56 6.5擬采用的環(huán)境保護措施 . 57 6.6 環(huán)境監(jiān)測制度的建議 . 58 6.7環(huán)境影響評論結(jié)論 . 58 6.8 勞動保護與安全衛(wèi)生 . 58 第七章 企業(yè)組織和勞動定員 . 69 7.1組織機構(gòu)與職能劃分 . 69 7.2項目經(jīng)營管理模式 . 71 7.3 經(jīng)營管理措施 . 72 7.4勞動定員和技術(shù)培訓 . 73 7.5 勞動保護與安全衛(wèi)生 . 75 第八章 項目實施進度安排 . 76 8.1 項目實施的各階段 . 76 8.2 項目實施進度表 . 78 8.3 項目實施費用 . 79 第九章 投資估算與資金籌措 . 80 9.1估算依據(jù) . 80 9.2 項目總投資估算 . 80 9.3 資金籌措 . 84 9.4 投資使用計劃 . 84 第十章 財務與敏感性分析 . 85 10.1 財務評價依據(jù) . 85 10.2成本、收入及利潤估算 . 85 10.3利稅估算 . 88 10.4財務評價 . 89 3、財務內(nèi)部收益率（ IRR） . 90 10.5不確定性分析 . 91 10.6評價結(jié)論 . 93 第十一章 可行性研究結(jié)論與建議 . 94 11.1可行性研究結(jié)論 . 94 11.2問題和建議 . 96 附表： 附表 1:固定資產(chǎn)投 資估算表 附表 1-1:土建工程投資明細表 附表 1-2:設備投資明細表 附表 1-3:項目實施前期費用一覽表 附表 2-2:流動資金估算表（公司） 附表 3: 投資計劃與資金來源表 附表 4-2: 總成本費用估算表 (公司 ) 附表 4-4: 單位產(chǎn)品成本估算表 (公司 ) 附表 5-2: 項目財務現(xiàn)金流量表（公司） 附表 6-2: 項目損益表（公司） 附表 7-2: 產(chǎn)品銷售收入和銷售稅金及附加估算表 (公司 ) 附表 8-2: 還款計劃表 (公司 ) 附表 9-2: 利潤及利潤分配表 (公司 ) 附表 10：敏感性分析表（公司） 附件： XXXX棉業(yè) 有限公司 企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照 XXXX棉業(yè) 有限公司 組織機構(gòu)代碼證 XXXX棉業(yè)有限公司組織機構(gòu)代碼證 XXXX棉業(yè) 有限公司 稅務登記 證 第一章 項目總論 1.1 項目背景 1.1.1 項目名稱 XXXX棉業(yè)有限公司 年產(chǎn) 7000噸皮棉加工設備更新改造項目 1.1.2 項目性質(zhì) 擴建 1.1.3 項目承辦單位 項目建設單位： XXXX 棉業(yè)有限公司 法定代表人： 馬旭鋒 （ XXXX 棉業(yè)有限公司 董事長兼總經(jīng)理） 1.1.4 項目主管部門 主管部門為 華縣 發(fā)改委 1.1.5 項目擬建地區(qū)、地點 XXXXXXXXXXXXXXXX 1.1.6 承擔可行性研究工作的單位和法人代表 可行性研究承擔單位：渭南 市 昊森工程咨詢有限公司 法人代表： 田 曦 （經(jīng)濟師） 項目編制人： 段晉濤 （注冊咨詢師） 羅建華（注冊咨詢師） 沙 石 （高級工程師） 譚 力 （工程師） 1.1.7 可研依據(jù)及編制原則 1、 可研編制的依據(jù)： （ 1）國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào) 20032225 號文件關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知 】； （ 2）國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào) 2005348號文件國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設備更新改造規(guī)劃意見的通知】； （ 3）中共中央國務院關(guān)于進一步加強農(nóng)村工作提高農(nóng)業(yè)綜合生產(chǎn)力的工作意見； （ 4）國家農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要（ 2001 2010 年）； （ 5） 華縣 國民經(jīng)濟與社會發(fā)展“十五”計劃及農(nóng)業(yè)發(fā)展規(guī)劃； （ 6） XXXX棉業(yè)有限公司 關(guān)于編制年加工 7000噸皮棉生產(chǎn)線改擴建項目可行性研究報告的委托書。 （ 7） 華縣 經(jīng)濟發(fā)展局關(guān)于 XXXX 棉業(yè) 有限公司 年加工7000噸皮棉生產(chǎn)線 改擴建項目 建議書的批復 （ 8） 華縣 環(huán)保局關(guān)于 關(guān)于 XXXX 棉業(yè) 有限公司 年加工7000噸皮棉生產(chǎn)線改擴建項目 環(huán)境影響報告表的批復； （ 9）根據(jù)項目需要進行調(diào)查和收集的設計基礎資料。 （ 10） XXXX 棉業(yè)有限公司 年加工 7000 噸皮棉生產(chǎn)線改擴建項目 建議書 （ 11）項目單位提供的其他資料 2、編制的 原則 ： （ 1）執(zhí)行國家環(huán)境保護、勞動保護、消防等有關(guān)標準及規(guī)范； （ 2）在保證生產(chǎn)工藝及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，充分利用企業(yè)現(xiàn)有固定資產(chǎn)及預留發(fā)展用地進行擴建，既節(jié)約建設投資，又縮短建設工期； （ 3）采用合理的工藝生產(chǎn)線 ，實現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新，選用低能耗、高效率的生產(chǎn)設備； （ 4）詳實調(diào)查，科學分析，客觀論證； （ 5）客觀保守地進行經(jīng)濟核算，留足市場發(fā)展?jié)摿Γ?（ 6）充分利用當?shù)刭Y源，確保經(jīng)濟、社會、生態(tài)效益同步提高。 1.1.8 研究工作概況 1項目建設的必要性 項目建設是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要； 項目建設是充分利用當?