某公司制具管理規(guī)定?一、總則1.目的為加強(qiáng)公司制具的規(guī)范化管理，提高制具的使用效率，降低制具成本，確保生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，特制定本規(guī)定。2.適用范圍本規(guī)定適用于公司內(nèi)所有制具的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制作、使用、維護(hù)、報(bào)廢等全過(guò)程管理。3.職責(zé)分工生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)提出制具需求計(jì)劃，參與制具設(shè)計(jì)評(píng)審，負(fù)責(zé)制具的使用、日常維護(hù)及現(xiàn)場(chǎng)管理。協(xié)助采購(gòu)部門(mén)進(jìn)行制具采購(gòu)的相關(guān)工作，對(duì)采購(gòu)回廠的制具進(jìn)行驗(yàn)收。技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)制具的設(shè)計(jì)、圖紙繪制及技術(shù)文件編制，參與制具的選型和評(píng)審工作。為制具的制作、使用、維護(hù)提供技術(shù)支持，解決制具在使用過(guò)程中出現(xiàn)的技術(shù)問(wèn)題。采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)制具的采購(gòu)工作，選擇合格的供應(yīng)商，簽訂采購(gòu)合同，確保制具按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。負(fù)責(zé)采購(gòu)制具的催貨、到貨驗(yàn)收及不合格品的退換貨處理。質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)制具的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和監(jiān)督，參與制具的驗(yàn)收工作，確保制具符合質(zhì)量要求。對(duì)制具在使用過(guò)程中出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行分析和處理，提出改進(jìn)措施。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制具采購(gòu)費(fèi)用的審核與報(bào)銷(xiāo)，建立制具成本核算臺(tái)賬，對(duì)制具成本進(jìn)行分析和控制。參與制具報(bào)廢的審核工作，確保制具報(bào)廢處理符合財(cái)務(wù)規(guī)定。二、制具設(shè)計(jì)與選型1.設(shè)計(jì)原則制具設(shè)計(jì)應(yīng)滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求，保證產(chǎn)品質(zhì)量，提高生產(chǎn)效率，降低勞動(dòng)強(qiáng)度。設(shè)計(jì)應(yīng)遵循標(biāo)準(zhǔn)化、通用化、系列化原則，盡量采用標(biāo)準(zhǔn)件和通用件，減少專(zhuān)用件的設(shè)計(jì)和制作。充分考慮制具的可操作性、安全性和可靠性，確保操作人員在使用過(guò)程中的安全和便利。設(shè)計(jì)應(yīng)便于維護(hù)和保養(yǎng)，降低維護(hù)成本，延長(zhǎng)制具使用壽命。2.選型依據(jù)根據(jù)產(chǎn)品的生產(chǎn)工藝、質(zhì)量要求、產(chǎn)量規(guī)模等因素，合理選擇制具的類(lèi)型和規(guī)格。參考同行業(yè)先進(jìn)企業(yè)的制具使用情況，結(jié)合本公司實(shí)際，選用合適的制具。對(duì)多種可選的制具方案進(jìn)行技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析，選擇最優(yōu)方案，確保制具性?xún)r(jià)比合理。3.設(shè)計(jì)流程需求提出：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和工藝要求，填寫(xiě)《制具需求申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明制具的名稱(chēng)、規(guī)格、用途、數(shù)量、使用時(shí)間等信息，提交給技術(shù)部門(mén)。方案設(shè)計(jì)：技術(shù)部門(mén)接到需求申請(qǐng)后，組織相關(guān)人員進(jìn)行制具設(shè)計(jì)。設(shè)計(jì)人員應(yīng)根據(jù)需求進(jìn)行圖紙繪制、技術(shù)文件編制，提出制具的設(shè)計(jì)方案，并進(jìn)行可行性分析。評(píng)審：設(shè)計(jì)方案完成后，由技術(shù)部門(mén)組織生產(chǎn)部門(mén)、質(zhì)量部門(mén)、采購(gòu)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審內(nèi)容包括制具的設(shè)計(jì)合理性、工藝可行性、質(zhì)量可靠性、成本經(jīng)濟(jì)性等方面。