東莞永發集團物業管理公司內部管理制度?一、總則1.目的為規范東莞永發集團物業管理公司（以下簡稱"公司"）內部管理，提高工作效率，提升服務質量，保障公司各項業務的順利開展，特制定本管理制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工，包括管理人員、客服人員、維修人員、安保人員、保潔人員等。3.基本原則（1）合法性原則：公司的各項管理活動應符合國家法律法規及相關政策要求。（2）規范化原則：建立健全各項規章制度，規范工作流程和標準，確保各項工作有章可循。（3）效率原則：優化工作流程，提高工作效率，降低運營成本。（4）服務原則：以客戶為中心，提供優質、高效、貼心的物業服務。二、組織架構與崗位職責1.組織架構公司設總經理辦公室、客服部、工程部、安保部、保潔部等部門，各部門分工協作，共同完成公司的各項管理任務。2.崗位職責（1）總經理全面負責公司的經營管理工作，制定公司發展戰略和經營計劃，組織實施并監督執行；負責公司的人員管理、財務管理、資源調配等工作；協調公司與外部相關部門及客戶的關系。（2）各部門負責人負責本部門的日常管理工作，制定部門工作計劃和目標，組織實施并監督執行；負責本部門人員的工作安排、培訓和考核；協調本部門與其他部門的工作關系，確保各項工作順利開展。（3）客服人員負責與客戶溝通聯系，解答客戶咨詢，處理客戶投訴和建議；負責客戶信息的收集、整理和歸檔；協助其他部門完成相關工作。（4）維修人員負責物業設施設備的日常巡檢、維護和保養工作；及時處理設施設備故障，確保設施設備正常運行；負責制定設施設備維修計劃和預算，并組織實施。（5）安保人員負責物業區域的安全保衛工作，包括門禁管理、巡邏檢查、車輛管理等；協助處理突發事件，維護物業區域的秩序和安全。（6）保潔人員負責物業區域的環境衛生清掃和保潔工作，包括公共區域、樓道、電梯等；定期進行消毒殺菌，確保物業區域環境整潔衛生。三、考勤制度1.工作時間公司實行每周五天工作制，周一至周五上午[上班時間]至下午[下班時間]。因工作需要安排加班的，按照國家相關法律法規支付加班工資。2.考勤方式公司采用打卡考勤制度，員工應在規定的時間內打卡上下班。如因特殊原因未能按時打卡，需提前向部門負責人說明情況，并填寫《未打卡情況說明表》。3.請假制度（1）員工請假需提前填寫《請假申請表》，按照審批權限報相關領導批準。請假[X]天以內（含[X]天）由部門負責人批準；請假[X]天以上至[X]天由分管領導批準；請假[X]天以上由總經理批準。（2）病假需提供醫院診斷證明。（3）請假期間應做好工作交接，確保工作不受影響。4.遲到、早退、曠工（1）遲到或早退[X]分鐘以內的，每次扣除[X]元；遲到或早退[X]分鐘以上至[X]小時以內的，按曠工半天處理；遲到或早退[X]小時以上的，按曠工一天處理。（2）曠工一天扣除當天工資的[X]倍，并視情節輕重給予警告、記過、辭退等處分。四、薪酬福利制度1.薪酬結構員工薪酬由基本工資、績效工資、獎金等部分組成。（1）基本工資：根據員工的崗位、學歷、工作經驗等因素確定，為員工提供基本的生活保障。（2）績效工資：根據員工的工作表現、工作業績等進行考核發放，體現員工的工作價值。（3）獎金：根據公司的經營狀況、員工的突出貢獻等發放，激勵員工積極工作。2.薪酬調整（1）公司根據員工的工作表現、績效考核結果、市場薪酬水平等因素，定期或不定期對員工薪酬進行調整。（2）員工崗位發生變動時，薪酬也相應進行調整。3.福利政策（1）社會保險：公司按照國家規定為員工繳納養老保險、醫療保險、失業保險、工傷保險和生育保險。（2）住房公積金：公司按照國家規定為員工繳納住房公積金。（3）帶薪年假：員工連續工作滿一年以上的，享受帶薪年假。年假天數根據員工的工作年限確定。