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要； 項目建設是壯大區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含量的需要； 項目建設是增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)企業(yè)發(fā) 展目標的需要； （ 2）項目發(fā)展及可行性研究工作概況 該項目前期工作已基本完成，陜西省棉花收購資格認定書、陜西省棉花加工資格認定書等已獲批，在 XXXX 棉業(yè)有限公司 運作下已初具規(guī)模，目前加工能力 為 1000 噸 ，運營良好。 該項目前期可研主要銷售市場、原料采供、周邊環(huán)境、廠址選定、技術(shù)方案、資金籌措、經(jīng)濟指標、風險預測等方面進行了翔實調(diào)研、科學分析，而確定該項目的。 本項目建設內(nèi)容為 7000 噸皮棉 生產(chǎn)，針對項目相關(guān)資源條件、市場需求、產(chǎn)品銷售前景、生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設備、土建、公用工程設計方案及投資估算、技術(shù) 經(jīng)濟等方面進行分析和評價。 主要內(nèi)容有： 市場預測需求及產(chǎn)品銷售前景； 確定產(chǎn)品方案及建設規(guī)模； 落實廠址及建設條件； 論述工程技術(shù)方案； 提出環(huán)保、節(jié)能及勞動安全措施； 確定企業(yè)組織及實施進度； 進行投資估算及效益評價分析。 1.2 可行性研究結(jié)論 1.2.1 市場預測和項目規(guī)模 我國是棉花進口國，年均進口量在 240 萬噸，據(jù)國際棉花咨詢協(xié)會調(diào)查預測， 2005年以后國內(nèi)棉花消費需求旺盛年均增幅將達 3%以上，該項目設計生產(chǎn)能為 7000 噸，可望占領省內(nèi) 10%的市場份額 ，銷售計劃保持零庫存。 1.2.2 原材料、 燃料和動力供應 主要原材料 棉花 由企業(yè) 在當?shù)厥召?，可靠性強，燃料、動力市場供應充足。 1.2.3 項目工程技術(shù)方案 生產(chǎn)技術(shù)主要是依托設備技術(shù)單位，該公司技術(shù)依托為河北邯鄲 棉業(yè)機械股份有限公司，該公司為國家科委認定的新技術(shù)應用依托單位，集科、工、貿(mào)為一體，是國內(nèi)棉花機械的龍頭企業(yè)和定點單位， 生產(chǎn)工藝技術(shù)成熟可靠。 1.2.4 勞動定員 企業(yè)勞動定員 80 人 1.2.5 項目建設進度 項目工期 1 年， 2008 年 5 月 2009 年 4 月 1.2.6 投資估算和資金籌措 項目固定資產(chǎn)投資總額（ 含 建設期利息） 1386.01萬元 ，其中申請貸款 700萬元，企業(yè)自籌 686.01 萬元 。 項目流動資金投 3613.54萬元 ，其中短期貸款 2000萬元，企業(yè)自籌 1613.54 萬元 。 1.2.7 項目綜合評價結(jié)論 該項目符合國家及地方產(chǎn)業(yè)政策，投資方向明確，充分利用了當?shù)馗鞣N有利條件和資源，立項準確，選址合理。工藝上先進，技術(shù)上可行，適銷對路，生命力強，市場發(fā)展前景廣闊。經(jīng)濟效益顯著，社會貢獻率高，抵御市場風險能力強，資金回收有保障。 1.3 主要技術(shù)經(jīng)濟指標表 序號 項目 單位 指標 備注 1 項目規(guī)模 1.1 7000 噸 皮棉加工 生產(chǎn)線 條 1 2 項目建設期 年 1 3 總投資 萬元 4999.56 3.1 固定資產(chǎn)投資 萬元 1386.01 3.2 無形及遞延資產(chǎn)投資 萬元 3.3 鋪底流動資金 萬元 3613.54 4 資金籌措 4.1 固定資產(chǎn) 自籌資金 萬元 686.01 4.2 固定資產(chǎn) 貸款 萬元 700 4.3 流動資金自籌資金 萬元 1613.54 4.4 流動資金貸款 萬元 2000 5 項目主產(chǎn)品 皮棉 噸 7000 6 財務估算 6.1 產(chǎn)品銷售收入 萬元 12088 主產(chǎn)品銷售單價 萬元 12800 6.2 總成本費用 萬元 11058.8 6.3 經(jīng)營成本 萬元 10622.1 6.4 銷售稅金 萬元 625.41 6.5 利潤總額 萬元 457.9 6.6 增值稅 萬元 262.7 6.7 所得稅 萬元 64.45 6.8 稅后利潤 萬元 393.5 7 財務評價 7.1 投資利潤率 % 27.34 7.2 投資利稅率 % 31.89 所得稅前 7.3 財務凈現(xiàn)值 (Ic=8%) % 916.44 7.4 財務內(nèi)部收益率 % 21.15 7.5 靜態(tài)投資回收期 年 5.2196 7.6 動態(tài)投資回收期 年 6.36 所得稅后 7.7 財務凈現(xiàn)值 (Ic=8%) % 595.77 7.8 財務內(nèi)部收益率 % 16.84 7.9 靜態(tài)投資回收期 年 5.9889 7.10 動態(tài)投資回收期 年 7.6785 1.4 存在問題及建議 1.4.1 存在的問題 1、本項目市場銷售主要以訂單銷售為主，產(chǎn)品質(zhì)量是決定企業(yè)運營的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。能否盡快形成規(guī)模較大的銷售網(wǎng) 絡將直接影響本項目的成功運營與長期發(fā)展。 2、在公司運營過程中，可變成本消耗較大，要能保證企業(yè)預期效益，就必須加強管理 ,降低能耗，是企業(yè)應著力解決好的一個重要問題。 1.4.2 建議 1、建議有自己的商標、創(chuàng)自己的品牌，盡快組建營銷網(wǎng)絡，打開國際市場。 2、請求有關(guān)部門立項支持，使該項目盡快投入實施，早日發(fā)揮其綜合效益。