建設(shè)肺功能檢測儀規(guī)劃項(xiàng)目

可行性研究報告

XXX實(shí)業(yè)發(fā)展公司

建設(shè)肺功能檢測儀規(guī)劃項(xiàng)目可行性研究報告目錄

第一章總論

第二章背景及必要性

第三章市場分析

第四章產(chǎn)品規(guī)劃

第五章項(xiàng)目選址可行性分析

/r/r、

弟八早土建工程說明

第七章項(xiàng)目工藝說明

第八章項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分析

第九章安全管理

第十章項(xiàng)目風(fēng)險性分析

第十一章節(jié)能概況

第十二章進(jìn)度計劃

第十三章投資方案說明

第十四章經(jīng)濟(jì)收益

第十五章招標(biāo)方案

第十六章綜合評價結(jié)論

第一章總論

一、項(xiàng)目承辦單位基本情況

（-）公司名稱

XXX實(shí)業(yè)發(fā)展公司

（二）公司簡介

公司滿懷信心，發(fā)揚(yáng)“正直、誠信、務(wù)實(shí)、創(chuàng)新”的企業(yè)精神和“追

求卓越，回報社會”的企業(yè)宗旨，以優(yōu)良的產(chǎn)品、可靠的質(zhì)量、一流的服

務(wù)為客戶提供更多更好的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品。

公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%

以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。

公司正處于快速發(fā)展階段，特別是隨著新項(xiàng)目的建設(shè)及未來產(chǎn)能擴(kuò)張,

將需要大量專業(yè)技術(shù)人才充實(shí)到建設(shè)、生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、管理等環(huán)節(jié)中。

作為一家民營企業(yè)，公司在吸引高端人才方面不具備明顯優(yōu)勢。未來公司

將通過自我培養(yǎng)和外部引進(jìn)來壯大公司的高端人才隊伍，提升公司的技術(shù)

創(chuàng)新能力。

（三）公司經(jīng)濟(jì)效益分析

上一年度，XXX科技發(fā)展公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3317.27萬元，同比增長

31.42%（793.16萬元）。其中，主營業(yè)業(yè)務(wù)肺功能檢測儀生產(chǎn)及銷售收入

為3023.40萬元,占營業(yè)總收入的91.14%。

根據(jù)初步統(tǒng)計測算，公司實(shí)現(xiàn)利潤總額693.79萬元，較去年同期相比

增長99.61萬元，增長率16.76如實(shí)現(xiàn)凈利潤520.34萬元，較去年同期相

比增長111.28萬元，增長率27.20%。

上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

項(xiàng)目單位指標(biāo)

完成營業(yè)收入萬元3317.27

完成主營業(yè)務(wù)收入萬元3023.40

主營業(yè)務(wù)收入占比91.14%

營業(yè)收入增長率C同比）31.42%

營業(yè)收入增長量（同比）萬元793.16

利潤總徽萬元693.79

利潤總額增長率16.76%

利潤總額增長量萬元99.61

凈利潤萬元520.34

凈利潤增長率27.20%

凈利潤增長量萬元111.28

投資利潤率49.43%

投資回報率37.07%

財務(wù)內(nèi)部收益率22.78%

企業(yè)總資產(chǎn)萬元6643.9】

流動資產(chǎn)總額占比萬元30.36%

流動資產(chǎn)總額萬元2017.25

資產(chǎn)負(fù)債率46.()1%

二、項(xiàng)目概況

（-）項(xiàng)目名稱

建設(shè)肺功能檢測儀規(guī)劃項(xiàng)目

（二）項(xiàng)目選址

某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)

（三）項(xiàng)目用地規(guī)模

項(xiàng)目總用地面積8164.08平方米（折合約12.24畝）。

（四）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)

該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.56%,建筑容積率1.11,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率

6.28%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度174.40萬元/畝。

（五）土建工程指標(biāo)

項(xiàng)目凈用地面積8164.08平方米，建筑物基底占地面積6413.70平方

米，總建筑面積9062.13平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程5634.75平方

米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積568.91平方米。

（六）設(shè)備選型方案

項(xiàng)目計劃購置設(shè)備共計48臺（套），設(shè)備購置費(fèi)956.69萬元。

（七）節(jié)能分析

1、項(xiàng)目年用電量470946.41千瓦時，折合57.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

2、項(xiàng)目年總用水量4591.55立方米，折合0.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

3、“建設(shè)肺功能檢測儀規(guī)劃項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量

470946.41千瓦時，年總用水量4591.55立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)

