XXXXXX建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 依據 GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000 版 本： A 版 受 控 狀 態： 發 放 編 號： 批 準： 2010 年 1 月 1 日發布 2010 年 1 月 1 日實施 地址： 郵編： 電話： 傳真： XXXX 建 筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 01 版 本 A/0 標題： 目錄 頁 次 1/2 序號 名 稱 ISO9001 條款 頁號 01 目 錄 02 發 布 令 03 任 命 書 04 質量手冊說明 05 公 司 簡 介 06 質量方針、質量目標 1 范 圍 1 2 引 用 標 準 2 3 術語和定義 3 4 質量管理體系 4 5 管 理 職 責 5 6 資 源 管 理 6 7 產 品 實 現 7 8 測量、分析和改進 8 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 01 版 本 A/0 標題： 目 錄 頁 次 2/2 序號 名 稱 ISO9001 條款 頁號 9 文件控制程序 4.2.3 10 質量記錄控制程序 4.2.4 11 內部審核程序 8.2.2 12 不合格品控制程序 8.3 13 糾正措施程序 8.5.2 14 預防措施程序 8.5.3 15 組織機構圖 (附件一 ) 16 質量管理體系職責分配表 (附件二 ) 17 現行文件清單 (附件三 ) 18 質量記錄清單 (附件四 ) XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 02 版 本 A/0 標題： 發 布 令 頁 次 1/1 為了進一步加強我公司在市場中的競爭力，長期穩定地提供顧客滿意的產品，提高社會信譽，根據 GB/T19001-2000idt ISO9001:2000 質量管理體系要求 ，建立了我公司的質量管理體系。為了保持和實現質量管理體系的有效運行，編制完成了質量手冊。 本手冊規定了我公司的質量方針，引用了質量管理體系程序的核心內容，并對質量管理體系的過程和相互作用進行了描述，是我公司實施質量管理，開展質量策劃、質量控制、質量保證和質量改進活動的綱令性、法規性文件，是全公司干部、員工在質量活動中行為準則和執行標準，全體干部、員工應正確理解并貫徹執行。 現對質量手冊予以批準發布，自 2010 年 1 月 1 日起 正式實施。 總經理： 年 月 日 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 04 版 本 A/0 標題： 質量手冊說明 頁 次 1/1 本質量手冊規定和闡述我公司質量管理體系的范圍和質量管理體系過程及過程之間的相互作用，以及為質量管理體系編制的形成文件的程序，其內容還包括了我公司的質量方針和質量目標。它是一個綱領性、法規性文件，由總經理批準后生效。 本公司規定的質量方針依靠由質量手冊、程序文件和對 過程進行策劃、運行和控制的作業文件、操作規程等以及各記錄的實施予以實現。 管理者代表負責質量手冊的編制、修訂及換版工作，并予以解釋。 質量手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本，在封面蓋紅色標記加以區分，其中“受控”版本發放對象為本公司領導和各部門。“非受控”版本的發放嚴格控制，發放范圍均由管理者代表批準。 為確保質量手冊的適用性，可根據需要對其進行進行修改，原則上三年進行一次，若內外情況發生重大變化，可隨時修改，并予以標記。 公司的質量方針和質量目標一并收入質量手冊中，均由總經理予以批準發布。程序文件每年評 審一次，可作必要的修改或換版，并與質量手冊的“受控”版本的原則保持一致。 本質量手冊持有者未經管理者代表批準，任何人不準外傳外借，使用人員調離本公司應由企管部收回。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 1 版 本 A/0 標題： 范 圍 頁 次 1/1 1、 范圍 1.1 總則 本質量手冊依據 GB/T19001:2000 版標準規定了本公司質量管理體系要求，用于證實公司有能力穩定地提供滿足顧客和適用的法律、法規要求的產品，通過體系的有效應用和運行，包括體系 持續改進和預防不合格的過程而達到和增強顧客滿意。 1.2 適用產品范圍 本質量手冊描述的質量管理體系要求適用于本公司承接的建筑裝飾工程的設計、施工和服務全過程的質量控制。 1.3 應用 本公司按 GB/T19001:2000 itd ISO9001:2000 標準要求的質量管理體系過程，予以全部采用。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 2 版 本 A/0 標題： 引 用 標 準 頁 次 1/1 2、引用標準 2.1 GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000質量管理體系 要求 2.2 GB/T19000-2000 idt ISO9000-2000質量管理體系 -基礎和術語 2.3 GB50300-2001建筑工程施工質量驗收統一標準 2.4 GB/T50083-97建筑結構設計術語和符號標準 2.5 GB50210-2001建筑裝飾裝修工程質量驗收規范 2.6 GBJ16-87（ 2001 年版）建筑設計防火規范 2.7 GB50327-2001住宅裝飾裝修工程施工規范 2.8 GB/T50001-2001房屋建筑制圖統一標準 2.9 GB50254-96 GB50259-96J303-88電氣裝置安裝工程施工及驗收規范 2.10 GB/T50326-2001建設工程項目管理規范 2.11 JGJ102-96玻璃幕墻工程技術規范 2.12 CECS101： 98建筑瓷板裝飾工程技術規程 2.13 GB/50328-2001建設工程文件歸檔整理規范 2.14 GB50205-2001鋼結構工程施工質量驗收規范 2.15 GB50242-2010建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范 2.16 JGJ59-99建筑施工安全檢查標準 2.17 JGJ133-2001金屬與石材幕墻工程技術規范 2.18 GB50325-2001民用建筑工程室內環境污染控制規范 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 3 版 本 A/0 標題： 術語和定義 頁 次 1/2 3、術語和定義 3.1 本手冊采用 GB/T19000:2000 idt ISO19000:2000質量管理 體系基礎和術語標準中的術語和定義。 