第二章 項目背景和發(fā)展概況 2.1 項目提出的背景 2.1.1 國家或行業(yè)發(fā)展規(guī)劃 農(nóng)業(yè)是我國的基礎產(chǎn)業(yè)，國務院特別注重農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)與農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營的發(fā)展問題，要求各級政府要把農(nóng)業(yè)的發(fā)展作為頭等大事來抓，一再強調(diào)要著力解決“三農(nóng)”問題，要使農(nóng)業(yè)增效，農(nóng)民增收，農(nóng)村經(jīng)濟快速發(fā)展，要積極發(fā)展農(nóng)、林、果、牧業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品深加工，不斷提高我國農(nóng)產(chǎn)品的國際競爭能力，促進農(nóng)業(yè)經(jīng)濟的發(fā)展與可持續(xù)發(fā)展。 為推動農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，不斷提高農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的科技含量，保證農(nóng)業(yè)的可持續(xù)發(fā)展，國務院頒布了農(nóng)業(yè)科技發(fā)展綱要，要求農(nóng)業(yè)科技工作要以調(diào)整農(nóng)業(yè)和農(nóng)業(yè)經(jīng)濟結(jié)構(gòu)為重點，組織實施“十大科技行動”，其中對農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)的要求是積極實施新技術(shù)新工藝，與國際農(nóng)產(chǎn)品加工標準逐步接軌，不斷開發(fā)區(qū)域優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，積極發(fā)展特色產(chǎn)業(yè)。 棉花 是關(guān)系國計民生的重要物資，是棉紡織工業(yè)發(fā)展的資源依托，我國是世界棉織品出口大國，年出口占纖維織品出口量的 60%，棉紡業(yè)為國家出口創(chuàng)匯作出了突出貢獻 .2005 年世貿(mào)將取消棉紡織品出口配額限制，面對國際市場，中國紡織業(yè)迎來了難得的機遇，為促進紡織品質(zhì)量的不斷提高，提升產(chǎn)品國際競爭力，盡快建立中國棉紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈，國家發(fā)改委、供銷總社等 5部門聯(lián)合下發(fā)了關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知，要求實施質(zhì)量檢驗體制改革，逐步建立符合中國國情、與國際接軌、科學權(quán)威的質(zhì)量檢驗體系，為提高棉花加工質(zhì)量提供保障，以適應棉 花交易市場需要，滿足紡織工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量提高的基礎原料要求。 棉花種植業(yè)是陜西及渭南市的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)，省市“十五”規(guī)劃都把渭河流域作為棉花種植的主要基地。 華縣 在規(guī)劃中把市域北部渭河平原規(guī)劃為產(chǎn)棉區(qū)，規(guī)劃發(fā)展速度為年均增長 8%，到 2010年棉花種植面積將達 20 余萬畝。 陜西省和渭南市“十五”計劃中都把涉農(nóng)工業(yè)列為發(fā)展的重要支柱產(chǎn)業(yè)。棉花加工業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量影響棉花的銷售與紡織工業(yè)的發(fā)展前景，國家對棉花加工業(yè)提出質(zhì)量檢驗體制改革方案，旨在提高原料加工質(zhì)量，提升紡織品競爭力，與國際市場接軌，建立中國紡織工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈。本項目以當 地農(nóng)業(yè)資源為發(fā)展依托，符合區(qū)域產(chǎn)業(yè)規(guī)劃，技術(shù)改造遵循國家棉花體制改革的總體要求，投資方向正確。 棉花市場的前景取決于紡織工業(yè)的發(fā)展與國內(nèi)、國際市場的需求狀況。我國為棉織品出口大國，在國際市場上有重要地位，隨著國際貿(mào)易的正常化，國內(nèi)產(chǎn)品必須與國際接軌，棉花加工標準應遵循國際標準。目前，項目單位的棉花產(chǎn)品仍為傳統(tǒng)標準，包裝規(guī)格及軋花指標均與國際不統(tǒng)一，因此，項目建成運營后，必須與國際接軌，才有發(fā)展前景。 2.1.2 項目發(fā)起人和發(fā)起緣由 1、項目發(fā)起人基本情況 項目法人代表基本情況 ： 馬旭鋒 ， 1969 年出生， 高中 畢業(yè)后回村一直任村干部 ,期間從事過果品代辦、蘆筍經(jīng)銷、 飲食行業(yè)、服務娛樂等行業(yè)，商業(yè)經(jīng)驗豐富，管理能力強， 2007年開始籌備，創(chuàng)建了 XXXX 棉業(yè) 有限公司，任董事長兼總經(jīng)理。 項目實施單位 XXXX棉業(yè) 有限公司 2007年 6月 注冊成立，注冊資金 500萬元，經(jīng)營范圍為棉花收購加工、銷售、倉儲 。 2、項目的提出 自從華縣棉花公司倒閉后， 項目單位是 華縣 棉花加工 業(yè)的龍頭企業(yè)，現(xiàn)狀加工設備為 60 年代 80 片軋花機械，棉花加工產(chǎn)品質(zhì)量一直難于提高，能滿足國內(nèi)一般紡織工業(yè)需要，對于精紡工業(yè)則難于適應，為了擴大規(guī)模，根據(jù) 華縣 棉花 規(guī)模發(fā)展不斷擴大的需要，按照國家棉花檢驗體制改革方案的基本要求，該公司提出擴建 7000噸棉花加工生產(chǎn)線，通過本項目建設可以加大當?shù)剞r(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整力度，加快產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展步伐，為農(nóng)民增收提供有效途徑，同時，項目建設可以從技術(shù)設備上提高企業(yè)產(chǎn)品加工質(zhì)量，按新的標準為棉紡業(yè)提供優(yōu)質(zhì)皮棉，促進棉紡業(yè)進一步提高質(zhì)量，占領更大的國際市場，并逐步完善我國由棉花到加工與紡織的產(chǎn)業(yè)鏈。 