量值）58.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量17.41噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總

節(jié)能率24.61%,能源利用效果良好。

（A）環(huán)境保護(hù)

項(xiàng)目符合某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)產(chǎn)

業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切

實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會對

區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。

（九）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成

項(xiàng)目預(yù)計總投資2739.53萬元，其中：固定資產(chǎn)投資2134.66萬元，

占項(xiàng)目總投資的77.92%；流動資金604.87萬元，占項(xiàng)目總投資的22.08%。

（十）資金籌措

該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。

（十一）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)

預(yù)期達(dá)產(chǎn)年營業(yè)收入5986.00萬元，總成本費(fèi)用4755.07萬元，稅金

及附加53.03萬元，利潤總額1230.93萬元，利稅總額1453.74萬元,稅

后凈利潤923.20萬元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額530.54萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率

44.93%,投資利稅率53.07%,投資回報率33.70%,全部投資回收期4.47

年，提供就業(yè)職位100個。

（十二）進(jìn)度規(guī)劃

本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。

項(xiàng)目承辦單位組建一個投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，

各階段實(shí)際投資與計劃對比，進(jìn)行投資計劃調(diào)整，分析原因采取措施，確

保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。

三、報告說明

項(xiàng)目可行性研究報告核心提示：項(xiàng)目投資環(huán)境分析，項(xiàng)目背景和發(fā)展

概況，項(xiàng)目建設(shè)的必要性，行業(yè)競爭格局分析，行業(yè)財務(wù)指標(biāo)分析參考，

行業(yè)市場分析與建設(shè)規(guī)模，項(xiàng)目建設(shè)條件與選址方案，項(xiàng)目不確定性及風(fēng)

險分析，行業(yè)發(fā)展趨勢分析

四、項(xiàng)目評價

1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某經(jīng)濟(jì)技

術(shù)開發(fā)區(qū)及某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)肺功能檢測儀行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；

項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)肺功能檢測儀產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、

組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。

2、xxx科技發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“建設(shè)肺功能檢測

儀規(guī)劃項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)經(jīng)

濟(jì)發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位100個，達(dá)產(chǎn)年納稅總額530.54萬元，可以

促進(jìn)某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會穩(wěn)定，為地方財政收

入做出積極的貢獻(xiàn)。

3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率44.93沆投資利稅率53.07%,全部投資回

報率33.70虬全部投資回收期4.47年，固定資產(chǎn)投資回收期4.47年（含

建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險能力。

4、民間投資是我國制造業(yè)發(fā)展的主要力量，約占制造業(yè)投資的85%以

上，黨中央、國務(wù)院一直高度重視民間投資的健康發(fā)展。為貫徹黨的十九

大精神，落實(shí)國務(wù)院對促進(jìn)民間投資的一系列工作部署，工業(yè)和信息化部

與發(fā)展改革委、科技部、財政部等15個相關(guān)部門和單位聯(lián)合印發(fā)了《關(guān)于

發(fā)揮民間投資作用推進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略的指導(dǎo)意見》，圍繞《中國制造

2025》，明確了促進(jìn)民營制造業(yè)企業(yè)健康發(fā)展的指導(dǎo)思想、主要任務(wù)和保

障措施，旨在釋放民間投資活力，引導(dǎo)民營制造業(yè)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級，加快制

造強(qiáng)國建設(shè)。

綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會效益還是環(huán)境保

護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。

五、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米8164.0812.24畝

1.1容積率1.11

1.2建筑系數(shù)78.56%

1.3投資強(qiáng)度萬元/畝174.40

1.4基底面積平方米6413.70

1.5總建筑面積平方米9062.13

1.6綠化面積平方米568.91綠化率6,28%

2總投資萬元2739.53

2.1固定資產(chǎn)投資萬元2134.66

2.1.1土建工程投資萬元701.25

2.1.1.1土建工程投資占比萬元25,60%

2.1.2設(shè)備投資萬元956.69

2.1.2.1設(shè)備投資占比34.92%

2.1.3其它投資萬元476.72

2.1.3.1其它投資占比17.40%

2.1.4固定資產(chǎn)投資占比77,92%

2.2流動資金萬元604.87

2.2.1流動資金占比22.08%

3收入萬元5986.00

4總成本萬元4755.07

5利潤總額萬元1230.93

6凈利潤萬元923.20

7所得稅萬元1.11

8增值稅萬元169.78

9稅金及附加萬元53.03

10納稅總額萬元530.54

M利稅總額萬元1453.74

12投資利潤率44.93%

13投資利稅率53.07%

14投資回報率33.70%

15回衣期年4.47

16設(shè)備數(shù)量臺（套）48

17年用電量千瓦時470946.41

18年用水量立方米4591.55

19總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤58.27

20節(jié)能率24.61%

21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤17.41

22員工數(shù)量人100

第二章背景及必要性

一、項(xiàng)目建設(shè)背景

1、2015年5月190,國務(wù)院印發(fā)了《中國制造2025》，部署全面推

進(jìn)實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略。這是我國實(shí)施制造強(qiáng)國戰(zhàn)略第一個十年行動綱領(lǐng)，