3.1.1 供方：提供產品的組織或個人； 3.1.2 組織：職責、權限和相互關系得到安排的一組人員及設施； 3.1.3 顧客：接受產品的組織或個人； 3.2 與建筑裝飾有關 的術語 3.2.1 發包方 :具有工程發包主體資格和支付工程介款能力的當事人 ； 3.2.2 承包方 :具有工程承包主體資格并被發包方接受的當事人 ； 3.2.3 社會監理 :建設方委托具備法定資格的工程建設監理單位對工程進 行的監理 ； 3.2.4 設計單位 :建設方委托具備與工程相適應資質等級的設計單位 ； 3.2.5 合同價款 :甲、乙雙方在協議條款內約定的用以支付乙方按照合同 要求完成全部工程內容的價款總額 ； 3.2.6 工程量清單 :按法定的工程量計算方法 (規則 )計算的全部工 程的分 部分項工程量明細清單 ； 3.2.7 工期 :雙方協商約定的、按部日歷天數 (包括一切法定節假日在內 ) 計算的施工天數 ； 3.2.8 開竣工日期 :雙方協商約定的絕對或相對的工程開竣工日期 ； 3.2.9 施工現場 :由甲方提供 ,并在協議條款內約定 ,供乙方施工、操作、 運輸、堆放材料的場地及乙方施工涉及的周圍場地（包括一切通道）。 3.2.10 單位工程 :在建設項目中 ,根據業主下達的任務和簽定的合同 ,具有 獨立的施工條件 ,可以單獨作為成本計算對象的工程 ； 3.2.11 分部工程 :在單位工程中 ,按結構部位劃分的若干工程。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 3 版 本 A/0 標題： 術語和定義 頁 次 2/2 3.2.12 分項工程 :在分部工程中 ,按工序劃分的若干工程 . 3.2.13 施工組織設計 :為保證工程項目實施 ,本公司根據合同要求編制的工 程計劃及施工方案 . 3.2.14 工程質量評定 :按分項、分部、單位工程和建設項目逐級評定，分為 優良、合格、不合格三個等級 3.2.15 項目經理部 :是施工管理項目班子 ,代表企業履行工程包合同 ；從開工 到竣工 ,指揮靈便 ,運轉自如 ,高效率的項目組織結構 ,稱為項目經理 部 ,簡稱項目部 . 3.2.16 項目經理 :是對施工項目管理全面負責的管理者 ,是施工項目的管理 者 ,是施工項目的管理中心 ,是施工企業法人代表在項目上的全權委 托代理人 . 3.2.17 隱蔽工程 :被后續工序或其它分項工程所掩埋覆蓋 ,無法直接檢查的 工程部位 . 3.2.18 特殊過程 :當生產 /服務提供過程的輸出不能由后續監視和測量加以 驗證 ,這包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現出來 ,如防 水 ,特種焊接 ,預應力張拉 ,大體積鋼筋混凝土澆注 ,噴涂 ,復雜的冬雨 季施工等工序 . 3.2.19 交工 :單位工程完工后 ,經自驗合格 ,向建設單位提交工程驗收報告 , 建設單位收到工程驗收報告后 ,由建設單位 (項目 )負責人組織施工 , 設計監理等單位 (項目 )負責人進行單位工程驗 收為交工 . 3.2.20 竣工 :建設單位組織相應部門通過檢查驗收 ,符合國家相應驗收規范 并滿足顧客及合同要求 ,且辦理了有關手續為竣工 . XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 附件一 版 本 A/0 標題：質量管理體系組織結構 頁 次 1/1 總 經 理 管理者代表 企管副經理 經營副經理 供應副經理 工程副經理 總工程師 辦公室 企管部 經營部 設計部 供應部 工程部 項 目 部 附件二：質量管理體系要求職責分配表 頁次 1/2 總工程師 工程副經理 供應副經理 經營副經理 企管副經理 管 理 者 代 表 總 經 理 主要領導 職能部門 質量職能活動 經 理 辦 公 室 企 管 部 經 營 部 設 計 部 供 應 部 工 程 部 項 目 部 4、質量管理體系 4.1 總要求 4.2 文件要求 4.2.1 總 則 4.2.2 質量手冊 4.2.3 文件控制 4.2.4 記錄控制 5、管理職責 5.1 管理承諾 5.2 以顧客為關注焦點 5.3 質量方針 5.4 策劃 5.4.1 質量目標 5.4.2 質量管理體系策劃 5.5 職責權限與溝通 5.5.1 職責和權限 5.5.2 管理者代表 5.5.3 內部溝通 5.6 管理評審 6、資源管理 6.1 資源提供 6.2 人力資源 6.3 基礎設施 6.4 工作環境 頁次 2/2 總工程師 工程副經理 供應副經理 經營副經理 企管副經理 管 理 者 代 表 總 經 理 主要領導 職能部門 質量職能活動 經 理 辦 公 室 企 管 部 經 營 部 設 計 部 供 應 部 工 程 部 項 目 部 7、產品實現 7.1 產品實現的策劃 7.2 與顧客有關的過程 7.3 設計和開發 7.4 采購 7.5 生產和服務提供 7.5.1 生產提供的控制 7.5.2 生產提供過程的確認 7.5.3 標識和可追溯性 7.5.4 顧客財產 7.5.5 產品防護 7.6監視和測量裝置的控制 8、測量、分析和改進 8.1總則 8.2監視和測量 8.2.1 顧客滿意 8.2.2 內部審核 8.2.3 過程的監視和測量 8.2.4 產品的監視和測量 8.3不合格品控制 8.4數據分析 8.5改進 8.5.1 持續改進 8.5.2 糾正措施 8.5.3 預防措施 注： :主管領導 :主管部門 :相關部門 附件三：現行文件清單 編號： CCZS/QR(4.2.3)-002 序號 文 件 名 稱 發 放 部 門 簽 收 備注 1 任職要求及各部門崗位職責 企管部 2 各部門質量目標 企管部 3 供方選擇、評價準則 供應部 4 設備管理規定 供應部 5 庫房管理規定 供應部 6 計算機軟件管理規定 設計部 7 施工過程作業指導書 工程部 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 4 版 本 A/0 標題： 質量管理體系 頁 次 1/4 4、質量管理體系 4.1 總要求： 公司按照 GB/T19001:2000 標準要求，建立了質量管理體系，形成文件，加以保持和實施，并予以持續改進。 4.1.1 公司對質量管理體系所需的過程進行了識別，這些過程包括： A:管理職責 :采用 GB/T19001:2000 第五章“管理職責”的全部過程； B:資源管理 :采用 GB/T19001:2000 第六章“資源管理”的全部過程； C:產品實現 :采用 GB/T19001:2000 第七章“產品實現”的全部過程； D:測量、分析和改進 :采用 GB/T19001:2000 第八章“測量分析和改 進”的全部過程。 4.1.2 公司明確了各過程控制的方法及過程之間相互順序和接口關系， 制定所需的準則，通過識別、確定、監視、測量和分析等對過程 進行管理。 4.1.3 公司確 保各過程獲得必要的資源和信息，并監視、測量和分析這 些過程，以有效實施質量管理體系，實現質量方針和目標。 4.1.4 對過程進行監視、測量和分析 ,采取改進措施，以實現所策劃的結 果，并進行持續改進。 