環衛車輛采購項目管理制度第一節采購管理制度 2 2 3三、采購方式 3四、請購與采購 4 5六、驗收與入庫 5七、付款與核算 6第二節檢驗管理制度 7 7 8 8 8 9六、檢驗管理 9 八、不合格產品的處理 第三節車輛運輸管理 一、安全運輸責任制 二、安全運輸操作規程 三、安全運輸監督檢查制度 四、消除安全運輸事故隱患制度 六、自然災害、突發性事件應急預案 七、駕駛員安全管理制度 八、車輛安全管理制度 九、車輛技術管理制度 第四節售后管理制度 二、售后基本行為規范 24三、出差補助及工資 四、獎罰制度 五、考核制度 第五節投訴處理管理制度 一、采購方溝通 29第六節質量保障制度 一、車輛質量保證制度 二、車輛質量保障承諾 三、質量保證措施 第一節采購管理制度為了滿足采購方對產品質量的需要，加強對項目貨物采購與付款環節的內部控制，特制定本制度。采購業務內部控制制度的基本要求是采購與付款中的5.采購合同簽訂由公司指定或授權委派專人負責，否則1.采購員應對廠商的報價資料進行整理并經過深入調查分析后，以電話或其他聯絡方式向供應廠商議價。2.凡是最低采購量超過請購量的，采購員在議價后，應在請購單中注明，經領導簽字確認后上報。緩急，并參考市場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，需精選三家以上的供應商進行產品的書面比價，經分析后進行議價，議價結果書面上報主管領導。4.采購員接到請購部門以電話聯絡的緊急采購情況，應立即請示主管領導，得到同意后可先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優先辦理。四、請購與采購1.項目部相關部門根據實際貨物需求情況，填寫請購單 (即請購單第一聯),明確采購物資的名稱、規格、質量執行標準、數量、價格、使用日期等，交給采購員審核。請購單應有項目經理簽字。確定交貨(到貨)日期。第二聯即采購經辦人使用的采購申請單，第三聯交給財務(采購員核銷時)存檔。申申購部門選2-3家供貨商財務部財務主管辦理驗收和入庫行政管理部項目經理用款批準2.倉庫管理員根據進貨檢驗報告結果(主要是驗收單)(1)按合同約定需要預付購貨款的，由采購員提供采購申請單、合同復印件、付款通知書(注明付款事由、付款金額、對方單位名稱、開戶銀行及賬號),辦理付款批準手續后(付款通知書須由副總經理簽字),交公司財務部門辦(2)貨物及發票已到，驗收合格并與購貨合同、發票及清單核對無誤后，采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同),財務部審核后，由項目經采購員必須憑有項目經理簽字的借款單向財務部借款，監人、倉庫保管員驗收，并開出入庫單(入庫單必須注名：據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同),財務部審核后，由行政副總簽字(價價值五百元以上的產品需總經理簽字),然后辦理報銷手續。采購員粘貼好報銷票據(采購申請單、入庫單、購貨發票、購貨合同),財務部審核后由行政副總簽字。供應商需付不超過貨物總價值80%的貨款，待發票到后再付清余款；第二節檢驗管理制度本制度適用于本項目管理單位采購物資到貨檢驗管理。三、定義采購計劃：經供應公司審核、平衡利庫后批準執行的物檢驗組織單位：根據檢驗性質特指供貨商檢驗組、使用單位(或采購計劃提出單位)、辦公室。(一)檢驗部門負責制定各類物資驗收規范。