YTE06-032供應商質量評審管理辦法?一、總則（一）目的為加強供應商質量管理，確保所采購的原材料、零部件及服務符合公司質量要求，提高供應商整體質量水平，特制定本供應商質量評審管理辦法。（二）適用范圍本辦法適用于公司所有原材料、零部件供應商及相關服務供應商的質量評審活動。（三）職責分工1.采購部門負責組織供應商質量評審工作，制定評審計劃并通知相關部門和供應商。收集、整理供應商質量相關資料，協助評審小組進行評審工作。跟蹤評審結果的整改落實情況，與供應商溝通改進措施及效果。2.質量部門參與供應商質量評審工作，負責對供應商提供的產品進行質量檢驗和測試。分析供應商產品質量數據，提出質量改進建議和意見。對供應商的質量體系進行評估和審核。3.技術部門根據產品技術要求，對供應商的生產工藝、技術能力進行評估。參與供應商質量評審，提供技術支持和指導，解決技術方面的問題。4.使用部門反饋供應商產品在使用過程中的質量問題和意見。參與涉及產品使用性能方面的供應商質量評審工作。二、評審內容與標準（一）質量管理體系1.供應商應建立完善的質量管理體系，如ISO9001質量管理體系等，并持續有效運行。2.體系文件應包括質量手冊、程序文件、作業指導書、質量記錄等，且文件內容應符合相關標準和實際運作要求。3.質量體系應涵蓋原材料采購、生產過程控制、成品檢驗、不合格品處理等環節，確保產品質量的穩定性和可追溯性。（二）人員資質與培訓1.關鍵崗位人員應具備相應的專業知識和技能，如生產操作人員應經過崗位培訓并取得上崗資格證書。2.供應商應制定人員培訓計劃，定期對員工進行質量意識、操作技能等方面的培訓，并保留培訓記錄。（三）生產設備與工藝1.生產設備應滿足生產要求，具備良好的精度和穩定性，且定期進行維護保養，確保設備正常運行。2.生產工藝應成熟、合理，能夠保證產品質量符合公司要求。供應商應不斷優化工藝，提高生產效率和產品質量。3.對于關鍵工序，應制定詳細的作業指導書，并嚴格按照指導書進行操作。（四）原材料質量控制1.供應商應建立原材料采購控制程序，對采購的原材料進行嚴格的質量檢驗，確保原材料符合質量要求。2.原材料供應商應具備相應的資質和良好的信譽，其提供的原材料應具有合格證明文件。3.供應商應建立原材料庫存管理制度，對原材料進行分類存放、標識管理，防止原材料在儲存過程中出現質量問題。（五）過程質量控制1.應建立過程質量控制體系，對生產過程中的關鍵工序、關鍵質量特性進行重點監控。2.采用合適的質量控制工具和方法，如統計過程控制（SPC）、首件檢驗、巡檢等，及時發現和解決質量問題。3.對生產過程中的不合格品應進行標識、隔離、記錄，并按照規定的程序進行處理，防止不合格品流入下道工序或交付給客戶。（六）成品檢驗與試驗1.供應商應建立完善的成品檢驗制度，對成品進行全面的檢驗和試驗，確保成品質量符合要求。2.檢驗項目和方法應符合公司及相關標準的規定，檢驗記錄應完整、準確。3.對成品的性能、可靠性等方面應進行定期的驗證和確認，確保產品能夠滿足客戶的使用要求。（七）售后服務1.供應商應建立良好的售后服務體系，及時響應客戶的質量反饋和投訴。2.對于客戶提出的質量問題，應在規定的時間內進行處理，采取有效的糾正措施，防止問題再次發生。3.定期對客戶進行回訪，收集客戶對產品質量和售后服務的意見和建議，不斷改進產品質量和服務水平。三、評審流程（一）評審準備1.采購部門根據公司采購計劃和供應商情況，定期制定供應商質量評審計劃，明確評審的供應商名單、評審時間、評審人員組成等。2.采購部門提前向供應商發送評審通知，告知供應商評審的時間、地點、內容和要求，要求供應商準備相關資料，如質量管理體系文件、產品檢驗報告、生產工藝流程圖等。3.評審人員根據評審任務，熟悉相關產品的質量要求、技術標準和評審標準，準備評審所需的文件和工具。