4.1.5 公司針對任何影響工程符合要求的外包過程，予以識別， （ 例如：防水工程等） 并按照 GB/T19001:2000 標準中“ 7.4 采購”條款實施控制。 4 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 4 版 本 A/0 標題： 質量管理體系過程 頁 次 2/4 4.1.6 質量管理體系過程 4 體系及過程的 測量、分析和改進 內部審核 過程的監視和測量 數據分析 改 進 最 高 管 理 者 過 程 內部溝通 管理評審 資源配置 質量方針 目標建立 質量管理體系策劃 產 品 實 現 過 程 項 目 投 標 工 程 設 計 管 理 項 目 施 工 準 備 項 目 保 修 期 管 理 項 目 竣 工 驗 收 項 目 施 工 管 理 承包合同 控 制 工作環境 控 制 質量 進度 控 制 物資采購 及分包控制 顧 客 投 標 承 包 要 求 顧 客 滿 意 支 持 性 過 程 記錄管理 文件管理 人力資源 管 理 監測設備 管 理 機械設備 管 理 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 4 版 本 A/0 標題： 質量管理體系 頁 次 3/4 4.2 文件要求： 4.2.1 總則 本公司質量管理體系文件包括： A:形成文件的質量方針和質量目標； B:質量手冊； C:六個程序文件； D:作業文件； E:質量記錄； F:與質量有關的外來文件； 4.2.2 質量手冊 本公司編制和保持質量手冊，其內容包括： A:質量方針和質量目標； B:質量管理體系的范圍；（本公司建立的質量管理體系按標準的要求予以全部采用，未有刪減過程。） C:為質量管理體系編制的程序文件及對其引用； D:質量管理體系過程的順序及其相互關系的描述； 4.2.3 文件控制 公司編制文件控制程序，對質量管理體系所要求的文件進行控 制，以確保： A:文件在發放前由授權人簽字批準，以確保文件是充分與適宜的； B:由企管部組織每年底對現有的體系文件定期進行全面評審，因評 審或其 他原因需對文件進行修改時，發布前應再次批準；并確保文件的更改和現行修訂狀態得到識別。 C:企管部確定受控文件的分布范圍，按要求發放文件，確保與質量 管理體系相關的各部門現場可獲得相關文件的有效版本。 4 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 4 版 本 A/0 標題： 質量管理體系 頁 次 4/4 D：工程部、設計部確保各自相關適用的外來技術文件在使用前得到 識別并控制其分發。 E：以文件夾集中、分類、有序的存放文件并標識清楚，保持文件（包括質量記錄）的清晰、易于識別、并方便檢索； F：所有作廢的文件及時撤離現場，統一由企管部和工程部、設計部保管或銷毀。對因特殊需要保留的作廢文件加蓋印章予以識別保存； G：文件未經批準不得翻印或向外提供。 4.2.4 記錄控制 本組織通過制定、執行質量記錄控制程序，對質量記錄的標識、 貯存、檢索、保護、保存期限和處置進行控制。 A：企管部負責體 系記錄格式及質量記錄標識、保護、檢索、存儲、 保存期限和處置所需的控制；工程部負責施工過程原始記錄的 控制和歸檔。 B：公司所屬質量相關部門負責本部門質量記錄的控制和實施； C：質量記錄的查閱，內部人員必須經企管部或工程部負責人同意； 按 合同要求在規定范圍內的質量記錄可提供顧客或其代表查閱； D：應確定質量記錄的保存期及處置的方法。 4.3 記錄和表格： 見文件控制程序和質量記錄控制程序中的規定。 5 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 9/15 5.5.1.9 經營部 貫徹公司的質量方針、質量目標，確保質量管理佬在本部門正常 運行； 組織識別顧客的需求和期望，組織有關部門對工程的要求進行評 審； 負責公司工程投標書的編制、評審和工程合同的評審工作； 負責與顧客溝通活動，建立顧客檔案； 負責完工工程回訪和服務工作； 負責顧客滿意 度的調查與了解； 是質量管理體系中 （ 7.2）與顧客有關的過程 (8.2.1)顧客滿意 要求的歸口主管部門。 5.5.1.10 設計部 在總工程師的領導下 ,組織和實施裝飾工程的設計的全過程 ； 確保質量管理體系在本部門正常運行 ； 負責裝飾工程設計文件的編制、發放和保管； 是質量管理體系中 （ 7.3）設計和開發 要求的歸口主管部門。 5.5.1.11 供應部 貫徹公司的質量方針和目標 ,確保質量管理體系在本部門正常運 行 ； 負責公司施工設備、機具的統一管理和維 護，保證施工的需要； 負責對物資材料供方的選擇和評價，確保在合格供方中實施采購； 實施采購工作，保證采購產品的質量，滿足工程施工的需要； 負責顧客財產的管理和控制，發生問題及時與顧客聯系； XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 10/15 制定并執行“庫房管理規定”，做好所管物資的貯存、防護、搬運 和保護工作； 是質量管理體系中 （ 6.3）基礎設施 (7.4)采購 (7.5.4)顧客財產 要求的歸口主管部門 5.5.1.12 工程部 負責貫徹、監督公司執行國家、行業質量標準； 貫徹執行公司質量方針和目標，確保每項工程質量目標的實現； 監督檢查各工程項目執行國家質量標準，具體落實施工操作規程、 施工技術規程、安全技術規程等，對施工過程予以控制； 負責公司技術文件資料的統籌管理； 負責公司施工環境的統籌管理，確保滿足施工需要； 負責公司裝飾工程施工過程中的質量和安全的檢查、監督、管理 和考核工作； 負責監督、檢查工程實現過 程的監視、測量的執行情況； 負責公司各類檢測裝置的周期校準工作； 本部門的職權范圍內處理不合格品，檢查和驗證糾正、預防和改 進措施的執行效果； 負責組織采用適用的統計技術進行數據分析； XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 11/15 是質量管理體系中 （ 6.4）工作環境 (7.1)產品實現的策劃 (7.5.1)生產和服務提供的控制 (7.5.2)生產和服務提供過程的確認 (7.5.3)標識和可追溯性 (7.5.5)產品防護 (7.6)監視和測量裝置的控制 (8.2.4)產品的監視和測量 (8.3)不合格品控制 (8.4)數據分析 (8.5.2)糾正措施 (8.5.3)預防措施 要求的主管部門 5.5.1.13 項目部 在公司的領導下 ,全面落實、實施各項施工規范 ,確保項目質量目 標的實現 ； 負責組織質量管理體系運行中的各項工作在項目部落實 ,有效實施 質量管理體系文件要求 ； 科學管理 ,精心施工 ,有效實施質量控制、進度控制、環境控制； 負責組織監督本項目總管理人員、班組對質量管理體系標準的要 求進行具體實施，對涉及到的不合格項、不合格品制定糾正和防 預措施，并予以實施； 負責收集、處理質量管理體系運行中各個環節所出現的問題，予 以解決；解決不了的問題，報公司有關主管部門予以處理； 做好單位工程竣工驗收資料的收集、整理和工程交付后的保修服 務工作。