項目建設采購管理制度?一、總則（一）目的為規范公司項目建設采購活動，加強采購管理，確保采購工作的科學性、合理性、公正性和透明度，提高采購效率，降低采購成本，保證項目建設物資和服務的質量，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所有項目建設過程中的物資采購、工程服務采購等相關活動。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須遵守國家法律法規和公司內部規定。2.效益原則：在保證項目質量的前提下，追求采購效益最大化，降低采購成本。3.公平公正原則：對待所有供應商一視同仁，確保采購過程公平、公正、公開。4.質量優先原則：優先選擇質量可靠、信譽良好的供應商和產品。5.風險控制原則：對采購過程中的風險進行有效識別、評估和控制。二、采購組織與職責（一）采購決策機構成立項目建設采購領導小組，由公司高層領導、相關部門負責人組成。負責對重大采購項目進行決策，審核采購計劃、采購預算、采購合同等重要事項。（二）采購執行部門設立采購部，作為項目建設采購的執行部門。其主要職責包括：1.制定采購計劃和采購預算。2.尋找、篩選、評估和選擇供應商。3.組織采購談判和簽訂采購合同。4.協調采購項目的實施，確保按時、按質、按量完成采購任務。5.負責采購文件的編制、整理和歸檔。6.對采購過程中的問題進行及時處理和反饋。（三）其他相關部門職責1.需求部門：提出采購需求，提供技術規格、質量標準等相關要求，參與采購過程中的技術評審和驗收工作。2.財務部門：負責審核采購預算，監督采購資金的使用，參與采購合同的審核，辦理采購款項的支付。3.質量部門：制定采購物資的質量檢驗標準，參與采購物資的檢驗和驗收工作，對不合格物資提出處理意見。三、采購計劃與預算（一）采購計劃編制1.需求部門根據項目建設進度和實際需求，提前向采購部提交采購申請，明確采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等詳細信息。2.采購部匯總各需求部門的采購申請，結合項目總體進度計劃，編制年度、季度和月度采購計劃。采購計劃應包括采購項目名稱、采購內容、采購數量、采購時間、預算金額等內容。3.采購計劃編制完成后，需經采購部負責人審核，報采購決策機構審批。（二）采購預算編制1.采購部根據采購計劃，結合市場價格行情，編制采購預算。采購預算應包括采購物資或服務的價格、運輸費、裝卸費、稅費等所有相關費用。2.財務部門對采購預算進行審核，確保預算的合理性和準確性。采購預算經審核通過后，報采購決策機構審批。3.采購預算一經批準，必須嚴格執行。如因特殊情況需要調整采購預算，需按原審批程序進行申請和審批。四、供應商管理（一）供應商選擇1.采購部通過多種渠道收集供應商信息，建立供應商信息庫。供應商信息應包括供應商名稱、地址、聯系方式、經營范圍、資質證書、業績情況等。2.根據采購項目的要求，從供應商信息庫中篩選出符合條件的供應商，邀請其參與投標或報價。3.對參與投標或報價的供應商進行資格審查，審查內容包括供應商的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證、資質證書、生產許可證、產品質量認證等相關證件。4.組織相關部門對供應商進行實地考察，了解供應商的生產能力、質量管理水平、售后服務能力等情況。實地考察可根據采購項目的重要性和復雜程度決定是否進行。（二）供應商評估1.建立供應商評估體系，定期對供應商進行評估。評估內容包括供應商的產品質量、交貨期、價格、售后服務、合同執行情況等方面。2.采購部負責收集供應商的相關評估數據，組織相關部門對供應商進行綜合評估，給出評估意見。3.根據供應商評估結果，將供應商分為優秀、良好、合格、不合格四個等級。對優秀供應商給予優先合作機會，對不合格供應商及時淘汰。（三）供應商激勵與約束1.建立供應商激勵機制，對表現優秀的供應商給予一定的獎勵，如增加采購份額、給予價格優惠、頒發榮譽證書等。2.建立供應商約束機制，對違反合同約定的供應商采取相應的懲罰措施，如扣除貨款、暫停合作、取消供應商資格等。五、采購流程（一）采購申請需求部門根據項目建設需要，填寫采購申請表，詳細說明采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間、用途等信息，并提交給采購部。（二）采購審批1.采購部收到采購申請后，對申請內容進行審核，審核通過后報采購決策機構審批。2.