供應商管理辦法新?一、總則1.目的為加強公司供應商管理，規范供應商選擇、評估、采購及合作等流程，確保所采購的物資和服務符合公司要求，保障公司生產經營活動的順利進行，特制定本辦法。2.適用范圍本辦法適用于公司所有生產經營活動中涉及的物資采購及服務供應商的管理。3.職責分工-采購部門-負責供應商的開發、調查、選擇、準入及日常管理工作。-組織供應商的評估與考核，定期更新合格供應商名錄。-與供應商簽訂采購合同，跟蹤合同執行情況，協調處理采購過程中的問題。-質量部門-參與供應商的評估工作，負責對采購物資的質量檢驗和監督。-對供應商提供的物資進行質量問題反饋和處理，協助采購部門督促供應商改進質量。-技術部門-提供采購物資的技術標準和要求，參與供應商技術能力的評估。-在采購過程中，對技術問題提供支持和指導，協助解決技術方面的爭議。-財務部門-負責審核采購合同的付款條款，監督采購款項的支付。-參與供應商成本分析和價格談判，提供財務方面的建議和支持。-其他相關部門：根據需要配合采購部門進行供應商管理工作，提供相關信息和意見。

二、供應商開發與選擇1.供應商開發原則-質量優先：選擇能夠提供高質量物資和服務的供應商，確保公司生產運營不受影響。-成本合理：在保證質量的前提下，綜合考慮供應商的價格水平，爭取合理的采購成本。-信譽良好：優先選擇信譽度高、商業道德良好、無不良記錄的供應商。-供應能力匹配：供應商的生產能力、技術水平等應與公司的需求相匹配，具備按時、按量供貨的能力。-發展潛力：關注供應商的發展潛力，優先選擇具有創新能力、能夠不斷提升產品和服務質量的供應商。2.供應商信息收集渠道-網絡搜索：通過專業的行業網站、搜索引擎等，查找相關供應商信息。-行業展會：參加各類行業展會，與供應商進行面對面交流，獲取供應商資料。-同行推薦：向同行業其他企業咨詢，了解其合作過的優質供應商。-供應商自薦：接收供應商主動提交的合作意向書及相關資料。-行業協會：與行業協會聯系，獲取會員供應商信息或推薦名單。3.供應商初步篩選采購部門對收集到的供應商信息進行整理和初步篩選，重點關注以下方面：-營業執照：確保供應商具備合法經營資質。-經營范圍：與公司所需采購物資或服務相匹配。-生產能力：了解供應商的生產規模、設備狀況等，評估其是否能夠滿足公司的訂單需求。-質量控制體系：考察供應商是否具備有效的質量控制措施和認證，如ISO質量管理體系認證等。-信譽評價：通過網絡搜索、行業口碑等方式，了解供應商的信譽情況，有無不良記錄。-價格水平：初步了解供應商的報價，與市場行情進行對比。-服務能力：包括售前、售中、售后服務，如交貨期、響應速度、技術支持等。4.供應商實地考察對于初步篩選合格的供應商，采購部門應組織相關人員進行實地考察，考察內容包括：-企業概況：了解供應商的組織架構、人員規模、發展歷程等基本情況。-生產現場：查看生產車間的環境、設備運行狀況、工藝流程等，評估其生產管理水平。-質量管理：檢查供應商的質量檢驗流程、檢驗設備、質量記錄等，確認其質量控制能力。-倉庫管理：了解供應商的庫存管理情況，包括物資存儲條件、庫存周轉率等。-人員素質：與供應商的管理人員、技術人員、生產人員等進行交流，考察其專業素質和團隊協作能力。-環保措施：對于有環保要求的物資采購，考察供應商的環保措施是否符合國家相關標準。實地考察結束后，考察人員應填寫《供應商實地考察報告》，對供應商的綜合情況進行評價，并提出是否推薦其成為合格供應商的意見。5.供應商選擇決策采購部門根據供應商初步篩選和實地考察結果，組織采購、質量、技術、財務等相關部門召開供應商選擇評審會議，對各供應商進行綜合評估。評估內容主要包括質量、價格、交貨期、服務、信譽、技術能力等方面。評審會議應形成會議紀要，記錄各部門意見和評審結果。根據評審結果，選擇得分較高、綜合表現優秀的供應商作為合格供應商，并列入合格供應商名錄。對于首次合作的重要供應商，采購部門應與公司管理層溝通匯報，經批準后確定合作關系。