(二)檢驗組組織到貨物資檢驗，負責對物資的數量、質量、規格型號、品牌、材質、技術參數及物資隨附文件(產品合格證一份、產品使用維護保養說明書一份、送貨清單一進口材料或成套設備中配置的進口零配件，嚴格依照合同及技術協議約定驗收(包括資料),所有物資資料驗收以合同及技術協議約定的資料清單為準。(三)產品到貨隨機備品備件，由檢驗組按照合同清單驗收，驗收合格由供應公司統一保管，庫管員產品隨機備品備件出入庫按項目部正常出入庫程序單獨登記臺賬進行收發存管理。(四)庫管員依照檢驗單對物資外觀、數量和規格型號進行清點收貨。(五)檢驗組、使用單位、產品管理部門因檢驗把關不嚴，造成物資誤接收分別承擔相應管理責任。(一)我單位與供應商簽訂的采購合同(包括隨附的技術協議),沒有采購合同按采購計劃驗收；(二)緊急采購物資由使用單位現場確認檢驗；(三)采購合同沒有涉及到的物資標準，按國家、行業對相關產品的標準執行。六、檢驗管理(一)物資到貨后，采購單位須向檢驗組提供商務合同及技術協議，由供應商負責提供加蓋印章的送貨清單，送貨清單上必須簽署供貨日期，收貨單位、送貨司機在送貨清單(二)所有到貨物資必須填寫《綜合物資采購到貨驗收單》或《行政物資采購到貨驗收單》,驗收人員在驗收單上必須明確驗收意見，不合格的必須注明原因。(三)無采購計劃的到貨物資(不含緊急采購物資),檢驗組不得驗收，庫管員不得辦理入庫。(四)計件物資在驗收過程中，數量超過計劃采購數量的部分予以退回(贈品除外)。以計重或長度計算的物資，超出計劃5%以內予以接收；批量物資驗收必須抽檢在40%(五)沒有檢驗、檢驗不合格的物資不得入庫，暫存待驗區，檢驗不合格的物資由檢驗組通知采購單位進行處理。(六)緊急采購物資到貨由驗收部門現場檢驗，檢驗合格直接領用，在次日補辦計劃及領料單。(七)大型成套設備(單筆合同在XX萬元以上)或單臺價值XX萬元以上產品的驗收，參加人員必須是項目的負責人或相關專業工程師。(八)產品分批次到貨的檢驗，檢驗程序不變，分批次按照《分批次檢驗單》參與檢驗人員在到貨明細表上小簽，分批次檢驗，檢驗合格后分批次辦理暫估入庫，全部到貨后由采購單位出具最終到貨檢驗單，《分批次檢驗單》原件作為最終到貨檢驗單的附件，供應公司驗收主管、負責人在最終到貨檢驗單上簽字確認。七、檢驗時間節點到貨數量在XX項/臺/套以內的產品，須當天(在1個工作日內)檢驗完畢并辦理入庫手續；專用備品備件在2個工作日內檢驗完畢并辦理入庫，產品在3個工作日內檢驗完畢并辦理入庫。到貨數量超過XX項/臺/套以上的物資，通用物資須在2日內檢驗完畢并辦理入庫手續，專用備品備件在3個工作日內檢驗完畢并辦理入庫，供應公司倉儲管理部于次日上午10點鐘將隨貨清單、檢驗單、入庫單匹配送本2.在檢驗過程中，由于書面材料不全(如合格證等)無關事宜；如有異議，檢驗組可邀請專家或第三方進行鑒定。接對接我單位，如有異議，可邀請專家或第三方進行鑒定，第三節車輛運輸管理一、安全運輸責任制(一)認真貫徹執行“安全第一、預防為主”的方針，(二)道路運輸經營者負責經營許可范圍內的安全生產(三)聘請符合道路運輸經營條件的駕駛人員，并與駕(四)積極參與各項安全生產活動，設立安全生產專項(五)落實事故處理“四不放過”的原則，即：事故原(六)建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保車輛技術狀況良好。(一)嚴格遵守安全生產法律法規及工作規范，嚴肅安充沛，謹慎駕駛，嚴格遵守道路交通規則和交通運輸法規。(三)做好危險路段記錄并積極采取應對措施，特別是(四)不運輸法律、行政法規禁止運輸的貨物，法律、(五)保持車輛良好技術狀況，不擅自改裝營運車輛。(六)做到反三違：不違反勞動紀律，不違章指揮，不(八)采取必要措施，防止車輛脫落、揚撒等。