評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)后，形成《制具設(shè)計(jì)評(píng)審報(bào)告》。圖紙審核：技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)制具設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行審核，確保圖紙準(zhǔn)確無(wú)誤。審核通過(guò)后，圖紙加蓋"受控"章，并發(fā)放至相關(guān)部門(mén)。變更管理：在制具制作或使用過(guò)程中，如因工藝變更、產(chǎn)品改進(jìn)等原因需要對(duì)制具進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，由提出變更的部門(mén)填寫(xiě)《制具設(shè)計(jì)變更申請(qǐng)表》，經(jīng)技術(shù)部門(mén)審核、相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，進(jìn)行變更設(shè)計(jì)，并重新進(jìn)行評(píng)審和圖紙審核。三、制具采購(gòu)1.供應(yīng)商選擇采購(gòu)部門(mén)應(yīng)建立合格供應(yīng)商名錄，對(duì)制具供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)估和選擇。評(píng)估內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證能力、價(jià)格水平、售后服務(wù)等方面。定期對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考核，對(duì)于考核不合格的供應(yīng)商，及時(shí)進(jìn)行淘汰，并尋找新的合格供應(yīng)商。2.采購(gòu)流程采購(gòu)申請(qǐng)：采購(gòu)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)提交的《制具需求申請(qǐng)表》及技術(shù)部門(mén)提供的設(shè)計(jì)圖紙，編制《制具采購(gòu)申請(qǐng)單》，明確制具的名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量、交貨期、質(zhì)量要求等信息，提交給部門(mén)負(fù)責(zé)人審核。審批：部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)進(jìn)行審核，審核通過(guò)后報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。采購(gòu)訂單下達(dá)：經(jīng)審批后的采購(gòu)申請(qǐng)單，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)向合格供應(yīng)商下達(dá)采購(gòu)訂單，明確采購(gòu)合同的各項(xiàng)條款，包括產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式等。跟蹤與催貨：采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期跟蹤采購(gòu)訂單的執(zhí)行情況，及時(shí)與供應(yīng)商溝通，確保制具按時(shí)、按質(zhì)、按量到貨。對(duì)于延遲交貨的供應(yīng)商，應(yīng)按照合同約定追究其責(zé)任。到貨驗(yàn)收：制具到貨后，采購(gòu)部門(mén)通知質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括制具的規(guī)格、數(shù)量、外觀質(zhì)量、性能指標(biāo)等是否符合合同要求。驗(yàn)收合格后，填寫(xiě)《制具驗(yàn)收單》；驗(yàn)收不合格的，由采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商退換貨事宜。四、制具制作1.制作委托對(duì)于公司內(nèi)部無(wú)法制作的制具，采購(gòu)部門(mén)應(yīng)與合格供應(yīng)商簽訂制作合同，明確制作要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨期、價(jià)格等條款。采購(gòu)部門(mén)應(yīng)向供應(yīng)商提供完整的制具設(shè)計(jì)圖紙和技術(shù)文件，確保供應(yīng)商準(zhǔn)確理解制作要求。2.制作過(guò)程監(jiān)督采購(gòu)部門(mén)應(yīng)定期到供應(yīng)商處對(duì)制具制作過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，檢查制作進(jìn)度、質(zhì)量控制情況等，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。供應(yīng)商應(yīng)按照制作合同和設(shè)計(jì)要求進(jìn)行制具制作，嚴(yán)格執(zhí)行質(zhì)量控制程序，確保制具質(zhì)量符合要求。