按照《寧德市財政局關于編制市級部門2018-2020年中期財政規劃和2018年部門預算的通知》（寧財預〔2017〕60號）文件要求，結合我辦職能職責，現將市政府經濟研究中心工作經費項目支出績效評價情況報告如下：一、項目概況（一）項目單位基本情況根據寧地編（89）19號文精神，寧德市經濟研究中心于1989年成立，核定為事業編制，隸屬寧德地區行署辦主管。根據省人事廳《關于同意寧德市城鎮集體工業聯合社等16家事業單位參照公務員法管理的批復》（閩人復〔2007〕209號），于2007年核定為參公事業單位，為副處級事業單位，經費列財政核撥。本單位主要職責為根據市委市政府安排部署，完成調研課題；組織全市政府系統開展重點課題調研的工作；編輯印發《政策資訊》《調研報告》，并匯編成冊；承辦市政府交辦的其他事項。（二）項目基本情況根據《中華人民共和國預算法》、《中華人民共和國會計法》等規章制度及市經濟研究中心業務范疇，為滿足市經濟研究中心業務需要，能有效保障市經濟研究中心業務順利開展，通過市級財政預算批復，該項目2017年度一般公共預算財政撥款年初預算指標12萬元，用于市經濟研究中心日常公務開支，包括負責編印《政策資訊》《調研報告》、環三規劃課題調研經費、市政府工作報告經費等。總體績效目標為保障經濟研究中心日常辦公正常運行。二、項目實施情況（一）項目組織管理情況根據市經濟研究中心日常辦公安排，合理編制績效目標，資金覆蓋率和項目覆蓋率符合年度預算布置要求。按季度開展項目支出績效監控工作，及時收集、匯總季度目標完成情況，如發現嚴重偏差，及時反饋，采取有效措施，重點跟蹤，及時糾偏，有效推進各階段任務按時完成，以保證年度目標任務的完成。（二）項目財務管理狀況市經濟研究中心經費由市政府辦機關財務管理科統一向寧德市財政局申請預算，資金到位率100%，項目總投資12萬元，實際支出10.31萬元，資金使用率86.41%。該專項運行經費嚴格按照規定的程序申請立項，由市政府辦機關財務管理科統一做賬，資金使用方面符合國家財經法規、財務管理制度，資金使用審批規范，手續完整。三、項目績效分析（一）項目績效評價工作開展情況本次評價選用的評價方法主要是比較法。通過檢查核實相關資料等方式，對工作成效進行了檢查、核實，年度績效目標總體完成情況良好，項目自評94.58分，自評等級優秀。（二）項目績效目標完成情況1.投入目標完成情況時效目標方面，市經濟研究中心工作經費資金到位率績效目標值為100%，實際資金于當年第二季度已全部到位，到位率100%，目標完成比例100%。項目完成時效績效目標值為2017年12月，實際完成時間為2017年12月，目標值完成比例為完成。成本目標方面，市經濟研究中心工作經費績效目標值12萬元，實際支出10.31萬元，目標值完成比例86.41%.2.產出目標完成情況數量目標方面，編輯《政策資訊》期數績效目標值48期，實際完成值74期，目標完成比例154%。組織調研課題績效目標值8個，目標實際完成值27個，完成比例337%。質量目標方面，組織實施調研課題及時率目標值100%，實際完成值100%，目標完成比例100%。寄送及時率績效目標值為100%，實際完成值為100%，目標值完成比例100%。《政策資訊》編印及時率目標值100%，實際完成值100%，目標完成比例100%。3.效益目標完成情況社會效益目標方面，績效目標值為及時編印《調研報告》《政策資訊》，為領導決策服務；實際完成值為及時編印《調研報告》《政策資訊》，為領導決策服務；目標值完成比例為完成。 服務對象滿意度目標方面，服務對象滿意率績效目標值為85%，實際完成值為84%，目標值完成比例99%。（三）項目績效分析總分值為100分，其中投入（30%）、過程（30%）、產出與效益（40%），實際自評得分94.58分。根據績效自評指標體系，現將經濟研究中心工作經費項目自評情況分析如下：1.投入指標體系滿分30分，得分26.58分，其中：（1）時效情況方面滿分2分。項目實施時間與計劃時間并無差異，實際實施月份不晚于計劃月份，得2分。（2）項目立項方面滿分13分，得11.08分。績效目標與項目年度任務書相符，但績效目標制定的還不夠合理，扣0.5分，得3.5分；績效指標設置明確、清晰，將項目績效目標細化分解為具體的績效目標，得4分；績效指標完成率為86.41%，扣0.42分，得2.58分；項目按照規定的程序申請立項，項目立項規范，但事前未經過專家論證、風險評估，扣1分，得1分。（3）資金落實方面滿分15分，得13.5分。成本控制率達86.41%，未超預算支出，得分3分；計劃投入資金12萬元，資金實際到位12萬元，資金到位率100%，得3分；資金到位及時，得分4分；資金使用率為86.41%，未充分使用，扣1.5分，得3.5分。2.過程指標體系滿分30分，得29分，其中：（1）業務管理方面滿分9分，得9分。管理制度健全，制定了相應的應急值守管理制度，得2分；遵守相關法律法規和業務管理規定，得3分；制定了相應的項目質量要求和標準，項目質量可控，得4分。（2）財務管理方面滿分15分，得14分。目前市經濟研究中心業務經費按照機關財務管理科制定的財務管理制度報賬，嚴格執行，沒有自行制定項目資金管理辦法，扣1分，得1分；資金使用總體合法合規，符合國家財經法規和財務管理制度以及有關專項資金管理辦法的規定，資金的撥付有完整的審批程序和手續，得4分；相關辦公設備均有專人管理，得3分；設備運行正常，固定資產利用率達100%，得3分；項目資金使用符合項目預算批復的用途，不存在截留、擠占、挪用等情況，得3分。（3）會計信息管理方面滿分6分，得6分。項目相關的會計核算規范，得3分；項目會計核算相關資料完整，得3分。3.產出與效益指標體系滿分40分，得39分，其中：（1）產出數量方面滿分12分，得12分。編輯《政策資訊》期數達到74期，得6分；組織調研課題達到27個，得6分。（2）產出質量方面滿分18分，得18分。組織調研課題及時率100%，得6分；寄送及時率100%，得6分；《政策資訊》編印及時率100%，得6分。（3）項目效益方面滿分10分，得9分。及時編印《調研報告》《政策資訊》，為領導決策服務，得5分；服務對象滿意度達到84%，扣1分，得4分。四、項目存在問題和改進措施（一）項目存在的問題1、年初績效目標制定的不夠合理；2、資金使用率不夠理想；3、未制定專門的項目資金管理辦法。（二）項目改進措施1、合理規劃績效目標，更好地完成各項任務，提高服務對象滿意度。2、合理安排