集團通風隱患排查制度?一、總則（一）目的為加強集團通風安全管理，及時排查和消除通風系統存在的隱患，有效預防和遏制通風事故的發生，保障員工生命安全和企業正常生產經營，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于集團所屬各煤礦、非煤礦山及相關涉及通風作業的單位。（三）基本原則通風隱患排查工作應堅持"安全第一、預防為主、綜合治理"的方針，遵循全面排查、分級管理、及時整改、責任追究的原則，確保通風系統安全可靠。二、職責分工（一）集團公司層面1.安全管理部門負責制定、修訂集團通風隱患排查制度，并監督制度的執行情況。定期組織開展全集團通風隱患排查治理工作的綜合檢查和指導。對重大通風隱患進行掛牌督辦，跟蹤整改情況。2.通風管理部門負責指導所屬單位建立健全通風系統，制定通風安全技術措施。組織通風專業人員對所屬單位通風系統進行定期檢查和隱患排查。分析通風隱患產生的原因，提出針對性的防范措施和整改建議。3.生產技術部門在編制生產計劃和技術方案時，充分考慮通風系統的合理性和可靠性，確保通風設施與生產建設相適應。協助通風管理部門做好通風隱患排查治理工作，提供相關技術支持。4.機電管理部門負責保障通風設備、設施的正常運行，對通風機電設備進行定期檢查和維護。及時處理通風機電設備存在的隱患，確保通風動力可靠。5.其他相關部門按照各自職責，配合做好通風隱患排查治理工作。（二）所屬單位層面1.礦長（經理）是本單位通風隱患排查治理工作的第一責任人，全面負責本單位通風隱患排查治理工作的組織領導。定期組織召開通風隱患排查治理專題會議，研究解決通風安全重大問題。2.總工程師負責制定和審核本單位通風安全技術措施，指導通風隱患排查治理工作。組織分析通風隱患產生的技術原因，提出改進措施和建議。3.通風科（隊）具體負責本單位通風系統的日常檢查、維護和隱患排查工作。建立通風隱患排查治理臺賬，詳細記錄隱患排查情況、整改措施、整改責任人及整改期限等信息。對排查出的通風隱患及時進行整改，對重大隱患立即報告，并采取臨時防范措施。4.其他職能部門按照各自職責，負責本部門業務范圍內通風隱患的排查治理工作。三、排查內容（一）通風系統1.通風方式、通風方法、通風網絡是否符合設計要求，通風系統是否穩定可靠。2.礦井（礦山）總風量、采掘工作面和各用風地點風量是否滿足安全生產需要，是否存在微風、無風、循環風等現象。3.通風設施是否完好，包括風門、風橋、密閉、風筒等，是否存在漏風、損壞等情況。4.通風系統的風流方向、風量分配是否合理，是否存在風流短路、串聯通風等問題。（二）通風設備1.主要通風機運行是否正常，是否存在葉片磨損、振動、異響等異常情況，風機性能參數是否符合要求。2.局部通風機是否實現"三專兩閉鎖"，是否存在循環風、風筒脫節、漏風等問題。3.通風機附屬裝置是否齊全、完好，如防爆門、擴散器、消音器等。4.通風機的電氣設備是否符合防爆要求，保護裝置是否靈敏可靠。（三）瓦斯管理1.瓦斯檢查制度是否落實，瓦斯檢查人員是否持證上崗，檢查次數、地點、內容是否符合規定。2.瓦斯監測監控系統是否正常運行，傳感器設置是否合理，數據傳輸是否準確，報警、斷電功能是否可靠。3.采掘工作面及其它作業地點瓦斯濃度是否超限，是否按規定采取了處理措施。4.瓦斯超限作業是否得到有效制止，是否存在瓦斯積聚未及時處理的情況。（四）粉塵防治1.防塵供水系統是否完善，水量、水壓是否滿足要求，水質是否符合標準。2.采掘工作面是否采取了有效的防塵措施，如濕式鉆眼、灑水降塵、噴霧除塵、凈化風流等。3.轉載點、卸載點是否安裝了噴霧裝置，是否正常使用。4.個體防塵用品是否配備齊全、有效，員工是否正確佩戴和使用。（五）防火、防滅火1.防火措施是否落實，是否建立了防火制度，是否設置了防火標志，消防器材是否配備齊全、有效。2.井下是否存在明火、電器失爆等引火源，是否對電氣設備、電纜等進行了防火處理。3.開采容易自燃和自燃煤層的礦井（礦山），是否采取了綜合防滅火措施，是否建立了火災監測系統。4.一旦發生火災，是否制定了應急預案，是否具備有效的滅火手段和避災路線。（六）安全監測監控1.安全監測監控系統是否覆蓋全礦井（礦山），各類傳感器是否按規定設置、調校和維護。2.監測監控系統是否具備實時數據采集、傳輸、處理和存儲功能，是否能及時發出報警信號。3.安全監控中心是否24小時有人值班，值班人員是否熟悉系統運行和操作規程，能否及時處理各類報警信息。（七）通風管理資料1.通風系統圖、通風網絡圖、通風設施布置圖等圖紙是否準確、及時更新，是否與實際相符。2.通風安全技術措施、作業規程、操作規程等是否齊全、完善，是否符合現場實際情況。3.通風設備運行記錄、通風檢查記錄、瓦斯檢查記錄、監測監控記錄等資料是否完整、真實，填寫是否規范。