質量監督管理

工作手冊

目錄

L目的....................................................................-1-

2.適用范圍..............................................................-1-

3.管理職責..............................................................-1-

3.1管理定位............................................................-1-

3.2公司總部質量管理職責................................................-1-

3.3各項目部質量管理職責................................................-2-

4.管理流程與管控要求.....................................................3

4.1管理框架............................................................-3-

4.2管控要求............................................................-3-

5.主要風險及預控措施....................................................-8-

6.支持性文件...........................................................-10-

7.文件審批欄...........................................................-11-

質量監督管理工作手冊

1.目的

明確公司及所屬各項目的質量監督管理職責與管理界而，理順質量管理流程，對

質量各項管理活動進行全過程的有效控制。

2.適用范圍

適用于公司總部及所屬的各類型工程項目的質量監督管理工作。

3.管理職責

3.1管理定位

負責質量監督管理。核心職能為：質量管理體系建立與運行，工程質量監督和檢

杳，事故處理。

3.2公司總部質量管理職責

3.2.1組織實施局方計、目標和規劃，并負責確定公司質量管理方針、管理目

標，制定中長期質量規劃。

3.2.2落實局質最管理組織機構體系建設與質審責任制建設要求，負責公司質

量管理組織機構體系建設、質量責任的分解并對落實情況進行督導。

3.2.3負責組織實施并審核公司級監控項目的質量策劃，并指導、監督項目部

細化、落實質量策劃各項耍求。

3.2.4負責對公司各承建工程項目的質量及質量管理工作進行指導、監督和檢

查。

3.2.5負責組織開展公司范圍內的質量會議、質量培訓、質量專項活動、質量

通病防治工作。

3.2.6負責組織開展各承建工程的質量創優活動及質量獎項申報、推薦與獎勵

工作。

3.2.7負責公司發生質量問題、質量:弁故的報告，負責一般質獻問題的調查、

處理并協助局進行重大質量問題和質量事故的調查、處理。

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3.2.8負責全公司質量信息的收集、統計、分析與報送。

3.2.9負責公司質量績效自我評價，組織對公司各項目的質量考核。

3.3各項目部質量管理職責

3.3.1負責宣傳并貫沏落實質量方針，分解、落實局、公司質量目標、質量規

劃。

3.3.2負責落實局、公司質策管理組織機構體系建設與質策責任制建設要求，

設立專門的質量管理機構或專職質檢工程師，建立健全質量保證體系和監控網絡，分

級簽訂關鍵崗位質量責任書并督導責任落實。

3.3.3負責根據局、公司要求實施質量策劃，細化、落實質量策劃各項計劃、

措施。

3.3.4負責按規定識別、控制關鍵過程和特殊過程，嚴格落實“三檢制”和“質

量否決權”，嚴格不合格品控制，堅決杜絕不合格品轉序施工，確保工程質量滿足要

求。

3.3.5負責定期組織質量檢查與整改，實施質量通病防治，開展質量創優活動

和質量專項活動，做好項目質量信息的統計、分析與報告，制定糾正措施和預防措施，

不斷提高工程質策水平。

3.3.6負責項目發生質量問題、質量事故的報告，協助局、公司進行質量問題和

質量事故的調查、處理。

3.3.7負責項目質量績效自我評價，組織對作業隊質量考核與獎罰。

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4.管理流程與管控要求

4.1管理根架

噴量通病協治睽量與核.（號情髓'政量喘例與

質M方*、規劃、、［質赫綱蝸機物體■rtHaffriM＞，

目標制過“森理\系建設及忤?，，展量心替檢衣步0間也,，/故（

方針、或，定乎冷

期,II標刎a_/^瞌間U9金i制定陵!?蛇」組織開展疝）

制定峨赫通婀廟）_［演時信息緋］

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何國誼改|/質ht創優獎）

確2改迎招臉\巾故處理）1號核汗分1Va申最J

Lf員R檢負用

1靖、報告」

4.2管控要求

管理活動責任部門總體管控要求活動記錄/報告控制標準

質量方針、主責:生產管網部根據局質設方針、目標要求，結合本公司年度質址規劃、質砧目標（公每年度根據局質小方針、規4、目

規劃、目標（土木工程創新及R體情況引定本公司質狀方針、現劃、目司年度工作報告、年度工作標對本公司質吊方針、規劃?目標

制定BIM應用中心）標。總結及工作計劃）。進行更新。

也不

質量目標主貴：生產管理部

方針、對各在建項目質址目標指標實現情況信】?半年度工作總結;