提出了通過“三步走”實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國的戰(zhàn)略目標(biāo)：第一步，到2025年邁入

制造強(qiáng)國行列；第二步，到2035年我國制造業(yè)整體達(dá)到世界強(qiáng)國陣營中等

水平；第三步，到新中國成立100年時，制造業(yè)大國地位更加鞏固，綜合

實(shí)力進(jìn)入世界制造強(qiáng)國前列。

2、新中國成立尤其是改革開放以來，我國制造業(yè)持續(xù)快速發(fā)展，建成

了門類齊全、獨(dú)立完整的產(chǎn)業(yè)體系，有力推動工業(yè)化和現(xiàn)代化進(jìn)程，顯著

增強(qiáng)綜合國力，支撐我國世界大國地位。然而，與世界先進(jìn)水平相比，我

國制造業(yè)仍然大而不強(qiáng)，在自主創(chuàng)新能力、資源利用效率、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)水平、

信息化程度、質(zhì)量效益等方面差距明顯，轉(zhuǎn)型升級和跨越發(fā)展的任務(wù)緊迫

而艱巨。

3、從發(fā)展趨勢來看，目前中國經(jīng)濟(jì)的支柱產(chǎn)業(yè)正從房地產(chǎn)向戰(zhàn)略性新

興產(chǎn)業(yè)過渡。要實(shí)現(xiàn)支柱產(chǎn)業(yè)的平穩(wěn)切換，一方面要建立房地產(chǎn)調(diào)控的長

效機(jī)制，另一方面要繼續(xù)大力推進(jìn)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，兩者相輔相承，

缺一不可。因此，從宏觀政策調(diào)控的邏輯上看，未來的投資機(jī)遇也應(yīng)在戰(zhàn)

略性新興產(chǎn)業(yè)里面。市場普遍認(rèn)為，中國經(jīng)濟(jì)在明年下半年，將重新步入

上升通道，而其背后的推動力，必將是戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，目前投資

已經(jīng)到了最好的介入期。

4、投資項(xiàng)目建設(shè)符地方經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃，項(xiàng)目建設(shè)必將推動地方

相關(guān)行業(yè)的發(fā)展，對當(dāng)?shù)刂圃鞓I(yè)及發(fā)展起到積極的示范、推動作用。

二、必要性分析

1、實(shí)體經(jīng)濟(jì)是一國經(jīng)濟(jì)的立身之本，是財富創(chuàng)造的根本源泉，是國家

強(qiáng)盛的重要支柱。要大力發(fā)展實(shí)體經(jīng)濟(jì)，筑牢現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系的堅實(shí)基礎(chǔ),

與十九大報告中關(guān)于“建設(shè)現(xiàn)代化經(jīng)濟(jì)體系，必須把發(fā)展經(jīng)濟(jì)的著力點(diǎn)放

在實(shí)體經(jīng)濟(jì)上”的論述一脈相承，是立足全局、面向未來作出的重大戰(zhàn)略

抉擇。抓住新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革機(jī)遇，更好適應(yīng)把握引領(lǐng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

新常態(tài)，加快新舊動能接續(xù)轉(zhuǎn)換，打造國際競爭新優(yōu)勢。

2、推動高質(zhì)量發(fā)展，是當(dāng)前和今后一個時期確定發(fā)展思路、制定經(jīng)濟(jì)

政策、實(shí)施宏觀調(diào)控的根本要求。要緊扣我國社會主要矛盾變化，統(tǒng)籌推

進(jìn)“五位一體”總體布局和協(xié)調(diào)推進(jìn)“四個全面”戰(zhàn)略布局，加快形成推

動高質(zhì)量發(fā)展的指標(biāo)體系、政策體系、標(biāo)準(zhǔn)體系、統(tǒng)計體系、績效評價、

政績考核，創(chuàng)建和完善制度環(huán)境，讓高質(zhì)量發(fā)展得到人民的認(rèn)可、經(jīng)得起

歷史檢驗(yàn)。

3、“十三五”工業(yè)轉(zhuǎn)型升級，要堅持走中國特色新型工業(yè)化道路，按

照構(gòu)建現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系的本質(zhì)要求，以科學(xué)發(fā)展為主題，以加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)