（4）節日福利：公司在法定節假日為員工發放節日禮品或補貼。（5）培訓與發展：公司為員工提供各類培訓和發展機會，幫助員工提升自身素質和能力。五、培訓制度1.培訓目的提高員工的業務水平和綜合素質，增強員工的服務意識和團隊協作能力，促進公司的發展。2.培訓計劃公司每年制定年度培訓計劃，根據員工的崗位需求和發展規劃，確定培訓內容和培訓方式。培訓計劃包括內部培訓、外部培訓、在線學習等。3.培訓實施（1）內部培訓：由公司內部的管理人員或業務骨干擔任培訓講師，根據培訓計劃開展培訓工作。（2）外部培訓：根據工作需要，選派員工參加外部專業機構組織的培訓課程。（3）在線學習：鼓勵員工利用網絡平臺進行自主學習，公司提供相應的學習資源和支持。4.培訓考核（1）培訓結束后，對員工進行考核，考核方式包括考試、實際操作、撰寫培訓心得等。（2）考核結果作為員工績效評估、薪酬調整、晉升等的重要依據。六、績效考核制度1.考核目的通過對員工工作表現和業績的考核，客觀評價員工的工作能力和工作成果，為員工的薪酬調整、晉升、獎勵等提供依據，激勵員工積極工作，提高工作效率和服務質量。2.考核原則（1）公平、公正、公開原則：考核過程和結果應客觀公正，接受全體員工的監督。（2）定量與定性相結合原則：考核指標應既有定量指標，又有定性指標，全面評價員工的工作表現。（3）激勵與約束相結合原則：考核結果與員工的薪酬、晉升、獎勵等掛鉤，同時對表現不佳的員工進行相應的約束和改進措施。3.考核周期績效考核分為月度考核和年度考核。月度考核于次月上旬進行，年度考核于次年1月進行。4.考核內容（1）工作業績：主要考核員工完成工作任務的數量、質量、效率等方面的情況。（2）工作能力：包括專業知識、工作技能、溝通能力、團隊協作能力等方面的考核。（3）工作態度：考核員工的責任心、敬業精神、工作積極性等方面的情況。5.考核流程（1）員工自評：員工根據自己的工作表現，填寫《績效考核自評表》。（2）上級評價：員工的上級領導根據員工的日常工作表現，對員工進行評價，填寫《績效考核評價表》。（3）綜合評定：人力資源部門對員工的自評和上級評價結果進行綜合評定，確定員工的績效考核成績。（4）結果反饋：將績效考核結果反饋給員工，員工如有異議，可在規定時間內提出申訴。6.考核結果應用（1）薪酬調整：根據績效考核結果，對員工的薪酬進行相應的調整。（2）晉升與獎勵：績效考核成績優秀的員工，在晉升、獎勵等方面給予優先考慮。（3）培訓與發展：對于績效考核成績不理想的員工，根據具體情況提供相應的培訓和發展機會，幫助其改進工作表現。七、員工行為規范1.職業道德（1）誠實守信，忠誠于公司，保守公司機密。（2）敬業愛崗，認真履行工作職責，努力提高工作質量和效率。（3）團結協作，相互支持，共同完成公司的各項任務。（4）廉潔奉公，不以權謀私，不接受客戶或供應商的賄賂和不正當利益。2.工作紀律（1）遵守公司的各項規章制度，按時上下班，不遲到、早退、曠工。（2）工作時間內不得擅自離崗、串崗，不得做與工作無關的事情。（3）嚴格遵守工作流程和標準，確保工作質量和安全。（4）服從工作安排，積極完成上級交辦的各項任務。3.言行舉止（1）著裝整潔，佩戴工牌，保持良好的職業形象。（2）言行文明，禮貌待人，使用文明用語。（3）尊重客戶和同事，不得與客戶或同事發生爭吵或沖突。4.環境衛生（1）保持工作區域的整潔衛生，物品擺放整齊。（2）愛護公共設施和環境衛生，不隨地吐痰、亂扔垃圾。八、財務管理與審計制度1.財務管理原則（1）遵守國家法律法規和財務制度，確保公司財務活動合法合規。（2）實行預算管理，合理安排資金，提高資金使用效率。（3）加強成本控制，降低運營成本，提高公司經濟效益。（4）財務信息真實、準確、完整，及時向公司領導和相關部門提供財務報告。2.