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文檔簡介
PAGEPAGE44第一部分總論第一章申報項目概述1.1項目摘要項目名稱:香蕉機械化生產示范基地項目性質:新建承擔單位:***市水果開發總公司建設年限:2007年2月—2009年2月建設地點:***市化州播陽鎮馬踏村委會建設規模:總投資763.10萬元、面積1000畝資金籌措:申請省人大議案項目經費414.50萬元自籌資金348.60萬元1.2建設內容項目建設內容包括1000畝香蕉標準化生產基地、香蕉生產機械化和保鮮、加工包裝機械化三大部分1.2.11000畝香蕉標準化生產基地基地交通方便、水資源豐富、通訊與電力設施完善、土壤肥沃、地面平整,土地為農民所有,蕉苗重新定植,規格統一以組培苗為主,基肥為有機質肥,種植規格為2.0×2.5米。1.2.21000畝香蕉生產機械化的建設購置中型耕作機械、自動噴灌系統(配置自動施肥系統)、高壓噴霧機械,建造香蕉機械采摘及索道運輸系統等機械設備,實現香蕉生產機械化。1.2.3建設1000畝香蕉機械化加工包裝作業區建設包裝車間和儲藏庫2400平方米,購置安裝香蕉加工、包裝生產線,對香蕉采后進行加工、保鮮、包裝、儲藏等機械化生產。1.3建設形式基地建設形式:公司+基地+協會+農戶公司:為項目投資的主體,基地建設的資金及組織由公司完成。基地:為項目投資的載體,是實現該項目的操作地。協會:是廣大香蕉種植業戶、生產和銷售產品的咨詢服務機構。農戶:在項目建設中以土地及勞動力參與,并在項目收獲中扣除成本部分而獲得豐厚回報。1.4立項背景和意義1.4.1立項背景香蕉是世界鮮果貿易最大宗的水果品種之一,目前有120多個國家和地區種植香蕉,2004年全世界香蕉生產面積達到455萬公頃,總產量7134萬噸。香蕉對糧食有著巨大的替代作業,并被聯合國糧農組織認定為僅次于水稻、小麥、玉米之后的第四大糧食作物。我國是世界香蕉的主產國,2004年香蕉面積為28.5萬公頃,產量629萬噸,居世界第三位,單位產量超過世界水平為了提高我國香蕉產業在國際上的競爭力,國家農業部2005年11月15-16日專門在廣西南寧召開了中國香蕉產業發展高級論壇會議。會議一致認為我國今后的香蕉發展思路應該是:以科學發展觀為指導,加快推進產業增長方式的轉變,顯著提高香蕉組織化、產業化、標準化和集約化水平,促進我國香蕉生產由產業大國向產業強國轉變。***地處廣東省的西南部,是熱帶亞熱帶的過渡地帶,具備了適宜種植香蕉生產的有利條件,***也是全國的香蕉生產大市,目前擁有香蕉生產面積60多萬畝,年產量100多萬噸的生產基地。面積和產量分別占全國生產總面積和總產量的15%和17%,居全國地級市之首。***香蕉在國內外有較高的知名度,據查***香蕉種植已有2000多年的歷史,在南北朝時期,***高州的曹江鎮已為遠近聞名的香蕉產區,有《竹枝詞》記載“郎君若問曹江路,只沿蕉蔭綠里行”。到上世紀五、六十年代,***香蕉已出口到東歐、香港、和原蘇聯等國家和地區,名揚海內外,到上世紀八、九十年代,***香蕉得到飛速發展,種植面積不斷擴大,香蕉在***形成了特色水果,***香蕉曾一度占據國內香蕉市場的一半以上,農民從種果中得到了收益,走上了致富的道路,廣大農村發生了翻天覆地的變化,一座座“香蕉樓”拔地而起。并產生了一業興百業旺的景象,香蕉產業在***取得了驕人的成績,吸引了大批國內外以及周邊省市的有關人員前來參加學習,在國內外有了較高的知名度。但近幾年來,我市香蕉在國內市場的經濟地位,正逐步地被海南、湛江、廣西等香蕉產區所代替,大部分產品都打上海南牌子銷售,價格比海南、湛江香蕉低0.5—1元/公斤,平均畝產值比這些產區更低。針對這一問題,我們通過認真分析調查研究發現,其主要原因是我市香蕉生產普遍存在著投資成本過大、資源浪費嚴重、生產技術低下、機械損傷程度嚴重、保鮮和包裝技術落后、市場狹窄等等。這與我市是“全國水果第一市”的地位極不相稱。隨著世界貿易一體化及東盟農產品零關稅的進入,洋水果的沖擊及出口綠色壁壘的制約,香蕉生產在迎來新機遇的同時,更遇到了嚴峻的挑戰。如果我市香蕉生產再不改變傳統的生產模式和方法,致力提高產品的產量和質量,***這個全國最大香蕉生產基地必將會被淘汰。為了適應新時期的發展,響應國家農業部的要求,加大香蕉生產科技創新力度,提高產業集約化水平。***市水果科學研究所擬建立***市香蕉機械化生產示范基地,以點帶面來全面推進我市香蕉生產的標準化、機械化和產業化,打造香蕉品牌,增強市場競爭力,創建香蕉強市,開拓國際市場,增加農民收入。