展方式為主線，以改革開放為動力，著力提升自主創(chuàng)新能力；推進(jìn)信息化

與工業(yè)化深度融合，改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)，培育壯大戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，加快

發(fā)展生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)，全面優(yōu)化技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、布局結(jié)構(gòu)和行業(yè)結(jié)構(gòu);

把工業(yè)發(fā)展建立在創(chuàng)新驅(qū)動、集約高效、環(huán)境友好、惠及民生、內(nèi)生增長

的基礎(chǔ)上，不斷增強(qiáng)工業(yè)核心競爭力和可持續(xù)發(fā)展能力，為建設(shè)工業(yè)強(qiáng)國

和全面建成小康社會打下更加堅實(shí)的基礎(chǔ)。

4、目前，項(xiàng)目承辦單位建立了企業(yè)內(nèi)部研發(fā)中心，可以根據(jù)客戶的需

求，研制、開發(fā)適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品，并已在材料和設(shè)備及制造工藝上取

得新的突破，項(xiàng)目承辦單位已取得了豐碩的成果，公司所生產(chǎn)的產(chǎn)品質(zhì)量

指標(biāo)均已達(dá)到國內(nèi)領(lǐng)先水平，同國際技術(shù)水平接軌；通過保持人才、技術(shù)、

設(shè)備、研發(fā)能力、市場營銷、生產(chǎn)材料供應(yīng)等方面的優(yōu)勢，產(chǎn)、學(xué)、研相

結(jié)合的經(jīng)營模式，無論是對項(xiàng)目承辦單位自身還是國內(nèi)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展都

具有深遠(yuǎn)的影響。

三、項(xiàng)目建設(shè)有利條件

企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富。項(xiàng)目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企

業(yè)，擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,

其項(xiàng)目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細(xì)化管理方

面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有管理優(yōu)勢；在項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)

和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了管理上

的有力保障。

第三章市場分析

目前，區(qū)域內(nèi)擁有各類肺功能檢測儀企業(yè)518家，規(guī)模以上企業(yè)40家,

從業(yè)人員25900人。截至2017年底，區(qū)域內(nèi)肺功能檢測儀產(chǎn)值172486.93

萬元，較2016年149910.42萬元增長15.06%。產(chǎn)值前十位企業(yè)合計收入

73895.39萬元，較去年63664.50萬元同比增長16.07%。

區(qū)域內(nèi)肺功能檢測儀行業(yè)經(jīng)營情況

項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

行業(yè)產(chǎn)值萬元172486.93

同期產(chǎn)值萬元149910.42

同比增長15.06%

從業(yè)企業(yè)數(shù)量家518

一規(guī)上企業(yè)家40

一從業(yè)人數(shù)人25900

前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元73895.39去年同期63664.50萬元。

1,xxx科技發(fā)展公司(AM)萬元18104.37

2,xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元16256.99

3,xxx有限公司萬元9606.40

1,XXX科技發(fā)展公司萬元8128.49

5、xxx公司萬元5172.68

6,xxx有限責(zé)任公司萬元4803.20

7,xxx有限公司萬元369.48

8、xxx科技發(fā)展公司萬元3029.71

9、xxx公司萬元2881.92

10、xxx有限責(zé)任公司萬元2216.86

區(qū)域內(nèi)肺功能檢測儀企業(yè)經(jīng)營狀況良好。以AAA為例，2017年產(chǎn)值

18104.37萬元，較上年度15692.44萬元增長15.37%,其中主營業(yè)務(wù)收入

16398.29萬元。2017年實(shí)現(xiàn)利潤總額5163.52萬元，同比增長29.68%;實(shí)

現(xiàn)凈利潤2175.27萬元,同比增長14.80%；納稅總額135.74萬元，同比增

長19.10%o2017年底，AAA資產(chǎn)總額45753.58萬元，資產(chǎn)負(fù)債率28.86%。

2017年區(qū)域內(nèi)肺功能檢測儀企業(yè)實(shí)現(xiàn)工業(yè)增加值57714.75萬元，同比

2016年51669.43萬元增長11.70%；行業(yè)凈利潤14914.77萬元，同比2016

年13018.04萬元增長14.57%；行業(yè)納稅總額25820.91萬元，同比2016年

22490.12萬元增長14.81%；肺功能檢測儀行業(yè)完成投資61023.47萬元，

同比2016年54354.21萬元增長12.27%o

區(qū)域內(nèi)肺功能檢測儀行業(yè)營業(yè)能力分析

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)