(九)不違章作業，駕駛人員連續駕駛時間不超過4小(一)每月至少進行一次全面安全檢查，重點檢查安全(二)做好出車前、停車后的準備、檢查工作，確保行(三)裝貨時嚴查超載和擅自裝載危險品。(四)不定期檢查車輛的安全裝置、燈光信號、證件。(五)檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全(六)檢查消防設施是否安全有效。(七)建立安全生產獎懲制度，依制度進行獎懲。(一)對交通主管部門檢查發現的安全生產隱患整改事(二)每月至少開展一次全面安全檢查，發現存在安全(三)駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業適應性檢(四)每趟次出車前，要對車輛的安全性能進行全方位(五)裝載車輛時，須檢查超載及危險品等情況，確認(六)要不定時檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(八)定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛(九)對安全隱患不及時整改的責任者給予從嚴追究。電話：122(交警)、119(消防)、120(急救),應簡明講清(三)對傷者的外傷應立即進行包扎止血處理，發生骨員也應移至安全地帶妥善安置。積極協助120救護人員救死(四)保護好自身的安全，積極配合交警、消防等部門(五)發生一次死亡3人以上的運輸事故，應在6小時(一)做好應急運輸保障工作，在發生自然災害、突發(二)報告：遇有自然災害、突發性事件發生，應立即在最短時間內逐級向交通主管部門報告(在異地遇有自然災害、突發性事件的應同時向當地人民政府和交通主管部門報(三)車輛：投入應急運輸車輛使用年限不超過5年，并經檢測合格的在用車；車輛運行單程在500公里以上必須配備2名駕駛員，每位駕駛員連續駕駛時間不得超過3小時。(四)人員：參運人員年齡在20至50歲之間，符合道路運輸經營條件的駕駛人員，且技術過硬、作風正派、身體(五)接受應急運輸任務后，運輸車輛、人員必須整合待命，在規定時間內到達指定地點集合，且必須由道路運輸經營者親自帶隊。(六)執行應急運輸任務時，運輸車輛及參運駕駛人員要遵守應急預案的有關規定，服從交通主管部門的統一調度、指揮，遇事主動請示、匯報，協調解決好各項工作事務。(七)完成應急運輸任務后，必須向各有關部門匯報任務完成情況，及時做好車輛維護、保修，總結經驗，提高應急應變能力和處置能力。(八)根據應急運輸保障工作的需要，做好相關應急車輛的儲備，完成交通主管部門交給的其他運輸任務。(一)公司駕駛員必須遵守《中華人民共和國道路交通(二)駕駛員須與公司簽訂聘書，聘用條件為：(三)駕駛員的管理、宣傳、教育輛進行檢修，確保車輛，以保持車輛的清潔(包括車內、車外和引擎的清潔)。駕駛員發現車輛有故障時要產即檢修。 (包括維修項目和大致需要的經費等)。未經批準，不許私(四)凡我公司聘用的駕駛員，須遵守《安全行車十一(一)車輛的年度檢驗、上戶、轉籍、技術檢測、維護(二)凡我公司的貨營運車輛均應參加保險，投保險種(三)車輛必須具有良好的技術善方可參加營運，為保各種有效的安全裝置和車輛，如滅火器、防滑鏈、防擴網、(四)車輛必生故障必須及時修復，特別是危及行車安(五)嚴禁超員、超載行駛，嚴禁客貨混裝，嚴禁超速(六)車輛在運行途中，駕駛員應主動做好車輛的自檢(七)車輛必須按規定位置停放，嚴禁在辦公樓前、加(八)安全行車十一條禁令：(一)車輛檔案管理(二)車輛檢查發現，視情況輕重罰100至500元；(2)燈光、喇叭、雨刮器、觀后鏡等裝置齊全有效；(3)發動機汽缸工作正常，無異響、漏油、漏水等現(4)轉向裝置操作靈活，無過緊或過松現象，高速行(5)制動系統良好，符合國家制動規范要求，前后四(6)車輛各種線路完好，接放安全牢固；(7)車輛保持良好，車輛胎冠上的花紋深度不得少于(8)其他部件符合安全行車標準。