KEYWORDS南通市公共交通總公司作業(yè)文件文件編號(hào)SUBJECTQ/QW.TGJ-603-2006版本/修改日期DOCPROPERTY"頁內(nèi)審員管理規(guī)定1主題內(nèi)容與適用范圍本文件為提高內(nèi)審員業(yè)務(wù)素質(zhì)，確保質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，對(duì)內(nèi)審員的日常業(yè)務(wù)工作作出原則性規(guī)定。2內(nèi)審員應(yīng)具備的能力、知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)和道德修養(yǎng)2.1具體工作能力2.1.1基本能力內(nèi)審員為了從事審核、宣傳貫標(biāo)工作，必須具備交流、合作、分析判斷和獨(dú)立工作能力。A）內(nèi)審員應(yīng)具有較強(qiáng)的口頭和書面表達(dá)能力，善于與相關(guān)方溝通，取得受審方的支持和配合。B）內(nèi)審員在審核中接受審核組長的領(lǐng)導(dǎo)、并配合和支持其它組員的工作。C）內(nèi)審員應(yīng)具有在短時(shí)間內(nèi)對(duì)審核工作中出現(xiàn)問題作出分析判斷能力。D）內(nèi)審員能夠獨(dú)立編制檢查審核表以及參與實(shí)施審核及驗(yàn)證等有關(guān)方面工作。2.1.2工作能力內(nèi)審員完成審核工作應(yīng)具備的工作能力。A）內(nèi)審員能夠按質(zhì)量認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)編制質(zhì)量管理內(nèi)審計(jì)劃。B）內(nèi)審員能夠按內(nèi)審程序和控制要求對(duì)受審部門、單位進(jìn)行審核。對(duì)不符合質(zhì)量要求的事項(xiàng)提出糾正意見。C）內(nèi)審員能夠編制審核驗(yàn)證報(bào)告，對(duì)驗(yàn)證結(jié)果能進(jìn)行客觀、確切的分析，并能協(xié)助責(zé)任部門、單位對(duì)不合格項(xiàng)目制定糾正措施，實(shí)施跟蹤驗(yàn)證。D）內(nèi)審員能夠應(yīng)用計(jì)算機(jī)處理內(nèi)部網(wǎng)質(zhì)量信息。2.2內(nèi)審員的知識(shí)經(jīng)驗(yàn)2.2.1了解法律、法規(guī)、規(guī)章方面的知識(shí)，熟悉國家有關(guān)方針、政策、規(guī)定。2.2.2熟悉ISO9000族標(biāo)準(zhǔn)涉及質(zhì)量管理體系的基礎(chǔ)和術(shù)語、要求等標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公交行業(yè)特點(diǎn)加以理解和應(yīng)用。2.2.3熟悉公司管理和經(jīng)營生產(chǎn)特點(diǎn)及各職能部門的業(yè)務(wù)常識(shí)。2.3內(nèi)審員的道德修養(yǎng)內(nèi)審員應(yīng)做到正直、誠實(shí)、客觀、公正，保持冷靜的態(tài)度和堅(jiān)毅的精神。3內(nèi)審員的管理3.1內(nèi)審員的選培與任命3.1.1內(nèi)審員的選拔與培養(yǎng)，應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持適度、精干、寧缺毋濫的原則。3.1.2內(nèi)審員任職由總經(jīng)理根據(jù)其年度工作業(yè)績進(jìn)行任命。3.2內(nèi)審員的職責(zé)3.2.1編制質(zhì)量管理內(nèi)審計(jì)劃、檢查表。3.2.2按照內(nèi)審程序、控制要求負(fù)責(zé)受審部門或基層單位的審核，并確保審核過程的客觀性、公正性。3.2.3分析不合格項(xiàng)產(chǎn)生的原因，協(xié)助責(zé)任部門管理者制定糾正措施進(jìn)行整改并做好跟蹤驗(yàn)證工作。3.2.4宣傳貫徹ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，傳達(dá)、解釋和貫徹領(lǐng)導(dǎo)層關(guān)于質(zhì)量方面的方針、政策和意圖，并帶頭有效實(shí)施質(zhì)量管理體系。3.2.5負(fù)責(zé)對(duì)本部門管理體系運(yùn)行實(shí)行監(jiān)督，積極參與保持和改進(jìn)質(zhì)量管理體系的進(jìn)程、活動(dòng)。3.3內(nèi)審員的義務(wù)3.3.1內(nèi)審員應(yīng)積極參與本部門及公司的質(zhì)量活動(dòng)，積極參與內(nèi)審員例會(huì)，業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)。3.3.2內(nèi)審員應(yīng)積極參與內(nèi)部質(zhì)量審核工作，服從管理者代表及審核組長的安排。3.4內(nèi)審員例會(huì)3.4.1營運(yùn)安全處每兩個(gè)月組織一次內(nèi)審員例會(huì)。3.4.2對(duì)總公司質(zhì)量管理運(yùn)行情況進(jìn)行通報(bào)。貫徹領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于質(zhì)量管理方面的方針、政策和精神。3.4.3對(duì)各部門開展質(zhì)量管理情況進(jìn)行交流，對(duì)存在問題進(jìn)行分析，研討解決和改進(jìn)方法。3.4.4組織內(nèi)審員進(jìn)行業(yè)務(wù)知識(shí)的學(xué)習(xí)。3.5內(nèi)審員的獎(jiǎng)懲3.5.1獎(jiǎng)勵(lì)3.5.1.1工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，在日常質(zhì)量管理、內(nèi)審及監(jiān)督外審中取得成績，并有突出表現(xiàn)的，可由總公司視情進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。3.5.1.2在質(zhì)量管理工作中，積極提出合理化建議并被公司采納的。針對(duì)公司實(shí)際情況撰寫有關(guān)質(zhì)量管理方面的理論性文章，并在有關(guān)刊物中發(fā)表。3.5.1.3積極參加質(zhì)量管理活動(dòng)，較好完成各項(xiàng)任務(wù)，年終考核合格的，將享受內(nèi)審員津貼。3.5.2處罰3.5.2.1不能嚴(yán)格遵守內(nèi)審員職責(zé)和認(rèn)真履行內(nèi)審員義務(wù)，在工作中發(fā)生人為差錯(cuò)，并造成影響的，扣除月度內(nèi)審員津貼。3.5.2.2三次以上無故不參加內(nèi)審員例會(huì)，連續(xù)兩次在半年度的業(yè)務(wù)考核中不合格的，扣除年度內(nèi)審員津貼。3.5.2.3不能適應(yīng)內(nèi)審員崗位，經(jīng)培訓(xùn)仍達(dá)不到要求的。由總經(jīng)理解除其內(nèi)審員職務(wù)。4附則本規(guī)定由營運(yùn)安全處負(fù)責(zé)解釋。5相關(guān)文件5.1Q/QP.TGJ-601-2006人力資源管理程序5.2Q/QP.TGJ-802-2006內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序5.3Q/QW.TGJ-601-2006各級(jí)崗位素質(zhì)要求5.4Q/QW.TGJ-604-2006職工教育培訓(xùn)管理規(guī)定57710018030900120955790368228596330825771001803090012386576137399735760696577100180309001359457807757990251551257710018030900123875771649826018180515771001803090012138572131192158918326577100180309001235957903682236107605357710018030900123565761352861437917425771001803090012355575087869704693279170881003433552741012299443258333791708810034335527510186673293883200817088100343356107101581152501500522170881003433561081010001800598717321708810034335429510107419414268701717088100343356184101878660869628802170881003433561851017758311740866741708810034335610910108601437357284617088100343356110101152207216014916170881003433552