提 出項目的理由及投資意向：該企業(yè)經(jīng)過充分的市場調(diào)查，利用現(xiàn)有場地、 基礎設施及可靠的原材料來源，技術(shù)過關(guān)，資源豐富，產(chǎn)品市場前景好，故發(fā)起該 項目的建設意向。 2.2 項目發(fā)展概況 XXXX棉業(yè) 有限公司 于 2006年 初 發(fā)起該項目，于 2006年5 月完成了項目建議書（初步可行性研究）的撰寫與審批過程；經(jīng)公司董事會研究決定，成立了工程建設小組，利用廠區(qū)現(xiàn)有空地，對現(xiàn)有生產(chǎn)線進行擴建。 符合國家行業(yè)發(fā)展政策，項目選址在 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 ，充分利用了當?shù)刭Y源優(yōu)勢，項目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進的生產(chǎn)設備，項目組織管理及運行模式切實可行。項目的投資運營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，又能解決當?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著 ，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應，具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 2.2.1 已進行的調(diào)查研究項目及其成果 1、基礎調(diào)查： 電力供應： 華縣 每年可供 電量 7.98億千瓦時 （不含市級直管部分），電力供應完全可以滿足本項目需求。 熱料供應： 華縣 橫跨 渭河，而渭河以北地區(qū)屬陜西的煤炭基地，交通便利，該項目所需燃料運輸快捷方便，成本低廉。 其他公用設施： 華縣 交通便利，隴海鐵路、 310 國道、西潼高速公路橫穿東西，地方公路 131 條，公路里程 760 公里。縣城距省會西安 90公里 左后 。 華縣 通訊設施發(fā)展迅猛，全 區(qū) 已擁有程控電話 3 萬 多部 。 2、市場調(diào)查： 據(jù)中國紡織協(xié)會統(tǒng)計資料顯示， 2004 年中國棉紡織工業(yè)出口創(chuàng)匯 246 億美元，規(guī)模以上紡織企業(yè)紡織品銷售收入3000多億元，年產(chǎn)量 850萬噸。 西安、咸陽等市，紡織工業(yè)均以棉紡織品為主， 2004 年生產(chǎn)企業(yè)有國棉廠家 15 戶，陜棉廠家 11戶，年加工所需皮棉約 25 萬噸。 據(jù)美國農(nóng)業(yè)部 預測 ，在 2007 2008年度，由于需大于產(chǎn)，國際棉花咨詢委員會認為， 年度全球棉花產(chǎn)需缺口 將達到136萬噸，而庫存 會低于 1175萬噸，較上年度下降 10%左右 ；年度國際市場棉花價格 為上升趨勢 。 3、擬建地區(qū)環(huán)境現(xiàn)狀資料 的調(diào)查： 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村 遠離市區(qū)，山青水秀，人口密度小，林木覆蓋率 39.2%，空氣清新，環(huán)境幽雅，附近沒有化工企業(yè)，項目區(qū)內(nèi)基本無污染，該項目在運轉(zhuǎn)過程中“三廢”排放完全達標。 在廠區(qū)內(nèi)植樹種草綠化環(huán)境，對可能出現(xiàn)的污染源進行及早處理。各種主要污染源以及其排放狀況，不會對大氣、水體、土壤等環(huán)境造成污染，項目生產(chǎn)工藝已經(jīng)專業(yè)環(huán)評部門進行了評估，且已取得當?shù)丨h(huán)保管理部門的核準，已將其意見和要求融入本次設計。 2.2.2 試驗試制工作情況 已有項目建設小組的技術(shù)人員利用現(xiàn)有 皮棉生產(chǎn)線 生產(chǎn)設備對預產(chǎn)產(chǎn)品進行了預測試 產(chǎn)， 并取得成功，目前加工能力為 1000 噸，運營良好。 2.2.3 廠址初勘和初步測量工作情況 1、 場址備選 對 華縣 工業(yè)園區(qū) 和地處 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 XXXX 棉業(yè)有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi) ，進行了比選。 2、 初步選擇意見 對幾個場址方案進行比選后，董事會和咨詢工程師最終確定利用企業(yè)現(xiàn)有空地進行擴建。擬選場址 本企業(yè)現(xiàn)有空地，地處 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 XXXX 棉業(yè) 有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi) ， 離 310國道 8 公里左右 ，占地 30 畝。 3、 遺留問題：該企業(yè)為具有獨立資產(chǎn)所有權(quán)和經(jīng)營權(quán)的股份制公司，該項目建設已經(jīng)董事會會議研究通過，不存在 遺留問題。 2.2.4 項目建議書的撰寫、提出及審批過程 1、 項目建議書（初步可行性研究報告）的撰寫、提出及審批過程： XXXX棉業(yè) 有限公司 于 2006年發(fā)起該項目，在對周邊資源、氣候、環(huán)境充分考慮的前提下，從自身實力出發(fā)，進行了深入細致的市場調(diào)查和效益預測，認為該項目切實可行。于 2006 年 5 月完成了項目建議書（初步可行性研究）的撰寫過程； 8 月 得到批復，目前進入可研報告編制階段。 2、 項目建議書所附資料名稱：項目建議書、企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、稅務登記證。 