四、排查周期（一）集團公司1.每季度至少組織一次全集團通風隱患排查治理專項檢查。2.在重大節日、重點時段、季節變化等特殊時期，組織開展針對性的通風隱患排查。（二）所屬單位1.礦長（經理）每月至少組織一次全面的通風隱患排查。2.總工程師每周至少組織一次通風專業隱患排查。3.通風科（隊）每天進行通風系統巡回檢查，對重點區域、關鍵環節隨時進行檢查。五、排查方法（一）現場檢查1.通風管理人員、安全檢查人員深入井下（礦山作業現場），對通風系統、通風設備、瓦斯管理、粉塵防治等進行實地查看，檢查通風設施的完好情況、設備的運行狀況、各項安全措施的落實情況等。2.采用儀器檢測，如使用瓦斯檢測儀檢測瓦斯濃度、風速儀檢測風速、測塵儀檢測粉塵濃度等，獲取準確的現場數據，判斷通風系統是否正常。（二）資料查閱1.查閱通風系統圖、通風網絡圖、通風設施布置圖等圖紙資料，檢查圖紙是否與實際相符，是否能準確反映通風系統的現狀。2.查看通風安全技術措施、作業規程、操作規程等文件，檢查其是否齊全、完善，是否符合相關規定和現場實際情況。3.查閱通風設備運行記錄、通風檢查記錄、瓦斯檢查記錄、監測監控記錄等資料，核實各項數據的真實性和完整性，分析通風系統運行情況和隱患排查治理情況。（三）數據分析1.對通風監測監控系統的數據進行分析，包括瓦斯濃度、風速、溫度等實時數據，以及歷史數據，及時發現數據異常情況，判斷通風系統是否存在潛在隱患。2.分析通風設備的運行參數，如電流、電壓、功率等，判斷設備運行是否正常，是否存在過載、過熱等問題。（四）員工訪談1.與通風作業人員、瓦斯檢查人員、安全檢查人員等進行交談，了解通風系統運行情況、日常檢查中發現的問題、員工對通風安全措施的執行情況等。2.聽取員工對通風安全管理工作的意見和建議，發現可能存在的通風隱患。六、隱患分級通風隱患分為一般隱患和重大隱患。（一）一般隱患1.通風系統局部存在輕微不合理，如個別風門漏風、風筒有小破損等，對通風安全有一定影響，但通過簡單維修或調整即可解決。2.通風設備出現一般性故障，如局部通風機電機溫度略有升高、通風機附屬裝置個別部件損壞等，不影響設備正常運行，但需及時處理。3.瓦斯檢查存在個別記錄不規范、個別測點瓦斯濃度接近超限值等情況，尚未構成重大安全風險。4.粉塵防治措施部分落實不到位，如個別轉載點噴霧裝置有時未正常使用等。（二）重大隱患1.通風系統存在嚴重不合理，如通風網絡混亂、主要通風機能力不足等，可能導致通風事故發生。2.通風設備出現嚴重故障，如主要通風機停運、局部通風機長時間不能正常供風等，嚴重威脅通風安全。3.瓦斯超限作業，瓦斯積聚未及時處理，且采取的措施無效，隨時可能引發瓦斯爆炸等事故。4.開采容易自燃和自燃煤層的礦井（礦山），防滅火措施失效，存在煤層自燃發火隱患。5.安全監測監控系統出現嚴重故障，不能正常運行，導致無法實時監測通風安全狀況。七、隱患治理（一）一般隱患治理1.對于一般隱患，由通風科（隊）現場負責人立即組織整改，明確整改責任人，規定整改期限。2.整改責任人按照整改措施要求，及時對隱患進行處理，整改完成后，由通風科（隊）負責人進行驗收，確保隱患消除。3.整改情況要詳細記錄在通風隱患排查治理臺賬中。（二）重大隱患治理1.當排查出重大隱患時，所屬單位必須立即停止相關作業，采取臨時防范措施，確保安全。2.礦長（經理）組織制定重大隱患治理方案，方案應包括隱患基本情況、治理目標、治理措施、治理期限、責任部門和責任人等內容。3.重大隱患治理方案經總工程師審核，礦長（經理）批準后實施。治理過程中，要嚴格按照方案要求進行，確保治理工作安全、有序進行。4.集團公司對重大隱患實行掛牌督辦，安全管理部門定期對治理情況進行跟蹤檢查，直至隱患消除。5.重大隱患治理完成后，所屬單位應組織相關部門和專家進行驗收，驗收合格后報集團公司備案。八、隱患報告（一）報告程序1.通風科（隊）在隱患排查過程中，發現一般隱患應及時報告本單位通風科（隊）負責人，負責人安排整改并記錄在臺賬。2.發現重大隱患時，通風科（隊）負責人應立即向本單位礦長（經理）和總工程師報告，礦長（經理）接到報告后，要及時組織研究處理，并在規定時間內向集團公司安全管理部門報告。3.集團公司安全管理部門接到重大隱患報告后，應立即通知相關部門，并對隱患治理情況進行跟蹤督辦。（二）報告內容1.隱患發生的地點、時間、具體情況。2.隱患可能導致的后果及影響范圍。3.已采取的臨時防范措施。4.隱患的初步分析及治理建議。九、監督檢查與考核（一）監督檢查1.集團公司安全管理部門定期對所屬單位通風隱患排查治理工作進行監督檢查，檢查內容包括制度執行情況、隱患排查治理臺賬、隱患整改情況等。2.所屬單位內部要加強對通風隱患排查治理工作的日常監督檢查，確保隱患排查治理工作落到實處。3.對監督檢查中發現的問題，要下達整改通知書