1.4.2立項意義(1)建立香蕉機械化生產示范區,使其成為現代農業發展的示范“窗口”,以期“以點帶面”起輻射示范作用,帶動***香蕉朝著基地化、標準化、產業化方向發展。(2)建立香蕉機械化生產示范區,是用工業化理念發展農業。運用科學化、工業化管理生產,起到節約成本,提高效率,提高香蕉產品質量的作用。使產品更容易符合綠色食品標準要求。有利于與國際市場接軌。①香蕉機械化生產,可以運用節水施肥技術,根據作物不同物候期的肥水要求,準確適宜地提供植物營養和水分,避免浪費現象。②香蕉機械化生產,可以運用微耕機械進行中耕除草、追肥,降低或免除人工勞作,起到節約勞力,降低生產成本、保護土地資源的作用。③香蕉機械化生產,可以改變傳統的農藥施用法,減少農藥對環境及產品的污染,起到保護環境的作用。④香蕉機械化生產。采用機械化收果、保鮮、包裝,可以減少果品機械傷,提高工作效率,提高產品質量,增加市場競爭力的作用。1.5國內外研究現狀和發展趨勢1.5.1國內外生產現狀目前世界上最大的香蕉主生產國是印度、巴西、菲律賓、印尼、厄瓜多爾、哥斯達黎加等國家,他們在香蕉機械化生產水平上目前都達到了一定程度,機械化生產面積約占其生產總面積的60-85%以上,他們依靠機械化生產的優勢,大大地降低了生產成本,提高了單位面積的產量和產品質量,極大地推動了香蕉產業的發展,大批的產品的出口極大地提高了香蕉產業的經濟效益。如2004年世界香蕉生產國厄瓜多爾的出口額為10.93億美元,占世界香蕉出口總額的33%,哥斯達黎加香蕉出口額為5.3億美元,占世界香蕉出口總額的16%;菲律賓香蕉出口額為4.31億美元,占世界香蕉出口總額的13%,而中國的香蕉出口額為0.6億美元,只占世界香蕉出口總額的1.81%。2005年,印度香蕉平均產值為9830美元/公頃,危地馬拉為11111美元/公頃,而中國的為6481.5美元/公頃,作為香蕉生產大國其生產水平的低下,便可想而知。1.5.2國內生產現狀香蕉機械化生產在國內基本上沒有配套的設備和規模。目前我國的海南、湛江及我市的個別地區雖有建設,但他們的建設和配套都是零碎的和不連續的。比如在我市的高州市西岸紅花村委會建設的300畝香蕉帶灌生產示范區,湛江市徐聞縣建設的香蕉噴灌及索道采收生產基地等。這些示范區或生產基地雖然其生產配套和設施都不完善,但他們依據這些設施都取得了很好的經濟效益,節約了不少成本(其生產成本約占一般生產成本的65-70%左右)。1.5.3發展趨勢隨著人們生活水平的提高,農產品市場已由原來的數量型轉向質量型競爭。生產成本高、品質低劣,保鮮、包裝跟不上現代市場需求的產品必然會被市場淘汰;反之,生產成本低、品質好,包裝上檔次的機械化產品必然會受人們青睞。而要達到這個目的,降低生產成本,提高勞動生產率,增加產品的科技含量是我們的唯一選擇,因而機械化生產是世所必然的。第二章示范推廣的主要技術內容和計劃指標2.1技術內容2.1.1建設香蕉機械化生產示范區在示范區內建設好供排水、道路、供電、通訊設施等配套工程。構置機械化生產工具,使香蕉生產過程全套運用機械化耕作。如耕作使用耕作機械,栽植使用栽植機械,灌溉追肥使用自動噴灌系統,噴藥使用噴藥機械等設施進行香蕉的標準化生產。示范基地設計為每一生產小區面積333.3畝,共設立3個生產小區。2.1.2建設香蕉機械化采收運輸索道由于香蕉人工采摘、肩挑的工作程序復雜,造成香蕉的機械損傷嚴重,影響果實品質,而采用自走式升降機采摘果實、利用索道運輸產品可以避免這些問題的發生。本項目擬計劃以每一小區為一個生產建設單位,建設從田頭到加工包裝生產車間的采收、運輸索道系統二套來替代人工采收運送香蕉的工序。2.1.3建設香蕉機械化保鮮、包裝作業區在每個生產小區選取就近產區,交通、水源便利的開闊地帶建設香蕉機械化加工、包裝作業區。建設的項目包括貯藏間、掛蕉軌道、噴洗裝置、蕉軸及滑輪收集道、二道清洗殺菌池、循環運送香蕉裝置、不合格香蕉收集裝置、包裝生產線(包括香蕉梳托盤輸送、噴藥裝置、清洗池、紙箱滑道、抽真空機、托盤回收裝置等)、香蕉箱運送機、預冷房和裝車平臺等。2.1.4大力開展專業人員的培訓工作產品質量的競爭,其實質就是生產力的競爭。而生產力的發展必須依靠科學技術的進步。本項目建設期內,擬通過培訓、示范及實際操作等手段,為全市的香蕉機械化生產培養一大批栽培管理人員和技術人員。2.2計劃指標2.2.1生產機械化①示范區的耕作85%以上工作量運用機械化生產。②香蕉生長發育過程中所需的水份100%通過噴灌系統供給;而肥料除基肥外,全部通過噴灌系統提供。③病蟲害防治全部運用機械化,有效率達95%以上。