3、 審批文件文號及其要點：關(guān)于 XXXX 棉業(yè) 有限 公司年產(chǎn) 7000噸皮棉加工設備更新改造項目 建議書的批復，批準在 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 XXXX 棉業(yè) 有限公司現(xiàn)有廠區(qū)內(nèi)建設年產(chǎn) 7000噸皮棉加工設備更新改造項目 。 2.3 投資的必要性 1、 項目建設是加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實施產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營戰(zhàn)略，實現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要 我國是農(nóng)業(yè)大國，長期以來，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟以傳統(tǒng)糧食種植為主，農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展緩慢。項目區(qū) 華縣 雖地處渭南市中心，但農(nóng)業(yè)因地方經(jīng)濟的發(fā)展所帶來的增收效果不是很明顯，當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)很不合理，經(jīng)濟作物種植規(guī)模較小，而且農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化水平很低，沒有形成規(guī)模化發(fā)展體系。近年來， 當?shù)剞r(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)有所調(diào)整，產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營發(fā)展有了一定思路，但由于缺乏龍頭企業(yè)帶動發(fā)展步子不大，效果不明顯。本項目建設通過技術(shù)改造和加工規(guī)模的擴大，收購全市一半以上的棉花量，解決賣棉難的問題，可使當?shù)孛揶r(nóng)積極發(fā)展優(yōu)質(zhì)品種棉，擴大種植面積，從而優(yōu)化農(nóng)經(jīng)種植結(jié)構(gòu)，并與企業(yè)建立合作發(fā)展關(guān)系，實現(xiàn)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營，達到棉農(nóng)與企業(yè)的戰(zhàn)略雙贏，因此項目建設非常必要。 2、項目建設是充分利用當?shù)剞r(nóng)業(yè)資源，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件和生態(tài)環(huán)境的需要 2008年 華縣 棉花種植面積 2 萬余畝，年產(chǎn)籽棉 0.4 萬余噸，由于區(qū)內(nèi)棉花加工企業(yè) 較少 ，造成部分資源外流 其他縣市，也給棉農(nóng)增加了一定的銷售費用，當?shù)刭Y源的外流不僅影響了經(jīng)濟發(fā)展，也極大挫傷了棉農(nóng)的積極性和農(nóng)民采用 新品種、新技術(shù)的發(fā)展熱情；另一方面，當?shù)剞r(nóng)業(yè)面積較大，農(nóng)藥使用量及土地殘留量均高，對區(qū)域土地及生態(tài)環(huán)境均造成污染影響。項目建設可以引導農(nóng)民積極發(fā)展抗生棉等優(yōu)良品種，采用先進的管理方法及生物滅蟲技術(shù)，推廣以棉促糧的種植理念，從而減少農(nóng)藥施用量，改善農(nóng)業(yè)生產(chǎn)條件，減少對環(huán)境的污染。 3、項目建設是壯大區(qū)域主導產(chǎn)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品加工科技含 量的需要 棉花種植業(yè)是 華縣 農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)中的主導產(chǎn)業(yè)， 2008年種植戶約 2 萬戶，棉花經(jīng)濟牽涉區(qū)內(nèi)近 6 萬人的收益問題，棉花加 工質(zhì)量與加工規(guī)模是當?shù)孛藁ǚN植業(yè)發(fā)展的障礙所在；我國作為世界棉織品出口大國，由于棉花加工標準，紡織品生產(chǎn)標準與國際標準不相統(tǒng)一，造成出口量的增長受到制約，因此，國家提出對棉花質(zhì)量檢驗體制進行改革，力爭與國際接軌，為生產(chǎn)企業(yè)及國際市場提供合格的優(yōu)質(zhì)皮棉。項目建設正是按照國家發(fā)改委、供銷總社等 5 部門的要求，采用先進的加工檢驗設備，實現(xiàn)擴大生產(chǎn)規(guī)模，以滿足棉花種植與紡織加工業(yè)的需要。 4、項目建設是增強龍頭企業(yè)的輻射帶動能力，增加農(nóng)民收入，實現(xiàn)企業(yè)發(fā)展目標的需要 按 照該企業(yè)發(fā)展規(guī)劃，本項目實施后， XXXX 棉業(yè)有限公司 將與全市的棉農(nóng)鑒定全部購銷協(xié)議，實行公司 +農(nóng)戶的模式，并實行優(yōu)質(zhì)優(yōu)價預付款的優(yōu)惠政策，徹底解決棉花發(fā)展的后顧之憂，為農(nóng)民增收與農(nóng)業(yè)經(jīng)濟發(fā)展創(chuàng)造良好條件和銷售保障。通過項目的實施，企業(yè)加工規(guī)模將不斷增大，年加工能力將達7000噸，公司輻射范圍將擴大到全區(qū) 7個鄉(xiāng)鎮(zhèn) 3萬余戶棉農(nóng)；按畝均增加 100 元收益計算，年可為棉農(nóng)增加 1000 萬元。因此，項目建設十分迫切。 5、 對當?shù)亟?jīng)濟、社會發(fā)展的積極影響。 該項目符合國家行業(yè)發(fā)展政策，項目選址在 華縣 畢家鄉(xiāng)拾村村南 ，充分利用 了當?shù)刭Y源優(yōu)勢，項目投資規(guī)模適度，產(chǎn)品生產(chǎn)工藝合理，并采用先進的生產(chǎn)設備，項目組織管理及運行模式切實可行。