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 1/15 5、管理職責 明確最高管理者的職責，以利于質量管理體系的建立、實施、保 持和改進。包括管理承諾的證據，以顧客為關注焦點的原則，質量方 針、質量目標、組織結構、管理者代表的確定、質量管理體系的策劃、 管理評審的實施等相關內容。 5.1 管理承諾： 管理承諾是最高管理者的責任和行為之一，最高管理者對本組 織建立、實施、改進質量管理體系做出承諾。 總經理通過以下職責的履行和活動證實建立、實施和改進質量 管理體系的承諾。 A：不斷加強自身質量意識，采取培訓，宣傳資料或會議等方式， 向公司全體員工傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要性； B：總經理制定和批準公司的質量方針和目標，決定有關質量方針 和目標的措施，并通過增強員工意識、積極性和參與程度，在 整個公司內促進質量方針和質量目標的實現； C：總經理按計劃的時間間隔主持對質量管理體系的評審，決定改 進質量管理體系的措施，以確保一個有效的質量管理體系，實 現公司的質量目標； D：為體系的建立、實施和改進提供必要的資源（包括人、財、物、 技術等）。 5.2 以顧客為關注焦點： 公司的成功取決于理解并能滿足顧客及其他相關方面包括法 律、 法規當前和未來的需求和期望，并爭取超越這些需求和期望，總經理應以 實現顧客滿意為目標，確保整個公司關注顧客要求。為此，應做到： XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 2/15 5.2.1 確定顧客的需求和期望 通過市場調研、預測或與顧客的直接接觸，確定并評審顧客對 工程的要求，并確保和實施與顧客的溝通。 5.2.2 將顧客的需求和期望轉化為要求 這 些要求包括：對工程的要求、過程要求和質量管理體系要求 等，只有完全滿足顧客需求和期望，顧客才能滿意。 5.2.3 使轉化成的要求得到滿足 A：公司必須滿足有關法律、法規及強制性國家或行業標準的規定； B：顧客的期望和需求，法律、法規和產品標準要求也會隨時間而 修訂，因此，公司轉化的要求及已建立的質量管理體系也應不 斷隨之更新。 5.3 質量方針： 為實現以顧客滿意為目標，確保顧客的需求和期望得到確定，并轉化 為公司的工程和服務要求，經總經理認真研究、策劃并確定的質量方針 是： 遵紀守法 ，交優良工程；信守合同，讓顧客滿意； 科技創新，保工程質量；堅持改進，達行業先進。 5.3.1 本質量方針與公司的經營方針相適應、協調，它是公司經營方 針的重要組成部分。體現了公司的質量宗旨，體現了顧客的期望和 需求，體現了滿足要求和持續改進的承諾，是公司全體員工的質量 行為準則。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 3/15 5.3.2 本質量方針為制定和評審公司質量 目標提供了框架，公司與質量 有關的各部門應在此基礎上制定部門的質量目標，以確保總目標的實 現。 5.3.3 公司各級領導要將質量方針傳達到全體員工，使管理、執行、驗 證和作業等層次的人員充分的溝通，以本質量手冊為準則，按其規 范的工作程序和作業程序進行施工，干好每一項工作，做好每一道工序， 嚴把質量關，保證不合格工序不轉下一道工序，以保證公司最終交付的 工程質量達到甚至超越規定的要求。通過溝通達到上下理解一致，并堅 決貫徹執行。 5.3.4 公司通過內部審核和管理評審，對質量 方針的適宜性進行評審， 根據公司內外部環境的變化和有關信息，必要時予以修訂。 5.3.5 對質量方針的批準、發布、評審、修訂都應實行控制，執行文 件控制程序。 5.4 策劃 5.4.1 質量目標 A：總經理負責制定公司的質量目標，并確保在公司的相關職能和層 次上建立質量目標。質量目標包括滿足工程要求所需的內容。質量目 標應是可測量的，并與質量方針保持一致。 B：質量目標建立在公司質量方針的基礎上，在質量方針給定的框架 內展開，應高于現狀，具體、可測量，體現分階段的原則，經過努力 后可實現，經分 解后，在作業層次上的質量目標是可測量的。 C：質量目標的內容可涉工程的具體特性，以及滿足 工程要求所需的 資源、過程等方面，并反映出對持續改進的承諾。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 4/15 D：公司的質量目標： 單位工程竣工一次驗收合格率 100%； 單位工程優良率 80%； 工期履約率 100%； 顧客滿意率 85%； 5.4.2 質量管理體系策劃 5.4.2.1 總經理必須對質量管理體系進行整體策劃，以實現公司的質量目 標： A：確定與公司質量管理體系相關的過程及對應的活動，確定對質量管 理體系要求所進行的刪減及充分的理由； B：確定為為實現質量目標要求而建立的過程中需要投入的總體資源； C：不斷提高質量管理的有效性及效率，定期評審質量目標的實現狀況， 尋找差距和改進的機會，保持質量管理體系的持續改進； D：應對公司的組織結構、體系文件、過程、資源等的變化作出判斷， 必要時按計劃進行適當的調整或更 改，并采取措施，在調整或變更 時保持質量管理體系的完整性。 5.4.2.2 公司對質量管理體系進行策劃，首先確定公司的質量管理體系組 織結構圖（附件一）；其次，對標準提出的要求進行分解后形成質量 管理體系職責分配表（附件二） XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 5/15 5.5職責、權限與溝通 5.5.1 職責和權限 總經理在征詢各部門意見的基礎上，確定公司組織結構及各部門的 職責和 權限，本質量手冊明確了公司總經理、副經理及各部門的職責和 權限，同時，公司制定崗位工作入職要求和職責下發各部門遵照執 行。 5.5.1.1 總經理 是公司的最高管理者，對公司遵守國家相關的質量政策、法規負全面責 任，對公司的生產、施工、經營、服務、策劃活動行使統一指揮權。 制定并保持本公司質量方針和質量目標，確保建立實施和保持有效的 質量管理體系，以實現質量目標。 通過增強員工意識、積極性和參與程度，促進質量方針和目標的實現。 確保全公司關注顧客要求，傳達滿足顧客和法律、法規要求的重要 性。 確定公司組織結構，對從事與質量有關的管理、執行和驗證工作的人 員，規定其職責、權限和相互關系。 確保實施適宜的過程，以滿足顧客和相關方要求，實現質量目標。 按規定進行管理評審；任命管理者代表。 確保資源的確定和獲得，滿足施工和服務的需求。 負責對標書、合同評審結果進行審批。 負責組織職能部門對外投標，承接工程項目。