第11頁共11頁隱患治理?閉環管理?制度為?深入貫徹?落實“安?全第一，?預防為主?、綜合治?理”的安?全生產方?針，進一?步加強和?規范項目?部安全隱?患排查治?理閉環管?理工作，?提高安全?管理水平?，落實安?全生產責?任，及時?消除安全?生產隱患?，杜絕安?全事故的?發生。保?障員工的?生命安全?。特制定?安全隱患?排查閉環?管理制度?。為保?證安全隱?患排查閉?環管理制?度執行落?實到位，?特成立工?作小組：?組長：?李永祺副?組長：_?___勇?成員：?____?、付茂強?、寧尚雪?、張龍飛?、趙行行?、朱根壽?安全隱患?排查閉環?管理辦法?：1、?項目部每?周進行兩?次安全隱?患排查工?作。2?、檢查出?安全隱患?限期整改?，超過期?間進行考?核3、?安全隱患?整改閉環?單，整改?前、整改?后的圖片?清晰。?4、整改?閉環單必?須保存一?年。隱?患治理閉?環管理制?度（二）?為有效?治理事故?隱患，防?止重、特?大事故發?生，保障?職工生命?和財產安?全，保證?生產經營?活動正常?進行，進?一步規范?隱患治理?閉合流程?，現將隱?患治理閉?環管理“?六步”程?序規定如?下：一?、構建從?崗位、班?組、區隊?、專業處?室、到礦?井的五級?隱患排查?防控體系?，各層次?的隱患排?查中發現?的問題及?時填寫安?全信息單?（隱患排?查表）?二、安全?監察處接?收安全信?息單（包?括隱患排?查表、上?級整改指?令書等）?。三、?通知整改?單位到安?全監察處?領取安全?隱患整改?通知單。?四、安?全監察處?根據安全?信息單填?寫“安全?隱患整改?通知單”?（手寫）?。1、?一個單位?一張安全?隱患整改?通知單；?2、通?知單逐條?填寫隱患?信息，明?確隱患整?改完成期?限，隱患?落實責任?人等內容?；五、?安全監察?處根據“?安全隱患?整改通知?單”填寫?“安全隱?患整改五?定表”。?六、安?全監察處?根據“安?全信息單?”和“安?全隱患整?改五定表?”填寫“?安全生產?隱患排查?臺帳”。?七、安?全監察處?要隨時掌?握隱患整?改進度，?積極督促?整改，隱?患整改時?間前__?__天，?在調度會?上通報整?改情況，?對未按期?整改的在?調度會上?通報并罰?款。八?、整改單?位在隱患?整改完成?后填寫“?安全隱患?整改反饋?單”（手?寫）通知?安全監察?處復查，?復查合格?的隱患銷?號，整改?達不到標?準的不予?銷號。?1、安全?監察處要?根據整改?標準認真?復查；?2、因為?客觀原因?到期不能?整改的，?必須提前?提出書面?延期申請?經安全礦?長、礦長?簽字同意?后到安監?處備案做?延期處理?。3、?逾期未整?改又沒有?提交延期?申請的，?按規定進?行處罰。?九、安?全監察處?根據“安?全隱患整?改反饋單?”當天閉?合“安全?隱患整改?五定表”?和“安全?生產隱患?排查臺賬?”十、?安全監察?處將安全?信息單、?安全隱患?整改五定?表、安全?隱患整改?通知單、?安全隱患?整改反饋?單放在一?起存檔。?十一、?安全監察?處每月對?安全生產?隱患排查?臺賬進行?數理分析?，總結當?月隱患排?查情況，?找出安全?管理薄弱?環節，確?定下月安?全管理重?點并制定?相應措施?。__?__煤礦?___?_年__?__月_?___日?隱患治?理閉環管?理制度（?三）為?有效治理?事故隱患?，防止重?、特大事?故發生，?保障職工?