收集、分析（上木工程創新及每半年進行一次。

規劃、息進行收姒、分析，并向局報送.2.年度工作總結。

與報送BIM應用中心）

目標

主責：生產管理部

制定質量目標對質址目標進行考核，并對考核結果進行每季度進行一次績效考核；

（土木工程創新及考核指標衣。

與管考核記錄.每年度進行一次全面績效考減。

BIM應用中心）

理

主責：生產管理部

確定改進根據考核結果，尋找短板，確定具體的改

（土木工程創新及年度工作計劃。每年度進行一次。

措施進措施。

BIM應用中心）

管逑活動責任部門總體管控要求活動記錄/報告控制標準

1.質*管理委員會成正或調

質量主烹：生產管理部整文件;

成立公司貢址管理委員會，委炭會成員變

級織組織機構（土木工程創新及2.版量管理委員會工作條例；公司每年至少召開一次會議?

化時及時進行調整.

機構BIM應用中心）3.質兄管理委員會議通知、紀

體系如

建設1.建立健全演獻管理制度體系，制定制

主貴：生產管理部保證各項制度、辦法橫向到邊、縱

及脩度、辦法并監督運行、改進和審核認證；質量監督管理各項制度文

制度建設（土木工程創新及向到底，全覆盅滿足公司質證監督

導2.監督各雙目建立質以管理制度體系，制件。

BIM應用中心）管理的要求.

定項目質■管理辦法。

主貴：生產管理部根據同質限責任制，結臺本公司具體情況

局質貴責任制有修訂并發布后,按

質城去任（土木工程創新及建立健全本公司質附責任制，明確公司領

公司《質減貨任制加照對質狀責任制修訂本公司旗;*責

制建設BIM應用中心）導層、各職能部門及項目各級人員的質量

任制.

配合：各部門職責。

出任

主擊：生產管刊!都

制族聯成仕根據公司《旗帕成化利》將MiM或化分解公司領臺層、各職能部門及唄目各

（土木工程創新及1.公司順量責任分解表.

制分解、落落實到各T管理閔位、作業單元和具體作級人員的質網職費發生變化時更新

BIM應用中心）2.項目質址選任分解表

實業人員。質M責任分解裊

配合：各部門

主責：生產管理部1.項目部每年12月20日前M定下

制定檢查（土木工程創新及一年度檢查計劃并上報公司；

負擊制定貝仄檢查計劃：工程質fit桂查計劃。

計劃BIM應用中心）2.公司每年1月5日前制定檢查計

配合：各部門劃并上報局。

監督1.斑半年進行一次聯城抬杳，包括

主責：生產管理部

檢杳1.按照質也檢杳計劃組織質域檢查。1檢.查會議笠到表;每年度末進行的質M嫁合檢查；

（土木工程創新及

質量檢衣2.選擇有經驗的人員對各項「|進行檢杳.2.工程項目質獻檢杳表；2.不定期檢杳；

BIM應用中心）

3.對嚴重的質砧問題保留影像資料。3.檢杳過程影像資料。3?項II部每月進行質房檢查,

配合:各部門

管逑活動責任部門總體管控要求活動記錄/報告控制標準

主貴：生產管理部

1.?工程質量監督整改通知

（土木工程創新及1.對出現JS1ft問題的項B進行的通報。每次檢查結束后對出現質fit問題的

檢杏通報書》；

BIM應用中心）2.將檢杳結果和通報詳細記錄”J貞日進行通報，.