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 6/15 5.5.1.2 企管副經理兼管理 者代表： 在總經理領導下，全面負責公司的企業管理工作； 組織制定公司的管理制度 ,并監督、檢查、執行； 在總經理領導下確保公司質量管理體系的過程得到建立，實施和保持； 協助總經理貫徹實施公司質量方針、質量目標 分管公司企管部，組織領導公司質量管理體系文件的編制和審核； 領導公司質量管理體系的內部審核工作和管理評審的組織準備工作； 參加總經理主持的管理評審工作； 5.5.1.3 經營副經理 : 分管公司經營部 ； 負責主持公司投標工作 ,確保質量管理體系在貧乏部門正常運行 ； 主持對投標標書、工程合同的評審工作； 領導公 司與顧客溝通的全面工作，妥善處理顧客意見； 領導公司的工程回訪，工程服務的活動； 參加由總經理主持的管理評審工作； 5.5.1.4 供應副經理 分管公司辦公室和供應部 ； 在總經理領導下 ,全面負責公司的日常行政管理工作和工程原材料 供應工作 ,確保質量管理體系在分管部門的正常運行 ； 領導公司的人力資源的管理和培訓工作 ,對公司管理性文件的管理 負責 ； 主持對供方的評價 ,審批合格供方 ； 審批采購計劃 ,確保采購合格產品 ； 參加由總經理主持的管理評審工作 ； XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 7/15 5.5.1.5 工程副經理 分管公司工程部 ； 在總經理領導下全面負責公司的工程運作 ,確保質量管理體系在工程部的正常運行 ； 領導公司所承建的裝飾工程過程的控制 ,并對其有效性負責 ； 領導公司施工設施的配置、監督施工設施的使用、維護和工作環境的要求； 負責糾正措施和預防措施的審批； 參加由總經理主持的管理評審工作； 5.5.1.6 總工程師 分管公司設計部和公司的工程技術工作 ； 對公司的技術管理、工程質量負全面 責任； 確保質量管理體系在設計部、正常運行。下達設計任務書，負責批準設 計計劃、設計評審報告、設計驗證報告、設計確認報告及重大的設計 更改； 參加投標標書、工程合同的評審工作； 負責對公司所承建的大型裝飾工程投標的施工組織設計、編制、審核、 批準工作； 負責組織學習、貫徹施工操作規程、設備維護和檢修規程、安全技術規 程和施工技術標準； 領導公司裝飾施工過程的質量控制重大工程質量事故的裁定和處理工 作； 參 加由總經理主持的管理評審工作； XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 8/15 5.5.1.7 辦公室： 貫徹公司的質量方針和質量目標 ,確保質量管理體系要求在本部門正常 運行 ； 負責在公司范圍內宣傳公司的質量方針、質量目標； 負責統籌公司相關信息的傳遞，處理及內部溝通活動； 負責公司人力資源的計劃、招聘、培訓工作，制訂培訓計劃并組織實施； 負責公司對外公共關系和宣傳工作，為公司樹立良好的形象； 是 質量管理體系中： （ 5.5.3）內部溝通 (6.2)人力資源 要求的歸口主管部門 。 5.5.1.8 企管部 負責組織制定公司企業管理各項規定 ,并予以監督檢查 ； 貫徹公司的選題方針 質量目標 ,確保質量管理體系在本部門正常 運行 ； 負責組織編制公司的質量手冊及文件 ,對現有體系文件定期組織評 審 ； 負責對公司質量管理體系文件的統籌管理 ,包括 :發放、更改、回 收、銷毀、保存及作好相關記錄； 負責組織監督檢查各部門質量目標的實現狀況； 負責組織實施質量管理體系內部 審核工作； 是質量管理體系中： （ 4.2）文件要求 (5.1)管理承諾 (5.2)以顧客為關注焦點 (5.3)質量方針 (5.4)策劃 (5.5)職責權限與溝通 (5.6)管理評審 (6.1)資源提供 (8.1)總則 (8.2.2)內部審核 (8.2.3)過程的監視和測量 (8.5.1)持續改進 要求的歸口主管部門。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 12/15 5.5.2 管理者代表 總經理任命副經理 駱同坤 為公司管理者代表，除執行原崗位職責外， 同時具有以下方面的職責和權限： A：確保公司按照 GB/T19001:2000標準的要求建立、實施和保持質量管理體 系； B：負責向總經理及時報告質量管理體系的運行情況，以及需要改進的方面； C：促進和確保在整個公司內提高對顧客要求意識的形成； D：就質量管理體系有關事宜，負責與外部各方面進行聯絡，密切關注與顧客有關的信息，主動的與總經理、內部員工及外部相關方進行溝通，了解有關 顧客要求的各方面信息，及時整理、分析和匯總，向總經理報告或向員工宣傳，促進滿足顧客要求意識的形成。 5.5.3 內部溝通 A：公司必須確保在不同部門之間，不同層次崗位之間，就有關質量要求，質量目標及其完成情況、質量管理體系的有效性等信息得以傳遞和溝通，達到相互了解、相互信任，實現全員參與的效果。 B：質量管理體系有關各種信息溝通，采用宣傳欄、生產、施工質量例會方式進行。宣傳欄每季度一期，由辦公室負責；生產、施工質量例會由總經理主持，各部門負責人參與，每月底前召開，由辦公室予以記錄并保存。 5.6管理評審 5.6.1 總則 總經理按策劃的時間主持管理評審，以確保質量管理體系持續的適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價質量管理體系改進的機會和變更的需要，包括質量方針和質量目標。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 13/15 5.6.1.1 年度管理評審計劃 A：一般情況下，管理評審每年進行一次，時間不超過 12 個月，于每年 12月份對該年度的質量管理體系運行情況進行評審。特殊情況由總經理決定適時進行管理評審； B：企管 部于管理評審前 15 天編制管理評審計劃，經管理者代表審核后，提交總經理批準； C：年度管理評審計劃的內容應包括： 評審目的； 評審組織； 評審內容； 評審的準備工作要求； 評審時間安排。 5.6.1.2 適時管理評審計劃 在下列情況下，由總經理提出，適時制定計劃，適時進行相應管理評審： A：當公司的組織機構、產品結構、資源發生重大改變與調整時； B：當公司發生重大質量事故或相關方連續投訴時； C：當法律、法規、標準及其它要求發生變更時； D： 當總經理認為有必要時，如認證前的管理評審。 企管部編制適時管理評審計劃，經管理者代表審核后，提交總經理批準。適時管理評審計劃的內容參照年度管理評審計劃，但評審一般針對 5.6.1.2中某一具體事項。 5.6.2 管理評審輸入 管理評審的輸入一般包括以下內容： A：質量管理體系審核結果（包括內部和認證機構的審核報告）； B：顧客反饋的處理，顧客的滿意度測量結果及反饋的重要信息； C：重大質量事故的處理，過程業績和產品符合法規、顧客、自身要求的 情況； D：質量方針、目標，以及糾正預防和改 進措施的實施情況； E：以前管理評審所確定的跟蹤措施的執行情況； XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 14/15 F：可能影響質量管理體系的變化（如公司的組織結構、產品結構、 資源發生的重大改變與調整；相關的法律、法規、標準及其它要 求發生的變更） G：有關公司產品、工程、過程和體系改進的建議。 