1行業(yè)工業(yè)增加值萬元57714.75

1.1一同期增加值萬元51669.43

1.2一增長率11.70%

2行業(yè)凈利潤萬元14914.77

2.1—2016年凈利潤萬元13018.04

2.2一增長率14.57%

3行業(yè)納稅總額萬元25820.91

3.1—2016納稅總額萬元22490.12

3.2一增長率14.81%

42017完成投資萬元61023.47

4.1—2016行業(yè)投資萬元12.27%

區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展持續(xù)向好，預(yù)計到2020年地區(qū)生產(chǎn)總值6000.05億元,

年均增長7.53%。預(yù)計區(qū)域內(nèi)肺功能檢測儀行業(yè)市場需求規(guī)模將達(dá)到

258879.32萬元，利潤總額77954.10萬元，凈利潤21721.56萬元，納稅

17843.95萬元，工業(yè)增加值97134.02萬元，產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率13.84%。

區(qū)域內(nèi)肺功能檢測儀行業(yè)市場預(yù)測（單位：萬元）

序號項(xiàng)目2018年2019年2020年

1產(chǎn)值200176.14227813.80258879.32

2利潤總額60367.6668599.6177954.10

3凈利潤16821.1719114.9721721.56

1納稅總額13818.3615702.6817843.95

5工業(yè)增加值75220.5985477.9497134.02

6產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率8.00%12.00%13.84%

7企業(yè)數(shù)量622759972

第四章產(chǎn)品規(guī)劃

一、產(chǎn)品規(guī)劃

項(xiàng)目主要產(chǎn)品為肺功能檢測儀，根據(jù)市場情況，預(yù)計年產(chǎn)值5986.00

萬元。

通過以上分析表明，項(xiàng)目承辦單位所生產(chǎn)的項(xiàng)目產(chǎn)品市場風(fēng)險較低，

具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場發(fā)展空間，因此，項(xiàng)目產(chǎn)品市場前景

良好，投資項(xiàng)目建設(shè)具有良好的經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，其市場可拓展的空

間巨大，倍增效應(yīng)顯著，具有較強(qiáng)的市場競爭力和廣闊的市場空間。

二、建設(shè)規(guī)模

（-）用地規(guī)模

該項(xiàng)目總征地面積8164.08平方米（折合約12.24畝），其中：凈用

地面積8164.08平方米（紅線范圍折合約12.24畝）。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面

積9062.13平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程5634.75平方米，計容建筑

面積9062.13平方米；預(yù)計建筑工程投資701.25萬元。

（二）設(shè)備購置

項(xiàng)目計劃購置設(shè)備共計48臺（套），設(shè)備購置費(fèi)956.69萬元。

（三）產(chǎn)能規(guī)模

項(xiàng)目計劃總投資2739.53萬元；預(yù)計年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5986.00萬元。

第五章項(xiàng)目選址可行性分析

一、項(xiàng)目選址原則

節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或

少占耕地；應(yīng)充分利用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的

場址。

二、項(xiàng)目選址

該項(xiàng)目選址位于某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)。

園區(qū)不斷堅持節(jié)約集約用地，土地利用綜合效益顯著提升。國家高新

區(qū)土地利用程度總體良好，土地利用結(jié)構(gòu)相對合理，土地利用效率、投資

強(qiáng)度和效益方面均處全國先進(jìn)行列，已日漸成為節(jié)約集約用地的先導(dǎo)區(qū)和

示范區(qū)。根據(jù)國土資源部2014年土地集約利用評價結(jié)果，國家高新區(qū)綜合

容積率為1.00,工業(yè)用地綜合容積率為0.91,工業(yè)用地地均固定資產(chǎn)投資

為6788.83萬元/公頃，在各類國家級開發(fā)區(qū)中均為最高。與2012年的評

價結(jié)果相比，國家高新區(qū)綜合容積率提高了0.07,工業(yè)用地地均固定資產(chǎn)