2.?工程暫停令加

配合：各部門

主責：生產管現部

MM按照《I：程質H監怦整改通知書》

（土木工程創新及1.項目部向公司報告質域問的整改情況

問踮然改整改因復報告。及《工程暫停令》中要求的時限整

urnBIM應用中心）2.公司負先對問題整改情況進行跟蹤，

檢杳改、回或各級檢杳發現的質證問題，

配合：各部門

L上半年工程質M檢查情況公司每年7月5日前向局報送上半

主貴：生產管理部

質量檢杳負責對工程質收檢查情況進行總結并上報告；年工程質地檢查情況報告，年年1

（土木工程創新及

總結、報告報局.2.上年度工程質量檢查情況月5IJ前向同報送上年度工程質量：

BIM應用中心）

報告檢杳情況報告；

1.發生質量，故,項目部必須在1

小附內書面快報室公司.124、時內

提交書面正式報告；

質量問題主責：生產管理部L項目部黃貴向公司及相關行政主管部

1.工程質址事故快報表；2.發生型大庾量問題,項目祁必須

與事故報（土木工程創新及門上報質收間也與質狀事故；

2.季度報去。在8小時內書面快報至公司，24

告BIM應用中心）2.公司負為向局上報ifi大質量問題

v小時內提交書面正式報告;

問題3.發生一般質H問題，項目部每季

與事度末上報至公司。

故1.調杳過程必須堅持“四不放過"原則；

主責：生產管理部2亭.故設杳勢1有權向發生事故項目和個1.調查處理報告；

質,問題

（土木工程創新及人了解情況，峭闋相關資料,任何單位和2.方故啊杳的結論性批復文庾鼠問S3、腹?步故發生后及時進

與事故調

BIM應用中心）個人不得拒絕和隱眄；件；行調查。

查

配合：各部門3-.?般質‘*，卜故的調查處理結果報告、政3帆.船祖的嬖定意見.

府部門結案報告，公司應向局報備。

管逑活動責任部門總體管控要求活動記錄/報告控制標準

1.處理過理必須堅持“四不放過”原則；

2.負責將質盤事故處理結果向局報飴；

質及主責：生產管理部3.負責對責任項目管理人員進行問責；

質量問題

問題（上木工程創新及4.負責對充任項目的主要負責人和有關防員事故發生后及時進行事或處

與事故處冊ht問題與事故處理報告。

與事BIM應用中心）災任人給予紀律處分；理。

理

故配合：各部門5.負責對發生重大質玷事故及重大質值

問題的責任人進行降職、撤職或斛除勞動

合同處分及取消任何先進的評選資格。

主責：生產管理部

制定質fit

（土木工程創新及

通病防治工序施工前完成啜吊通病防治方案

BIM應用中心）制定質量通病防治方案及措施，陵m通病防治方案及措施.

方案及措及措施的編制。

皿；配合：各部門、各項

旗

通病目

防治主貴：生產管理部

質地逸病1.督促現礪楨小湘病力案及措施的落實。

（土木工程創新及對施匚工序施1：過程中易出現的質

覆防、監督2.現場監督檢杳，并對檢查落實情況進行現場檢杳記錄。

BIM應用中心）M通病進行檢杏?

檢杳詳細記錄,

配合：各部門

制定庾川主貴：生產管理部局質他考核辦法右修訂并發布后，

考核管理（土木工程創新及制定質以號核管理辦法。質M考核辦法。按照同質疑考核辦法修訂本公司偵

辦法BIM應用中心）H考核辦法。

主責：生產管理部

哎；：1.對各項4部進行現場、內業檢查。

現場、內業（上木工程創新及

考核2.每一項對照考核辦法和施工標準來檢項目施工質燦管理評分表?每年進行一次。

檢杳BIM應用中心）

查。

配合：各部門

主資：生產管現部1.對公司質旦琮合情況進行自評分；1.項目質量:管理嫁合考核表；1.公司每年12月30日前上報局;

考核評分

（土木工程創新及2.對各項|進行考核評分。2.項目施工質地管理評分表;2項.||部年年12月20日前上報公

管逑活動責任部門總體管控要求活動記錄/報告控制標準

BIM應用中心）3.將考核結果納入各項口的經政業績考3.總部質量管理評分表；司。

配合:各部門核中。4.質依管理綜合考核表,

1,每季度末25日前統計各項目季

主責：生產管理部

質量質曜信息1.季度報喪；度"最信息;