（二）首次會議1.評審小組到達供應商現場后，召開首次會議。會議由采購部門主持，供應商負責人及相關人員參加。2.采購部門介紹評審的目的、范圍、流程和人員分工。3.供應商介紹公司基本情況、質量管理體系運行情況、近期產品質量狀況等。（三）文件資料審查1.評審人員對供應商提供的質量管理體系文件、生產工藝文件、檢驗記錄、原材料采購憑證等文件資料進行審查。2.檢查文件的完整性、準確性、有效性，是否符合相關標準和公司要求。3.對發現的問題進行記錄，并與供應商溝通，要求其做出解釋或提供補充資料。（四）現場考察1.評審小組對供應商的生產現場進行實地考察，包括生產車間、倉庫、檢驗室等。2.觀察生產設備的運行狀況、生產環境的清潔衛生情況、人員的操作規范等。3.檢查原材料、半成品和成品的存放和標識情況，了解不合格品的處理流程。4.與現場操作人員、質量管理人員進行交流，了解實際生產過程中的質量控制情況。（五）產品檢驗與測試1.質量部門按照規定的抽樣方法和檢驗標準，對供應商提供的樣品進行質量檢驗和測試。2.檢驗項目包括外觀、尺寸、性能、可靠性等，確保產品質量符合公司要求。3.對檢驗和測試結果進行記錄和分析，如有不合格項，及時與供應商溝通。（六）末次會議1.完成文件資料審查、現場考察和產品檢驗后，召開末次會議。2.評審小組總結評審情況，通報文件資料審查、現場考察和產品檢驗中發現的問題。3.與供應商共同討論問題的原因，提出改進建議和措施，并要求供應商明確整改期限。4.供應商對評審結果發表意見，承諾將積極采取措施進行整改，提高產品質量。（七）評審報告編制與審批1.采購部門負責編制供應商質量評審報告，報告內容包括評審概況、評審發現的問題、整改建議和措施、評審結論等。2.評審報告經評審小組各成員簽字確認后，報采購部門負責人審核，公司主管領導審批。（八）整改跟蹤1.采購部門負責跟蹤供應商的整改情況，定期與供應商溝通，了解整改措施的實施進度和效果。2.供應商應在規定的整改期限內完成整改，并向采購部門提交整改報告。3.采購部門對整改報告進行審核，如整改效果不符合要求，要求供應商繼續整改，直至達到規定的質量要求。四、評審結果分級與處理（一）評審結果分級1.優秀：評審得分在90分及以上，供應商質量管理體系完善，人員資質和培訓良好，生產設備先進，工藝穩定，產品質量可靠，售后服務優質，能夠持續滿足公司質量要求。2.良好：評審得分在7589分之間，供應商質量管理體系運行有效，人員、設備、工藝等方面基本滿足要求，產品質量較穩定，售后服務較好，存在一些minor問題，經過改進能夠滿足公司質量要求。3.合格：評審得分在6074分之間，供應商質量管理體系基本健全，人員、設備、工藝等方面存在一些不足，產品質量有一定波動，售后服務基本能滿足要求，但需要采取一定的改進措施來提升質量。4.不合格：評審得分在60分以下，供應商質量管理體系存在嚴重缺陷，人員、設備、工藝等方面不能滿足要求，產品質量問題較多，售后服務較差，無法滿足公司質量要求。（二）處理措施1.優秀供應商給予一定的獎勵，如優先采購、延長付款期限等。與供應商建立長期戰略合作伙伴關系，共同開展質量改進活動，推動雙方共同發展。2.良好供應商鼓勵供應商持續改進，定期對其進行質量監督和檢查。在采購合同中明確質量要求和改進目標，要求供應商采取措施提升質量。3.合格供應商向供應商發出質量整改通知，要求其在規定時間內提交整改計劃。加強對供應商的日常質量監控，增加檢驗頻次，確保產品質量穩定。采購部門與供應商共同分析質量問題原因，協助其制定改進措施并跟蹤整改效果。4.不合格供應商立即停止向其采購相關產品或服務。要求供應商限期整改，整改完成后重新進行評審，合格后方可恢復合作。對已采購的不合格產品，按照不合格品處理程序進行處理，如退貨、