投資增長17.37%,工業(yè)用地地均收入增長幅度為1.68%,提升顯著。

三、建設(shè)條件分析

企業(yè)管理經(jīng)驗(yàn)豐富。項(xiàng)目承辦單位是以相關(guān)行業(yè)為主營業(yè)務(wù)的民營企

業(yè)，擁有一大批高素質(zhì)的生產(chǎn)技術(shù)、科研開發(fā)、工程管理和企業(yè)管理人才,

其項(xiàng)目產(chǎn)品制造技術(shù)和銷售市場已較為成熟，在生產(chǎn)制造的精細(xì)化管理方

面、質(zhì)量控制方面均具有豐富的經(jīng)驗(yàn)，具有管理優(yōu)勢；在項(xiàng)目產(chǎn)品的生產(chǎn)

和工程建設(shè)方面積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，為投資項(xiàng)目的順利實(shí)施提供了管理上

的有力保障。

四、用地控制指標(biāo)

投資項(xiàng)目辦公及生活用地所占比重符合國土資源部發(fā)布的《工業(yè)項(xiàng)目

建設(shè)用地控制指標(biāo)》（國土資發(fā)【2008】24號）中規(guī)定的產(chǎn)品制造行業(yè)辦

公及生活用地所占比重W7.00%的規(guī)定；同時，滿足項(xiàng)目建設(shè)地確定的“辦

公及生活用地所占比重W7.00%”的具體要求。

五、地總體要求

本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)78.56%,建筑容積率L11,建設(shè)區(qū)域

綠化覆蓋率6.28虬固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度174.40萬元/畝.

土建工程投資一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1占地面積平方米8164.0812.24畝

2基底面積平方米6413.70

3建筑面積平方米9062.13701.25萬元

4容積率1.11

5建筑系數(shù)78.56%

6主體工程平方米5631.75

7綠化面積平方米568.91

8綠化率6.28%

9投資強(qiáng)度萬元/畝174.40

六、節(jié)約用地措施

采用大跨度連跨廠房，方便生產(chǎn)設(shè)備的布置，提高廠房面積的利用率,

有利于節(jié)約土地資源；原料及輔助材料倉庫采用簡易貨架，提高了庫房的

面積和空間利用率，從而有效地節(jié)約土地資源。

七、總圖布置方案

（一）平面布置總體設(shè)計原則

根據(jù)項(xiàng)目承辦單位發(fā)展趨勢，綜合考慮工藝、土建、公用等各種技術(shù)

因素，做到總圖合理布置，達(dá)到“規(guī)劃投資省、建設(shè)工期短、生產(chǎn)成本低、

土地綜合利用率高”的效果。

（二）主要工程布置設(shè)計要求

車間布置方案需要達(dá)到“物料流向最經(jīng)濟(jì)、操作控制最有利、檢測維

修最方便”的要求。

（三）綠化設(shè)計

場區(qū)植物配置以本地區(qū)樹種為主，綠化設(shè)計的樹木花草配置應(yīng)依據(jù)項(xiàng)

目建設(shè)區(qū)域的總體布置、豎向、道路及管線綜合布置等要求，并適合當(dāng)?shù)?/p>

氣象、土壤、生態(tài)習(xí)性與防護(hù)性能，疏密適當(dāng)高低錯落，形成一定的層次

感。

（四）輔助工程設(shè)計

1、給水系統(tǒng)由項(xiàng)目建設(shè)地給水管網(wǎng)直供；場區(qū)給水網(wǎng)確定采用生產(chǎn)、

生活及消防合一系統(tǒng)的供水方式，在場區(qū)內(nèi)形成環(huán)狀，從而保證供水水壓

的平衡及消防用水的要求。

2、投資項(xiàng)目水源來自場界外的項(xiàng)目建設(shè)地市政供水管網(wǎng)，項(xiàng)目建設(shè)區(qū)

現(xiàn)有給、排水系統(tǒng)設(shè)施完備可以滿足投資項(xiàng)目使用要求。

3、配電系統(tǒng)采用TN-C-S制，變壓器中性點(diǎn)接地，接地電阻RW4.00

歐姆，高壓配電設(shè)備采用接地保護(hù)，低壓用電設(shè)備采用接零保護(hù)，正常情

況下不帶電的用電設(shè)備金屬外殼、構(gòu)架、穿線鋼管均應(yīng)可靠接零。

4、外部運(yùn)輸應(yīng)盡量依托社會運(yùn)輸力量，從而減少固定資產(chǎn)投資；主要

產(chǎn)成品、大宗原材料的運(yùn)輸，應(yīng)避免多次倒運(yùn)，從而降低運(yùn)輸成本且提高

運(yùn)輸效率。

5、主體工程采用機(jī)械通風(fēng)方式進(jìn)行通風(fēng)換氣；送風(fēng)系統(tǒng)利用空氣處理

機(jī)組，空氣處理機(jī)組置于車間平臺上，室外空氣經(jīng)初、中效過濾后經(jīng)風(fēng)機(jī)

