文件編號(hào)：TQCDC/CX-3/0-2018

受控狀態(tài)：受控非受控

版本號(hào)：C/0

發(fā)放編號(hào)：No：001

質(zhì)量及技術(shù)記錄表

編制：XXX

審核：XXX

批準(zhǔn)：XXX

汰泉疾病預(yù)防控制中心

2017年n月1日發(fā)布2018年2月1日實(shí)施

目錄

序號(hào)名稱代號(hào)頁碼

1人員檔案卡TQCDC/JL4.2.1-1-20161-2

2崗位能力考核記錄TQCDC/JL4.2.1-2-20163

3年度技術(shù)人員能力確認(rèn)、授權(quán)一覽表TQCDC/JL4.2.1-3-20164

4新項(xiàng)目申請(qǐng)表TQCDC/JL4.2.1-4-20165

5新項(xiàng)目評(píng)審審批表TQCDC/JL4.2.1-5-20166

6新項(xiàng)目評(píng)審記錄TQCDC/JL4.2.1-6-20167

7工作檢查記錄TQCDC/JL4.2.2-1-20168

8公正和廉潔誠信承諾書TQCDC/JL4.2.2-2-20169-10

9保密和保護(hù)所有權(quán)誠信承諾書TQCDC/JL4.2.3-1-201611-12

10保密文件調(diào)閱申請(qǐng)表TQCDC/JL4.2.3-2-201613

11年度人員培訓(xùn)計(jì)劃TQCDC/JL4.2.4-1-201614

12培訓(xùn)記錄TQCDC/JL4.2.4-2-201615

13職工外出學(xué)習(xí)審批表TQCDC/JL4.2.4-3-201616

14培訓(xùn)、開會(huì)、學(xué)習(xí)登記表TQCDC/JL4.2.4-4-201617

15會(huì)議記錄TQCDC/JL4.2.4-5-201618

16授權(quán)登記表TQCDC/JL4.2.4-6-201619

17質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃TQCDC/JL4.2.4-7-201620

18日常質(zhì)量監(jiān)督記錄TQCDC/JL4.3.2-1-201621

19有特殊要求的設(shè)施/環(huán)境條件一覽表TQCDC/JL4.3.2-2-201622

20實(shí)驗(yàn)室設(shè)施/環(huán)境條件監(jiān)視記錄TQCDC/JL4.3.2-3-201623

21廢棄物處理記錄TQCDC/JL4.3.3-1-201624

22實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)入證TQCDC/JL4.3.4-1-201625

23來訪登記表TQCDC/JL4.3.4-2-201626

24安全自查記錄TQCDC/JL4.3.4-3-201627

25內(nèi)務(wù)檢查記錄TQCDC/JL4.3.4-4-201628

26安全監(jiān)督檢查記錄TQCDC/JL4.3.4-5-201629

27儀器設(shè)備采購申請(qǐng)及評(píng)審表TQCDC/JL4.4.2-1-201630

28儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄TQCDC/JL4.4.2-2-201631

29儀器設(shè)備一覽表TQCDC/JL4.4.2-3-201632

30儀器設(shè)備使用記錄TQCDC/JL4.4.2-4-201633

31儀器設(shè)備維護(hù)、保養(yǎng)、檢查記錄TQCDC/JL4.4.2-5-201634

32儀器設(shè)備維修、停用、報(bào)廢申報(bào)/審批表TQCDC/JL4.4.2-6-201635

33儀器設(shè)備維修記錄TQCDC/JL4.4.2-7-201636

34儀器設(shè)備脫離直接控制返回后檢查記錄TQCDC/JL4.4.2-8-201637

35冰箱溫度月記錄表TQCDC/JL4.4.2-9-201638

36恒溫設(shè)備溫度監(jiān)控記錄TQCDC/JL4.4.2-10-201639

37儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查計(jì)劃TQCDC/JL4.4.7-1-201640

38儀器設(shè)備、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)期間核查記錄TQCDC/JL4.4.7-2-201641

39儀器設(shè)備周期檢定/校準(zhǔn)計(jì)劃表TQCDC/JL4.4.8-1-201642

40設(shè)備內(nèi)部校準(zhǔn)和自校準(zhǔn)記錄TQCDC/JL4.4.8-2-201643

41重要物資質(zhì)量驗(yàn)收驗(yàn)證記錄TQCDC/JL4.4.9-1-201644

42標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)登記表TQCDC/JL4.4.9-2-201645

