出差外派管理制度?一、總則1.目的為了規范公司員工出差、外派行為，加強出差、外派管理，控制出差、外派費用，提高工作效率，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司全體員工因工作需要出差或外派的情況。3.職責分工人力資源部：負責審核出差、外派申請，辦理相關手續，記錄員工出差、外派情況，并與財務部門核對費用報銷情況。財務部：負責制定出差、外派費用標準，審核費用報銷憑證，辦理費用報銷及支付手續。業務部門：負責提出出差、外派申請，安排出差、外派任務，監督出差、外派人員的工作進展，并對出差、外派人員的工作成果進行評估。二、出差管理（一）出差申請1.員工因工作需要出差，應提前填寫《出差申請表》，詳細注明出差事由、目的地、預計出差時間、交通工具等信息，并提交部門負責人審批。2.部門負責人應根據工作需要對出差申請進行審核，如同意出差，應簽署審批意見并提交分管領導審批；如不同意出差，應說明理由并反饋給申請人。3.分管領導審批通過后，《出差申請表》交人力資源部備案。（二）出差審批權限1.一般員工出差由部門負責人審批。2.部門負責人出差由分管領導審批。3.分管領導出差由總經理審批。4.總經理出差由董事長審批。（三）出差安排1.出差人員應根據審批后的《出差申請表》安排出差行程，如需調整行程，應提前向部門負責人和人力資源部報備。2.原則上，出差人員應優先選擇公共交通工具出行，如需乘坐飛機，應提前申請并說明理由，經批準后方可乘坐。3.對于長途出差或交通不便的地區，可根據實際情況安排適當的休息時間，但應確保不影響工作任務的完成。（四）出差費用標準1.交通費用飛機票：根據實際出差需要，經批準后可乘坐經濟艙，特殊情況需乘坐商務艙或頭等艙的，應提前說明理由并經審批。火車票：根據出差路程和時間，優先選擇高鐵二等座，如因特殊原因需乘坐高鐵一等座或動車一等座的，應提前說明理由并經審批。汽車票：根據實際情況選擇合適的車次和座位類型。市內交通：出差期間的市內交通費用，根據實際需要實報實銷，但應盡量選擇公共交通工具。2.住宿費用一線城市及經濟發達地區：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。如兩人以上一同出差，同性人員應合住標準間，住宿費標準按照上述標準執行，超出部分自理。3.餐飲補貼出差期間，按照[X]元/天的標準發放餐飲補貼，不再報銷餐飲費用，但因業務需要發生的招待費用除外。4.其他費用因出差發生的訂票費、行李托運費、保險費等其他費用，根據實際發生金額實報實銷。（五）出差費用報銷1.出差人員應在出差結束后[X]個工作日內，填寫《出差費用報銷單》，并附上相關票據，按照公司費用報銷流程進行審批。2.報銷票據應真實、合法、有效，發票內容應與出差事由相符，否則財務部門有權不予報銷。3.財務部門應嚴格按照出差費用標準對報銷憑證進行審核，對于超出標準的費用，應予以剔除。4.經審批后的《出差費用報銷單》交財務部門辦理報銷手續，報銷款項將在審批通過后的[X]個工作日內支付到員工工資賬戶。（六）出差報告1.出差人員應在出差結束后[X]個工作日內，提交《出差報告》，總結出差工作情況，包括工作成果、遇到的問題及解決方案、對公司的建議等。2.《出差報告》應提交給部門負責人，部門負責人應根據出差人員的工作情況進行評估，并將評估結果反饋給人力資源部。三、外派管理（一）外派申請1.公司因工作需要外派員工到其他地區工作，應提前填寫《外派申請表》，詳細注明外派事由、外派目的地、預計外派時間、工作任務等信息，并提交部門負責人審批。2.部門負責人應根據工作需要對外派申請進行審核，如同意外派，應簽署審批意見并提交分管領導審批；如不同意外派，應說明理由并反饋給申請人。3.分管領導審批通過后，《外派申請表》交人力資源部備案，并辦理相關外派手續。（二）外派審批權限1.一般員工外派由部門負責人審批。2.部門負責人外派由分管領導審批。3.分管領導外派由總經理審批。4.總經理外派由董事長審批。（三）外派安排1.外派人員應根據審批后的《外派申請表》安排外派行程，如需調整行程，應提前向部門負責人和人力資源部報備。2.外派人員應與公司簽訂《外派協議》，明確外派期間的工作內容、工作地點、工作期限、薪酬待遇、福利待遇等事項。3.外派人員在派出地的工作和生活安排，由所在部門和接收單位共同負責協調解決。（四）外派費用標準1.交通費用飛機票：根據實際外派需要，經批準后可乘坐經濟艙，特殊情況需乘坐商務艙或頭等艙的，應提前說明理由并經審批。火車票：根據外派路程和時間，優先選擇高鐵二等座，如因特殊原因需乘坐高鐵一等座或動車一等座的，應提前說明理由并經審批。汽車票：根據實際情況選擇合適的車次和座位類型。市內交通：外派期間的市內交通費用，根據實際需要實報實銷，但應盡量選擇公共交通工具。2.住宿費用一線城市及經濟發達地區：[X]元/天。二線城市：[X]元/天。三線及以下城市：[X]元/天。如兩人以上一同外派，同性人員應合住標準間，住宿費標準按照上述標準執行，超出部分自理。3.餐飲補貼外派期間，按照[X]元/天的標準發放餐飲補貼，不再報銷餐飲費用，但因業務需要發生的招待費用除外。4.其他費用因外派發生的訂票費、行李托運費、保險費等其他費用，根據實際發生金額實報實銷。5.外派補貼為鼓勵員工積極參與外派工作，公司對外派人員給予一定的外派補貼，補貼標準為[X]元/月，補貼期限根據外派期限確定。（五）外派費用報銷1.外派人員應在每月[X]日前，填寫《外派費用報銷單》，并附上相關票據，按照公司費用報銷流程進行審批。2.報銷票據應真實、合法、有效，發票內容應與外派事由相符，否則財務部門有權不予報銷。3.財務部門應嚴格按照外派費用標準對報銷憑證進行審核，對于超出標準的費用，應予以剔除。4.經審批后的《外派費用報銷單》交財務部門辦理報銷手續，報銷款項將在審批通過后的[X]個工作日內支付到員工工資賬戶。（六）外派期間的管理1.外派人員應遵守公司的各項規章制度，服從接收單位的工作安排，認真履行工作職責。2.外派人員應定期向所在部門匯報工作進展情況，遇有重大問題應及時向公司領導匯報。3.所在部門應定期對外派人員的工作情況進行檢查和評估，確保外派工作任務的順利完成。4.人力資源部應定期與外派人員進行溝通，了解他們的工作和生活情況，及時解決他們遇到的問題。（七）外派結束1.外派任務結束后，外派人員應及時返回公司，并提交《外派工作總結報告》，總結外派工作情況，包括工作成果、遇到的問題及解決方案、對公司的建議等。2.《外派工作總結報告》應提交給部門負責人，部門負責人應根據外派人員的工作情況進行評估，并將評估結果反饋給人力資源部。3.人力資源部應根據外派人員的工作表現和評估結果，對外派人員進行績效考核，并按照公司相關規定給予相應的獎勵或處罰。四、其他規定1.出差、外派人員應妥善保管出差、外派期間的相關票據和文件資料，以備報銷和檢查。2.對于違反本制度的出差、外派行為，公司將視