鞋廠材料控制管理制度?總則1.目的為加強鞋廠材料控制管理，確保生產順利進行，提高材料使用效率，降低生產成本，保證產品質量，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于鞋廠原材料、輔助材料、包裝材料等各類材料的采購、驗收、存儲、發放、使用及庫存盤點等全過程管理。3.職責分工采購部門負責根據生產計劃和庫存情況，制定合理的采購計劃，選擇合格的供應商，簽訂采購合同，確保材料按時、按質、按量供應。倉庫管理部門負責材料的驗收入庫、存儲保管、發放管理及庫存盤點等工作，確保材料的安全存儲和準確發放。生產部門負責合理安排生產計劃，控制材料消耗，提高材料利用率，及時反饋生產過程中材料使用的異常情況。質量檢驗部門負責對采購的材料進行質量檢驗，對生產過程中的材料質量進行監督，確保投入生產的材料符合質量要求。財務部門負責材料采購資金的核算與管理，監督材料成本的控制情況，提供相關財務數據和分析。材料采購管理1.采購計劃制定生產部門應根據年度生產計劃、月度生產任務及庫存情況，提前[X]天制定詳細的材料需求計劃，明確材料的名稱、規格、型號、數量等信息，并提交給采購部門。采購部門結合生產需求計劃、庫存狀況及市場供應情況，綜合考慮采購周期、價格波動等因素，制定月度采購計劃。采購計劃應經相關部門負責人審核后報主管領導批準。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、生產能力、產品質量、價格水平、售后服務等進行評估和審核。評估內容包括但不限于營業執照、生產許可證、產品質量認證、業績表現、客戶評價等。定期對供應商進行實地考察和評估，每年至少進行[X]次全面評估。根據評估結果，對供應商進行分類管理，對于表現優秀的供應商給予優先合作機會，對于不符合要求的供應商及時淘汰。與選定的供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括材料規格、數量、價格、交貨期、質量標準、付款方式、售后服務等條款。合同簽訂后應及時歸檔，并跟蹤合同執行情況。3.采購過程控制采購人員應按照采購計劃和合同要求，及時與供應商溝通協調，確保材料按時、按質、按量供應。對于重要材料或緊急采購任務，應實行重點跟蹤和催貨。在采購過程中，如遇供應商交貨延遲、質量問題或其他異常情況，采購人員應及時與供應商協商解決，并向相關部門匯報。對于影響生產進度的重大問題，應立即采取措施，如調整采購渠道、增加緊急采購等，確保生產不受影響。采購人員應嚴格遵守采購紀律，不得接受供應商的賄賂、回扣或其他不正當利益。在采購談判、合同簽訂等過程中，應堅持公平、公正、公開的原則，維護公司利益。材料驗收管理1.驗收準備倉庫管理部門在收到采購部門的到貨通知后，應提前做好驗收準備工作，包括安排驗收人員、準備驗收工具和場地等。驗收人員應熟悉材料的驗收標準和方法，了解材料的名稱、規格、型號、數量等信息，并掌握相關質量檢驗知識和技能。2.數量驗收材料到貨后，驗收人員應首先核對送貨單與采購合同的一致性，檢查材料的名稱、規格、型號、數量等是否相符。按照規定的計量方法對材料的數量進行清點和檢驗，確保數量準確無誤。對于數量不符的情況，應及時與供應商溝通核實，并做好記錄。3.質量驗收質量檢驗部門應根據材料質量標準和檢驗規范，對采購的材料進行質量檢驗。檢驗內容包括外觀、尺寸、性能、化學成分等方面。對于重要材料或關鍵零部件，應進行抽樣送檢或全檢，確保材料質量符合要求。對于驗收不合格的材料，應及時通知采購部門與供應商協商處理，嚴禁不合格材料入庫。4.驗收記錄與報告驗收人員應認真填寫驗收記錄，詳細記錄材料的到貨日期、名稱、規格、型號、數量、質量狀況、驗收結果等信息。驗收記錄應妥善保存，以備查閱。質量檢驗部門應根據驗收情況出具質量檢驗報告，對于驗收合格的材料，在報告上簽字確認；對于驗收不合格的材料，應注明不合格原因和處理意見。驗收報告應及時反饋給采購部門和倉庫管理部門。材料存儲管理1.倉庫規劃與布局根據材料的種類、性質、用途等因素，合理規劃倉庫布局，設置不同的存儲區域，如原材料區、輔助材料區、包裝材料區、成品區等，并進行明顯標識。按照材料的存儲要求，劃分不同的倉位，如貨架存儲區、地面堆放區、恒溫恒濕存儲區等，確保材料分類存放，便于管理和查找。2.存儲條件控制對于不同類型的材料，應根據其特性和存儲要求，提供相應的存儲條件。例如，對于易燃、易爆、易腐蝕等危險材料，應設置專門的危險化學品倉庫，采取防火、防爆、防潮、防腐蝕等安全措施；對于對溫度、濕度有要求的材料，應配備相應的溫濕度控制設備，確保存儲環境符合要求。定期檢查倉庫的存儲條件，如溫濕度、通風狀況、消防設施等，確保倉庫環境安全、整潔、有序。發現問題及時處理，并做好記錄。3.材料保管與防護倉庫管理人員應按照材料的存儲要求，對材料進行妥善保管。對于易受潮、易氧化、易變質的材料，應采取密封包裝、防潮劑、防銹劑等防護措施；對于貴重材料和關鍵零部件，應實行專人專管，加強防護。