物資領用管理制度81284?一、總則1.目的為了加強公司物資領用管理，規(guī)范物資領用流程，確保物資的合理使用，降低公司運營成本，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部各部門、各項目組物資的領用管理。3.物資分類物資分為辦公用品、辦公設備、生產(chǎn)物資、維修物資、勞保用品等類別，具體分類明細見附件。

二、物資領用流程1.填寫物資領用申請表物資需求部門或個人應根據(jù)實際工作需要，填寫《物資領用申請表》（見附件），詳細注明物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途等信息。申請表需經(jīng)部門負責人簽字審核，確認物資需求的合理性和必要性。2.提交申請表將填寫完整并經(jīng)審核后的《物資領用申請表》提交至物資管理部門。提交方式可采用紙質(zhì)版或電子版，電子版申請表需通過公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)提交。3.物資管理部門審核物資管理部門收到申請表后，對物資需求進行審核。審核內(nèi)容包括物資庫存情況、領用標準、審批流程等。如申請表信息不完整或不符合要求，物資管理部門應及時通知需求部門或個人補充修改。4.審批根據(jù)物資的性質(zhì)和金額，按照公司審批權限規(guī)定進行審批。一般物資領用由物資管理部門負責人審批；重要物資或金額較大的物資領用需經(jīng)公司分管領導審批；涉及固定資產(chǎn)的物資領用還需按照公司固定資產(chǎn)管理制度進行審批。5.物資發(fā)放經(jīng)審批通過后，物資管理部門根據(jù)申請表內(nèi)容發(fā)放物資。發(fā)放人員應核對物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等信息，確保與申請表一致。物資發(fā)放后，發(fā)放人員應在申請表上簽字確認，并更新物資庫存臺賬。6.領用登記物資需求部門或個人在領取物資時，應在物資領用登記本上簽字確認。登記內(nèi)容包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、領用日期、領用人等信息。

三、辦公用品領用管理1.領用標準辦公用品根據(jù)員工崗位和工作需要制定領用標準，具體標準見附件。標準包括文具、紙張、墨盒、硒鼓等常用辦公用品的領用數(shù)量和頻率。2.領用流程員工按照領用標準填寫《辦公用品領用申請表》，經(jīng)部門負責人簽字后，到物資管理部門領取。物資管理部門根據(jù)申請表發(fā)放辦公用品，并在員工辦公用品領用記錄上登記。對于超出領用標準的特殊辦公用品需求，需經(jīng)部門負責人和分管領導審批后領取。3.庫存管理物資管理部門定期盤點辦公用品庫存，確保庫存數(shù)量準確。根據(jù)庫存情況和領用頻率，及時補充辦公用品，避免因庫存不足影響工作。對于長期閑置或損壞的辦公用品，物資管理部門應及時清理，并進行相應的處理。

四、辦公設備領用管理1.領用審批辦公設備領用需填寫《辦公設備領用申請表》，并詳細說明領用設備的用途和使用期限。申請表經(jīng)部門負責人、物資管理部門負責人和公司分管領導審批后，方可領用。2.設備配置標準根據(jù)公司各部門工作性質(zhì)和實際需求，制定辦公設備配置標準，明確不同崗位可配備的辦公設備種類和數(shù)量。辦公設備配置標準應根據(jù)公司發(fā)展和業(yè)務變化適時進行調(diào)整。3.設備使用與維護領用人負責辦公設備的日常使用和維護，確保設備正常運行。物資管理部門定期組織辦公設備的維護保養(yǎng)工作，對設備進行檢查、維修和保養(yǎng)，延長設備使用壽命。辦公設備出現(xiàn)故障時，領用人應及時向物資管理部門報告，由物資管理部門安排專業(yè)人員進行維修。4.設備歸還辦公設備使用期限結束或不再使用時，領用人應及時將設備歸還物資管理部門。物資管理部門對歸還的設備進行檢查驗收，如發(fā)現(xiàn)設備有損壞或丟失，領用人應照價賠償。