在制作過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或需要變更設(shè)計(jì)，應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)部門(mén)和技術(shù)部門(mén)溝通協(xié)調(diào)。3.成品檢驗(yàn)制具制作完成后，供應(yīng)商應(yīng)進(jìn)行自檢，自檢合格后提交采購(gòu)部門(mén)。采購(gòu)部門(mén)組織質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)人員進(jìn)行成品檢驗(yàn)。檢驗(yàn)內(nèi)容包括制具的外觀質(zhì)量、尺寸精度、性能指標(biāo)等是否符合設(shè)計(jì)要求和合同規(guī)定。檢驗(yàn)合格的制具方可辦理入庫(kù)手續(xù)；檢驗(yàn)不合格的，由供應(yīng)商負(fù)責(zé)整改或重新制作。五、制具使用與維護(hù)1.使用管理領(lǐng)用：生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需要，填寫(xiě)《制具領(lǐng)用申請(qǐng)表》，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人審批后，到倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)用制具。倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)按照申請(qǐng)表發(fā)放制具，并做好發(fā)放記錄。使用培訓(xùn)：對(duì)于新投入使用的制具，技術(shù)部門(mén)應(yīng)組織操作人員進(jìn)行使用培訓(xùn)，使其熟悉制具的性能、操作方法、維護(hù)要點(diǎn)等，確保操作人員能夠正確使用制具。操作規(guī)范：操作人員應(yīng)嚴(yán)格按照制具的操作規(guī)程進(jìn)行操作，不得擅自更改操作方法。在使用過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)制具出現(xiàn)異常情況，應(yīng)立即停止使用，并報(bào)告相關(guān)部門(mén)進(jìn)行處理。使用記錄：生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)建立制具使用記錄臺(tái)賬，詳細(xì)記錄制具的使用時(shí)間、使用班次、使用產(chǎn)品型號(hào)、使用數(shù)量、操作人員等信息。使用記錄應(yīng)妥善保存，以備查詢(xún)和追溯。2.維護(hù)管理日常維護(hù)：操作人員負(fù)責(zé)制具的日常維護(hù)，包括清潔、潤(rùn)滑、緊固、檢查等工作。每次使用后，操作人員應(yīng)及時(shí)對(duì)制具進(jìn)行清理和保養(yǎng)，確保制具處于良好的工作狀態(tài)。定期維護(hù)：生產(chǎn)部門(mén)應(yīng)制定制具定期維護(hù)計(jì)劃，按照計(jì)劃對(duì)制具進(jìn)行定期維護(hù)。定期維護(hù)內(nèi)容包括全面檢查、調(diào)試、維修、更換易損件等。維護(hù)人員應(yīng)做好維護(hù)記錄，記錄維護(hù)時(shí)間、維護(hù)內(nèi)容、維護(hù)人員等信息。故障維修：制具在使用過(guò)程中出現(xiàn)故障時(shí)，操作人員應(yīng)及時(shí)報(bào)告生產(chǎn)部門(mén)。生產(chǎn)部門(mén)組織技術(shù)人員進(jìn)行故障診斷和維修，填寫(xiě)《制具維修記錄單》，記錄故障現(xiàn)象、原因分析、維修措施、維修時(shí)間等信息。對(duì)于重大故障，應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行專(zhuān)題分析，制定改進(jìn)措施，防止類(lèi)似故障再次發(fā)生。維護(hù)工具與備件管理：公司應(yīng)配備必要的制具維護(hù)工具和備件，建立維護(hù)工具和備件臺(tái)賬，做好工具和備件的采購(gòu)、領(lǐng)用、庫(kù)存管理等工作。維護(hù)工具和備件應(yīng)妥善保管，定期進(jìn)行檢查和盤(pán)點(diǎn)，確保完好可用。六、制具報(bào)廢管理1.報(bào)廢條件制具已無(wú)法修復(fù)，且不能滿(mǎn)足生產(chǎn)工藝要求，影響產(chǎn)品質(zhì)量。制具磨損嚴(yán)重，維修成本過(guò)高，已無(wú)維修價(jià)值。因產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、工藝改進(jìn)等原因，原制具已不再使用，且無(wú)其他用途。制具使用年限已超過(guò)規(guī)定期限，且技術(shù)性能?chē)?yán)重下降。2.報(bào)廢申請(qǐng)生產(chǎn)部門(mén)或使用部門(mén)發(fā)現(xiàn)制具符合報(bào)廢條件時(shí)，填寫(xiě)《制具報(bào)廢申請(qǐng)表》，詳細(xì)說(shuō)明制具的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、購(gòu)置時(shí)間、報(bào)廢原因等信息，提交給質(zhì)量部門(mén)。