（土木工程創新及統計、分析季度、年度質量信息。

信息統計、分析2.年度報表。2.每年12月25日前統計年度質仄

BIM應用中心）

統計、信息“

分析1.每季度8日前棉上一季度很表報

主責：生產管理部

與報質比信息】?季度報表；局；

（土木工程創新及上報季度,年度質出信息。

告報告2.年度報表。2,每年1月8日前將上一年度報表

BIM應用中心）

報局。

組織各項目開展質3創優活動，包括國家

優質工程獎、國家建筑工程停班獎、中國

組織開展主貨：生產管理部土木工程瞥天佑大獎、部級（全國公路建

蛆織開展質量創優活動的文各類質瑣創優活動根據局要求時間

附fit創優（上木工科創新及設行業楙會、中國帙出1：件停設協會'中

件每年組織一次。

活動BIM應用中心）國市政工程梅會鈕織評選的）、省級優腹

工程獎、中國交建優質工程獎、中國交建

創優

優質混凝上獎、全國優秀QC成果獎等

組織

主責：生產管理部各類質址創優資料按照上級銀求結

與申腹H創優負貴質疑利優活動獎項申報，收集整理各

（土木工程創新及各類質址創優活動申報資料合公司實際情況每年向局上強一

報申報類質ht創優活動資料，并上報局。

BIM應用中心）次

主責：生產管理部

1.美勵申報表；

偵破創優（土木工程創新及對在質砧創優過程中做出主要貢獻的人每年度1月份集中提出獎勵中清并

2.年度質量獎獲獎信息登記

獎勵申報BIM應用中心）員提出獎曲申請井上報局。上報局。

表。

配合：人力資源部

5.主要風險及頊控措施

序管理責任

主要風險預控措施

號活動人員

1.根據國家、行業及上級單位相關要求，結合公司管理實際，分級建在、卜達

質房規劃、質地口標，質1*規劃、質肽目標應盡可能貸化，具有?定的先進性，

版kt規

目標分級建立不科學、不合理、不到主管領導可考核庾量目標必須經審定后發布“

1劃、庾曜

位，導致總體目標無法實現，主管部門2質./a目標必須從上而F逐級展開分解，白下而上層層保證。

目標

3對.目標分級建立情況進行監督檢杳，并定期收集、分析F1標實現情況。

4.定期對目標實現情況進行考核評審。

質檢機構機構不健全、人員能力或人員數.居不主管領導

1.規定質檢機構設置及人員配置。

2設置及人滿足需求導致項目順量不受控或失主管部門

2.在項目策劃審核及日常監督檢杳中對制度相關規定落實情況進行檢杳。

員配置控，人力資源部門

1.認真學習國家、行業、上級單位關于質屬管理體系建設方面的規定與要求，

質員管現制度體系不健全、不完善，或制度未

主管領寸井結合實際情況確保相關要求得到積極響應.

3制度體系得到落實或有效落實，導致過程不受

主管部門2.對制度體系建設進行策劃、對制度體系建設成果按程序進行審核、發在。

建設控或工程質量出現問題。

3.對制度落實情況定期進行監懺槍查與整改。

質出青任界定不消，或質故點任分解

質疑設任主管領導1.分級建立質屬責任制度，將質植責任落實到每個環節'每個過程、每個肉位。

4落實不到位，導致過程不受控或工程

制建立主管部門2.建立質量責任追究制度，對失責人員進行問責、追貴。

質貴出現問題。

1加.強檢杳人員的教杼培訓，提高人員工作能力和水平。

2.制定質晶監督檢杏辦法，明確檢杏頻次、檢杳內容、實施人員、檢查程序、

問題整改、記錄與報告等要求，

質kt檢查未及時發現問題或問胭整改不徹底，主管領導

53.編制質狀檢查實施計劃，配儕滿足工作要求的檢查人員，按計劃開展松杳活

與整改理F庾川峻患,主管部門

動,保存檢杳記錄，通報發現的問甥.

4跟.蹤并驗證發現問題的整改結果是否達到要求，俺保問題得到徹底、有效解

決，不留后廖。

1.建立質疑問題、事故報告、網杳、處理管理制度。

2當.問照、事故發生后，技規定時間、悻序、內容及時進行報告，并做好現場

網址問漏報、瞞報或未按程序、規定有效處保護。

主管領導

6題、獷故理陵疑問83、方故，件致進一步擴大