項目的投資運營，不但為企業(yè)創(chuàng)造了良好的經(jīng)濟效益，又能解決當?shù)馗辉趧恿蜆I(yè)問題，對增加農(nóng)民收入的效果非常顯著，同時，通過一業(yè)帶多業(yè)的示范效應，增加稅收、提高就業(yè)率、提高科技水平等具有良好的經(jīng)濟效益和社會效益。 第三章 市場分析與建設規(guī)模 3.1 市場調(diào)查 3.1.1 擬建項目產(chǎn)出物用途調(diào)查 皮棉不僅是我國農(nóng)產(chǎn)品中最大的經(jīng)濟作物，而且是關(guān)系國計民生的特殊商品，棉花是涉及農(nóng)業(yè)和紡織工業(yè)兩大產(chǎn)業(yè)的重要商品， 是中國 1 億多棉農(nóng)的主要收入來源，是紡織工業(yè)的主要原料，是出口創(chuàng)匯的重要商品，也是廣大人民群眾不可缺少的生活必需品，此外，棉花在國防、醫(yī)藥、汽車工業(yè)等方面也有重要的用途，可以說，棉花的生產(chǎn)、流通、加工和消費都與國民經(jīng)濟的發(fā)展息息相關(guān)，因此國家對棉花生產(chǎn)非常重視。 。 3.1.2 產(chǎn)品現(xiàn)有生產(chǎn)能力調(diào)查 1、 本項目產(chǎn)品國內(nèi)現(xiàn)有生產(chǎn)能力總量調(diào)查。 據(jù)國家棉花市場監(jiān)測系統(tǒng)對 11省 91縣市的 1020 家農(nóng)戶調(diào)查數(shù)據(jù)顯示，本年度截至 2005 年 2 月 20日，被調(diào)查農(nóng)戶累計交售籽棉占已采摘籽棉量的 92.2%，同比下降 0.9 個百分 點。 按照國內(nèi)棉花預計產(chǎn)量 774萬噸 (2005年 9月 28日國家發(fā)改委公布數(shù)據(jù) )測算，本年度截至 2 月 20 日，全國已累計收購皮棉 703萬噸，同比增加 79萬噸；加工皮棉 662萬噸，同比增加 83萬噸；銷售新棉 409 萬噸，同比增加 54萬噸。 2、全國棉花生產(chǎn)加工情況： 據(jù)有關(guān)部門統(tǒng)計， 1998 年我國棉花加工企業(yè) 3967 家，目前全國棉花加工企業(yè)數(shù)量已突破 17000 多家（通過資格認定的收購加工企業(yè) 8000余家），加工能力 2000萬噸，已形成國營、集體、股份、民營等多種成分并存的市場競爭格局，大量的企業(yè)在爭奪有限的棉花資源 ，勢必形成過度競爭的局面。 根據(jù)全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設備更新改造規(guī)劃意見，在2004-2009 年，全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設備更新改造規(guī)劃總量為 2400臺套，扣除改革前已配備 400 噸及以上大型打包機及輔助設備的企業(yè)，需更新改造棉花加工生產(chǎn)設備 2384臺套。05年規(guī)劃改造企業(yè)數(shù)量為 308家，實際進行技術(shù)改造廠家 202家， 06 年規(guī)劃改造 519 家，目前有近 300 家的企業(yè)在進行技術(shù)改造。 3、 在建項目和已批擬開工建設項目 國家發(fā)改委、質(zhì)檢總局、財政部、供銷合作總社、農(nóng)業(yè)發(fā)展銀行聯(lián)合下發(fā)的【發(fā)改經(jīng)貿(mào) 20032225號文件關(guān)于印發(fā)棉花質(zhì)量檢驗體制改革方案的通知】及國家發(fā)改委辦公廳下發(fā)的【發(fā)改辦經(jīng)貿(mào) 2005348 號文件國家發(fā)改委辦公廳關(guān)于印發(fā)全國棉花加工業(yè)生產(chǎn)設備更新改造規(guī)劃意見的通知】的限制， 本地區(qū)本產(chǎn)品目前沒有一家在建項目和已批準的擬開工建設項目。 3.1.3 產(chǎn)品產(chǎn)量及銷售量調(diào)查 1、 我國 皮棉 產(chǎn)量及銷售情況 與棉花加工業(yè)關(guān)聯(lián)最緊密的是棉紡 織工業(yè)，據(jù)中國紡織協(xié)會統(tǒng)計資料顯示， 2004年中國棉紡織工業(yè)出口創(chuàng)匯 246億美元，占全部紡織品出口的 35%，棉紡業(yè)占全國纖維加工量的 60%，直接從業(yè)人數(shù) 225 萬人，棉紡 織業(yè)的發(fā)展與否涉及一億棉農(nóng)的經(jīng)濟利益，目前全國棉紡織生產(chǎn)能力 4907萬錠，織機 74 萬臺，氣流紡紗 85 萬頭，規(guī)模以上紡織企業(yè)紡織品銷售收入 3000多億元，年產(chǎn)量 850萬噸，紗布產(chǎn)量位居世界第一位，國內(nèi)紡織年需皮棉 850 萬噸，項目影響區(qū)西安、咸陽等市，紡織工業(yè)均以棉紡織品為主， 2004 年生產(chǎn)企業(yè)有國棉廠家 15戶，陜棉廠家 11戶，年加工所需皮棉約 25萬噸。中國棉紡工業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈尚未形成高附加值的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢，主要原因是：一是棉花流通體制不完善，棉花生產(chǎn)和市場價格波動大，市場交易信譽差，棉花質(zhì)量存在“三絲”，纖維細度和強力 等問，題嚴重影響高檔紡織品的生產(chǎn)；二是生產(chǎn)高附加值產(chǎn)品的先進設備能力和配套水平仍有較大差距，產(chǎn)品質(zhì)量、品種還不能完全滿足市場需求。隨著出口配額限制政策的取消，中國棉紡織工業(yè)發(fā)展的前景將更廣闊，面臨的挑戰(zhàn)也更大。 2、 本產(chǎn)品一段時期以來的 進 出口情況 “十五”期間盡管棉花產(chǎn)量年均增長 5.3%，但遠遠滿足不了棉花消費量年均增長 15.1%的需要，棉花進口量逐年增加，其中 2003至 2005三個棉花年度我國共進口棉花 760萬噸，占當期國內(nèi)棉花產(chǎn)量的 45%。