2.2.2采收機械化運用自走式升降機采摘香蕉,并采用單穗機械化索道運輸。2.2.3香蕉加工、包裝機械化香蕉從清洗、下梳、殺菌、稱重、包裝等生產程序全部實現機械化,產品合格率達98%以上。2.2.4培訓計劃建設期內計劃培訓鎮、村級技術人員1600人以上,培訓全市蕉農30000人次以上。第三章建設地點與規模3.1建設地點***市化州播陽鎮馬踏村委會3.2建設規模總投資763.10萬元、面積1000畝第四章運行機制4.1運行機制項目在項目管理領導小組指導下,采取分級管理,層層落實的辦法進行實施,日常管理單位為項目管理辦公室,實施單位為項目管理辦公室屬下的生產部、財務部、技術攻關部及產品購銷部。在實施過程中,項目領導小組為基地建設和發展創造良好的環境,對項目辦公室進行宏觀指導和組織協調,并對基地內的運作進行監督,保障農民利益;公司作為基地建設的主體,接受項目領導小組的指導,合理配置資源和進行產業化經營、企業化運作;農民以土地、勞動力入股通過與基地簽訂產品購銷合同等形式參與基地建設,接受技術指導與培訓。4.2組織機構為便于項目的實施、管理。計劃成立項目管理領導小組,項目領導小組的組成由市農業局、市財政局、市水果開發總公司的有關人員組成,組長由市農業局局長擔任,市水果開發總公司總經理任副組長,市農財科科長、市農業局農業機械化辦公室主任、市水果開發總公司副總經理任小組成員,指導監督、檢查項目的實施情況。領導小組下設項目管理辦公室,項目管理辦公室下設生產部、財務部、技術攻關部、購銷部4.2.1項目辦公室辦公地址設在市水果開發總公司內,項目管理辦公室為項目建設管理機構。其作用主要是指導各部門的日常工作、項目的實施、監督項目的進度以及財務的開支情況,保證項目的順利實施。①生產部生產部由市水果科學研究所與市水果開發總公司有關人員、基地負責人組成。生產部主要負責項目建設的進度和項目建設內容的實施,并按標準和規定時間把基地建設好。②財務部負責項目的財務管理工作,其組成由市財政局、市水果開發總公司及市農業機械化辦公室有關財務人員組成。主要工作是按時組織項目所需的資金,按項目建設進度做好資金開支記帳工作,帳目做到日清月結,嚴格把好財務管理關,帳單必須要有項目法人即項目承擔單位法人簽字才能生效建帳。③技術攻關部技術攻關部由華南農業大學學工程學院、市水果科學研究所、市農業機械化辦公室的教授專家組成。其主要工作為制訂香蕉機械化生產的具體方案,制訂香蕉標準化栽培標準,提供香蕉機械化生產所需的各種技術參數,協助生產部門購進和安裝項目實施的各種原材料和各種生產機械。以及指導產品購銷部對香蕉的采收、加工、保鮮、包裝、儲藏、運輸等工作。④產品購銷部由市水果開發總公司、基地的營銷人員組成,嚴格按照項目技術要求購進基地建設所需的各種材料,同時嚴格制定好基地產品的質量標準、產品包裝標準及注冊產品商標。加大產品宣傳力度,保證基地產品銷售價高,銷量大。4.3建立示范推廣體系4.3.1建立經營協作組織基地建成后,通過參與協會的形式,把基地納入***市果業協會管理,通過協會的作用,把基地、公司、協會、農戶聯結為一個利益共同體,從而推動香蕉機械化生產。4.3.2建立健全推廣體系①由各級政府領導成員組成的推廣領導小組,各市、縣、鎮有關部門和科研單位組成的推廣小組,直接進行香蕉機械化生產技術推廣,推廣工作一級抓一級,層層抓落實。②逐步在全市的香蕉生產鎮建立樣板點,并通過香蕉采收、加工、包裝、作業區的處理,大力幫助蕉農收購、加工、銷售其產品,使他們親身體會到香蕉機械化生產所帶來的好處。第五章資金投入及使用計劃5.1資金使用管理項目建設單位將按照國家頒布的有關農業項目資金管理規定和有關企業財務管理制度以及《廣東省扶持農業機械化發展議案資金管理方法》的有關規定,對該項目資金實施監督管理,推行項目法人責任制、招標投標制及工程監理制。資金管理實行專人專管,專戶儲蓄,專賬核算保證資金專款專用,無償資金嚴格實報賬制度,使項目和資金管理做到科學化、制度化、規范化、程序化。5.2資金使用計劃5.2.1自籌部分第一年自籌350萬元,用于1000畝基地建設常規生產費用,第二年管理費用、生產費用由生產收益中支出。5.2.2省人大方案撥款部分第一年414.50萬元,用于購買機耕、噴藥設備、建設節水灌溉系統和索道采收系統。建設加工、保鮮、包裝生產線,人員培訓費用等。第二部分項目實施方案分析第六章基地現狀與總體規劃6.1基地現狀6.1.1交通條件較好,通訊設施完善。6.1.2是化州市香蕉種植重點鎮,地勢平坦、開闊,周邊有連片幾萬畝香蕉生產基地。