集中采購授權管理制度?總則目的為規范公司集中采購授權管理，提高采購效率，降低采購成本，確保采購活動的公平、公正、公開，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司內部所有集中采購活動，包括但不限于物資采購、服務采購等。基本原則1.合法性原則：集中采購活動必須遵守國家法律法規及公司相關規定。2.效益原則：通過集中采購，實現規模效益，降低采購成本。3.公平競爭原則：為所有合格供應商提供公平的競爭機會。4.質量優先原則：在保證采購質量的前提下進行采購活動。集中采購組織架構及職責集中采購領導小組1.組成：由公司高層管理人員組成。2.職責審批集中采購戰略規劃和年度計劃。決策重大采購項目和采購事項。監督集中采購工作的執行情況。集中采購工作小組1.組成：由采購部門負責人、相關業務部門代表、法務人員、財務人員等組成。2.職責制定集中采購具體操作流程和規范。組織實施集中采購項目，包括采購文件編制、供應商選擇、合同簽訂等。協調處理采購過程中的問題和糾紛。定期向集中采購領導小組匯報工作進展。采購部門1.職責負責集中采購的日常組織和執行工作。建立和維護供應商數據庫。跟蹤采購合同的執行情況。相關業務部門1.職責提出采購需求，參與采購文件的編制和評審。協助采購部門進行供應商考察和評估。配合采購部門進行采購合同的驗收工作。法務部門1.職責審核采購文件和采購合同，確保其合法合規。處理采購過程中的法律糾紛。財務部門1.職責參與采購預算的編制和審核。負責采購資金的支付和核算。對采購成本進行分析和控制。集中采購范圍及分類集中采購范圍1.通用物資：如辦公用品、辦公設備、勞保用品等。2.生產物資：如原材料、零部件、輔料等。3.服務類：如物流服務、咨詢服務、維修服務等。分類標準1.按采購金額分類：分為重大采購項目、一般采購項目和小額采購項目。2.按采購頻率分類：分為定期采購項目和不定期采購項目。集中采購流程采購需求提出1.相關業務部門根據生產經營需要，填寫《采購需求申請表》，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等。2.《采購需求申請表》經部門負責人審核后提交至采購部門。采購計劃制定1.采購部門匯總各業務部門的采購需求，結合庫存情況和市場供應情況，制定集中采購計劃。2.集中采購計劃包括采購項目名稱、采購內容、采購數量、采購時間、采購預算等。3.采購計劃經采購部門負責人審核后，報集中采購工作小組審批。采購文件編制1.根據采購計劃，采購部門編制采購文件，包括招標文件、詢價文件、競爭性談判文件等。2.采購文件應明確采購項目的技術規格、商務條款、評標標準等內容。3.采購文件編制完成后，經采購部門負責人審核，報集中采購工作小組審批。供應商選擇1.采購部門通過多種渠道發布采購信息，邀請合格供應商參與投標或報價。2.對供應商進行資格審查，審查內容包括營業執照、資質證書、業績情況、信譽狀況等。3.組織供應商進行現場考察或樣品測試，評估供應商的生產能力、質量控制能力等。4.根據評標標準，對供應商的投標文件或報價文件進行評審，確定中標供應商或成交供應商。采購合同簽訂1.采購部門與中標供應商或成交供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務。2.采購合同應包括采購物資或服務的名稱、規格、數量、價格、交貨時間、質量標準、付款方式等條款。3.采購合同經法務部門審核后，由公司授權代表簽字蓋章。采購合同執行1.采購部門負責跟蹤采購合同的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量交貨。2.相關業務部門負責采購物資或服務的驗收工作，填寫《采購驗收單》，對驗收結果負責。3.財務部門根據采購合同和驗收單，辦理采購資金的支付手續。采購后評估1.采購項目完成后，采購部門組織相關業務部門對采購項目進行后評估。2.采購后評估內容包括采購項目的執行情況、采購成本、采購質量、供應商表現等。3.根據采購后評估結果，總結經驗教訓，提出改進措施和建議，不斷完善集中采購工作。集中采購授權管理授權原則1.明確授權：根據采購項目的性質和金額，明確不同層級的授權范圍和權限。2.分級負責：各級人員在授權范圍內行使權力，承擔相應責任。3.監督制衡：建立健全監督機制，對授權執行情況進行監督和制衡。