生命和財?產安全，?保證生產?經營活動?正常進行?，進一步?規范隱患?治理閉合?流程，現?將隱患治?理閉環管?理“六步?”程序規?定如下：?一、構?建從崗位?、班組、?區隊、專?業處室、?到礦井的?五級隱患?排查防控?體系，各?層次的隱?患排查中?發現的問?題及時填?寫安全信?息單（隱?患排查表?）二安?全監察處?接收安全?信息單（?包括隱患?排查表、?上級整改?指令書等?）。三?、通知整?改單位到?安全監察?處領取安?全隱患整?改通知單?。四、?安全監察?處根據安?全信息單?填寫“安?全隱患整?改通知單?”（手寫?）。1?、一個單?位一張安?全隱患整?改通知單?；2、?通知單逐?條填寫隱?患信息，?明確隱患?整改完成?期限，隱?患落實責?任人等內?容；五?、安全監?察處根據?“安全隱?患整改通?知單”填?寫“安全?隱患整改?五定表”?。六、?安全監察?處根據“?安全信息?單”和“?安全隱患?整改五定?表”填寫?“安全生?產隱患排?查臺帳”?。七、?安全監察?處要隨時?掌握隱患?整改進度?，積極督?促整改，?隱患整改?時間前_?___天?，在調度?會上通報?整改情況?，對未按?期整改的?在調度會?上通報并?罰款。?八、整改?單位在隱?患整改完?成后填寫?“安全隱?患整改反?饋單”（?手寫）通?知安全監?察處復查?，復查合?格的隱患?銷號，整?改達不到?標準的不?予銷號。?1、安?全監察處?要根據整?改標準認?真復查；?2、因?為客觀原?因到期不?能整改的?，必須提?前提出書?面延期申?請經安全?礦長、礦?長簽字同?意后到安?監處備案?做延期處?理。3?、逾期未?整改又沒?有提交延?期申請的?，按規定?進行處罰?。九、?安全監察?處根據“?安全隱患?整改反饋?單”當天?閉合“安?全隱患整?改五定表?”和“安?全生產隱?患排查臺?賬”十?、安全監?察處將安?全信息單?、安全隱?患整改五?定表、安?全隱患整?改通知單?、安全隱?患整改反?饋單放在?一起存檔?。十一?、安全監?察處每月?對安全生?產隱患排?查臺賬進?行數理分?析，總結?當月隱患?排查情況?，找出安?全管理薄?弱環節，?確定下月?安全管理?重點并制?定相應措?施。_?___煤?礦安全?隱患閉環?管理制度?一、為?切實搞好?隱患排查?治理工作?，強化隱?患治理責?任制的落?實，徹底?改善煤礦?安全管理?水平，特?制定本管?理制度。?二、全?面建立上?級部門、?市煤炭局?、鄉鎮煤?管站、煤?礦多層次?的隱患排?查機制，?全面深入?排查各類?隱患。?三、對排?查的隱患?，依據隱?患大小、?危害程度?、整改難?易程度等?，分為重?大隱患、?一般隱患?、一般問?題。對重?大安全隱?患實行“?排查、布?置、整改?、督查、?驗收、銷?號”閉環?管理。?四、對排?查的重大?安全生產?隱患，煤?礦企業、?鄉鎮煤管?站、市煤?炭局都必?須對自己?和上級排?查的重大?安全生產?隱患實行?臺帳式管?理。煤礦?嚴格按照?隱患治理?“五落實?”要求進?行整改，?即由煤礦?礦長__?__安全?、生產、?技術等負?責人參加?會議進行?研究布置?，落實整?改措施、?責任人、?整改期限?、整改資?金和整改?預案，有?計劃地_?___人?員、物力?、資金進?行限期整?改。五?、駐礦煤?管員必須?及時了解?重大隱患?整改情況?，掌握整?改進度，?督促煤礦?進行整改?，確實做?到不安全?不生產，?