6.1.3是***市水果科學研究所香蕉標準化種植指導點,并且市水果開發總公司在此鎮有300畝高標準的香蕉生產基地。當地蕉農自發組織了一個香蕉生產研究會。6.2總體規劃6.2.1建設一個1000畝的機械化生產示范基地。基地內道路、水電、交通、通訊設施完善。6.2.2基地實行統一規劃、統一部署、統一技術、統一包裝、統一品牌。6.2.3以333.3畝為一個生產小區,1000畝共分三個生產作業區,每作業區建設從田頭到加工包裝生產車間的運輸索道系統二條。6.2.4在示范區內,每一小區選取一個開闊地段建設一個香蕉機械化加工、包裝作業區。第七章項目組織實施方案項目組織實施分二期進行。第一期為項目實施與生產階段,第二期為總結、推廣輻射階段。7.1項目建設階段2007年2月-2007年12月為項目建設階段。具體工作為:動員蕉農以土地入股的形式加入基地,平整后進行統一修建園內道路、翻耕、整地、成畦、種植,并進行標準化栽培管理。2007年8—10月建設香蕉采收運輸索道,以333.3畝為一個建設單位,每一單位建造兩條。1000畝共需建造6套采收運輸索道;建設三個35米×80米的香蕉加工、保鮮、包裝作業區。2007年10月示范基地開始進入投產期7.2總結推廣階段2008年3月—2009年2月為生產、示范、總結、推廣階段。第八章技術路線與設備選型8.1技術路線8.1.1機械化生產①由于基地道路交通發達、面積連片、土地平整、因而購置CY-12型東方紅拖拉機作為耕作機械,進行土地翻耕、平整、起畦,這樣有利于節省勞力,提高工作效率。深耕能疏松土壤,增加土壤有機質,改善土壤結構,提高單位面積的產出量。②香蕉是一種生產時間長需水需肥量大的闊葉植物,為了均衡地供應香蕉的水肥,解決水資源緊缺的問題。本項目擬采用華南農業大學工程學院的節水工作技術在示范基地內建設香蕉帶灌系統,并利用帶灌系統結合噴灌均衡地對香蕉進行追肥,這樣既有利于保證香蕉各生長物候期所需的水份和養分,又能起到節水省肥的作用。高頭噴灌設備與配套管道灌溉技術,可以根據香蕉不同時期的生長狀況,均衡供應水肥,保證香蕉均衡生長。③根據香蕉高桿生產的特點,選擇HUASHENGTAISHAN3WF-3高壓噴霧機噴霧。這樣更有利于防治香蕉的病蟲害,減少農藥的使用量,減少污染,保護產地環境。④利用中耕機械進行蕉地翻耕、除草,能夠有效地疏松土壤,清除雜草,增加土壤有機質,減少病蟲害的發生。⑤采用自走式升降機采摘果實,能有效地減少人工采摘果實的機械傷,提高果實品質。8.1.2利用運輸索道運送香蕉利用運輸索道系統,從田頭或田間運送香蕉穗到加工作業區,能有效地減少人工運送或車輛運送的機械損傷,更有利用于保證香蕉的質量。8.1.3香蕉機械化加工包裝作業區主要技術:香蕉收集運送→去除塑料薄膜→噴洗→下梳→清洗→修梳→殺菌→裝盤→稱重→噴藥→滌藥→涼干→貼標簽→裝箱→抽真空→掛箱→復稱→裝柜(或進預冷房)→再裝柜8.2設備選型設備選型表(表1)單位:米、臺、只設備數量產地CY-12型東方紅耕作拖拉機5臺洛陽產7.5千瓦壓力泵10臺江西產7.5千瓦電機10臺江西產令箭牌?50帶管35萬米安微產PVC主管(?110)0.5萬米東莞雄塑PVC配套配件(?110變?50)1萬只東莞雄塑HUASHEGTAISHAN3WF-3高壓噴霧機20臺臺灣CY-6型東方紅中耕除草機10洛陽產運輸索道6500米自制恒溫冷藏保溫車2國產自走式升降機5國產農用車2國產6000×71×70mm香蕉包裝生產線3套湖北產第九章計劃進度與考核指標9.1計劃進度9.1.12007年2—12月完成項目的總體建設。2007年2-4月建設1000畝香蕉生產基地。2007年10月示范基地開始進入投產期。9.1.22008年3月—2009年2月為生產示范總結、推廣階段。9.2考核指標9.2.1技術指標①機械化使用率達到100%,年折舊率5%以下。②勞動效率提高20%以上。③作物生長整齊,果實成熟期前后相差不超過30天。④肥料轉化率達70%以上。⑤果實采收、包裝損耗率在5%以下。9.2.2質量指標①產品外觀整潔劃一,皮色金黃,品質良好,可溶性固形物提高1-3個百分點優質商品率達到90%以上。③產品符合綠色食品(A級)標準④果實貯藏期延長,經濟效益明顯提高。9.2.3經濟指標每畝節約生產成本100-150元,畝產量提高20-30%。平均畝增經濟收益800-1000元。每年幅射帶動香蕉機械化生產5-8萬畝。每年為我市香蕉生產增加收入4000—8000萬元以上。明顯改善香蕉種植區的生態環境,土地轉化率明顯提高。第十章投資概算與資金籌措10.1投資概算投資概算依據是根據項目建設的具體內容及規模,結合當前機械設備行業價格和所需的材料而定。