防疫物資項目管理制度?一、總則（一）目的為加強防疫物資項目的規(guī)范化管理，確保防疫物資的采購、存儲、發(fā)放、使用等環(huán)節(jié)的高效運作，保障公司員工的健康安全，特制定本管理制度。（二）適用范圍本制度適用于公司防疫物資項目的全過程管理，包括但不限于口罩、手套、防護服、消毒液、體溫槍等各類防疫物資。（三）基本原則1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家及地方有關(guān)防疫物資管理的法律法規(guī)和政策要求。2.保障需求原則：根據(jù)公司實際情況和疫情防控需要，合理確定防疫物資的儲備數(shù)量和種類，確保物資供應滿足員工的防護需求。3.科學管理原則：運用科學的管理方法和手段，對防疫物資的采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)進行精細化管理，提高物資使用效率。4.責任明確原則：明確各部門及人員在防疫物資管理中的職責，做到責任到人，確保各項工作有序開展。二、管理職責（一）防疫物資管理小組成立防疫物資管理小組，由公司領(lǐng)導擔任組長，成員包括采購部門、行政部門、財務(wù)部門、使用部門等相關(guān)負責人。其主要職責如下：1.負責制定和修訂防疫物資管理制度和相關(guān)流程。2.審議防疫物資采購計劃、儲備方案及預算安排。3.協(xié)調(diào)解決防疫物資管理過程中的重大問題。4.監(jiān)督檢查防疫物資管理工作的執(zhí)行情況。（二）采購部門1.負責根據(jù)防疫物資需求計劃，選擇合格的供應商，進行采購談判，簽訂采購合同。2.跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保防疫物資按時、按質(zhì)、按量供應。3.負責收集、整理供應商信息及采購相關(guān)資料，建立采購檔案。（三）行政部門1.負責防疫物資的驗收、入庫、存儲、保管和發(fā)放工作。2.定期對防疫物資進行盤點，確保賬物相符。3.建立防疫物資管理臺賬，記錄物資的出入庫情況、使用情況等信息。4.配合相關(guān)部門做好防疫物資的報廢處理工作。（四）財務(wù)部門1.負責審核防疫物資采購預算，確保資金合理使用。2.對防疫物資采購、存儲、發(fā)放等環(huán)節(jié)的費用進行核算和監(jiān)督。3.負責防疫物資相關(guān)費用的報銷審核工作。（五）使用部門1.負責本部門防疫物資的領(lǐng)用、使用和管理。2.根據(jù)實際工作需要，向行政部門提交防疫物資需求計劃。3.合理使用防疫物資，避免浪費，并配合行政部門做好物資的盤點工作。三、采購管理（一）需求計劃1.使用部門應根據(jù)本部門工作實際情況，提前[X]個工作日向行政部門提交防疫物資需求計劃。需求計劃應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預計使用時間等信息。2.行政部門匯總各部門需求計劃后，結(jié)合公司實際庫存情況和疫情防控形勢，進行綜合評估，制定公司防疫物資采購計劃。（二）供應商選擇1.采購部門應選擇具有合法資質(zhì)、信譽良好、產(chǎn)品質(zhì)量可靠的供應商作為防疫物資的采購渠道。優(yōu)先選擇通過政府認證或具備相關(guān)防疫物資生產(chǎn)資質(zhì)的供應商。2.采購部門應對供應商進行實地考察或資質(zhì)審核，了解其生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制體系、售后服務(wù)等情況，建立供應商檔案。3.對于新合作的供應商，應要求其提供樣品進行質(zhì)量檢測，檢測合格后方可納入采購范圍。（三）采購合同1.采購部門根據(jù)確定的供應商和采購計劃，與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點、質(zhì)量標準、驗收方式、付款方式等條款。2.在簽訂采購合同前，采購部門應將合同草本提交法務(wù)部門進行審核，確保合同條款符合法律法規(guī)要求，避免法律風險。3.采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同副本抄送行政部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。（四）采購執(zhí)行1.