財務預算管理（1）公司每年編制年度財務預算，包括收入預算、成本預算、費用預算等。（2）財務預算經公司管理層審批后執行，各部門應嚴格按照預算控制各項支出。（3）定期對財務預算的執行情況進行分析和評估，及時調整預算，確保預算的準確性和有效性。3.費用報銷管理（1）員工因工作需要發生的費用，應按照公司規定的報銷流程進行報銷。（2）報銷費用應提供真實、合法、有效的票據，填寫報銷申請表，經部門負責人、財務審核、分管領導、總經理審批后報銷。（3）嚴格控制費用報銷標準，不得超標準報銷。4.資產管理（1）建立健全資產管理制度，對公司的固定資產、流動資產等進行登記、核算和管理。（2）定期對資產進行清查盤點，確保資產的安全和完整。（3）資產的購置、處置應按照公司規定的程序進行審批。5.審計監督（1）公司設立內部審計部門，負責對公司的財務收支、經濟活動、內部控制等進行審計監督。（2）定期開展內部審計工作，對發現的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。（3）配合外部審計機構的審計工作，提供相關資料和信息。九、采購與供應商管理制度1.采購原則（1）按需采購，確保采購的物資和服務滿足公司的工作需要。（2）貨比三家，選擇質量可靠、價格合理、信譽良好的供應商。（3）規范采購流程，確保采購活動公開、公平、公正。2.采購流程（1）需求部門提出采購申請，填寫《采購申請表》，注明采購物資或服務的名稱、規格、數量、預算等。（2）采購部門對采購申請進行審核，確定采購方式（招標、詢價、談判等）。（3）采購部門按照采購方式組織采購活動，選擇供應商，簽訂采購合同。（4）采購物資到貨后，由需求部門進行驗收，驗收合格后辦理入庫手續。（5）采購部門根據采購合同和驗收情況，辦理付款手續。3.供應商管理（1）建立供應商檔案，對供應商的基本信息、資質證書、業績情況等進行記錄。（2）定期對供應商進行評估，評估內容包括產品質量、交貨期、售后服務等。（3）對于表現優秀的供應商給予獎勵，對于表現不佳的供應商進行警告、淘汰等處理。十、客戶投訴處理制度1.投訴受理（1）客服人員負責受理客戶投訴，記錄投訴內容、客戶聯系方式等信息。（2）對于緊急投訴，應立即采取措施進行處理，確保客戶的問題得到及時解決。2.投訴調查（1）接到投訴后，相關部門應及時對投訴事項進行調查，了解投訴原因和情況。（2）調查過程中應收集相關證據，如照片、視頻、文件等。3.投訴處理（1）根據調查結果，制定投訴處理方案，明確責任部門和處理時間。（2）責任部門應按照處理方案及時處理投訴，解決客戶的問題。（3）處理結果應及時反饋給客戶，征求客戶意見，確保客戶滿意。4.投訴跟蹤（1）對投訴處理情況進行跟蹤，確保問題得到徹底解決。（2）定期對客戶投訴進行統計分析，找出問題的根源，采取措施加以改進，防止類似投訴再次發生。十一、檔案管理制度1.檔案分類公司檔案分為行政檔案、財務檔案、業務檔案等類別。（1）行政檔案：包括公司文件、會議記錄、人事檔案、合同協議等。（2）財務檔案：包括會計憑證、賬簿、報表、審計報告等。（3）業務檔案：包括客戶檔案、物業檔案、工程檔案、安保檔案、保潔檔案等。2.檔案管理職責（1）綜合管理部負責公司檔案的統一管理，制定檔案管理制度和流程。（2）各部門負責本部門檔案的收集、整理、歸檔和保管工作，并定期向綜合管理部移交檔案。3.檔案收集與整理（1）各部門應及時收集本部門產生的各類文件資料，確保檔案的完整性。（2）對收集到的檔案進行分類整理，按照檔案編號規則進行編號，編制檔案目錄。4.檔案歸檔與保管（1）整理好的檔案應及時歸檔，存入檔案庫房。（2）檔案庫房應保持清潔、干燥、通風，配備必要的防火、防潮、防蟲、防盜等設施。（3）定期對檔案進行檢查和清點，確保檔案的安全和完整。5.檔案查閱與借閱