43文件發(fā)放范圍表TQCDC/JL4.5.4-1-201646

44受控文件一覽表TQCDC/JL4.5.4-2-201647

45文件發(fā)放/回收記錄TQCDC/JL4.5.4-3-201648

46文件資料借閱登記薄TQCDC/JL4.5.4-4-201649

47文件修改審批表TQCDC/JL4.5.4-5-201650

48文件修改記錄TQCDC/JL4.5.4-6-201651

49質(zhì)量文件修改通知書TQCDC/JL4.5.4-7-201652

50文件歸檔/銷毀記錄TQCDC/JL4.5.4-8-201653

51委托檢測(cè)協(xié)議書TQCDC/JL4.5.5-1-201654

52合同評(píng)審記錄TQCDC/JL4.5.5-2-201655

53合同修改記錄TQCDC/JL4.5.5-3-201656

54分包申請(qǐng)TQCDC/JL4.5.6-1-201657

55分包單位能力評(píng)審表TQCDC/JL4.5.6-2-201658

56合格分包方一覽表TQCDC/JL4.5.6-3-201659

57分包通知書TQCDC/JL4.5.6-4-201660

58分包協(xié)議書TQCDC/JL4.5.6-5-201661

59分包實(shí)驗(yàn)室跟蹤評(píng)價(jià)表TQCDC/JL4.5.6-6-201662

60檢測(cè)用物品采購申請(qǐng)/計(jì)劃表TQCDC/JL4.5.7-1-201663

61服務(wù)需求申請(qǐng)表TQCDC/JL4.5.7-2-201664

62供應(yīng)商評(píng)價(jià)表TQCDC/JL4.5.7-3-201665

63合格供應(yīng)商目錄TQCDC/JL4.5.7-4-201666

64詢價(jià)及比價(jià)采購簡易評(píng)審表TQCDC/JL4.5.7-5-201667

65服務(wù)驗(yàn)收表TQCDC/JL4.5.7-6-201668

66檢測(cè)用物品入庫保存記錄TQCDC/JL4.5.7-7-201669

67檢測(cè)用物品出庫使用記錄TQCDC/JL4.5.7-8-201670

68客戶滿意度調(diào)查表TQCDC/JL4.5.8-1-201671

69客戶信息反饋表TQCDC/JL4.5.8-2-201672

70客戶投訴及申訴受理/處理記錄TQCDC/JL4.5.9-1-201673

71不符合工作處置記錄TQCDC/JL4.5.10-1-201674

72糾正措施記錄TQCDC/JL4.5.11-1-201675

73預(yù)防措施記錄TQCDC/JL4.5.12-1-201676

74改進(jìn)措施計(jì)劃表TQCDC/JL4.5.13-1-201677

75在用記錄格式目錄TQCDC/JL4.5.14-1-201678

76內(nèi)部審核年度計(jì)劃TQCDC/JL4.5.15-1-201679

77內(nèi)部審核實(shí)施計(jì)劃TQCDC/JL4.5.15-2-201680

78內(nèi)審檢查表TQCDC/JL4.5.15-3-201681

79內(nèi)審首次會(huì)議記錄TQCDC/JL4.5.15-4-201682

80內(nèi)審不符合報(bào)告TQCDC/JL4.5.15-5-201683

81內(nèi)審末次會(huì)議記錄TQCDC/JL4.5.15-6-201684

82內(nèi)部體系審核報(bào)告TQCDC/JL4.5.15-7-201685

83管理評(píng)審年度計(jì)劃TQCDC/JL4.5.16-1-201686

84管理評(píng)審實(shí)施計(jì)劃TQCDC/JL4.5.16-2-201687

85管理評(píng)審會(huì)議記錄TQCDC/JL4.5.16-3-201688

86管理評(píng)審報(bào)告TQCDC/JL4.5.16-4-201689-91

87檢測(cè)方法確認(rèn)計(jì)劃TQCDC/JL4.5.17-1-201692

88檢測(cè)方法確認(rèn)申請(qǐng)表TQCDC/JL4.5.17-2-201693

89檢測(cè)方法確認(rèn)記錄TQCDC/JL4.5.17-3-201694

90檢測(cè)方法證實(shí)記錄TQCDC/JL4.5.17-4-201695

91允許偏離申請(qǐng)審批記錄TQCDC/JL4.5.17.1-1-201696

92偏離通知單TQCDC/JL4.5.17.1-2-201697

93偏離執(zhí)行記錄TQCDC/JL4.5.17.1-3-201698

94特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法申請(qǐng)表TQCDC/JL4.5.17.4-1-201699