及通風(fēng)管道送至車間各生產(chǎn)區(qū)，排風(fēng)系統(tǒng)可采用屋頂風(fēng)機(jī)和局部機(jī)械排風(fēng)

系統(tǒng)，車間換氣次數(shù)為5.00次/小時。

八、選址綜合評價

項(xiàng)目建設(shè)地工業(yè)園著力打造創(chuàng)新型、服務(wù)型開發(fā)區(qū)，致力于投資創(chuàng)業(yè)

軟硬環(huán)境建設(shè)，出臺優(yōu)惠政策，對入駐建設(shè)區(qū)的企業(yè)在立項(xiàng)審批、工商稅

務(wù)登記、土地辦證以及招工等方面提供“全方位、一條龍”的聯(lián)動服務(wù)，

積極圍繞增強(qiáng)綜合服務(wù)能力，以擴(kuò)大開放和體制創(chuàng)新為動力，全力推動經(jīng)

濟(jì)聚集區(qū)建設(shè)務(wù)實(shí)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，力爭成為輻射能力強(qiáng)、政府效能高、商業(yè)機(jī)

會多、交易成本低、生態(tài)環(huán)境美、社會文明程度高的現(xiàn)代化綠色經(jīng)濟(jì)新區(qū)。

第六章土建工程說明

一、建筑工程設(shè)計原則

建筑物平面設(shè)計以滿足生產(chǎn)工藝要求為前提，力求生產(chǎn)流程布置合理，

盡量做到人貨分流，功能分區(qū)明確，符合《建筑設(shè)計防火規(guī)范》（GB50016）

要求。

二、項(xiàng)目總平面設(shè)計要求

應(yīng)留有發(fā)展或改、擴(kuò)建余地。應(yīng)有完整的綠化規(guī)劃。

三、土建工程設(shè)計年限及安全等級

根據(jù)《建筑結(jié)構(gòu)可靠度設(shè)計統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》（GB50068）的規(guī)定，投資項(xiàng)目

中所有建（構(gòu)）筑物均按永久性建筑要求設(shè)計，使用年限為50.00年。

四、建筑工程設(shè)計總體要求

本項(xiàng)目設(shè)計必須認(rèn)真執(zhí)行國家的技術(shù)經(jīng)濟(jì)政策及現(xiàn)行的有關(guān)規(guī)范，根

據(jù)國民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的需要，按照市規(guī)劃和環(huán)境保護(hù)等規(guī)劃的要求，統(tǒng)籌安排、

因地制宜，做到技術(shù)先進(jìn)、經(jīng)濟(jì)合理、安全適用、功能齊全、確保建筑工

程質(zhì)量。

五、土建工程建設(shè)指標(biāo)

本期工程項(xiàng)目預(yù)計總建筑面積9062.13平方米，其中：計容建筑面積

9062.13平方米，計劃建筑工程投資701.25萬元，占項(xiàng)目總投資的25.60%。

第七章項(xiàng)目工藝說明

一、原輔材料采購及管理

驗(yàn)收材料應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單或原始憑證進(jìn)行清點(diǎn)實(shí)測驗(yàn)收，發(fā)現(xiàn)規(guī)格、質(zhì)

量、數(shù)量不符等問題應(yīng)及時與有關(guān)人員聯(lián)系處理；做好原輔材料原始記錄

和資料積累，及時準(zhǔn)確地做好月報、季報和年度各種統(tǒng)計報表工作。

二、技術(shù)管理特點(diǎn)

項(xiàng)目產(chǎn)品數(shù)據(jù)管理技術(shù)（PDM）：項(xiàng)目承辦單位數(shù)據(jù)管理技術(shù)即是以軟

件技術(shù)為基礎(chǔ)，以產(chǎn)品為核心，實(shí)現(xiàn)對產(chǎn)品相關(guān)的數(shù)據(jù)、過程、資源一體

化集成管理的技術(shù)。PDM明確定位為面向制造企業(yè)，以產(chǎn)品為管理的核心，

以數(shù)據(jù)、過程和資源為管理信息的三大要素。

三、項(xiàng)目工藝技術(shù)設(shè)計方案

（-）工藝技術(shù)方案要求

對于項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)方案的選用，遵循“技術(shù)上先進(jìn)可行，經(jīng)濟(jì)上