“十一五”期間如果棉花面積穩(wěn)定在 8500 萬畝，單產(chǎn) 80 公斤，總產(chǎn) 達到 680 萬噸左右 (再創(chuàng)歷史新高 )，但與棉花消費量相比，缺口將在 700萬噸左右。 美國、中國和印度是世界三大產(chǎn)棉國，但由于中國紡織品出口的持續(xù)快速增長，使得中國本地棉花供不應求。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，目前國內(nèi)棉花缺口將達到 451 萬噸，約占總需求量的40。 3.1.4 產(chǎn)品價格調(diào)查 1、 2007年棉花價格運行情況 棉花收購價格呈平穩(wěn)上升走勢，集中收購期平均價格大幅高于上年同期。前三季度 328級棉花收購價格在每 50公斤（下同） 580元到 620元范圍內(nèi)波動，平穩(wěn)中小幅上漲。在新棉集中收購期，第一階段， 9 月份新棉開秤后 ，價格低開低走，月初主產(chǎn)區(qū) 328 級籽棉新棉收購價格平均為 629 元，較上年同期低7.71%，之后一路下降，到 9 月底價格降至 610.76 元。第二階段是從 10 月初到 11 月中旬，價格由降轉(zhuǎn)升、持續(xù)上漲， 11 月中旬為 642.96元，達到本年度新棉收購最高價格水平。第三階段是從 11 月到年底，價格呈現(xiàn)總體平穩(wěn)、略有下降態(tài)勢， 12月下旬為 619.87 元，比上年同期上漲 16.02%。 9-12 月份新棉收購價格平均為 628.09 元，較上年同期上漲 7.60%。全年棉花平均收購價格為 609.87元，較上年下降 2.82%。 現(xiàn)貨銷 售價格波動較大。 10個省區(qū)市棉紡企業(yè)到廠價格呈現(xiàn)上漲、回落、走高、調(diào)整狀態(tài)， 1-3月逐月走高， 4 月份有所回落， 5月份開始價格反彈， 8月份達到今年以來最高價位后， 9-12月份價格水平穩(wěn)中小幅波動、略有下降。 12月份，10個省區(qū)市棉紡企業(yè) 328級、 229級棉到廠均價分別為 13614元 /噸、 14074 元 /噸，較年初分別上漲 7.04%、 7.05%；其中8 月平均價格分別為 14191元 /噸、 14511 元 /噸，是全年的最高價位。 期貨價格在波動中走高。鄭州商品交易所棉花期貨價格在波動中走高，其中次近期合約收盤價格由年初的 13500元 /噸上漲到 12 月份的 14440 元 /噸，較年初和上年同期分別上漲 6.96%、 3.36%。國際市場棉花期貨價格上漲幅度大于國內(nèi)市場，其中紐約商品交易所 12月 31 日次近期合約收盤價格為 69.57 美分 /磅，較年初和去年同期分別上漲 24.48%、22.07% 2、皮棉國內(nèi)銷售價格變動趨勢： 現(xiàn)貨銷售價格波動較大。 10個省區(qū)市棉紡企業(yè)到廠價格呈現(xiàn)上漲、回落、走高、調(diào)整狀態(tài)， 2007 年 1-3 月逐月走高，4 月份有所回落， 5 月份開始價格反彈， 8月份達到今年以來最高價位后， 9-12月份價格水平穩(wěn)中小幅波動、略有下降 。12月份， 10個省區(qū)市棉紡企業(yè) 328級、 229 級棉到廠均價分別為 13614 元 /噸、 14074 元 /噸，較年初分別上漲 7.04%、7.05%；其中 8 月平均價格分別為 14191元 /噸、 14511元 /噸，是全年的最高價位。 期貨價格在波動中走高。鄭州商品交易所棉花期貨價格在波動中走高，其中次近期合約收盤價格由年初的 13500元 /噸上漲到 12 月份的 14440 元 /噸，較年初和上年同期分別上漲 6.96%、 3.36%。國際市場棉花期貨價格上漲幅度大于國內(nèi)市場，其中紐約商品交易所 12月 31 日次近期合約收盤價格為 69.57 美 分 /磅， 較年初和去年同期分別上漲 24.48%、22.07%。 國際市場棉價呈現(xiàn)上升趨勢，對國內(nèi)市場價格有一定的支撐作用。近幾年，國際棉花庫存隨著產(chǎn)量增加而呈現(xiàn)上升局面，2000-2005 年棉花的期末庫存都維持在 1000 萬噸以上的高水平上，但這種格局將在今年有所變化。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部估計，近五年全球棉花產(chǎn)量的峰值出現(xiàn)在 2004-05 年度，全球產(chǎn)量為2657.8 萬噸，期末庫存的峰值也出現(xiàn)在上年度，達到 1327.3萬噸。而在 2004/05年度，由于需大于產(chǎn)，國際棉花咨詢委員會認為，本年度全球棉花產(chǎn)需缺口 136 萬噸，而 庫存為 1175萬噸，較上年度下降 10.37%；本年度國際市場棉花價格為 67美分 /磅，比上年度高 8美分。 3.2 市場預測 3.2.1 國內(nèi)市場需求預測 1、皮棉的消耗狀況。 2007 年 5 月份，國際棉花咨詢委員會（ ICAC）對 2004-05年度全球棉花生產(chǎn)、期末庫存預計數(shù)較上月調(diào)增，消費、出口數(shù)據(jù)調(diào)減。與上年度相比，本年度全球棉花生產(chǎn)、消費均小幅增長，期末庫存減少，貿(mào)易量減幅較大。預計本年度產(chǎn)量將達2534.2萬噸，同比增長 2.72；全球消費量 2614.1萬噸 ,增長4.14%；期初庫存量 1185.3 萬噸， 減少 1.66；貿(mào)易量 834 萬噸，減少 14.89。預計 2005/06年度全球棉花產(chǎn)不足需，缺口為 79.9 萬噸。預計期末庫存量為 1142.8 萬噸，庫存消費比為43.72。 國際棉花咨詢委員會（ ICAC）分析預計 2005 06年度全球棉花產(chǎn)量略減，消費繼續(xù)小幅增加，貿(mào)易量增長較多，期末庫存大幅減少，庫存消費比降至近五個年度最低。預計 2005/06年度全球棉花產(chǎn)量為 2514 萬噸，同比減少 20 萬噸。預計美國產(chǎn)量下降為 410 萬噸。而印度產(chǎn)量會達到創(chuàng)紀錄的 467 萬噸。全球棉花消費量將增長 1.95%，達到 2669 萬噸 。貿(mào)易量增長9.43%，達到 913 萬噸。預計全球棉花期末庫存下降 10.8%，為1019萬噸。庫存消費比 38.16，為 2002 03年度以來的最低值。 