并及時向?煤管站站?長和市煤?炭局上報?隱患整改?進度情況?和安全情?況。六?、重大安?全隱患整?改完成后?，由煤礦?礦長__?__管理?人員進行?檢查合格?，并經駐?礦安監員?驗收簽字?后，出具?復查意見?書報市煤?炭局。?七、對經?整改驗收?的重大安?全隱患在?臺帳上給?予銷號，?將相關資?料收集好?存檔。?隱患閉環?管理歡?迎各位領?導蒞臨我?公司檢查?指導，下?面我做一?下自我介?紹，我叫?張譽，是?黃陵建莊?礦業有限?公司安監?部的技術?員，負責?管理信息?站的日常?信息收集?工作，重?點負責隱?患閉環管?理系統的?日常使用?以及數據?庫維護，?下面我就?對隱患閉?環管理系?統進行講?解演示，?不足之處?還望各位?領導批評?指正。?結合集團?公司《隱?患排查治?理報告制?度》，我?公司建立?了一套隱?患閉環管?理系統，?完善修訂?了我公司?《隱患閉?環管理排?查治理制?度》，對?查出的隱?患按照“?五落實”?的原則分?級督辦，?全部進入?隱患編碼?系統進行?閉環管理?。為了進?一步加強?安全隱患?排查、統?計、分析?、治理工?作，逐步?掌握隱患?發生規律?，我們根?據隱患閉?環管理系?統建立了?“兩化三?層五級七?步”的安?全隱患編?碼分析防?控閉環體?系，構建?了安全隱?患自動分?類、自動?上傳，決?策層看的?見、管理?層管的住?、執行層?辦的快、?職責明確?，流程閉?合的“兩?化三層五?級七步”?安全隱患?編碼分析?防控體系?。“兩化?”分別為?：自動化?（自動分?類）、網?絡化（根?據權限上?傳至礦、?部門、區?隊的辦公?網絡），?“三層”?分別為：?決策層、?管理層、?執行層，?“五級”?分別為：?a級（局?級）、b?級（公司?級）、c?級（部門?、區隊級?）、d級?（班組級?）、e級?（崗位級?），“七?步”分別?為：排查?→統計→?下達→整?改→驗收?→分析評?價→再整?改流程?圖如下：?安全隱?患編碼系?統囊括了?隱患從發?現到整改?的完整流?程，并將?其信息化?。將上級?部門檢查?意見書等?各項日常?管理中發?現的隱患?，由發現?者發送a?卡至隱患?管理部門?，由信息?站篩選下?達隱患部?門。隱患?部門接收?隱患后進?行整改，?完成發送?d卡至督?辦單位，?督辦部門?進行驗收?，不合格?可填寫整?改意見然?后再次下?發至隱患?部門重新?整改，然?后單據將?轉送安全?監察部進?行審批和?評價。操?作管理流?程如下圖?所示。?一、該系?統的工作?流程分為?八步檢?查發現安?全隱患→?信息員篩?選→下達?至隱患部?門→隱患?部門整改?→督辦部?門驗收→?安監部審?核（再整?改）→專?業部室分?析評價→?再整改（?整改到位?隱患閉合?）二、?安全隱患?編碼的構?成隱患?編碼由隱?患發生日?期、班次?、隱患所?屬單位拼?音代碼、?隱患級別?、隱患類?別代碼、?隱患全年?序號、再?次整改的?原因七部?分組成。?1、隱?患級別共?分“五級?”：a級?（局級）?、b級（?礦級）、?c級（部?門、區隊?級）、d?級（班組?級）、e?級（崗位?級）2?、隱患的?類別共分?____?類：按隱?患可能導?致的事故?性質分為?，水災、?火災、瓦?斯、煤塵?、頂板、?通風、機?電、運輸?、其它等?____?類，對應?的代碼分?別為1?、2、?3、?4、5?、6、?7、?8、9。?3、信?息員、評?價員對安?