采購決策機構根據項目情況和采購預算，對采購申請進行審批。審批通過后，采購部方可開展采購工作。（三）采購實施1.采購部根據采購審批結果，制定采購方案，明確采購方式、采購時間、采購人員等。2.采購人員按照采購方案開展采購工作，如采用招標采購方式，應編制招標文件，發布招標公告，組織開標、評標、定標等工作；如采用詢價采購方式，應向多家供應商發出詢價函，收集報價信息，進行比較和選擇。3.在采購過程中，采購人員應與供應商保持密切溝通，及時了解采購進展情況，解決采購過程中出現的問題。（四）合同簽訂1.采購確定中標供應商或成交供應商后，采購部應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量標準、價格、交貨時間、交貨地點、付款方式、違約責任等條款。2.采購合同簽訂前，需經采購部負責人審核，報采購決策機構審批。審核通過后，方可簽訂采購合同。（五）采購驗收1.采購物資或服務到貨前，采購部應通知需求部門和質量部門做好驗收準備工作。2.采購物資或服務到貨后，需求部門和質量部門按照合同要求和質量標準進行驗收。驗收內容包括物資的數量、規格、型號、質量、外觀等方面。3.驗收合格后，需求部門和質量部門應在驗收報告上簽字確認。如驗收不合格，采購部應及時與供應商溝通，要求供應商采取整改措施或重新提供物資或服務。（六）付款結算1.采購物資或服務驗收合格后，采購部應及時向財務部門提交付款申請，附上采購合同、驗收報告、發票等相關資料。2.財務部門對付款申請進行審核，審核通過后按照合同約定的付款方式辦理付款手續。六、采購方式（一）招標采購1.適用范圍：對于金額較大、技術復雜、供應商競爭較為充分的采購項目，采用招標采購方式。2.招標程序：編制招標文件，明確招標項目的技術要求、商務條款、評標標準等內容。發布招標公告，邀請潛在供應商參加投標。接收投標文件，對投標文件進行初步評審，篩選出符合要求的投標供應商。組織開標、評標會議，按照評標標準進行評標，確定中標供應商。發布中標公告，向中標供應商發出中標通知書，并與中標供應商簽訂采購合同。（二）詢價采購1.適用范圍：對于金額較小、技術簡單、市場貨源充足的采購項目，采用詢價采購方式。2.詢價程序：向多家供應商發出詢價函，明確采購物資或服務的名稱、規格、數量、質量要求、交貨時間等信息，要求供應商在規定時間內報價。收集供應商的報價信息，進行比較和分析，選擇報價合理、信譽良好的供應商作為成交供應商。與成交供應商簽訂采購合同。（三）競爭性談判采購1.適用范圍：對于招標后沒有供應商投標或者沒有合格標的或者重新招標未能成立的；技術復雜或者性質特殊，不能確定詳細規格或者具體要求的；采用招標所需時間不能滿足用戶緊急需要的；不能事先計算出價格總額的采購項目，采用競爭性談判采購方式。2.談判程序：成立談判小組，由采購代表和有關專家組成。制定談判文件，明確談判項目的技術要求、商務條款、談判程序等內容。邀請符合條件的供應商參加談判，向供應商發出談判邀請書。組織談判會議，與供應商進行談判，要求供應商進行報價和商務談判。根據談判結果，確定成交供應商，并與成交供應商簽訂采購合同。（四）單一來源采購1.適用范圍：只能從唯一供應商處采購的；發生了不可預見的緊急情況不能從其他供應商處采購的；必須保證原有采購項目一致性或者服務配套的要求，需要繼續從原供應商處添購，且添購資金總額不超過原合同采購金額百分之十的采購項目，采用單一來源采購方式。2.采購程序：填寫單一來源采購申請表，說明采用單一來源采購方式的理由和依據。報采購決策機構審批，經審批通過后，與唯一供應商進行談判，簽訂采購合同。七、采購風險管理（一）風險識別1.采購部組織相關部門對采購過程中的風險進行識別，識別內容包括市場風險、供應商風險、質量風險、合同風險、付款風險等。2.針對識別出的風險，分析其產生的原因、可能造成的影響和風險程度。（二）風險評估1.建立風險評估體系，采用定性和定量相結合的方法，對識別出的風險進行評估。2.根據風險評估結果，將風險分為高、中、低三個等級，為風險應對提供依據。（三）風險應對1.針對不同等級的風險，制定相應的風險應對措施。對于高風險，應采取規避、轉移等措施；對于中等風險，應采取降低、分擔等措施；對于低風險，應采取監控、接受等措施。2.在采購過程中，加強對風險的監控和預警，及時發現和處理風險事件，確保采購工作的順利進行。八、采購監督與審計（一）內部監督1.采購部定期對采購工作進行自查，檢查采購流程是否合規、采購文件是否齊全、采購合同是否履行等情況。2.公司內部審計部門定期對采購項目進行審計，審查采購項目的合法性、