項目建設所需的資金具體如下:10.1.1生產基地建設費用①建設1000畝香蕉標準化生產基地,共需資金279.6萬元。具體開支見表1標準化生產基地建設費用(表2)單位:畝.元/畝.萬元名稱項目數量(畝)單價(元/畝)金額(萬元)備注土地平整1000606道路100020020起畦1000505基肥100040040種苗1000x130株13萬(1.3元/株)16.9種植1000676.7管理100015015肥料、農藥100040040蕉樁100013萬(10元/條)130總計279.6②示范基地機械設備總需投資133萬元,具體開支見表3生產設備投資(表3)單位:臺.萬元/臺.萬元序號設備數量單價(萬元/臺套)投資額(萬元)1CY-12型東方紅耕作拖拉機54萬元/套2027.5千瓦壓力泵10臺1萬元/臺1037.5千瓦電機10臺1萬元/臺154令箭牌?50帶管35萬米1元/米355雄塑PVC主管(?110)0.5萬米20元/米106配件?110變?50開關1萬只15元/只157HUASHEGTAISHAN3WF-3高壓噴霧機20臺0.2萬元/臺48CY-6東方紅中耕除草機100.8萬元/臺8930×15×2米蓄水池100.8萬元/只8102×2×1肥料溶解池100.2萬元/只211安裝變壓器1000千瓦11.5萬元/臺1.512拉電及安裝各種電器設備4.5米.套4.5合計133③采收、加工包裝作業區設備投資總需資金251.5萬元,具體開支見表4采收、加工、包裝作業區機械設備投資(表4)單位:萬元/輛序號設備數量單價(萬元/臺套)投資額(萬元)1恒溫冷藏保溫車250萬元/輛1002自走式升降機50.5萬元/臺2.53農用車212萬元/輛244包裝生產線320萬元/套605采收運輸索道6500米100元/米65合計251.5③保鮮、加工包裝作業區土建投資共需資金69萬元,具體開支見表5加工、保鮮包裝作業區建筑工程投資一攬表(表5)單位:萬元序號工程名稱建設性質平方米單位造價(元/平方米)投資額(萬元)1包裝車間新建600X3200362儲藏庫新建200X355033合計240069⑤培訓資料費用30萬元。其中培訓人員費用8萬元,資料費用2萬元,宣傳費用2萬元,推廣費用18萬元。10.1.2項目合計總投資約763.10萬元。具體見如下表6項目合計總投資表(表6)單位:萬元序號投資項目投資額(萬元)備注1生產基地建設費用279.60自籌2生產設備費用133.00申請省人大議案項目3保鮮、加工包裝設備251.50申請省人大方案項目4作業區建筑費用69.00自籌5培訓費用30.00申請省人大方案項目合計763.1010.2資金籌措10.2.1申請省人大議案支持項目資金414.50萬元10.2.2承擔單位自籌資金348.60萬元第十一章建成后的經營管理及示范輻射措施11.1經營管理***市水果開發總公司是本項目承擔單位的投資主體,項目建成后所有權歸***市水果開發總公司所有,***市水果開發總公司是項目的持有和管理單位。其經營管理的模式為公司+基地+協會+農戶,四方的利益分配可以從各自的經營中獲得。具體如下:11.1.1公司是基地的投資主體,其職能擔負著基地的投資、建設、管理、生產、銷售、示范推廣及結算工作。自籌資金部分及生產利潤可從自有基地及農戶銷售產品中收取,逐年返還。11.1.2基地為***市水果開發總公司承擔建設的香蕉機械化生產示范基地及推廣輻射而形成的機械化生產基地。其職能主要為生產出高產、優質的香蕉產品。11.1.3協會項目建成后,接替***市水果開發總公司的管理職能,執行公司的指令,組織人員按照公司制定的香蕉機械化生產規程進行香蕉生產管理。為農戶組織肥料、農藥和所需要的生產資料,統一規格、制定產品的質量標準。協會利用現在的購銷能力,同時引進國內外銷售公司和單位收購、推銷基地產品。協會利潤可通過收取農戶技術指導費及產品銷售中介費來實現。技術指導費一般為2元/株,中介費為00.8/公斤。銷售公司可從產品購銷差價中獲取利潤。11.1.4農戶農戶是基地的土地提供者和基地生產者,是基地的生產主體,他們提供了香蕉機械化示范基地的場所及勞動力,其利潤可通過采收各自土地上產出的產品進行銷售,扣除項目承擔單位所提供的種苗、肥料、農藥及管理費用(10%)后余下部分即為其生產利潤。11.2示范輻射計劃11.2.1人員培訓根據生產技術要求,由***市水果科學研究所組織有關專家對協會及基地農戶進行培訓。培訓內容為:①為未來的任務和目標進行專題培訓。②定期進行員工素質提高的培訓。③進行香蕉機械化生產技術培訓。