質(zhì)量部門(mén)對(duì)申請(qǐng)報(bào)廢的制具進(jìn)行技術(shù)鑒定，確認(rèn)是否符合報(bào)廢條件。鑒定通過(guò)后，在申請(qǐng)表上簽署意見(jiàn)，提交給財(cái)務(wù)部門(mén)。3.報(bào)廢審批財(cái)務(wù)部門(mén)對(duì)制具報(bào)廢申請(qǐng)進(jìn)行成本核算和審核，確認(rèn)報(bào)廢制具的賬面價(jià)值及相關(guān)費(fèi)用情況。審核通過(guò)后，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后的報(bào)廢申請(qǐng)，由質(zhì)量部門(mén)負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對(duì)報(bào)廢制具進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督銷(xiāo)毀或處理，確保報(bào)廢制具不會(huì)再次流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)。4.報(bào)廢處理記錄質(zhì)量部門(mén)應(yīng)做好制具報(bào)廢處理記錄，記錄報(bào)廢制具的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、報(bào)廢時(shí)間、處理方式等信息。報(bào)廢處理記錄應(yīng)妥善保存，以備審計(jì)和查詢(xún)。七、制具庫(kù)存管理1.庫(kù)存分類(lèi)制具庫(kù)存分為在用制具庫(kù)存、備用制具庫(kù)存和待處理制具庫(kù)存。在用制具庫(kù)存是指正在生產(chǎn)線(xiàn)上使用的制具；備用制具庫(kù)存是指為保證生產(chǎn)連續(xù)性而儲(chǔ)備的制具；待處理制具庫(kù)存是指已辦理報(bào)廢申請(qǐng)但尚未完成報(bào)廢處理的制具。2.庫(kù)存管理要求倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：公司應(yīng)設(shè)立專(zhuān)門(mén)的制具倉(cāng)庫(kù)，對(duì)制具進(jìn)行分類(lèi)存放。倉(cāng)庫(kù)應(yīng)保持通風(fēng)、干燥、整潔，確保制具不受損壞。標(biāo)識(shí)管理：對(duì)庫(kù)存制具應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識(shí)管理，標(biāo)明制具的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、使用狀態(tài)等信息，便于識(shí)別和管理。盤(pán)點(diǎn)清查：倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)定期對(duì)制具庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查，確保賬實(shí)相符。盤(pán)點(diǎn)清查結(jié)果應(yīng)形成報(bào)告，上報(bào)相關(guān)部門(mén)。如發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符，應(yīng)及時(shí)查明原因，并進(jìn)行相應(yīng)的處理。庫(kù)存控制：根據(jù)生產(chǎn)需求和制具使用情況，合理控制制具庫(kù)存數(shù)量，避免庫(kù)存積壓或缺貨。對(duì)于長(zhǎng)期閑置不用的制具，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行清理和處理。八、監(jiān)督與考核1.監(jiān)督檢查公司定期對(duì)制具管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括制具的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、制作、使用、維護(hù)、報(bào)廢等環(huán)節(jié)的執(zhí)行情況。質(zhì)量部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)等相關(guān)部門(mén)應(yīng)配合監(jiān)督檢查工作，提供必要的資料和信息。對(duì)于監(jiān)督檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知，要求責(zé)任部門(mén)限期整改。2.考核評(píng)價(jià)建立制具管理工作考核評(píng)價(jià)制度，對(duì)各部門(mén)在制具管理工作中的表現(xiàn)進(jìn)行考核評(píng)價(jià)。考核評(píng)價(jià)指標(biāo)包括制具需求計(jì)劃準(zhǔn)確性、采購(gòu)及時(shí)性、制作質(zhì)量、使用效率、維護(hù)保養(yǎng)情況、報(bào)廢處理合規(guī)性等方面。根據(jù)考核評(píng)價(jià)