5.6.3 管理評審輸出 管理評審的輸出要反映出對以上輸入進行比較和評價的結果： A：質量管 理體系的過程及相關文件是否有修正的需要； B：質量方針、目標是否正在實現，是否需要更新； C：是否需要進行相關的過程、產品審核或改進； D：為管理體系各項活動配備的資源是否適宜； E：對體系的持續適宜性、充分性和有效性的評價； F：與顧客要求有關的產品的改進決定和措施（包括法規、標準要求）； G：對上述評價結果所需采取的跟蹤措施。 5.6.4 管理評審的實施 A：企管部將總經理批準后的評審計劃分別通知各個部門，由部門負 責人準備并提供與本部門工作有關的評審所需的資料。 B：企管部將 各部門準備的資料分別進行收集、整理，并根據收集的 資料制定評審的具體內容，經管理者代表審核。 5.6.4.2 管理評審會議 A：總經理主持評審會議，各部門負責人和有關人員參加； B：參加評審會議的人員對評審內容進行逐項評審。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 5 版 本 A/0 標題： 管 理 職 責 頁 次 15/15 5.6.4.3 管理評審結論 A：總經理對所涉及評審內容作出結論（包括進一步調查、驗證等）； B：總經理對評審后改進活動提 出明確要求（包括體系、資源、方針、 目標是否需要調整；是否需要進行產品、工程、過程審核等與評審 內容相關的要求）； 5.6.4.4 管理評審報告 企管部對管理評審的內容進行總結，編寫管理評審報告， 經管理者代表審核后，提交總經理批準，并發至相應部門。 報告的內容包括： 評審目的； 評審日期； 參加評審人員； 評審的內容及結論； 采取的糾正預防和改進措施。 5.6.4.5 糾正預防和改進措施的實施和驗證 A：企管部根據會議評審結果填寫糾正和預防措施處理單，定出 責任部門，由責任部門制定糾正或預防措施并實施，需采取改進 措施時，由責任部門提交相應的改進計劃，經管理者代表審核， 總經理批準后，相關部門予以執行。 B：企管部負責對上述措施實施情況進行跟蹤和驗證，并將跟蹤驗證 結果形成報告，報總經理審批。 5.6.4.6 管理評審記錄 管理評審的相關記錄由企管部負責保存。 5.6.5 記錄和表格 1： CCZS/QR（ 5.6） -001管理評審計劃 2： CCZS/QR（ 5.6） -002管理評審報告 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 6 版 本 A/0 標題： 資 源 管 理 頁 次 1/3 6、資源管理 資源是質量管理體系及過程不可缺少的組成部分，也是實現本公司質量目標的必要條件。確定并及時提供建立和改進質量管理體系及過程所需的資源，以確保質量方針和目標的實現。 6.1 資源提供： 為了實施、保持和改進質量管理體系各個過程的有效性，滿足顧客對工程和服務的要求，增強顧客滿意，總經理應及時確定并提供所需資源，包括人力資源、基礎設施、工作環境等各個方面。 6.2 人力資源： 6.2.1 總則 企管部組織公司各部室編制崗位工作入職要求和職責，明確每個崗位工作人員教育（學歷）、技能、培訓和工作經歷的具體要求，經管理者代表審核后報總經理批準，作為公司人員選擇、考評和培訓的主要依據，以確保影響工程質量工作的人員應是能夠勝任的。 6.2.2 能力、意識和培訓 6.2.2.1 辦公室組織各部室依據崗位入職要求通過對各類人員（包括新員工、檢驗人 員、特殊工種人員、采購經營人員、工程技術人員和內部審核人員等）能力意識的考評，明確差距，采取培訓或其他措施（如師傅帶徒弟）以滿足所從事的質量工作對人員的能力需求。 6.2.2.2 培訓計劃及培訓實施 A：辦公室每年 12 月份根據各部門的培訓申請單及公司發展方 向制定下年度培訓計劃（包括外培計劃、內部培訓的對象、時間、內容、教師、培訓、考核方式等內容），經管理者代表批準后下發各部門，并 督促各部門按計劃執行。 6 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 6 版 本 A/0 標題： 資 源 管 理 頁 次 2/3 B：每次培訓需填寫培訓記錄表包括時間、地點、教師、內容 及考核成績。培訓后相關部門將培訓簽到表、記錄表及相應試 卷（考核記錄）等送交辦公室。公司員工如能提供充分的書面 證據，并經培訓教師認可，可免去相應培訓項目，辦公室負責 將相應的書面材料存入員工檔案。 C：辦公室將每年員工的培訓記錄存檔，或摘錄于員工培訓履歷上， 連同學歷證明、資格或職稱證書、工作簡歷等相關資料存入員 工檔案，保存期限為員工離職后一年。 6.2.2.3 培訓效果評價 A：對培訓效果的評價可通過面試、筆試、實際操作、業績評定等 方式進行。 B：每年年底辦公室組織各部門負責人、培訓教師參加年度培訓工 作會議，評估培訓的有效性，征求改進培訓工作的意見和建議， 以便更好的制定下年度的培訓計劃，開展培訓工作。 6.3 基礎設施 6.3.1 基礎設施是實現工程符合性的物質保證，為使工程滿足顧客要求 和法律、法規要求，公司確定、提 供和維護所需設施和設備。 6.3.2 基礎設施范圍 A：工作場所、生產車間、辦公室、庫房及相關設施水、電、暖等。 B：各種過程設備，如生產施工設備、工具、檢測設備等。 C：支持性服務，如運輸和通訊設備、軟件等。 6.3.3 A：供應部負責對生產施工設備、工具進行統一管理，制定設備管 理規定，對設備的購置、使用、維護和保養做出規定。 6 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 6 版 本 A/0 標題： 資 源 管 理 頁 次 3/3 B：工程部負責對檢測設備的管理和維護； C：項目部負責對所使用的設備進行管理和維護保養。 6.4 工作環境： 6.4.1 工作環境是實現工程施工符合性的支持條件，公司應確定和管 理工作環境，為員工創造適宜的工作條件，減輕勞動強度，以激 發員工的工作熱情和潛力，提高工作效率。 6.4.2 影響工作環境因素 A：人的因素：包括全體員工潛能的發揮；安全規章和指南。 B：物理因素：包括溫濕度、清潔度；振動、噪聲、污染；工作方 法、人體工效。 6.4.3 環境管理 A：工程部負責確定工作環境中相關的人和物理的因素，并創 造良好的工作環境； B：制定必要的安全規程，提供必需的勞動保護用品； C：項目部加強施工現場管理，設備、物料、工具擺放有序， 現場衛生整潔，確保工作環境滿足工程質量的要求。 