95特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法評(píng)審申請(qǐng)表TQCDC/JL4.5.17.4-2-2016100

96特定的檢驗(yàn)檢測(cè)方法評(píng)審報(bào)告TQCDC/JL4.5.17.4-3-2016101

97檢驗(yàn)檢測(cè)方法不適當(dāng)通知書TQCDC/JL4.5.17.4-4-2016102

98測(cè)量不確定度評(píng)定報(bào)告TQCDC/JL4.5.18aT-2016103

99軟件適用性驗(yàn)證記錄TQCDC/JL4.5.18bT-2016104

100軟件使用管理和備份登記表TQCDC/JL4.5.18c-l-2016105

101抽樣記錄TQCDC/JL4.5.19-1-2016106

102通用采樣單TQCDC/JL4.5.19-2-2016107

103樣品登記表TQCDC/JL4.5.20-1-2016108

104樣品檢測(cè)流轉(zhuǎn)單TQCDC/JL4.5.20-2-2016109

105樣品保存銷毀記錄TQCDC/JL4.5.20-3-2016110

106樣品（物資）處置審批單TQCDC/JL4.5.20-4-2016111

107科室質(zhì)量保證計(jì)劃TQCDC/JL4.5.21b-l-2016112

108年度質(zhì)量保證實(shí)施計(jì)劃TQCDC/JL4.5.21b-2-2016113

109實(shí)驗(yàn)室比對(duì)、能力驗(yàn)證結(jié)果記錄TQCDC/JL4.5.21b-3-2016114

110質(zhì)量保證活動(dòng)評(píng)審記錄TQCDC/JL4.5.21b-4-2016115

111檢驗(yàn)報(bào)告發(fā)放登記表TQCDC/JL4.5.28-1-2016116

112檢驗(yàn)報(bào)告修改記錄TQCDC/JL4.5.28-2-2016117

113檢驗(yàn)報(bào)告書（格式）TQCDC/JL4.5.28-3-2016118-121

114檢驗(yàn)報(bào)告單（格式）TQCDC/JL4.5.28-4-2016122

115危險(xiǎn)源調(diào)查識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表TQCDC/JL4.5.31-1-2016123

116重大危險(xiǎn)源清單TQCDC/JL4.5.31-2-2016124

117風(fēng)險(xiǎn)發(fā)現(xiàn)預(yù)警主動(dòng)報(bào)告表TQCDC/JL4.5.31-3-2016125

118疾病檢測(cè)類樣本登記本TQCDC/JL4.6.2-1-2016126

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.1-1-2018

人員檔案卡

登記日期：職工編號(hào):

姓名性別出生年月

工作時(shí)間所學(xué)專業(yè)最高學(xué)歷

畢業(yè)時(shí)間畢業(yè)院校任職崗位

檢測(cè)專業(yè)資格、職稱證書登記表

證件號(hào)發(fā)證單位級(jí)別有效期復(fù)印件原件

序號(hào)主要工作經(jīng)歷

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.1-1-2018

序號(hào)主要培訓(xùn)經(jīng)歷

序號(hào)（主要授權(quán)經(jīng)歷

2

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.1-2-2018

崗位能力考核記錄

姓名科室

工作崗位授權(quán)

理論考核：

主考人：日期:

操作考核：

主考人：日期:

綜合評(píng)價(jià)：

科室主任：日期:

備注：

3

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.1-3-2018

年度技術(shù)人員能力確認(rèn)、授權(quán)一覽表

技術(shù)

序

號(hào)檔案姓名部門授權(quán)范圍能力確認(rèn)專業(yè)資格

編號(hào)

4

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.1-4-2018

新項(xiàng)目申請(qǐng)表

新項(xiàng)目名稱

項(xiàng)目依據(jù)

申請(qǐng)人申請(qǐng)日期

技術(shù)指標(biāo)及國內(nèi)外進(jìn)展：

可行性分析（方法可行性、資源配備、金費(fèi)預(yù)算、預(yù)期效益等）：

計(jì)劃進(jìn)度：

參加人員：

科室負(fù)責(zé)人意見：

科室負(fù)責(zé)人：日期：

技術(shù)負(fù)責(zé)人意見：

技術(shù)負(fù)責(zé)人：日期：

立項(xiàng)批示：

中心主任：日期

5

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.1-5-2018

新項(xiàng)目評(píng)審申請(qǐng)表

新項(xiàng)目名稱立項(xiàng)編號(hào)