采購部門應按照采購合同約定，及時跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保供應商按時、按質(zhì)、按量交貨。2.如因供應商原因?qū)е陆回浹舆t或物資質(zhì)量不符合要求，采購部門應及時與供應商溝通協(xié)調(diào)，要求其采取補救措施，并按照合同約定追究其違約責任。3.對于緊急采購的防疫物資，采購部門應在確保物資質(zhì)量和合規(guī)性的前提下，盡快完成采購任務(wù)，并及時向行政部門通報采購情況。四、驗收管理（一）驗收標準1.防疫物資到貨后，行政部門應按照合同約定的質(zhì)量標準和驗收規(guī)范進行驗收。驗收內(nèi)容包括物資的規(guī)格型號、數(shù)量、外觀質(zhì)量、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量檢驗報告等。2.對于口罩、防護服等關(guān)鍵防疫物資，應檢查其是否符合國家相關(guān)標準要求，如是否具有醫(yī)療器械注冊證、是否通過質(zhì)量認證等。（二）驗收流程1.行政部門收到防疫物資后，應及時通知采購部門和使用部門共同參與驗收。2.驗收人員按照驗收標準對物資進行逐一檢查核對，填寫驗收記錄。驗收記錄應包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、供應商名稱、驗收日期、驗收結(jié)果等信息。3.如驗收合格，驗收人員應在驗收記錄上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)；如驗收不合格，應及時與供應商聯(lián)系，要求其更換或處理不合格物資，并做好記錄。五、存儲管理（一）存儲環(huán)境1.防疫物資應存儲在干燥、通風、陰涼的倉庫內(nèi)，避免陽光直射和潮濕環(huán)境。倉庫溫度應保持在[適宜溫度范圍]，相對濕度應控制在[適宜濕度范圍]。2.倉庫應劃分專門的存儲區(qū)域，按照防疫物資的種類、規(guī)格、批次等進行分類存放，并設(shè)置明顯的標識牌，便于識別和管理。（二）存儲方式1.口罩、手套等防護用品應采用密封包裝，并放置在貨架或貨柜上，避免擠壓變形。2.消毒液、酒精等液體防疫物資應存放在專門的儲存容器中，容器應密封良好，防止泄漏。儲存容器應標明物資名稱、規(guī)格、濃度、有效期等信息。3.體溫槍等電子設(shè)備應存放在干燥、防震的環(huán)境中，并定期進行檢查和維護，確保其正常使用。（三）庫存盤點1.行政部門應定期對防疫物資進行庫存盤點，確保賬物相符。盤點周期為[X]月/季度/半年/年，具體時間由公司根據(jù)實際情況確定。2.盤點人員應認真核對物資的實際數(shù)量、規(guī)格型號、存放位置等信息，并與庫存臺賬進行逐一核對。如發(fā)現(xiàn)賬物不符，應及時查明原因，并填寫盤點差異報告。3.對于盤盈或盤虧的防疫物資，應按照公司相關(guān)規(guī)定進行處理。盤盈物資應及時辦理入庫手續(xù)，盤虧物資應查明原因，屬于正常損耗的，經(jīng)審批后進行核銷；屬于人為原因造成的，應追究相關(guān)人員的責任。六、發(fā)放管理（一）發(fā)放原則1.防疫物資應按需發(fā)放，確保員工在工作期間能夠正確使用防疫物資，保障自身健康安全。2.發(fā)放防疫物資應遵循公平、公正、公開的原則，不得擅自截留、挪用或私分防疫物資。（二）發(fā)放流程1.使用部門根據(jù)工作需要，填寫防疫物資領(lǐng)用申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領(lǐng)用原因等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交至行政部門。2.行政部門對領(lǐng)用申請表進行審核，核實領(lǐng)用部門的物資需求情況和庫存情況。如審核通過，行政部門按照申請表上的信息發(fā)放防疫物資，并在庫存臺賬上記錄物資的發(fā)放情況。3.防疫物資發(fā)放時，發(fā)放人員應與領(lǐng)用人員進行當面交接，確認物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息無誤，并要求領(lǐng)用人員在發(fā)放記錄上簽字確認。（三）特殊情況處理1.如遇緊急情況，使用部門可先領(lǐng)用防疫物資，但應在事后[X]個工作日內(nèi)補辦領(lǐng)用手續(xù)。2.對于因工作需要臨時增加防疫物資需求的部門，行政部門應根據(jù)庫存情況進行合理調(diào)配，如庫存不足，應及時通知采購部門進行采購。