6.5 記錄和表格 1： ZZCS/QR （ 6.2） -001培訓申請表 2： ZZCS/QR （ 6.2） -002 年度培訓計劃 3： ZZCS/QR （ 6.2） -003培訓實施記錄 4： ZZCS/QR （ 6.2） -004培訓有效性評估表 5： ZZCS/QR （ 6.2） -005員工培訓檔案名錄表 6： ZZCS/QR （ 6.3） -001生產施工設備臺帳 7： ZZCS/QR （ 6.3） -002設備檢修計劃 6 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 標題： 產 品 實 現 頁 次 1/19 7、產品實現 確定產品實現所必須的過程，并予以有效控制，以滿足顧客和有關法律、法規和產品標準的要求。包括產品實現的策劃、與顧客有關的過程、設計和開發、采購、生產和服務提供控制、監視和測量裝置的控制等相關的內容。 7.1 產品實現的策劃 7.1.1 產品實現過程由一系列有序的過程和子過程組成，實現過程策劃是產品達到質量要求的保證，上一過程的輸出是下一過程的輸入。為實現一系列過程的增值，保證產品實現，對各過程實施有效的控制。 7.1.2 工程部負責對產品實現所要求的過程及子過程的順序和相互關系進行策劃，并重點考慮生產服務提供的過程，針對每一項裝飾施工工程單獨進行的這種策劃必須與公司質量管理體系的其他要求（如管理職責、資源管理中的要求）相一致。根據策劃的結果，公司工程部負責組織編制相應的項目質量計劃，并確定以下適用內容： A：依據產品（工程）、項目或合同應達到的質量目標或技術要求，確定恰當的工程質量目標，包括識別工程質量特性、建立其目標值、質量要求的約束條件，并應滿足顧客和法律、法規的全部要求。 B：針對某一具體產品（工程）確定過程和子過程，應識別特殊過程和活動，提供相應的作業文件，并 規定提供各過程所需配備的資源。 C：確定所需的監視和測量活動和產品所要求的驗證、確認，以及產品交付前的檢驗、試驗活動和產品接收準則。 D：確定為過程和產品（工程）的符合性提供證據的質量記錄。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 標題： 產 品 實 現 頁 次 2/19 7.1.3 產品（工程）實現過程流程圖 7.1 4 質量計劃 本公司按產品（工程）標準要求，對質 量管理體系過程和產品（工程）實現過程已予以策劃，同時對每項裝飾工程編制施工組織設計。施工組織設計滿足質量計劃的要求，不再另編制項目質量計劃。對顧客有明確要求編制質量計劃的項目，由公司工程部編制項目質量計劃。 7.2 與顧客有關的過程 7.2.1 與產品有關的要求的確定 經營部負責確定顧客明示的和識別顧客潛在的要求，包括習慣上隱含的、無須明示的要求，必須履行的與產品有關的義務，相關法律、法規、國家或行業標準的要求，產品本身的適用性要求，以及企業確定的附加要求。分別以招標文件評審表、投標文 件評審表、合同評審記錄表等予以明確。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 投 標 合 同 設 計 檢驗和試驗 施工準備 采 購 施 工 頂 面 墻 面 地 面 安 裝 回訪、保修 交付驗收 監視和測量 裝置的控制 標題： 產 品 實 現 頁 次 3/19 7.2.2 與產品有關的要求的評審 7.2.2.1 公司經營部在施工合同簽定前，對每份招標文件、投標標書草案、合同草案進行評審，評定是否合適、明確、合理，評審滿足合同要求的能力。 7.2.2.2 合同評審采用會議評審形式。合同評審應確保： A：合同的各項要求都有明確規定并形成文件； B：任何與投標不一致的合同 要求已經得到解決； C：公司具備滿足合同要求的能力。 7.2.2.3 經營部負責收集和篩選工程項目招標信息，明確顧客名稱、項目名稱、結構形式、質量要求、工期、交付日期、特殊的技術、質量要求等內容，初步認為可以參加投標的，組織有關人員參加對投標文件的審核。相關職能部門各自對技術水平、質量保證能力和生產能力簽署意見確保實現合同規定，滿足顧客要求。 7.2.2.4 經營部負責編制投標書和預算。施工組織設計、質量計劃和主要技術文件的編制由工程部負責，報總工程師審批。 7.2.2.5 經營部組織對投標文件和中標合同進 行評審，并做好評審記錄，同時建立顧客檔案。 7.2.2.6 合同履行過程中，如合同內容發生較大變化時（如顧客提出較大的合同更改要求或其他變更情況）經營部組織有關人員對合同更改內容進行評審，填寫合同變更評審記錄表，并確保相關文件得到修改，及時發至原合同有關職能部門及項目部。 7.2.2.7 經營部負責保管標書、合同評審的記錄等資料。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 標題： 產 品 實 現 頁 次 4/19 7.2.3 顧客溝通 : 本公司為準確和充 分的掌握顧客要求，掌握顧客對本公司的工程滿意程度的信息，保持并實施與顧客的有效溝通，以其作為本公司顧客滿意和持續改進質量管理體系的輸入信息。包括產品（工程）提供之前、提供之中和提供之后對于需要進行的溝通活動進行有效安排。 A:傳遞工程信息 經營部走訪顧客和行業主管部門，提供宣傳資料等方式，主動介紹本公司實力、優勢，同時掌握市場動態和顧客需求動向。在招投標期間按照顧客及法規的要求和規定參加投標的各種常規活動。 B:問詢和咨詢 項目施工期間，工程部和各項目部按法規及合同的規定及項目的 要求，采取工作例會，顧客、監理的各種簽認或核準、函件來往、現場交換意見、洽商各種合同實施中出現的問題等方式，確保與顧客、監理的溝通。對顧客、監理提出的問題認真予以解答和處理。暫時不能解答和處理的問題，應予以紀錄，報公司領導研究后予以答復和解決。 C:顧客信息反饋 在工程保修期間，經營部主動保持與顧客的溝通，其內容包括：合同規定的服務項目的實施、工程質量保修服務、主動回訪等活動，以取得顧客的持續滿意。 7.3 設計和開發： 對設計和開發過程進行策劃與控制，明確組織和技術接口，按設計、開發 計劃開展設計，進行設計評審，設計驗證和設計確認，嚴格控制設計更改和修訂，使設計輸出滿足顧客、設計輸出和特定的法律、法規及預期使用的要求。 公司設計部負責編制設計計劃書、設計任務書、設計輸出文件及評審、驗證和確認報告，負責整個設計的組織協調和實施工作，并由總工程師予以審批。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 標題： 產 品 實 現 頁 次 5/19 7.3.1 設計策劃與編制設計計劃書 A、 公司建立并組織實施成立有效的工作程序，包括：對委托 書、工程標底以及顧客明示的隱含的社會的其他要求進行分析研究，并以其配備充分的資源，建立項目設計組織，確定設計思想、設計目標，具體實施設計計劃書的編制。 B、設計部按程序規定對公司承接的工程項目編制設計計劃書明確參與設計項目的人員及其任務、職責和應開發的活動及設計階段的劃分。對設計項目的安全性、合理性、符合性、可靠性以及進度承擔責任。 C、設計計劃書的修改，由總工程師批準。 D、設計部內部的設計資料、設計要求等信息傳遞，以設計部經理為中心垂直傳遞，以防止信息誤差導致設計偏差，傳遞程序為：設計開發部經理 -設計專業 -一級對一級負責。 