(三)車輛保養和審驗(1)車輛每季進行一次二級維護，維修廠必須具有深(2)車輛進行二級維護后，司機要將二級維護單交到(3)嚴禁車輛不進廠檢測而取得二級維護單等弄虛作對司機進行500元至1000元的罰款；(4)車輛每年進行綜合檢測年審一次。(四)車輛報廢規定(1)車輛超期使用，主要總成部件磨損腐蝕或嚴重損(2)因交通事故造成主要總成或大部分零件嚴重損壞，(3)累計行駛里程達到50萬公里以上或經過三次大修(4)車輛經過長期使用，耗油量超過國家定型車出廠標準規定值15%的。(5)經修理和調整后仍達不到國家對機動車運行安全(6)經修理和調整或采用排氣污染控制技術后，排放(1)司機申請報廢，經公司核準報市車管所批準，從(2)車輛申請報廢，經公司核準，三個工作日內把報(3)報廢車輛由公司辦公室備案(一)保證堅持“安全第一、預防為主”的方針，車輛(二)保證生產經營和管理用車不公車私用。(三)保證堅持車輛外出實行派車單制度，外出時說明(四)保證車輛停放在公司院內，若因特殊情況，經領(五)保證對所配備車輛熟悉掌握，執照駕車。(八)保證堅持車輛維修與保養，合格率達到100%。(十二)保證做好車輛行駛安全記錄，年底交公司安全(十三)保證始終使車輛處于良好的狀態，保證車輛隨第四節售后管理制度3.售后服務人員電話應保持開機，以保證客戶和公司能在第一時間找到你。4.售后服務人員應有一個良好的精神面貌，為公司樹立5.售后服務人員應對客戶信息嚴格保密，如有泄漏一經1.售后服務人員在接到出差通知后，應首先跟客戶取得聯系，并以短信形式確認。跟客戶確認好時間、地址后買票2.售后服務人員到達客戶現場后應先去查看產品，若有運輸損壞需拍照并上報公司。3.售后服務人員在備品零件安裝前應再次跟客戶確認報4.售后服務人員在任何情況下不得與客戶發生爭吵，要維護好客戶關系，盡量幫助客戶。嚴禁隨意拆裝，需認真聽取客戶意見和要求。7.售后服務人員在安裝調試零件過程中出現的問題應以圖片和文字的形式向公司反映。8.售后服務人員在安裝調試零件過程中應耐心仔細解答客戶疑問，使客戶能獨立操作，對經常發生故障和需要定期保養的部位，要詳細向客戶講解，使客戶能解決基本故障。9.售后服務人員在安裝調試零件完畢后需由客戶同意并填寫回執單，離開前電話告知售后經理及銷售員后方可離開。10.備品安裝調試完畢后對產品、采購方大門進行拍照，回公司后交給售后經理。11.客戶若有損壞零件應適量帶回公司留做樣品，以此為旗號向客戶索要產品。12.售后人員在對零件進行維修、檢修前后照并填寫維修回執單，要求客戶簽字蓋章。13.售后人員應最大努力處理產品在制造、運程中產生的問題，如實在不能自己解決，應及時聯系售后經理及銷售員。14.售后人員嚴禁向客戶索要好處，嚴禁向客戶要求管吃管住，特殊情況應及時向公司溝通。15.售后人員在安裝、調試和維修零部件過程中若因某種原因給公司或者客戶造成了較大損失，應以書面形式將發生的經過、原因、處理過程等向售后經理和銷售員作出詳細描16.維護公司形象，不說對公司不利的話，不做對公司不1.售后服務人員，出差補貼標準為：生活補助每人60元/天，電話費補助10元/天。2.計算方法：自出差之日到返回之日算起，離開時為下午或晚上，按半天計算。3.售后人員出差回來當天可以不到公司，但須電話告知售后經理，第二天正常到公司上班，如休班可以電話請假，但必須補寫請假條。