定期對庫存材料進行盤點和檢查，查看材料的存儲狀況、質量狀況等，及時發現并處理材料損壞、變質、丟失等問題。對于長期積壓或不再使用的材料，應及時清理，并按照規定進行處理。4.庫存標識與信息化管理在倉庫內設置明顯的庫存標識牌，標明材料的名稱、規格、型號、批次、入庫日期、保質期等信息，便于識別和管理。建立庫存管理信息化系統，及時記錄材料的出入庫情況、庫存數量、存儲位置等信息，實現庫存數據的實時更新和動態管理。倉庫管理人員應定期核對庫存數據與實際庫存情況，確保賬實相符。材料發放管理1.發放原則堅持"先進先出"的原則，確保庫存材料的合理周轉，避免材料積壓過期。嚴格按照生產計劃和領料單發放材料，不得超計劃發放或擅自發放材料。2.領料流程生產部門根據生產需要，填寫領料單，注明材料的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，并經部門負責人審核簽字。領料單提交給倉庫管理部門，倉庫管理人員根據領料單進行核對，確認庫存有料且符合發放要求后，辦理材料發放手續。倉庫管理人員在發放材料時，應認真核對材料的名稱、規格、型號、數量等信息，確保發放準確無誤。發放后，在領料單上簽字確認，并更新庫存管理系統。3.發放記錄與統計倉庫管理部門應建立材料發放記錄臺賬，詳細記錄每筆材料發放的日期、領料部門、領料人、材料名稱、規格、型號、數量等信息。發放記錄應妥善保存，以備查閱。定期對材料發放情況進行統計分析，如按部門、按產品、按時間段等進行統計，掌握材料消耗規律，為成本控制和生產計劃調整提供依據。材料使用管理1.生產過程控制生產部門應加強生產過程管理，合理安排生產計劃，優化生產工藝，提高材料利用率，降低材料消耗。在生產過程中，操作人員應嚴格按照操作規程使用材料，確保材料的正確使用和合理搭配。對于貴重材料和關鍵零部件，應進行重點監控和管理，避免浪費和損壞。生產部門應建立材料使用臺賬，記錄生產過程中材料的領用、消耗、剩余等情況，及時反饋材料使用過程中的異常情況，如材料短缺、浪費嚴重、質量問題等，并采取相應的措施進行處理。2.材料節約與回收鼓勵員工開展材料節約活動，采取有效措施降低材料消耗。例如，優化生產工藝、改進設備性能、加強員工培訓等，提高材料的利用率。對于生產過程中產生的邊角料、廢料等，應進行分類收集和回收利用。倉庫管理部門應建立回收物資臺賬，記錄回收物資的名稱、規格、型號、數量、回收日期等信息，并按照規定進行處理。3.成本核算與控制財務部門應建立材料成本核算制度，準確核算材料采購成本、存儲成本、使用成本等，為成本控制提供數據支持。定期對材料成本進行分析和評估，與預算指標進行對比，找出成本控制的關鍵點和存在的問題，并采取相應的措施進行改進。例如，優化采購渠道、降低庫存積壓、提高材料利用率等，降低材料成本，提高企業經濟效益。庫存盤點管理1.盤點計劃制定倉庫管理部門應制定年度庫存盤點計劃，明確盤點范圍、盤點時間、盤點人員、盤點方法等內容。盤點計劃應經主管領導批準后實施。定期進行全面盤點，一般每年至少進行[X]次；對于貴重材料和關鍵零部件，應增加盤點次數，每月或每季度進行一次抽查盤點。2.盤點實施成立盤點小組，負責具體的盤點工作。盤點小組應由倉庫管理人員、財務人員、審計人員等組成，明確各成員的職責分工。按照盤點計劃，對庫存材料進行逐一清點和核對，記錄實際庫存數量、規格、型號、質量狀況等信息。在盤點過程中，應注意賬實相符情況，發現差異及時記錄并查明原因。3.盤點結果處理盤點結束后，盤點小組應編制盤點報告，詳細說明盤點情況、賬實差異及原因分析等內容。盤點報告經審核簽字后提交給相關部門。對于賬實相符的情況，應在庫存管理系統中進行確認；對于賬實不符的情況，應根據差異原因進行處理。如屬于賬務處理錯誤，應及時調整賬目；如屬于材料丟失、損壞等原因，應查明責任，按照規定進行賠償或處理。根據盤點結果，總結庫存管理中存在的問題，提出改進措施和建議，不斷完善庫存管理制度，提高庫存管理水平。監督與考核1.內部審計監督公司內部審計部門應定期對材料控制管理情況進行審計監督，檢查采購、驗收、存儲、發放、使用等環節的制度執行情況，發現問題及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。審計內容包括采購合同的簽訂與執行、材料驗收的準確性和合規性、庫存管理的安全性和合理性、材料使用的節約性和有效性等方面。2.考核指標與方法建立材料控制管理考核指標體系，對采購部門、倉庫管理部門、生產部門、質量檢驗部門等相關部門進行考核。考核指標包括采購成本控制、庫存周轉率、材料利用率、質量合格率、盤點準確率等。采用定量與定性相結合的考核方法，定期對各部門的材料控制管理工作進行評價和考核。考核結果與部門績效掛鉤，對表現優秀的部門和個人給予獎勵，對存在問題的部門和個人進行處罰。3.獎懲措施對于在材料控制管理工作中表現突出，如采購成本顯著降低、庫存管理優化、材料利用率提高等，為公司節約成本、提