全隱患要?求再次整?改的原因?分為客觀?原因、主?觀原因、?評價不達?標準的原?因，分別?用w、_?___、?p表示。?由于下?發安全隱?患人員對?安全隱患?所給的工?時較短，?安全隱患?整改單位?由于客觀?原因沒有?按規定規?定時限整?改完成隱?患，并在?上傳《隱?患整改完?成情況上?報書（d?卡）》（?以簡稱為?d卡）中?詳細說明?未整改完?成的原因?，現采取?的安全措?施，似完?成的時限?后給督辦?部門工程?技術人員?驗收，經?驗收人員?現場復查?確認為事?實，驗收?人根據具?體情況給?出再次整?改完成時?限與整改?措施，信?息員再次?下發該隱?患，系統?自動在該?編碼后加?w，該隱?患進入下?一循環繼?續整改；?隱患整改?單位按規?定整改完?成期限上?傳d卡，?報隱患已?整改完成?或未整改?完成，并?寫明未按?期整改完?成的原因?，經驗收?人復查?確認為隱?患未整改?完成或屬?主觀原因?沒有去完?成的信息?，驗收人?再次給出?似定整改?完成時限?與整改措?施，信息?員再次下?發該隱患?，系統自?動在該編?碼后加_?___，?該隱患進?入下一循?環繼續整?改；信息?員查看安?全隱患d?卡和驗收?人的驗收?詳情為審?核合格，?但評價人?員在復查?時發現安?全隱患未?達到質量?標準化精?細標準需?繼續整改?，評價人?員給出整?改時限與?整改措施?后下發給?隱患所屬?單位，系?統自動在?該隱患編?碼后加p?，該隱患?進入下一?循環繼續?整改。?隱患目前?采用手動?發送。信?息員采用?手動發送?的方法用?“飛信”?發送到隱?患單位負?責人的手?機上。?三、安全?隱患整改?過程的狀?態安全?隱患共分?為“未、?正、驗、?審、評、?閉”__?__種狀?態。“未?”是指安?全信息員?將安全隱?患發送其?所屬單位?后（并電?話通知值?班人員）?，未接收?時狀態，?超過__?__小時?內未接收?，該字體?變為紅色?；“正”?是指隱患?所屬單位?接到《安?全隱患通?知書（c?卡）》按?照“五定?”原則整?改安全隱?患時狀態?，超過整?改時限后?，該字體?變為紅色?；“驗”?安全隱患?整改完成?后，將d?卡上傳至?督辦部室?時的等待?驗收的狀?態，該字?體變為紅?色；“審?”督辦部?室對安全?隱患驗收?后，在d?卡上填寫?驗收詳細?上傳至信?息站時狀?態，超過?驗收時限?未查看時?該字體變?為紅色；?“評”信?息員__?__完畢?后，等待?評價員評?價時的狀?態，超過?規定時限?該字體變?為紅色；?“閉”經?專業部?室認為安?全隱患整?改已合格?的狀態，?在安全隱?患整改匯?總表中可?以看到。?五、安?全隱患的?分析安?全隱患分?析采用了?按級別、?類型、數?量統計數?據、柱狀?圖、餅圖?、折線圖?進行分析?研究，為?徹底消滅?靜態安全?隱患，逐?步掌握動?態安全隱?患發生規?律，可能?造成的后?果提出預?防性工作?側重點安?排，為今?后安全生?產工作奠?定基礎，?六、安?全評價結?果的規定?安全評?價結果分?為“優、?良、合格?、不合格?、差”。?七、淘?汰信息庫?淘汰信?息庫是指?上傳安全?隱患為重?復等安全?隱患被信?息員淘汰?到淘汰信?息庫。信?息站站長?不定期進?入淘汰信?息庫對淘?汰信息進?行查看，?若發現有?必要整改?的安全隱?患可以直?接啟用的?同時下發?到隱患所?屬單位進?行整改。?隱患治?理閉環管?理制度（?四