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人起止時(shí)間

項(xiàng)目參加人

試驗(yàn)內(nèi)容：

實(shí)驗(yàn)結(jié)果：

項(xiàng)目評(píng)審申請(qǐng)?jiān)u審意見：

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人日期

審批意見：

6

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.1-5-2018

技術(shù)負(fù)責(zé)人日期

7

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.1-6-2018

新項(xiàng)目評(píng)審表

新項(xiàng)目名稱立項(xiàng)編號(hào)

評(píng)審主持人評(píng)審日期

評(píng)審人員

項(xiàng)目負(fù)責(zé)人

評(píng)審結(jié)論：

評(píng)審主持人：日期

批示：

中心主任：日期

8

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.2.2-1-2018

工作檢查記錄

檢查人員：時(shí)間：年月日

被查科室公正保密文件采購申訴記錄環(huán)境設(shè)備人員樣品其他備注

備注：檢查項(xiàng)目符合質(zhì)量體系文件要求者劃不符合者劃X,并開列TQCDC/JL408.1T《不符合工作處置記錄。

8

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.2.3-1-2018

檢驗(yàn)檢測(cè)公正和廉潔誠信承諾書

為了維護(hù)中心檢測(cè)公正性，抵御任何可能影響實(shí)驗(yàn)室技術(shù)判斷的行為，包括

商業(yè)、行政、財(cái)務(wù)和其他不良因素的壓力或利誘，保證本中心出具的檢測(cè)數(shù)據(jù)

具有公正性、誠實(shí)性，中心根據(jù)《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢驗(yàn)檢

測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和中心內(nèi)部的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等有關(guān)規(guī)

定，本單位與單位內(nèi)部檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)人員簽訂本誠信承諾書。

一、單位法人代表（負(fù)責(zé)人）承諾履行以下職責(zé)：

1.中心法人代表作為中心最高管理者，對(duì)本單位檢驗(yàn)檢測(cè)公正性和廉潔性

全面負(fù)責(zé)。

2.中心法人代表負(fù)責(zé)中心檢驗(yàn)檢測(cè)資源的充分配置和合理配置，確保中心

檢驗(yàn)檢測(cè)人員不受行政干預(yù)和財(cái)務(wù)干擾而違背公正和廉潔。’

3.中心法人代表負(fù)責(zé)或授權(quán)管理人員對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員公正和廉潔工作進(jìn)行

檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行糾正處理。二一［二1’

二、檢驗(yàn)檢測(cè)人員承諾接受和履行以下職責(zé)：

1.遵守國家法律法規(guī)，履行法律義務(wù)，承擔(dān)法律責(zé)任。

2.對(duì)所有客戶均持科學(xué)、公正、誠信態(tài)度、提供相同質(zhì)量的服務(wù)。

3.本中心負(fù)責(zé)檢驗(yàn)檢測(cè)工作的人員不得參與和檢測(cè)項(xiàng)目有關(guān)系的產(chǎn)品設(shè)

計(jì)、研制、生產(chǎn)、供應(yīng)、安裝、使用或者維護(hù)活動(dòng)。

4.所有從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從

業(yè)。中心與檢測(cè)人員簽訂誠信執(zhí)業(yè)承諾書，并在辦公樓大廳醒目位置公布違規(guī)

舉報(bào)方式。

10

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.2.3T-2018

5.中心檢驗(yàn)檢測(cè)人員不直接受理委托客戶的樣本。檢驗(yàn)檢測(cè)人員在樣品檢

測(cè)過程中不得直接與受檢客戶接觸和溝通，遇到可能涉及利益相關(guān)的客戶和檢

品應(yīng)主動(dòng)回避由另外人員受理或拒收檢品。

6.檢驗(yàn)檢測(cè)人員受到各種干擾、威脅和干預(yù)等，可能影響到檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果

時(shí)，有權(quán)利提出回避或申訴。

三、本承諾書一式兩份，中心存檔一份，保存在個(gè)人技術(shù)檔案中，承諾人

自行保存一份。承諾書每六年簽訂一次。承諾內(nèi)容將作為個(gè)人年度考核依據(jù)。

單位（蓋章）承諾人（簽字）:

負(fù)責(zé)人：

日期：日期：

11

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.2.3T-2018

檢驗(yàn)檢測(cè)保密和保護(hù)客戶所有權(quán)誠信承諾書

為了保護(hù)本中心的機(jī)密（包括國家秘密、商業(yè)秘密、技術(shù)秘密）

和客戶的所有權(quán)，以保護(hù)客戶和本中心的合法權(quán)益，中心根據(jù)《檢驗(yàn)

檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定管理辦法》、《檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則》和

中心內(nèi)部的《質(zhì)量手冊(cè)》、《程序文件》等有關(guān)規(guī)定，本單位與單位內(nèi)

部檢驗(yàn)檢測(cè)相關(guān)人員簽訂本誠信承諾書。

一、單位法人代表（負(fù)責(zé)人）履行的職責(zé)：

1.單位法人代表是最高管理者，對(duì)本單位保密工作和保護(hù)客戶

所有權(quán)工作全面負(fù)\

2.中心法人代表負(fù)責(zé)中心檢驗(yàn)檢測(cè)資源的充分配置和合理配

置，確保中心檢驗(yàn)檢測(cè)人員有條件完成保密工作和保護(hù)所有權(quán)工作。

3.中心法人代表負(fù)責(zé)或授權(quán)管理人員對(duì)檢驗(yàn)檢測(cè)人員保密工作

和保護(hù)所有權(quán)工作進(jìn)行檢查和監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)進(jìn)行糾正處理。

二、檢驗(yàn)檢測(cè)人員接受和履行的職責(zé)：

L遵守國家法律法規(guī)，履行法律義務(wù)，承擔(dān)法律責(zé)任。

2.中心所有保密文件資料，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得借閱和復(fù)印、照相。

3.客戶提供的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、圖表、技術(shù)資料、文件、工藝及商業(yè)秘

密等任何資料，未經(jīng)客戶同意不得外借或無關(guān)人員查閱、復(fù)印。檢驗(yàn)

檢測(cè)人員不得從事與客戶相同的產(chǎn)品設(shè)計(jì)和研發(fā)。

4.中心重大信息和重要檢驗(yàn)檢測(cè)結(jié)果未經(jīng)授權(quán)不得泄露，只有經(jīng)

授權(quán)的人或單位新聞發(fā)言人有權(quán)發(fā)布。

12

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.2.3T-2018

5.客戶的所有權(quán)需要得到保護(hù)時(shí)，應(yīng)在委托檢驗(yàn)時(shí)向本中心指

出所有權(quán)的要求（包括發(fā)明權(quán)、發(fā)現(xiàn)權(quán)、專利權(quán)等），并出具相應(yīng)合

法的證明或文件。

6.樣品室、實(shí)驗(yàn)區(qū)域和現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)區(qū)域等有明顯隔離阻止設(shè)施和限

制入內(nèi)的標(biāo)識(shí)的區(qū)域應(yīng)嚴(yán)格履行人員準(zhǔn)入制度。在檢測(cè)過程中，檢測(cè)

人員應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)結(jié)果的保密，拒絕外來人員參觀與其送檢樣品無關(guān)

的實(shí)驗(yàn)過程，詢問實(shí)驗(yàn)結(jié)果。

7.檢驗(yàn)報(bào)告和檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)有效加鎖，只允許客戶本人看到客戶本

身的檢測(cè)結(jié)果。

8.為保證客戶的機(jī)密和所有權(quán)，所有從事檢驗(yàn)檢測(cè)活動(dòng)的人員，

不得同時(shí)在兩個(gè)及以上檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)從業(yè)。//

三、本承諾書一式兩份，中心存檔一份，保存在個(gè)人技術(shù)檔案中,

承諾人自行保存一份。承諾書每六年簽訂一次。承諾內(nèi)容將作為個(gè)人

年度考核依據(jù)。

單位（蓋章）承諾人（簽字）:

負(fù)責(zé)人：

日期：日期：

13

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.2.3-2-2018

保密文件調(diào)閱申請(qǐng)表

調(diào)閱單位

調(diào)閱人姓名聯(lián)系方式

調(diào)閱時(shí)間預(yù)計(jì)使用時(shí)間

調(diào)閱檔案種類調(diào)閱用途

檔案編號(hào)或代碼檔案名稱及頁碼數(shù)量保密級(jí)別或類型

審批意見：

審批人：審批日期：

文件歸還時(shí)間：回收人：監(jiān)督人：

14

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.4-1-2018

年度人員培訓(xùn)計(jì)劃

時(shí)間培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)對(duì)象主辦科室主講人

編制:批準(zhǔn):日期:

15

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.4-2-2018

培訓(xùn)記錄

培訓(xùn)題目：培訓(xùn)時(shí)間：

培訓(xùn)地點(diǎn)：主講人：

參加培訓(xùn)人員簽字：

培訓(xùn)內(nèi)容記錄：

記錄人：

培訓(xùn)結(jié)果及培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)：

負(fù)責(zé)人：年月日

16

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.4-3-2018

職工外出學(xué)

習(xí)、培訓(xùn)、會(huì)議審批表

申報(bào)時(shí)間：年月日

姓名性別年齡

科室職務(wù)職稱

時(shí)間地點(diǎn)舉辦單位

事由（如參

加會(huì)議須

附通知、會(huì)

議、學(xué)習(xí)文

件或邀請(qǐng)

函）

科室負(fù)責(zé)

人意見

年月日

分管領(lǐng)導(dǎo)

意見

年月日

中心主任

審批意見

年月日

17

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.4-4-2018

外出培訓(xùn)、開會(huì)、學(xué)習(xí)登記表

登記培訓(xùn)（開會(huì)、培訓(xùn)）后處理

學(xué)分類別

教育培訓(xùn)名稱及地點(diǎn)起止時(shí)間主辦單位及文件號(hào)參加人員

及分?jǐn)?shù)

日期匯報(bào)傳達(dá)其他

18

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.2.4-5-2018

會(huì)議記錄

19

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.2.4-6-2018

授權(quán)登記表

姓名性別科室主要授權(quán)內(nèi)容授權(quán)有效期授權(quán)人授權(quán)方式備注

登記人:登記時(shí)間:

19

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.2.4-7-2018

質(zhì)量監(jiān)督計(jì)劃（年度）

受監(jiān)督科室質(zhì)量監(jiān)督對(duì)象質(zhì)量監(jiān)督方法監(jiān)督日期質(zhì)量監(jiān)督員

編制（信息質(zhì)控，科長）：編制日期：審批（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）：審批日期：

20

技術(shù)記錄TQCDC/QR4.3.2-1-2018

日常質(zhì)量監(jiān)督記錄表

監(jiān)督日期監(jiān)督員

監(jiān)督內(nèi)容

監(jiān)

督

記

錄

結(jié)論合格口不合格口

不符合項(xiàng)

說明及處理

一

確監(jiān)督情況屬實(shí)口監(jiān)督情況不屬實(shí)口

認(rèn)

意

見

一被監(jiān)督部門負(fù)責(zé)人：時(shí)期：

22

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.3.2-2-2018

有特殊要求的設(shè)施/環(huán)境條件一覽表

序號(hào)場(chǎng)所名稱科室位置環(huán)境條件要求

23

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.3.2-3-2018

實(shí)驗(yàn)室設(shè)施/環(huán)境條件監(jiān)視記錄

溫度濕度潔凈度其他其他

檢查日期場(chǎng)所名稱

(℃)(%RH)(級(jí))

備注

檢查人:復(fù)核人:

24

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.3.3-1-2018

廢棄物處理記錄

場(chǎng)所名稱廢棄物名稱處理方式時(shí)間處理人批準(zhǔn)人備注

24

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.3.4-1-2018

實(shí)驗(yàn)室準(zhǔn)入證

關(guān)6重^先^

因我中心實(shí)驗(yàn)室重要設(shè)備二號(hào)「危險(xiǎn)化學(xué)品、高功率電器和微

生物因子等可能涉及到您的健康和安全，請(qǐng)您遵守我中心進(jìn)入實(shí)驗(yàn)室

需申請(qǐng)并同意和實(shí)驗(yàn)室人員陪同參觀等的有關(guān)準(zhǔn)入規(guī)定。___________

申請(qǐng)人員姓名：

申請(qǐng)人員單位：

主要人員證件號(hào)碼:

到實(shí)驗(yàn)室的目的:

年月日

（以上由來訪人員填寫）

審批意見：

批準(zhǔn)人：

批準(zhǔn)時(shí)間：年月日

26

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.3.4-2-2018

來訪登記表

來訪日期來訪單位來訪人員姓名聯(lián)系方式來訪目的來訪類型批準(zhǔn)人接待人

來訪類型主要是指：上級(jí)檢查、考察調(diào)研、進(jìn)修學(xué)習(xí)、委托客戶、售后服務(wù)、產(chǎn)品供應(yīng)商等。

20

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.3.4-3-2018

實(shí)驗(yàn)室安全自查記錄

查內(nèi)容是否有防是否有

是否落實(shí)使用是否有管理是否有安全是否有合使用人員是是否做到是否如實(shí)是否進(jìn)

火防盜防應(yīng)急預(yù)

責(zé)任人和管理制度并組織警示標(biāo)識(shí)和格的安全否經(jīng)過培訓(xùn)操作人員記錄使用行應(yīng)急

觸電等設(shè)案并修

責(zé)任人并知曉學(xué)習(xí)和公示控制設(shè)施設(shè)施設(shè)備和持證上崗健康監(jiān)護(hù)維護(hù)記錄演練

檢查場(chǎng)施訂

自查結(jié)果及整改

檢查人員簽字受檢科室負(fù)責(zé)人簽字

結(jié)果上報(bào)人員簽字收到報(bào)告人員確認(rèn)簽字

備注：是填"J"，否填“X”，無需要求的填“/”，需注明和補(bǔ)充的填在檢查結(jié)果及整改欄。

28

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.3.4-4-2018

內(nèi)務(wù)檢查記錄

被查科室時(shí)間

9所衛(wèi)生情況安全情況保密情況其他情況

檢查人

備注

備注：檢查結(jié)果填"正常”"合格”或“異常”、“不合格”，檢查出的不合格具體問題在備注欄里注明。

28

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.3.4-5-2018

安全監(jiān)督檢查表

檢查日期檢查員

檢查場(chǎng)所

監(jiān)

督

檢

查

內(nèi)

容

記

錄

結(jié)論合格口不合格口

不符合項(xiàng)

說明及處理

監(jiān)督檢查情況屬實(shí)口監(jiān)督檢查情況不屬實(shí)口

確認(rèn)意見

被檢查部門負(fù)責(zé)人：時(shí)期：

已完成整改，達(dá)到要求口未如期完成整改，不符合要求口

跟蹤結(jié)果

信息質(zhì)控科負(fù)責(zé)人：時(shí)期：

30

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.4.2-1-2018

儀器設(shè)備采購申請(qǐng)及評(píng)審表

擬購設(shè)備名稱

需求科室名稱參考生產(chǎn)廠家

參考設(shè)備型號(hào)參考規(guī)格

參考單價(jià)數(shù)量

使用科室意見：

需求原因：

主要用途：

需求即坳睢標(biāo)岳yJ

申請(qǐng)人：日期：科室負(fù)責(zé)人：日期：

技術(shù)負(fù)責(zé)人、行政管理科和信息質(zhì)控科評(píng)審意見：

中心審批意見：

31

質(zhì)量記錄TQCDC/QR4.4.2-1-2018

批準(zhǔn)人:日期:

32

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.4.2-2-2018

儀器設(shè)備驗(yàn)收記錄

儀器設(shè)備名稱編號(hào)

型號(hào)規(guī)格安裝位置

供應(yīng)方名稱聯(lián)系方式

生產(chǎn)廠家名稱聯(lián)系方式

生產(chǎn)廠家地址生產(chǎn)日期

出廠編號(hào)設(shè)備原值

收貨日期使用管理人

到貨驗(yàn)收：

1、外觀檢查情況：

2、說明書、裝箱單及部件清點(diǎn)情況：

3、有無異常情況：

行政管理科驗(yàn)收人：日期：供應(yīng)商：日期：

安裝調(diào)試驗(yàn)收：

使用科室驗(yàn)收人：日期：安裝人：日期：

技術(shù)指標(biāo)驗(yàn)收：

信息質(zhì)控科驗(yàn)收人：日期：供應(yīng)商：日期：

驗(yàn)收結(jié)論：

設(shè)備管理員驗(yàn)收人：日期：供應(yīng)商：日期：

備注：

33

技術(shù)記錄TQCDC/JL4.4.2-3-2018

儀器設(shè)備一覽表

規(guī)格主要技購置購置出廠目前使用/放置

序號(hào)儀器名稱制造廠商