4.售后人員每月滿勤為28天，工資計算方法：基本工資5.售后人員在節假日出差的，包括清明、五一、端午、中秋、國慶、元旦在內在原先補助的情況下再補助200元。1.售后人員連續出差超過28天獎勵100元，超過40天獎勵200元，超過50天及以上獎勵300元。2.售后人員在更換備品備件或定期維護保養時有客戶向公司提出好評的，每次獎勵200元。3.在更換備品備件過程中，發現產品存在設計、制造缺陷或不合理的地方，及時向公司反饋，公司一經證實予以適4.更換備品備件或維護保養未結束，擅自離開的，罰款50元/次。5.因個人原因未按規定時間到達用戶現場的，罰款50元6.維修回執單未詳盡記載(如故障原因，解決辦法、更換零件名稱、用戶意見等),罰款20元/次。7.售后人員必須24小時開機，如發現無故關機或拒接電話，扣除出差電話費補貼。8.售后人員不服從公司統一指揮的，罰款200元/次。9.售后服務人員在服務過程中遇到客戶投訴，公司根據50~100元，情節較嚴重的取消計件工資并罰款，年度三次收到客戶投訴的，除普調工資外工資不得晉升并取消評優資格。10.售后人員在更換備品備件或維護保養產品過程中，不按操作規定，造成產品損壞，給公司造成不良影響或重大損11.更換備品備件或維護保養完后沒有對產品拍照的罰款20元/次。為促進售后服務人員的積極向上的工作態度和銳意進取的精神，從而更好的為客戶服務特制訂此制度，讓愛學、好學并能給客戶提供優質服務的人員得到更好的待遇。1.考核周期，暫定每季度考核一次，全年四次，年終綜(1)工資，基本工資分級，考核成績直接與基本工資掛鉤。對連續兩個季度考核成績為優的員工，工資上浮一級。對連續兩個季度考核成績為差的，工資下浮一級。(2)獎勵，對年終綜合考核評定成績為優的予以現金(3)對考核成績為差者視情況給予崗位留用、待崗培訓、分流或淘汰。(4)對考核成績中等的除員工普調工資外，不能晉升等級分數優良中差60以下(1)考核內容包括：客戶評價、工作完成情況、工作態度、工作能力、出差天數。(2)考核周期內有兩次客戶或者銷售員的投訴，直接考核成績為差。(3)考核周期內每人為100分，客戶投訴一次扣20分，客戶提出表揚加10分。第五節投訴處理管理制度一、采購方溝通本公司設立電話專線、專員為本項目工作提供24小時服務，全天候受理各類咨詢、投訴，并上門服務，第一時間解決業務往來中出現的各種問題。(一)投訴管理的目標1.在車輛供貨過程中，如出現采購方投訴情況，則表明我公司在服務中還有做的不到位的地方，令采購方感動不滿意，投訴一旦發生，我們將迅速妥善地處理，如處理得當，不但能夠在采購方心中留下良好的企業形象，還會獲得采購2.我公司身為供應車輛的企業，在投訴的問題上將正確對待與處理，規范采購方投訴處理和管理工作，提高市場反饋響應速度與解決問題效率，維護公司信譽和品牌形象，促進車輛質量改善。(二)投訴處理的原則對投訴及時做出反應，盡可能減少中間環節，并在規定的時間進行有效處理，不能及時處理完畢的應按時跟進進展情況，并適時通知采購方。2.遵循誰的采購方誰負責的原則。與采購方投訴內容相關的部門應主動承擔和處理投訴，不推諉、不扯皮，以法律法規、合同、質量標準、國家規范為依據，堅持實事求是，積極改進服務、供貨流程以及經營管理等方面存在的問題。(三)投訴處理方案自己權限范圍內的及時處理，超權限的迅速上報分管領導。(四)服務投訴處理方案(1)受理投訴階段④報著認真負責的心態，真正關心采購方投訴的問題。(2)接受投訴階段(3)解釋澄清階段②注意解釋語言的語調，不得給采購方有受輕視，冷漠或不耐煩的感覺。