7.3.2 設計輸入 A、 設計輸入要求應按照與裝飾行業有關的法律、法規，標準、投標 文件、合同評審結果，顧客提供的資料和具體的功能和性能要求， 以及適用時組織以前類似設計的信息和設計必須的其他要求為依 據，在遵紀守法的前提下充分滿足顧客的要求、需求和期望。 B、 設計輸入要求要形成設計任務書，并由設計部組織有關的職能 部門及顧客進行評審，評審通過后方可轉段。 C、 設計評審內容包括： -設計輸入是否符合相關法律法規的要求； -是否安全、經濟、可靠； -數據是否正確、完整、清楚； -不完善、含糊不清或矛盾的要求是否得到解決。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 標題： 產 品 實 現 頁 次 6/19 7.3.3 設計輸出 A、 設計部按設計輸入要求進行設計，形成設計輸出文件； B、 設計輸出文件應滿足設計輸入的要求；包含 或引用驗收標準；標出與工程安全及正常施工關系重大的設計說明，并為工程編制預算、材料采購、施工驗收提供依據。 C、 設計輸出的圖紙對其格式（如線性、顏色等）與文本應統一。 D、 設計輸出資料的內容及順序應為： -封面（指明設計項目、內容、設計單位、建設單位及日期）； -設計說明書； -設計文件的目錄； -設計圖紙 -與工程相關的主要施工設備及材料表。 E、 設計輸出在放行前應由總工程師批準。 7.3.4 設計評審 A：設計階段劃分為 : 第一階段 :設計方案確定前 ； 第二階段 :設計方案確定后到設計結束 ； 第三階段 :施工圖設計前期； 第四階段 :施工圖設計過程到結束。 B：各設計階段評審參加人員應包括與評審的設計階段有關的職能部 門代表 ,需要時 ,可邀請有關專家參加。 C：設計評審依據各階段特性，評審內容為： -方案設計、施工圖設計等階段的設計輸入文件是否完整、有效，對不完整、含糊不清或有矛盾的要求是否以解決； -與同類設計進行比較，尤其是對過去公司內外發生的問題進行分 析，防止同類問題再次發生； XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 標題： 產 品 實 現 頁 次 7/19 -初步設計是否安全可靠、經濟實用、合理； -技術資料是否附和有關標準、規范，是否能滿足輸入要求； -施工圖的設計是否滿足技術要求，是否符合現場實際情況，是否與施工能力相適應，是否以滿足前次設計評審后的處理 要求。 D、妥善保存評審紀錄 7.3.5 設計驗證 A、在設計的適當階段，應進行設計驗證，以確保設計各階段的輸出滿足該階段設計輸入的要求； B、確定設計驗證的方法，除設計評審外，還可包括：變換方式進行計算；與已證實的類似設計進行比較；進行試驗與證實，對發放前的設計階段文件進行評審。 7.3.6 設計確認 A、設計確認目的是確保設計結果符合規定及滿足顧客要求； B、初步設計方案確定后，設計部經理及項目部設計人與顧客進行交流，對設計方案進行確認；綜合顧客要求和工程條件， 使設計體現出以人為本， 達到實用性和美觀性的要求； C、設計方案由顧客最終簽字確認，使設計滿足顧客的預期規 劃和要求 D、設計部經理負責組織設計確認工作。確認工作在工程竣工 后進行。 7.3.7 設計更改 A、按有關程序規定，對設計變更要求實行嚴格的控制，包括：顧 客提出的建議應有書面文件或填寫有關紀錄；對建議應進行分析， 以確定簡單的或變動較大的變更改；對變動較大的而且可影響工 程總體質量的更改，由變更要求人填寫設計洽商、變更紀錄， 設計部經理組織設計人員進行評審，確認后對其初稿設計變更作 詳細記錄，并辦理變更的審批手續。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 標題： 產 品 實 現 頁 次 8/19 B、負責設計變更的設計人員需在變更部位進行標識、記錄。 C、設計變更后，其信息應以書面形式向有關部門傳遞。 7.4采購 通過控制物資采購過程中的關鍵環節，確保所購物資符合規定的質 量要求。通過控制外包過程（例如：防水工程）和勞務，確保施工過程的質量。 公司供應部負責對供方的評價和管理工作，工程部和項目部協辦。 公司工程部負責外包過程和勞務的識別、評價、選擇和控制，制定“外包過程和勞務選擇評價準則”并實施控制，同時由項目部協辦。 7.4.1 采購過程 本公司對直接影響產品 (工程 )質量的采購產品供方進行評價和選擇，把合格的供方作為供貨來源，確保采購的產品符合要求。 7.4.1.1 工程部、設計部制定采購物資的技術標準采購物資分類明細表，根據其對產 品（工程）實現過程的影響，將采購物資分為三類； A：重要物資（ A 類）：構成最終產品的主要部分或關鍵部分，直接 影響最終產品使用或安全性能的物資（如木材、鋼材、水泥）； B：一般物資（ B 類）：構成最終產品非關鍵部位的物資，它一般不影 響最終產品的質量或即使略有影響，但可 以采取措施予以糾正的物資 （如油漆類）； C：輔助物資（ C 類）：非直接用于產品本身的起輔助作用的物資， （如五金配件、零星土產材料等）； 7.4.1.2 對 供方的評價 A：供應部根據采購物資技術標準和工程需要，通過對物資的質量、 價格、供貨期等進行比較、選擇合格供方，填寫在“供方評定記錄 表”中。 XXXX 建筑裝飾工程公司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 標題： 產 品 實 現 頁 次 9/19 B：對有多年業務往來的重要物資的供方，應提供充分的書面證明材 料，可包括：體系認證證書、產品質量、價格、交貨能力等情況， 以證實其質量保證能力。 C：對第一次供應重要物資的供方，除提供充分的書面證明材料外， 還需經樣品測試及小批量試用，測試合格才能供貨； D：對一般物資供方，供應部提供評價意見，主管副經理批準，可 列入合格供方名錄； E：對于輔助物資及零星采購的輔助物資，供應部在進貨驗證時 予以記錄，即為對此供方評價； F：公司制定“選擇、評價和重新評價供方的準則”。評價結果及評 價所引起的任何必要措施的記錄予以保持。 7.4.1.3 采購的實施 A：供應部根據生產、施工進度 及庫存情況編制采購計劃，經供應副經 理批準后實施采購； B：供應部根據批準的計劃，按照采購物資技術標準，在合格 供方名錄中選擇供方，并進行采購。 7.4.2 采購信息 7.4.2.1 采購文件：采購文件應包括采購產品的信息。 A：對產品的質量要求（可直接引用各類標準或提供規范等技術文 件）； B：對產品的驗收要求和其他要求（如價格、數量、交付等）； C：適當時還應包括對供方產品、過程、設備和人員資格及質量管 理體系的要求。 7 XXXX 建筑裝飾工程公 司 質 量 手 冊 章節號 7 版 本 A/0 標題： 產 品 實 現 頁 次 10/19 7.4.2.2 本公司的采購文件包括采購計劃、采購物資分類明細表、 采購合同及附件等，由供應部保管，采購文件發布前， 應由經理予以批準，以保證在與供方溝通前，確保采購要求是 充分與適宜的。 7.4.3 采購產品的驗證 7.4.3.1 采購產品的驗證可以有幾種驗證方式： A：由供應部或項目部進行進貨驗證或送檢； B：由