首飾廠消耗品管理制度?一、總則1.目的為加強首飾廠消耗品的管理，規范消耗品的采購、使用、庫存等環節，降低生產成本，提高資源利用效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于首飾廠內所有消耗品的管理，包括但不限于生產用的原材料、輔助材料、包裝材料、辦公用品、勞保用品等。3.管理原則按需采購原則：根據生產計劃、設備運行狀況、辦公需求等實際情況，合理確定消耗品的采購數量，避免浪費。成本控制原則：在保證產品質量和正常生產運營的前提下，通過優化采購渠道、加強庫存管理等措施，降低消耗品的采購成本和使用成本。規范使用原則：明確各類消耗品的使用標準和操作規范，確保消耗品的正確使用，提高使用效率。監督考核原則：建立健全監督考核機制，對消耗品的采購、使用、庫存等情況進行定期檢查和考核，確保制度的有效執行。二、職責分工1.采購部門負責制定消耗品采購計劃，選擇合格的供應商，簽訂采購合同。跟蹤采購訂單的執行情況，確保按時、按質、按量到貨。負責采購成本的控制和核算，定期分析采購價格變動情況，提出降低采購成本的建議。2.倉庫管理部門負責消耗品的驗收入庫、存儲保管、發放領用等工作。建立健全庫存管理制度，定期盤點庫存，確保賬實相符。對庫存消耗品的質量進行檢查，及時清理過期、變質等不合格消耗品。3.使用部門負責根據生產計劃和工作需要，合理領用消耗品，并嚴格按照操作規程使用。定期對消耗品的使用情況進行統計分析，提出節約使用的建議和措施。配合倉庫管理部門做好庫存盤點工作，如實提供消耗品的使用和庫存情況。4.財務部門負責消耗品采購資金的審核和支付。對消耗品的成本進行核算和分析，提供相關財務數據支持。監督消耗品管理制度的執行情況，對違規行為進行財務處理。5.品質管理部門負責對采購的消耗品進行質量檢驗，確保符合相關標準和要求。對生產過程中消耗品的使用質量進行監督檢查，及時發現和解決質量問題。三、消耗品分類及管理要求1.生產用原材料定義：直接用于首飾生產的各種金屬材料、寶石、珍珠、玉石等。管理要求采購時應嚴格按照設計要求和質量標準選擇供應商，確保原材料的質量穩定。建立原材料入庫檢驗制度，對每批到貨的原材料進行檢驗，合格后方可入庫。根據生產計劃和庫存情況，合理安排原材料的領用，避免積壓或缺貨。對貴重原材料實行限額領料制度，嚴格控制領用數量，確保原材料的合理使用。2.輔助材料定義：在首飾生產過程中起輔助作用的材料，如焊接材料、鑲嵌材料、拋光材料等。管理要求采購輔助材料時，應選擇質量可靠、價格合理的供應商，并簽訂質量保證協議。建立輔助材料入庫驗收制度，對入庫的輔助材料進行質量檢驗，確保符合生產要求。根據生產工藝和消耗定額，合理控制輔助材料的領用數量，提高使用效率。定期對輔助材料的使用情況進行統計分析，及時調整采購計劃，避免浪費。3.包裝材料定義：用于首飾包裝的各種材料，如包裝盒、包裝袋、標簽、說明書等。管理要求包裝材料的采購應根據首飾的款式、檔次和市場需求，選擇合適的包裝材料和供應商。建立包裝材料入庫檢驗制度，對入庫的包裝材料進行外觀、尺寸、質量等方面的檢驗，確保符合包裝要求。按照生產訂單和包裝規格，準確發放包裝材料，避免錯發、漏發。加強對包裝材料庫存的管理，定期盤點，防止積壓和損壞。4.辦公用品定義：用于辦公的各類用品，如文具、紙張、墨盒、硒鼓、文件夾等。管理要求制定辦公用品采購計劃，根據辦公需求合理采購，避免浪費。建立辦公用品領用登記制度，員工領用辦公用品時應填寫領用申請表，經部門負責人批準后到倉庫領取。對價值較高的辦公用品，如電腦、打印機等，實行固定資產管理，建立臺賬，定期進行清查盤點。鼓勵員工節約使用辦公用品，提倡無紙化辦公，減少紙張浪費。5.勞保用品定義：為保障員工在工作過程中的安全和健康而發放的用品，如工作服、手套、口罩、護目鏡等。管理要求根據工作崗位和勞動保護要求，合理配備勞保用品，確保員工的人身安全和健康。建立勞保用品發放管理制度，明確發放標準、發放周期和發放范圍。員工領用勞保用品時，應進行登記，確保發放記錄準確無誤。定期對勞保用品的質量進行檢查，及時更換過期或損壞的勞保用品。四、采購管理1.采購計劃制定采購部門應根據生產計劃、庫存情況、設備維護計劃等，定期編制消耗品采購計劃。采購計劃應明確消耗品的名稱、規格、型號、數量、采購時間等內容。各使用部門應在每月底前將下月的消耗品需求計劃報采購部門，采購部門結合庫存情況進行綜合平衡后，編制采購計劃。2.供應商選擇與管理采購部門應建立合格供應商名錄，對供應商的資質、信譽、產品質量、價格、交貨期等進行評估和審核，選擇優質供應商。與供應商簽訂采購合同，明確雙方的權利和義務，包括產品質量標準、價格、交貨期、付款方式、售后服務等條款。定期對供應商進行評價和考核，根據考核結果調整供應商名錄，淘汰不合格供應商。3.