三、供應商準入管理1.準入條件-合法經營：供應商必須具有合法有效的營業執照、稅務登記證、組織機構代碼證等相關證照（如已實行"三證合一"，則提供統一社會信用代碼營業執照）。-質量保證：具備完善的質量管理體系，能夠提供符合公司要求的質量合格證明文件，承諾對所供物資和服務的質量負責。-價格合理：供應商的報價應在市場合理范圍內，且具有一定的價格競爭力。-交貨及時：能夠按照合同約定的交貨期準時供貨，確保公司生產經營不受影響。-服務良好：提供優質的售前、售中、售后服務，如技術支持、培訓、退換貨等。-信譽良好：在經營活動中無重大違法違規記錄，商業信譽良好，無拖欠貨款、合同違約等不良行為。2.準入流程-申請：供應商向采購部門提交《供應商準入申請表》，并附相關資質證明文件、產品樣本、業績證明等資料。-初審：采購部門對供應商提交的申請資料進行初審，符合基本準入條件的，進入實地考察環節；不符合條件的，書面通知供應商并說明原因。-實地考察：按照本辦法第二章中"供應商實地考察"的要求進行實地考察。-評估審批：采購部門根據實地考察結果，組織相關部門進行綜合評估，填寫《供應商評估表》。評估合格的供應商，經采購部門負責人審核、公司分管領導批準后，納入合格供應商名錄；評估不合格的，不予準入，并向供應商反饋結果。3.供應商資料管理采購部門負責建立供應商檔案，對供應商的基本信息、資質文件、考察報告、評估記錄、合同執行情況等資料進行歸檔管理。供應商檔案應定期更新，確保信息的準確性和完整性。

四、供應商評估與考核1.評估周期-定期評估：每年對合格供應商進行一次定期全面評估，評估時間為每年[具體月份]。-不定期評估：在采購過程中，如發現供應商出現重大質量問題、交貨延遲、價格異常等情況，采購部門應及時組織相關部門對供應商進行不定期評估。2.評估內容與標準-質量評估-物資到貨檢驗合格率：統計供應商所供物資到貨檢驗合格的批次占總批次的比例，計算公式為：物資到貨檢驗合格率=（合格批次÷總批次）×100%。目標值為[X]%以上。-質量問題發生率：統計供應商所供物資出現質量問題的次數占總供貨批次的比例，計算公式為：質量問題發生率=（質量問題批次÷總批次）×100%。目標值為[X]%以下。-質量改進措施：考察供應商針對質量問題采取的改進措施是否有效，是否能夠持續提高產品質量。-交貨期評估-按時交貨率：統計供應商按時交貨的批次占總批次的比例，計算公式為：按時交貨率=（按時交貨批次÷總批次）×100%。目標值為[X]%以上。-交貨延遲天數：計算供應商交貨延遲的平均天數，目標值為[X]天以內。-緊急訂單響應能力：考察供應商對緊急訂單的響應速度和處理能力。-價格評估-價格合理性：對比供應商的報價與市場同類產品價格水平，評估其價格是否合理。-價格波動情況：分析供應商價格波動的頻率和幅度，評估其價格穩定性。-成本分析與降價能力：要求供應商提供成本分析報告，評估其成本控制能力，并考察其是否具備根據市場變化和公司需求進行降價的潛力。-服務評估-售前服務：考察供應商在技術咨詢、產品推薦等方面的服務質量和響應速度。-售中服務：評估供應商在訂單處理、生產進度跟蹤、物流配送等環節的服務水平。-售后服務：統計供應商處理客戶投訴的及時性和解決問題的效果，考察其在退換貨、質量維修、技術支持等方面的服務能力。-信譽評估-合同履行情況：檢查供應商是否嚴格履行采購合同，有無違約行為。-商業信用：查詢供應商的信用記錄，包括銀行信用、商業信用評級等。-行業口碑：了解供應商在行業內的口碑和評價，有無負面信息。-其他評估-技術創新能力：考察供應商的研發投入、技術改進成果等，評估其是否具備持續創新能力。-環保措施執行情況：對于有環保要求的采購項目，評估供應商的環保措施是否符合國家法律法規和公司要求。-社會責任履行情況：關注供應商在勞動保障、安全生產、環境保護等方面的社會責任履行情況。3.評估方法-數據統計分析：采購部門、質量部門等相關部門根據日常采購記錄、質量檢驗報告、交貨記錄等數據，對供應商的各項評估指標進行統計分析。-問卷調查與訪談：向公司內部各使用部門發放《供應商服務滿意度調查問卷》，收集對供應商服務質量的反饋意見；同時，與供應商進行面對面訪談，了解其經營狀況、發展規劃、對合作的意見和建議等。-現場考察：對部分重要供應商進行不定期現場考察，直觀了解其生產經營情況、質量控制狀況等。4.考核評分采購部門根據各項評估指標的實際完成情況，對照評估標準進行量化評分，各項指標滿分為100分。具體評分標準如下：-質量評估（40分）：物資到貨檢驗合格率占20分，質量問題發生率占15分，質量改進措施占5分。-交貨期評估（20分）：按時交貨率占10分，交貨延遲天數占5分，緊急訂單響應能力占5分。-價格評估（15分）：價格合理性占8分，價格波動情況占4分，成本分析與降價能力占3分。-服務評估（15分）：售前服務占5分，售中服務占5分，售后服務占5分。-信譽評估（10分）：合同履行情況占5分，商業信用占3分，行業口碑占2分。-其他評估（如技術創新、環保、社會責任等，滿分10分）：根據實際情況進行評分。各項評估指標得分相加即為供應商的年度評估總得分。5.考核結果應用-分類管理：根據供應商的年度評估總得分，將供應商分為A、B、C、D四類。-A類供應商（90分及以上）：為優秀供應商，在采購訂單分配、付款政策、合作項目等方面給予優先支持和優惠待遇。-B類供應商（80-89分）：為良好供應商，繼續保持合作關系，定期溝通交流，共同提升合作水平。-C類供應商（60-79分）：為合格供應商，發出書面警示通知，要求其限期整改存在的問題，并加強對其采購物資的檢驗和監督。-D類供應商（60分以下）：為不合格供應商，暫停合作，進行重點調查和整改。如經整改仍不符合要求，將從合格供應商名錄中剔除。-采購策略調整：對于評估結果不理想的供應商，采購部門應與供應商溝通協商，制定改進措施和期限。同時，根據評估結果，適時調整采購策略，如減少采購份額、尋找替代供應商等。-持續改進：通過對供應商的評估與考核，總結經驗教訓，發現供應商管理中存在的問題，不斷完善供應商管理辦法和流程，促進供應商持續改進，提高整體供應水平。