授權層級及權限1.集中采購領導小組授權審批集中采購戰略規劃和年度計劃。決策重大采購項目和采購事項，如采購金額超過[X]萬元的項目、涉及公司核心業務的采購項目等。2.集中采購工作小組授權制定集中采購具體操作流程和規范。組織實施集中采購項目，包括采購文件編制、供應商選擇、合同簽訂等，但采購金額超過[X]萬元的項目需報集中采購領導小組審批。協調處理采購過程中的問題和糾紛。3.采購部門負責人授權審核采購計劃和采購文件。負責采購合同的簽訂，但采購金額超過[X]萬元的合同需報集中采購工作小組審批。管理采購部門的日常工作。4.采購人員授權在采購部門負責人的授權下，負責具體的采購業務操作，如發布采購信息、收集供應商報價、組織開標評標等。授權審批程序1.采購人員根據采購項目的性質和金額，確定需要的授權層級。2.填寫《集中采購授權審批表》，詳細說明采購項目的名稱、內容、金額、授權事項等。3.《集中采購授權審批表》經本部門負責人審核后，報上級授權層級審批。4.獲得授權后，采購人員方可按照授權范圍開展采購工作。授權變更與撤銷1.在采購過程中，如因特殊情況需要變更授權范圍或權限，采購人員應填寫《集中采購授權變更申請表》，說明變更原因和內容。2.《集中采購授權變更申請表》經原授權層級審批后生效。3.如采購項目終止或完成，采購人員應及時申請撤銷授權，填寫《集中采購授權撤銷申請表》，經原授權層級審批后，收回授權文件。供應商管理供應商準入1.建立供應商準入標準，包括供應商的資質要求、生產能力、質量控制能力、信譽狀況等。2.供應商申請準入時，應提交營業執照、資質證書、業績證明、產品樣本等相關資料。3.采購部門對供應商提交的資料進行審核，必要時進行現場考察，符合準入標準的供應商納入供應商數據庫。供應商評估與考核1.定期對供應商進行評估和考核，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務、價格水平等。2.建立供應商評估指標體系，設定各項指標的權重，采用定量與定性相結合的方法進行評估。3.根據評估結果，對供應商進行分類管理，分為優秀供應商、合格供應商和不合格供應商。供應商激勵與淘汰1.對優秀供應商給予獎勵，如增加采購份額、優先付款等。2.對不合格供應商進行淘汰，取消其準入資格，并在公司內部進行通報。3.建立供應商退出機制，對于連續多次評估不合格或出現嚴重質量問題、交貨延遲等情況的供應商，及時終止合作關系。采購風險管理風險識別與評估1.采購部門會同相關部門對集中采購過程中可能存在的風險進行識別，包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險等。2.采用定性與定量相結合的方法對識別出的風險進行評估，確定風險的等級和影響程度。風險應對措施1.市場風險應對措施：關注市場動態，建立價格預警機制，合理安排采購時間和數量，避免因市場價格波動造成損失。2.供應商風險應對措施：加強供應商管理，選擇多家供應商進行合作，降低對單一供應商的依賴；簽訂嚴密的采購合同，明確雙方的權利和義務，約束供應商的行為。3.質量風險應對措施：加強采購物資的檢驗和驗收工作，嚴格按照質量標準進行驗收；要求供應商提供質量保證承諾，對出現質量問題的供應商進行嚴格處罰。4.合同風險應對措施：加強合同管理，審核合同條款，確保合同合法合規；建立合同執行跟蹤機制，及時發現和解決合同執行過程中的問題。風險監控與預警1.建立采購風險監控機制，定期對采購風險進行監控和評估。2.設定風險預警指標，當風險指標達到預警值時，及時發出預警信號，采取相應的風險應對措施。監督與審計內部監督1.公司內部審計部門定期對集中采購活動進行審計，檢查采購流程的執行情況、采購文件的合規性、采購合同的簽訂與執行情況等。2.采購部門應建立內部監督機制，對采購人員的工作進行監督，防止違規行為的發生。外部監督1.接受政府相關部門的監督檢查，配合做好采購項目的備案、審批等工作。2.主動接受社會監督，對供應商和社會公眾的投訴和舉報進行及時處理和反饋。信息管理采購信息收集1.采購部門通過多種渠道收集采購信息，包括市場行情、供應商信息、行業動態等。2.建立采購信息數據庫，對收集到的信息進行分類整理和存儲，以便查詢和使用。采購信息共享1.采購信息在公司內部相關部門之間實現共享，提高信息的透明度和利用效率。2.定期