五、生產(chǎn)物資領用管理1.生產(chǎn)計劃與物資需求生產(chǎn)部門根據(jù)生產(chǎn)計劃制定物資需求計劃，明確生產(chǎn)所需的各類物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求時間等信息。物資需求計劃應提前提交給物資管理部門，以便物資管理部門做好物資采購和庫存準備工作。2.領用審批生產(chǎn)物資領用需填寫《生產(chǎn)物資領用申請表》，經(jīng)生產(chǎn)部門負責人、物資管理部門負責人和公司分管領導審批后，方可領用。對于緊急生產(chǎn)物資需求，可采用特批流程，確保生產(chǎn)不受影響。3.物資發(fā)放與使用物資管理部門根據(jù)審批后的申請表發(fā)放生產(chǎn)物資，并按照生產(chǎn)進度合理安排物資配送。生產(chǎn)部門應嚴格按照生產(chǎn)工藝要求使用生產(chǎn)物資，確保產(chǎn)品質(zhì)量。物資管理部門定期對生產(chǎn)物資的使用情況進行檢查，避免浪費和違規(guī)使用。4.剩余物資管理生產(chǎn)結束后，生產(chǎn)部門應及時清理剩余生產(chǎn)物資，并將剩余物資退回物資管理部門。物資管理部門對剩余物資進行核實和登記，根據(jù)物資性質(zhì)和庫存情況進行妥善處理。

六、維修物資領用管理1.維修申請設備或設施出現(xiàn)故障需要維修時，使用部門應填寫《維修物資領用申請表》，詳細說明故障情況和維修所需物資。申請表經(jīng)部門負責人簽字后，提交至物資管理部門。2.維修審批物資管理部門收到維修申請后，對維修情況進行初步評估，如認為需要進一步核實或審批，可提交至相關技術部門或公司領導。根據(jù)維修的性質(zhì)和費用，按照公司審批權限進行審批。3.物資發(fā)放經(jīng)審批通過后，物資管理部門根據(jù)維修申請表發(fā)放維修物資。維修人員在領取維修物資時，應簽字確認，并按照維修操作規(guī)程使用物資進行維修。4.維修記錄維修完成后，維修人員應填寫《維修記錄單》，詳細記錄維修情況、更換的零部件、維修費用等信息。《維修記錄單》經(jīng)使用部門和物資管理部門簽字確認后存檔，作為設備維護和成本核算的依據(jù)。

七、勞保用品領用管理1.領用標準根據(jù)不同工作崗位和勞動強度，制定勞保用品領用標準，明確員工可領用的勞保用品種類、數(shù)量和發(fā)放周期。勞保用品領用標準應符合國家相關勞動保護規(guī)定和公司實際情況。2.領用流程員工按照領用標準填寫《勞保用品領用申請表》，經(jīng)部門負責人簽字后，到物資管理部門領取。物資管理部門根據(jù)申請表發(fā)放勞保用品，并在員工勞保用品領用記錄上登記。對于特殊工種或特殊工作環(huán)境下的勞保用品需求，可根據(jù)實際情況進行額外配備。3.使用監(jiān)督物資管理部門定期檢查員工勞保用品的使用情況，確保員工正確佩戴和使用勞保用品。對于違反勞保用品使用規(guī)定的行為，物資管理部門應及時制止并進行糾正。4.庫存管理物資管理部門定期盤點勞保用品庫存，確保庫存數(shù)量準確。根據(jù)庫存情況和員工領用情況，及時補充勞保用品，保證勞保用品的正常供應。

八、物資領用的監(jiān)督與檢查1.內(nèi)部審計公司內(nèi)部審計部門定期對物資領用情況進行審計，檢查物資領用流程的執(zhí)行情況、物資使用的合理性和合規(guī)性等。審計發(fā)現(xiàn)問題時，應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。2.定期檢查物資管理部門定期對物資領用記錄、庫存臺賬等進行檢查，確保記錄準確、賬實相符。檢查物資的領用是否符合審批流程和領用標準，是否存在超領、冒領等情況。3.投訴處理設立物資領用投訴渠道，接受員工對物資領用管理中存在問題的投訴和建議。對投訴和建議進行及時調(diào)查處理，并將處理結果反饋給投訴人。

九、違規(guī)處理1.對于未按照本制度規(guī)定流程領用物資的部門或個人，物資管理部門有權拒絕發(fā)放物資，并責令其按照規(guī)定流程重新辦理。2.對于超領、冒領物資的行為，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，物資管理部門應追回多領物資，并視情節(jié)輕重對責任人進行批評教育、警告、罰款等處理。3.對于因保管不善導致物資丟失、損壞的責任人，應照價賠償，并根據(jù)公司相關規(guī)定進行相應的處罰。4.對于違反勞保用品使用規(guī)定的員工，物資管理部門應責令其改正，并按照公司規(guī)定進行處理。

十、附則1