采購流程采購人員根據采購計劃，向供應商發送采購訂單。采購訂單應明確采購產品的詳細信息、交貨時間、交貨地點等要求。供應商收到采購訂單后，應確認訂單內容，并按照約定的時間、地點和方式交貨。采購人員負責跟蹤采購訂單的執行情況，及時與供應商溝通協調，確保按時、按質、按量到貨。到貨后，采購人員應及時通知倉庫管理部門進行驗收。驗收合格后，辦理入庫手續；驗收不合格的，應及時與供應商協商處理。五、庫存管理1.入庫管理倉庫管理部門應根據采購訂單和送貨單，對到貨的消耗品進行驗收。驗收內容包括數量、規格、型號、質量等方面。驗收合格的消耗品應及時辦理入庫手續，填寫入庫單，注明消耗品的名稱、規格、型號、數量、供應商等信息。入庫單應一式三聯，一聯倉庫留存，一聯交采購部門，一聯交財務部門。對驗收不合格的消耗品，倉庫管理部門應及時通知采購部門與供應商協商處理。如需要退貨的，應辦理退貨手續；如需要換貨的，應等待供應商換貨后重新驗收入庫。2.存儲保管倉庫應設置專門的存儲區域，對不同類型的消耗品進行分類存放，并標識清晰。建立庫存臺賬，詳細記錄消耗品的出入庫情況，包括日期、名稱、規格、型號、數量、供應商、領用部門等信息。庫存臺賬應定期與財務部門核對，確保賬賬相符。加強對庫存消耗品的保管，采取防潮、防火、防盜、防蟲等措施，確保消耗品的質量不受影響。定期對庫存消耗品進行盤點，盤點周期為每月一次。盤點時應確保賬實相符，如發現盤盈、盤虧等情況，應及時查明原因，并進行相應的處理。3.發放領用使用部門應根據生產計劃和工作需要，填寫消耗品領用申請表，注明領用消耗品的名稱、規格、型號、數量、用途等信息，經部門負責人批準后到倉庫領取。倉庫管理部門應根據領用申請表，核實庫存情況，如庫存充足，應及時發放，并在領用申請表上簽字確認；如庫存不足，應及時通知采購部門補貨。建立消耗品發放登記制度，記錄領用時間、領用部門、領用人、消耗品名稱、規格、型號、數量等信息。發放登記記錄應定期與庫存臺賬核對，確保賬實相符。4.庫存盤點與盈虧處理倉庫管理部門應定期組織庫存盤點，盤點結果應編制盤點報告，詳細說明盤點情況，包括賬實差異、原因分析等。如發現盤盈情況，應查明原因，屬于記賬錯誤的，應及時調整賬目；屬于其他原因的，應作為營業外收入處理。如發現盤虧情況，應查明原因，屬于正常損耗的，應計入生產成本；屬于保管不善等原因造成的損失，應由責任人賠償；屬于自然災害等不可抗力造成的損失，應按照相關規定進行處理。六、使用管理1.使用標準與規范各使用部門應根據首飾生產工藝和工作要求，制定消耗品的使用標準和操作規范，并組織員工培訓學習。員工應嚴格按照使用標準和操作規范使用消耗品，確保消耗品的正確使用，提高使用效率，減少浪費。2.使用監督與檢查品質管理部門和倉庫管理部門應定期對消耗品的使用情況進行監督檢查，發現問題及時提出整改意見。使用部門應配合監督檢查工作，如實提供消耗品的使用情況和相關記錄。3.節約使用與成本控制鼓勵員工節約使用消耗品，開展節約降耗活動，對節約使用消耗品表現突出的部門和個人進行表彰和獎勵。各使用部門應定期對消耗品的使用情況進行統計分析，找出存在的問題和浪費點，采取有效措施進行改進，降低消耗品的使用成本。七、廢舊物資管理1.廢舊物資的分類與回收首飾廠生產過程中產生的廢舊物資主要包括邊角料、廢料、報廢設備、廢舊包裝材料等。各部門應負責對本部門產生的廢舊物資進行分類收集，并定期交倉庫管理部門統一回收。倉庫管理部門應設立廢舊物資存放區域，對回收的廢舊物資進行集中存放，并做好標識。2.廢舊物資的處理倉庫管理部門應定期對廢舊物資進行清理和盤點，根據廢舊物資的種類、數量、質量等情況，制定處理方案。對于有回收價值的廢舊物資，如貴金屬邊角料、寶石廢料等，應聯系專業的回收公司進行回收處理，回收款項應及時入賬。對于無回收價值的廢舊物資，如廢舊包裝材料、報廢設備等，應按照環保要求進行妥善處理，如報廢設備可進行拆解后分類處理，廢舊包裝材料可進行焚燒或填埋處理，但需符合相關環保標準。3.廢舊物資處理的監督與記錄財務部門應加強對廢舊物資處理過程的監督，確保回收款項及時足額入賬，處理費用合理合規。倉庫管理部門應建立廢舊物資處理臺賬，詳細記錄廢舊物資的名稱、數量、處理日期、處理方式、回收款項等信息，處理臺賬應定期與財務部門核對，確保賬賬相符。八、考核與獎懲1.考核內容對采購部門的考核內容包括采購計劃完成情況、采購成本控制、供應商管理、采購合同執行情況等。對倉庫管理部門的考核內容包括庫存管理水平、出入庫準確率、庫存盤點情況、倉庫安全管理等。對使用部門的考核內容包括消耗品使用標準執行情況、使用效率、節約使用情況、消耗品統計分析等。2.考核方式采用定期考核與不定期抽查相結合的方式，對各部門消耗品管理情況進行考核。定期考核每月進行一次，由人事部門會同相關部門組成考核小組，根據考核指標和評分標準進行評分。不定期抽查根據實際情況隨時進行，對發