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文檔簡介

其他業(yè)務(wù)成本憑證測試,,,,,,,,,,,

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所屬會計師事務(wù)所：,,,立信會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）,,,,,,,,

被審計單位：,,XXX銀行股份有限公司,,,,審核員：,審核員A,日期：,20XX.X.X,索引號：,SL-10

審查項目：,,其他業(yè)務(wù)成本,,會計期間：,20XX年度,復(fù)核員：,復(fù)核員B,日期：,20XX.X.X,頁次：,

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日期,,憑證編號,業(yè)務(wù)內(nèi)容,,會計分錄,,,,附件,索引號,審計結(jié)論

,,,,,科目名稱,二級科目,借方金額,貸方金額,,,

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核對內(nèi)容說明：,,,,,,,審計說明：,通過抽查未發(fā)現(xiàn)異常業(yè)務(wù)（）；發(fā)現(xiàn)異常業(yè)務(wù)（）筆，進一步,,,

1、原始憑證內(nèi)容完整。,,,4、帳證的內(nèi)容相符。,,,,,,查驗見索引：_____________,,

2、有授權(quán)批準。,,,5、帳證的金額相符。

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