③換位思考，易地而處，從采購方的角度出發，做合理④不得試圖推卸責任，不得在采購方面前評論公司/同事⑤在沒有徹底了解清楚采購方所投訴的問題時，不得馬上將問題轉交其他同事或相關部門。⑥如果確實是我方原因，必須誠懇道歉，注意管理采購方的期望，限時提出解決問題的方法。(4)跟蹤回訪階段①根據處理時限的要求，注意跟進投訴處理的進程。②及時將處理結果向投訴的采購方通告。③關心詢問采購方對處理結果的滿意程度。附：采購方投訴處理流程圖第六節質量保障制度(一)提供合格的車輛我方按照采購人提供的供應計劃(包括調整計劃)及要求的品種和數量向采購人提供滿足本合同技術規定要求的(二)檢驗(測)有關質量證明文件(如合格證，檢驗報告等),再對進貨產有的質保期基礎上順延質保期年限：緊急缺陷順延3年，重(三)運輸我方交付的所有合同車輛均符合相關儲運指示標志的車裝載完畢必須綁扎牢固，車輛在運輸時均辦理車輛保險，速、準確無誤和保質保量地運交到采購方指定的卸貨地點。我方認真執行車輛貯存、運輸規程，避免長時間燥曬，染。我方應在合同車輛外表明確標注車輛的倉儲保管要求，的一切費用。若因我方車輛限制或調配原因無法運輸而由采購方車輛承運部分，則我方按市場價格向采購方支付運輸費(四)交貨若我公司有幸中標，簽訂供貨合同后，我公司將根據合同供貨批次數量進行采購并庫存車輛，合理調配單位工作，優先供應本項目所需車輛。并根據采購方的要求和交貨計劃，準時、安全的將車輛運至采購人指定地點。不論我方采用何種運輸方式，我方均保證采購計劃供應量，并保證有必要的調峰運輸能力，確保采購人的需要。我方在交貨時提供合同車輛出廠有關質量證明文件(如合格證，檢驗報告等),確保交貨質量。如果合同車輛是危險的，我方在發運15日前向采購方提交X份說明合同車輛名稱、性能、保護措施和處理事故的方法的報告。若合同車輛中包含危險化學品，我方應在發運15日前向采購方提交X份材料安全技術/數據說明書MSDS。我方負責辦理發運合同車輛所需要的運輸手續及合同車輛交付前的運輸，合同車輛運抵并卸至合同約定交貨地點前的毀損、滅失風險由我方承擔。我方應負責及時自費對因風險滅失或損失的合同車輛補充供貨，修理或更換，并承擔由于補充和/或修理和/或更換損壞的合同車輛而發生的一切費用。(五)總裝、調試計劃我公司資深技術人員將在接到通知后24小時內趕到現場，為采購方提供總裝、調試，我方嚴格按照技術資料、檢驗標準、圖紙及說明書進行總裝，并充分配合采購方，采取一切必要措施，使合同車輛盡快投入使用。合同車輛總裝完畢后，我方派人參加調試，調試時間應按照采購方要求為準。在合同履行過程中，對由于我方原因需要進行的檢查、試驗、再試驗、修理或更換，我方應承擔進行上述工作所需的費用。當合同車輛運抵交貨地點，采購方按國家、行業及采購方標準開展現場交接試驗，對交接試驗不合格的，我方按照采購方認可的方案負責處理并再次進行交接試驗，相關處理、試驗的費用由我方承擔。若因交接試驗不合格不能達到合同要求，我方承擔延遲交貨的違約責任。總裝、調試、交接試驗驗收中，合同車輛的本體或任何組件如有缺陷我方及時處理。我方對合同車輛缺陷的處理不能達到合同要求，采購方有權退貨。總裝過程中我方處理缺陷超過采購方要求期限的，按延遲交貨承擔違約責任。我公司已經通過ISO9001質量體系，若有幸能夠中標，我公司將按照質量體系認證的質量條款進行采購，在此對將要提供的車輛做如下質量承諾：(一)我公司保證合同車輛是全新的、未使用過的、完整的、按招標文件要求采購的車輛，車輛符合安全可靠、經濟運行和易于維護的要求。我公司保證所提供的合同車輛不存在由于設計、材料和工藝的原因所造成的缺陷，或由于我公司的任何行為所造成的缺陷。規范、型式及技術性能完全符合招標文件要求。(三)車輛的質量