④進行香蕉標準化生產培訓。⑤進行現代企業管理模式培訓。11.2.2示范輻射措施①適時召開現場會在香蕉機械化生產各個關鍵時期,由當地政府召集周邊的蕉農前來參加學習,現場示范,增強蕉農的機械化生產意識。②利用電臺、電視、報紙等媒體進行宣傳報道,大力推廣香蕉機械化生產。③錄制DVD專題片,派發到相關技術推廣站、種植大戶,讓他們隨時觀看,接受推廣。④編寫簡明教程,分發到農戶手中,讓他們理解和接受香蕉機械化生產的優勢。⑤引導蕉農以土地、勞動力入股,大力開展香蕉機械化生產,利用農民參與建設的機會,大力培訓生產技術人員。第三部分效益分析與風險評估第十二章建設目標分析12.1建設目標分析12.1.1由于我市的香蕉生產面積大,產量高,香蕉生產全過程工作量大,按目前的生產狀況,現存的勞動力嚴重不足。如果我市香蕉生產面積繼續擴大,必須依據機械化生產才能進行。12.1.2我市香蕉產區相對平坦,道路交通發達,使用機械化生產相對容易,且每畝可節約成本200元以上,而產量又可提高20-30%,平均每畝每年可增收800-1000元,效益非常顯著,農民很容易接受。12.1.3建設機械化采收、加工、包裝設施,可顯著地提高產品質量,降低勞動生產成本,增強產品的市場競爭能力,提高果價。有利于香蕉基地的發展。以點帶面”起輻射示范作用,帶動***香蕉朝著基地化、標準化、產業化方向發展。12.1.4采用機械化生產,很容易使土地達到精耕細作,增加土壤肥力,提高土地的轉化率。第十三章經濟效益分析(成本概算、收入預計、效益分析)13.1效益分析項目建成后,除了設備與土建的投資外,生產部分總投入為279.6萬元。按1000畝基地計算,則每畝的投入只為2880元,比一般人工耕作的每畝3000元節約了120元;畝產提高了20-30%,按全市平均畝產為2噸,機械化生產后每畝產量可以提高到2.5噸;優質產品提高了30%,也就是說銷售價格可以提高20-30%,按近幾年香蕉銷售價格平均為2.0/公斤。則機械化生產的香蕉可以增加到2.5元/公斤,平均每畝每年可增收2000元以上。經濟效益詳細見如下(表8):1000畝經濟效益對比(表8)單位:噸.萬元名稱年別總產量(噸)單價(萬元/噸)總產(萬元)備注機械化前2000噸0.20400機械化后2500噸0.24600比機械化前每年增加收入200萬元從表8可以看出,實施機械化生產以后,1000畝基地一年可增加收入200萬元,1000畝基地當年投入當年可產出600萬元。而從近幾年銷售情況來看,***市水果開發總公司在基地內生產的香蕉果品,由于品質好,一直受到商家的青睞,果品價格一般比外面果品價格高出30%以上,產品遠銷國內外高級超市,產品供不應求。所以基地建成后的利潤比上述表8陳述的利潤還有較大的空間。13.2效益效應。香蕉機械化生產基地能夠降低勞動強度,提高生產效率。預計1000畝香蕉基地每年可輻射帶動全市香蕉機械化生產達到5萬畝左右,如按平均每畝每年增經濟效益800-1000元計,由基地輻射帶動香蕉機械化生產,每年可為我市香蕉生產利潤4000萬元以上。第十四章社會、生態效益分析14.1社會效益通過示范基地的輻射、帶動作用,能有效地促進我市香蕉機械化生產的發展,快速提升我市香蕉產業的整體發展水平,為我市香蕉種植業的發展帶來新的經濟增長點。有效地推動我市香蕉產業可持續的發展。14.2生態效益農業機械化生產在農業自然資源開發,優化農業產業結構方面,實現了生產的良性循環。既提高了勞動生產效率,增加了農民收入,又保護了環境,對土地的再生利用有明顯的促進作用。第十五章風險評估香蕉種植的主要風險為自然災害風險、病蟲害風險與市場風險三大方面。15.1自然風險自然災害風險主要包括臺風與低溫霜凍等因素。15.1.1臺風從近五、六年展氣象資料分析來看,***市較少強熱帶風暴登陸,對香蕉生產沒有構成重大危害。因此,***種植香蕉受臺風因素影響較少。15.1.2低溫霜凍特殊的地理位置和半海洋性氣候環境決定了***市全年無霜凍或個別年份局部地區有少量霜凍,而我市廣大蕉農習慣于種植反季節香蕉,即使個別年份偶有霜凍,大部份香蕉在霜凍前都已經采收上市,霜凍不會對我市香蕉生產造成嚴重危害。15.2病蟲害風險15.2.1病害對香蕉構成較大危害的香蕉花葉病防治研究,通過基因轉移的辦法已取得了很大的進展,目前已有許多科技部門培育了抗病毒的香蕉苗植株,并進行了種植試驗,取得了較為滿意的效果,可望近年即可取得突破,進行大面積推廣,預計不久的將來抗病毒香蕉苗即可在全市推廣。15.2.2蟲害對香蕉構成較大危險的蟲害是香蕉弄蝶、香蕉蟓甲和蚜蟲這些害蟲。