2、皮棉國內(nèi)市場需求預測 中國棉花協(xié)會會長周聲濤在 2005 中國棉業(yè)發(fā)展高峰論壇上說，國內(nèi)棉花產(chǎn)不足需的矛盾將依然存在并有加劇趨勢。到“十一五”末，我國棉花進口依存度可能超過 50%。中國紡織工業(yè)協(xié)會預測，“十一五”期間紡織業(yè)仍將保持較強增長勢頭，如按年均紡紗產(chǎn)量增長 7.5%的速度，到 2010年我國棉花消費量將達 1400萬噸，比 2005 年增長 430 萬噸，增幅 44%。 3.2.2 2008 年棉價走勢分析及預測 受成本上升、國內(nèi)外棉花供求情況及其他農(nóng)產(chǎn)品價格上漲的影響，預計 2008年我國棉花價格總水平在波動中上漲，但價格大幅上漲和走低的可能性都較小。 1、 2007/08年度國內(nèi)棉花產(chǎn)量仍保持較高水平，但種植成本仍會繼續(xù)增長。國內(nèi)外權(quán)威機構(gòu)預測， 2007/08年度我國棉花豐產(chǎn)的可能性較大，中國棉花協(xié)會預計全國棉花總產(chǎn)量與上年基本持平，產(chǎn)量處于歷史較高水平；美國農(nóng)業(yè)部在 2008年 1月份發(fā)布的報告稱，中國棉花產(chǎn)量為 751.2萬噸，雖然比 12 月的報告數(shù)據(jù)有所調(diào)減，但仍 高于上一年度。受農(nóng)資等價格上漲的影響，今年棉花種植成本仍會保持增加態(tài)勢。有資料顯示， 2007年我國每畝棉花種植成本預計為 930.8元，較上年度上漲 7.07%，其中，種子費增加 6.21%，化肥費用增加 3.12%，農(nóng)藥費用增加2.79%，租賃作業(yè)費用增加 1.97%，人工成本費用增加 10.57%，土地費用成本增加 5.39%。 2、國內(nèi)棉花需求增長速度開始趨緩。我國棉紡織業(yè)逐漸顯現(xiàn)出增長放緩的特征。據(jù)海關(guān)統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示， 2007年全年我國服裝及衣著附件出口 1150.7 億美元，同比增長 20.9%，比上年回落 8 個百分 點，紡織紗線、織物及制品出口 561 億美元，增長 15%，比上年回落 3.7 個百分點。 2008 年仍將繼續(xù)保持這種放緩的態(tài)勢。中國紡織品進口商會預測，受國際貿(mào)易環(huán)境、能源和原材料及勞動力成本上升等因素影響，預計 2008年中國紡織品服裝出口增速將減緩到 15%左右，對棉花需求不會有大的突破。此外，紡紗配棉比例大幅下降也是棉花需求下降的原因之一。 2007年我國化纖總產(chǎn)量可能突破2100 多萬噸，而且仍以 15%以上的增幅遞增，特別是粘膠短纖、滌綸短纖產(chǎn)能的增長尤為突出，相應的紡紗棉配比例趨于下降，如果按照 2007 年化纖產(chǎn)量推 算，國內(nèi)企業(yè)紡紗配棉比在 55%以下，低于以往 60%以上的比例。 3、 國際市場棉價呈現(xiàn)上升趨勢，對國內(nèi)市場價格有一定的支撐作用。近幾年，國際棉花庫存隨著產(chǎn)量增加而呈現(xiàn)上升局面， 2004-2007 年棉花的期末庫存都維持在 1000 萬噸以上的高水平上，但這種格局將在今年有所變化。據(jù)美國農(nóng)業(yè)部估計，近五年全球棉花產(chǎn)量的峰值出現(xiàn)在 2006/07 年度，全球產(chǎn)量為2657.8萬噸，期末庫存的峰值也出現(xiàn)在上年度，達到 1327.3萬噸。而在 2007/08 年度，由于需大于產(chǎn)，國際棉花咨詢委員會認為，本年度全球棉花產(chǎn)需缺口 136 萬噸，而庫存為 1175萬噸，較上年度下降 10.37%；本年度國際市場棉花價格為 67美分 /磅，比上年度高 8美分。 考慮到產(chǎn)品產(chǎn)量、質(zhì)量、同類產(chǎn)品目前價格水平的同時，分析國際、國內(nèi)市場價格變化趨勢，國家的物價政策變化、產(chǎn)品全社會供需變化等因素；產(chǎn)品降低生產(chǎn)成本的措施和可能性；為擴大市場需采用的價格策略等，綜合以上因素，進行產(chǎn)品價格預測，得出產(chǎn)品可能的銷售價格。 該項目 住 產(chǎn)品 皮棉 價格保守期間暫定為 12800 元噸，即暫按 12800元噸 （副產(chǎn)品棉籽 2100元噸、棉短絨 5000元噸，不孕棉 4000 元噸） 進行經(jīng)濟評價。 3.3 市場推銷戰(zhàn)略 在商品經(jīng)濟環(huán)境中，企業(yè)不可能仍然依靠國家統(tǒng)購包銷完成銷售額，而要根據(jù)市場情況，制定合適的銷售戰(zhàn)略，爭取擴大市場份額，穩(wěn)定銷售價格，提高產(chǎn)品競爭能力。 3.3.1 銷售隊伍與銷售網(wǎng)絡建設 產(chǎn)品銷售是本項目管理運營的重心所在， 為了促進產(chǎn)品銷售， 本項目在營運時，除建立專業(yè)供銷隊伍外， 公司計劃從社會上招聘部分有市場營銷經(jīng)驗的銷售人員，并進行培訓，提高銷售人員的素質(zhì)，組建 配送中心和銷售代理商，主要為周邊城市的用貨單位進行產(chǎn)品配送，大中城市的代理商主要負責產(chǎn)品銷售和市場開發(fā) 。要發(fā)展一 批代理商，尤其是大宗生意的代理商。 另外公司還將采取激勵措施，在充分調(diào)動公司銷售人員積極性、主動性的同時，還將聘用營銷經(jīng)驗豐富具有一定專業(yè)知識的人士加盟，形成一支高效、靈活、善戰(zhàn)的營銷隊伍， 要建立銷售網(wǎng)絡，及時反饋信息，以創(chuàng)品牌為目標，保障產(chǎn)品的銷售，在實踐中建立一支高效、靈活、善戰(zhàn)的營銷隊伍， 不斷完善公司的銷售網(wǎng)絡體系。 3.3.2 銷售策略與營銷模式 銷售策略是立足陜西，面向全國，采取直銷與代理銷售相結(jié)合的方式。由于產(chǎn)品不同，市場銷售前景也有差異，因此產(chǎn)品銷售模式也應不同。采取定點銷售與自營銷售相結(jié)合的 模式，定點銷售以銷往大宗客戶，立足陜西及西北地區(qū)，積極搶占外埠市場和擠占國際市場。具體策略為：一是注重產(chǎn)品質(zhì)量，樹立產(chǎn)品形象，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)品牌，實行長年均衡供應，增加