七、使用管理（一）培訓指導1.行政部門應組織對員工進行防疫物資使用培訓，確保員工了解各類防疫物資的正確使用方法和注意事項。培訓內(nèi)容包括口罩的佩戴方法、防護服的穿脫步驟、消毒液的配比和使用等。2.在發(fā)放防疫物資時，發(fā)放人員應向領(lǐng)用人員進行現(xiàn)場指導，確保其正確使用防疫物資。對于新入職員工或?qū)Ψ酪呶镔Y使用不熟悉的員工，應進行重點培訓和指導。（二）使用規(guī)范1.員工應按照防疫物資使用說明和培訓要求，正確佩戴和使用防疫物資，不得隨意更改使用方法或超范圍使用。2.在使用防疫物資過程中，如發(fā)現(xiàn)物資損壞、過期或不符合質(zhì)量要求等情況，應及時停止使用，并報告行政部門進行處理。3.員工應妥善保管個人使用的防疫物資，避免丟失、浪費或轉(zhuǎn)借他人。（三）監(jiān)督檢查1.各部門負責人應加強對本部門員工防疫物資使用情況的監(jiān)督檢查，確保員工正確使用防疫物資，避免出現(xiàn)違規(guī)行為。2.行政部門應定期對公司各部門防疫物資的使用情況進行抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。對于違反防疫物資使用規(guī)定的行為，應按照公司相關(guān)制度進行處理。八、報廢管理（一）報廢條件1.防疫物資因過期、損壞、變質(zhì)等原因無法繼續(xù)使用的，應進行報廢處理。2.對于已使用過但無法回收再利用的防疫物資，如一次性口罩、手套等，也應進行報廢處理。（二）報廢流程1.使用部門發(fā)現(xiàn)防疫物資需要報廢時，應填寫防疫物資報廢申請表，注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、報廢原因等信息，并經(jīng)部門負責人簽字確認后，提交至行政部門。2.行政部門對報廢申請表進行審核，并組織相關(guān)人員對報廢物資進行現(xiàn)場核實。如審核通過，行政部門按照公司固定資產(chǎn)報廢管理規(guī)定，辦理報廢審批手續(xù)。3.經(jīng)批準報廢的防疫物資，行政部門應指定專人進行清理和處理。對于可回收利用的物資，應進行回收處理；對于不可回收利用的物資，應按照環(huán)保要求進行妥善處置，避免對環(huán)境造成污染。九、信息化管理（一）管理系統(tǒng)建設(shè)建立防疫物資管理信息化系統(tǒng)，實現(xiàn)防疫物資采購、驗收、入庫、存儲、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的信息化管理。通過管理系統(tǒng)，實時記錄防疫物資的庫存動態(tài)、出入庫情況、使用情況等信息，提高管理效率和數(shù)據(jù)準確性。（二）數(shù)據(jù)維護與更新1.行政部門應安排專人負責防疫物資管理系統(tǒng)的數(shù)據(jù)維護和更新工作，確保系統(tǒng)數(shù)據(jù)的及時、準確和完整。2.采購部門、使用部門等相關(guān)人員應及時將防疫物資采購訂單、領(lǐng)用申請表等信息錄入管理系統(tǒng)，以便行政部門進行審核和處理。3.行政部門應定期對管理系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進行備份，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。如發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞情況，應及時采取措施進行恢復，并查明原因，追究相關(guān)人員的責任。十、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.防疫物資管理小組應定期對防疫物資管理工作進行監(jiān)督檢查，重點檢查采購、驗收、存儲、發(fā)放、使用、報廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時督促整改。2.公司內(nèi)部審計部門應定期對防疫物資管理情況進行審計，檢查防疫物資的采購、使用、資金管理等方面是否合規(guī)，是否存在違規(guī)違紀行為。（二）考核評價1.建立防疫物資管理工作考核評價機制，對各部門及相關(guān)人員在防疫物資管理工作中的表現(xiàn)進行考核評價。考核評價指標包括物資采購及時性、驗收合格率、庫存管理水平、發(fā)