只要根據這幾個蟲害的發生規律進行常規噴藥防治即可得到滿意效果。15.3市場風險從近幾年來,質量好、加工包裝上檔次的香蕉在市場銷售暢旺,沒有出現銷售價格大起大落的現象,果價一直保持在2-3元/公斤左右。這幾年,勞動效率高、生產成本低、產品質量好、產量高的農戶都依靠種植香蕉走上了富裕的道路。因而進行香蕉機械化生產,對加速提高我市香蕉的產量和質量是必然途徑。第四部分項目支撐條件分析第十六章申報單位基本情況16.1承擔單位概況16.1.1承擔單位性質及業務范圍***市水果開發總公司隸屬***市水果科學研究所,研究所與公司實行一套人馬兩個牌子,公司的技術依托為***市水果科學研究所。***市水果科學研究所加掛廣東省(***)區域性農業試驗中心牌子,屬省市兩級管理的非營利性科研單位,辦公地址位于***市迎賓路九號。主要職責是負責***市水果整體發展規劃,引進、選育、試驗研究、示范、推廣新技術和新品種。6.1.2機構設置與職工隊伍***市水果科學研究所與***市水果開發總公司合置辦公,其行政機構設置有所長室、經理室,付所長室、付經理室,辦公室,人事科;在科研方面設有荔枝研究室、龍眼研究室、香蕉雜果研究室和化驗室等四個組室。研究所公司現有干部職工80人,其中科技人員25人,管理人員5人,產業工人50人;在科技人員中,按職稱分有高級農藝師9人,農藝師、實驗師11人,助理農藝師、技術員5人;按學歷分有研究生1人,大學本科9人,大學專科11人,中專4人。16.1.3財務經濟狀況***市水果開發總公司屬企業性質,具有法人代表資格。單位在產業實體方面建立了***市水果試驗場、***市水果示范場、***市南亞熱帶名優水果試驗示范場、***市綠色食品生產示范場、***市現代農業示范基地、***市水果良種繁育中心等6個經濟實體,試驗、示范場所面積近2500畝,年收入近200萬元。單位有嚴格的財務管理制度,帳目日清月結,財務狀況良好。第十七章申報單位的農機推廣與科技成果轉化能力論述17.1有一定農業機械化經驗***市水果開發總公司在***市南亞熱帶名優水果試驗示范場已經實施了節水節肥灌溉技術的應用,在***市水果試驗場已實施了部分農機耕作和除草,***市水果開發總公司在農機建設和農業機械化實際操作中已積累了一定的經驗。17.2有豐富的試驗、研究、示范、推廣成果***市水果開發總公司成立10多年來,累計承擔省市兩級政府科研項目30多項,并在多項研究和推廣工作中發揮重要作用。在水果新品種選育、水果發展規劃、水果早結豐產穩產優質栽培研究,水果病蟲害綜合防治研究,龍眼產期調控技術,保鮮加工方面做了大量工作,取得了顯著成績,是***現有主栽的名牌水果品種和歷屆全國農業博覽會取得金、銀、銅獎良種的選育和推廣的主持單位,獲得市級以上科技進步獎和技術推廣獎18項,其中省部級科學技術進步一等獎1項、二等獎1項,市級科學技術進步二等獎3項、三等獎5項,市級農業技術推廣一等獎5項、二等獎7項。取得的科技成果全部獲得推廣應用,每年增加的社會總產值10多億元,對***三高果業的產業化發展作出了重大貢獻。第十八章項目實施點的基礎設施與生產條件18.1基礎設施18.1.1有硬底化的供、排水渠,水利可排可灌18.1.2基地機耕道路通暢,運輸較為方便。18.1.3三相220伏的電源可到田頭,通訊設施完善。18.1.4試驗區較為平整,基地基本為連片的土地或水稻田。18.2生產條件18.2.1***市是全國香蕉最大生產基地,面積最大,產量最高,質量最優,歷史最長,群眾基礎最好。政府和廣大蕉農熱切希望把香蕉產業做大、做強。18.2.2項目承擔單位及項目協作單位具有十六位高級農藝師和二十位農藝師組成的科技隊伍。18.2.3全市約有60萬畝常規香蕉種植基地。18.2.4全市建有年生產能力500萬株香蕉組培苗的生產基地。18.2.5全市有2萬以上人員從事香蕉產品的運輸和銷售。第五部分可行性研究結論第十九章項目可行性結論19.1項目經濟效益和社會效益19.1.1從經濟效益分析上看,項目建成后,除了設備與建筑的投資,1000畝生產投入為279.6萬元。平均每畝的投入為2880元,比一般人工耕作的每畝3000元節約了120元。實施機械化生產后,1000畝機械化生產基地比機械化前增收200萬元,平均每畝每年可增收2000元以上,可見經濟效益顯著。19.1.2從社會效益分析上看香蕉機械化生產基地建成后,能夠明顯減輕勞動強度,提高生產效率。有利于推進農業現代化進程,有利于提高水果種植業的科技含量,促進“三高”農業躍上新臺階,有利于促進農業增效、農民增收,有利于促進勞動力轉移,推動第二、三產業的發展,有利于滿足市場需求。