五、采購合同管理1.合同簽訂采購部門在確定供應商并達成采購意向后，應與供應商簽訂采購合同。采購合同應明確以下主要條款：-物資或服務的名稱、規格、型號、數量、質量標準：詳細描述所采購的物資或服務的具體要求，確保雙方對采購內容理解一致。-價格與付款方式：明確采購價格、價格調整方式、付款期限、付款方式等，避免價格糾紛和付款風險。-交貨期與交貨地點：規定供應商的交貨時間和地點，確保物資按時、準確送達公司指定地點。-質量驗收：明確質量驗收標準、驗收方式、驗收期限等，確保采購物資質量符合要求。-違約責任：約定雙方在合同履行過程中如出現違約行為應承擔的責任，以保障合同的順利履行。-爭議解決方式：明確雙方在合同履行過程中發生爭議時的解決途徑，如協商、仲裁或訴訟等。采購合同簽訂前，應經采購部門負責人審核，涉及重大采購項目或金額較大的合同，還需經公司法律部門和分管領導審核批準。2.合同執行跟蹤-采購部門應指定專人負責采購合同的執行跟蹤，及時掌握供應商的生產進度、物資發貨情況等，確保供應商按時履行合同義務。-定期與供應商溝通協調，了解合同執行過程中存在的問題，并及時解決。如發現供應商可能出現交貨延遲、質量問題等風險，應提前采取措施，降低對公司生產經營的影響。-建立合同執行情況臺賬，詳細記錄合同簽訂時間、執行進度、付款情況、交貨情況、質量驗收情況等信息，便于查詢和統計分析。3.合同變更與解除-在采購合同履行過程中，如因市場變化、公司需求調整、供應商原因等需要變更合同條款的，采購部門應與供應商協商一致，并簽訂合同變更協議。合同變更協議應明確變更的內容、生效時間等，并按照原合同審批流程進行審核批準。-如因不可抗力或其他法定事由導致合同無法繼續履行或部分無法履行的，采購部門應及時與供應商協商解除合同。解除合同應簽訂書面協議，并妥善處理相關善后事宜，如已交付物資的處置、貨款結算等。4.合同歸檔管理采購合同簽訂后，采購部門應及時將合同文本及相關附件進行歸檔保存。合同檔案應包括合同正本、副本、變更協議、補充協議、往來函件、驗收報告等資料。合同檔案應妥善保管，以備查閱和審計。

六、供應商關系管理1.定期溝通機制-采購部門應定期與供應商進行溝通交流，每季度至少召開一次供應商座談會或電話會議，向供應商通報公司的采購需求、質量要求、政策變化等信息，同時了解供應商的經營狀況、產品研發進展、市場動態等情況。-建立供應商信息反饋渠道，鼓勵供應商及時反饋在合作過程中遇到的問題、對公司采購政策的建議等。采購部門應及時回復供應商的反饋信息，保持良好的溝通互動。2.合作培訓與支持-根據公司業務發展和供應商需求，組織開展供應商培訓活動，內容包括公司采購流程、質量標準、技術要求等方面的培訓，幫助供應商更好地理解公司要求，提高合作水平。-在供應商遇到技術難題或生產困難時，公司技術部門應提供必要的技術支持和協助，共同探討解決方案，促進供應商提升產品質量和生產效率。3.激勵與約束機制-激勵措施-對于表現優秀的供應商，給予表彰和獎勵，如頒發優秀供應商證書、增加采購份額、給予價格優惠、優先參與公司新項目合作等。-建立供應商績效獎勵基金，根據供應商的考核結果和合作貢獻，給予相應的資金獎勵。-約束措施-對于違反采購合同約定、出現質量問題或服務不到位的供應商，按照合同約定追究其違約責