并且示范基地建成后,通過示范、推廣每年帶動全市香蕉機械化生產5萬畝,累計每年可以為我市蕉農增加經濟收入4000萬元以上。19.2基地選擇可行性基地的選擇地點在當地具有較大的示范影響力,群眾發展香蕉熱情高漲,水利設施良好、排灌方便,并且交通、通訊發達。基地選擇可行。19.3技術方案的先進性和可行性該項目以華南農業大學工程學院和***市水果科學研究所(加掛廣東省區域性農業試驗中心)為技術依托進行設計,方案具有國內先進性和良好的可行性。19.4項目可行性結論項目選擇香蕉機械化生產為切入點,方案符合廣東省優勢農業產品發展規劃,產業順應了當前農業機械化的歷史潮流。香蕉機械化示范基地采用機械化建設,所購置的設備處于國內外領先水平,其生產運作可以降低勞動強度,提高生產效率。有利于推進農業現代化進程,有利于提高水果種植業的科技含量,促進“三高”農業躍上新臺階,有利于為示范、輻射區的農民帶來實實在在的好處,很受群眾歡迎,因此地方政府定會大力支持,并能很好地解決配套資金。該項目切實可行。第二十章項目存在問題與建設建議21.1項目存在問題由于該項目購置了許多機械生產設備,有些為國外進口,所以項目還要加強管理和技術人員的培訓,以適應現代化農業的要求。21.2項目建設建議21.2.1在具體機械選型時,必須因地制宜,綜合考慮其先進性,適用性、經濟性。在人員培訓方面,應該做到既要注重實際操作人員和技術人員的培訓,也要重視管理人員的培訓,既要加強生產、機械方面的培訓,也要加強市場經濟知識、世貿知識等各方面知識的培訓。21.2.2經濟效益與社會效益相結合的原則,把該項目建設成“產、學、研”相結合的生產示范基地,爭取成為廣東農業機械化發展的一個亮點。通過基地的示范推廣,帶動整個***以至廣東省農業機械化的發展,推動廣東農業現代化進程。21.2.3按照農業標準化的香蕉產業化規程進行,努力提高香蕉生產的產量和產品質量,積極開拓國內外市場,不斷提高香蕉生產的經濟效益和社會效益。21.2.4做好市場調查、開拓廣闊的銷售市場。目錄第一章總論 11.1項目概況 11.1.1項目名稱 11.1.2項目地址 11.1.3任務由來 11.2編制依據及范圍 11.2.1編制依據 11.2.2采用的主要規范和標準 21.2.3編制范圍 21.3可行性研究概要 21.3.1項目建設的必要性 21.3.2建設條件 31.3.3建設內容及規模 31.3.4建設項目服務范圍 31.3.5環境保護 41.3.6組織管理 41.3.7實施進度 41.3.8投資估算及資金籌措 41.3.9效益分析 5第二章項目建設的意義及必要性 62.1項目提出的背景 62.2項目建設的意義及必要性 7第三章項目所在區域概況 103.1地理位置 103.2社會經濟狀況 113.3自然條件 113.3.1地形地貌 113.3.2氣象 123.3.3水文 123.3.4地質構造 123.4施工條件 133.5醫療衛生現狀 13第四章項目選址及用地建設條件分析 144.1項目建設地址 144.1.1項目選址原則 144.1.2項目選址方案 144.2項目建設條件 14第五章項目設計方案 165.1設計指導思想 165.2設計規范、規程和標準 165.3項目建設規模 175.4總平面布置方案 175.4.1總平面布置原則 175.4.2總平面布置方案 185.5土建設計方案 185.5.1建筑設計 185.5.2結構方案 205.6給排水方案 225.6.1設計依據 225.6.2生活給水 225.6.3消防給水 235.6.4污水、雨水 245.7通風、消防排煙和空調方案 245.7.1通風 245.7.2消防排煙 245.7.3空調 245.8電氣方案 245.8.1設計依據 245.8.2供電 255.8.3配電 255.8.4照明 265.8.4雷電保護 275.9通信及火災報警系統 275.9.1電話通信 275.9.2計算機局域網絡 285.9.3火災報警及聯動控制系統 285.10抗震設計 285.11消防設計 295.11.1采用的主要標準規范 295.11.2總平面規劃防火 295.11.3建筑物防火 295.11.4消防給水 295.11.5電氣防火 305.12綠化設計 305.13無障礙設計 315.13.1設計依據 315.13.1無障礙設計 31第六章設施設備購置方案 326.1醫療急救設施設備購置的必要性 326.2醫療急救設施設備的資源
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