合理有利，綜合利用資源”的進(jìn)步原則，采用先進(jìn)的集散型控制系統(tǒng)，由

計算機(jī)統(tǒng)一控制整個生產(chǎn)線的各工藝參數(shù)，使產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定在高水平上，

同時可降低物料的消耗。

（二）項(xiàng)目技術(shù)優(yōu)勢分析

投資項(xiàng)目采用的技術(shù)與國內(nèi)資源條件適應(yīng)，具有良好的技術(shù)適應(yīng)性；

該技術(shù)工藝路線可以適應(yīng)國內(nèi)主要原材料特性，技術(shù)工藝路線簡潔，有利

于流程控制和設(shè)備操作，工藝技術(shù)已經(jīng)被國內(nèi)生產(chǎn)實(shí)踐檢驗(yàn)，證明技術(shù)成

熟，技術(shù)支援條件良好，具有較強(qiáng)的可靠性。

四、設(shè)備選型方案

根據(jù)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模和項(xiàng)目承辦單位生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)以及對國內(nèi)外設(shè)備性能

的了解，投資項(xiàng)目工藝設(shè)備及檢測設(shè)備選用原則是以國產(chǎn)設(shè)備為主，關(guān)鍵

設(shè)備擬從國外進(jìn)口，國內(nèi)采購以人民幣支付。

項(xiàng)目擬選購國內(nèi)先進(jìn)的關(guān)鍵工藝設(shè)備和國內(nèi)外先進(jìn)的檢測設(shè)備，預(yù)計

購置安裝主要設(shè)備共計48臺（套），設(shè)備購置費(fèi)956.69萬元。

第八章項(xiàng)目環(huán)境保護(hù)分析

力爭到2020年建立比較完善的發(fā)展循環(huán)經(jīng)濟(jì)法律法規(guī)體系、政策支持

體系、體制與技術(shù)創(chuàng)新體系和激勵約束機(jī)制。資源利用效率大幅度提高，

廢物最終處置量明顯減少，建成大批符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求的典型企業(yè)。

推進(jìn)綠色消費(fèi)，完善再生資源回收利用體系。建設(shè)一批符合循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展

要求的工業(yè)(農(nóng)業(yè))園區(qū)和資源節(jié)約型、環(huán)境友好型城市。

一、建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量現(xiàn)狀

項(xiàng)目所在地區(qū)域內(nèi)地下水環(huán)境質(zhì)量較好，各類指標(biāo)滿足功能區(qū)劃要求,

擬建項(xiàng)目區(qū)域周圍地下水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行《地下水質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》

(GB/T14848-93)中的HI類標(biāo)準(zhǔn)要求，水質(zhì)現(xiàn)狀較好。

二、建設(shè)期環(huán)境保護(hù)

(-)建設(shè)期大氣環(huán)境影響防治對策

對建設(shè)期烹飪油煙治理措施：項(xiàng)目建設(shè)期間建筑隊伍生活爐灶排放的

油煙，根據(jù)廚房灶頭風(fēng)量選擇安裝合適的油煙凈化器，同時使用天然氣、

液化氣等清潔燃料，以減輕對周圍大氣環(huán)境造成的影響；建設(shè)期烹飪油煙

廢氣排放量較少，且為間歇排放，因此，對環(huán)境空氣質(zhì)量影響較小；如果

有條件，建議施工單位組織員工就餐由外購解決。通過采取以上措施，投

資項(xiàng)目在建設(shè)期間對項(xiàng)目區(qū)域大氣環(huán)境影響較小。

(二)建設(shè)期噪聲環(huán)境影響防治對策

盡量采用低噪聲的施工設(shè)備，如以液壓工具代替氣壓工具，同時，盡

可能采用噪聲低的施工方法，施工機(jī)械應(yīng)盡可能放置于對周圍敏感點(diǎn)造成

影響最小的地點(diǎn)。

（三）建設(shè)期水環(huán)境影響防治對策

施工單位應(yīng)設(shè)置臨時廁所等生活設(shè)施；施工人員生活所產(chǎn)生的少量生

活廢水，主要污染物是：COD、氨氮、SS等，生活廢水經(jīng)臨時化糞池處理,

達(dá)到《污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)》（GB8978）II級標(biāo)準(zhǔn)后排入附近的水體，對受

納水體的水質(zhì)影響較小。

（四）建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響防治對策

施工單位在開工前，應(yīng)當(dāng)與當(dāng)?shù)丨h(huán)境衛(wèi)生行政主管部門簽訂環(huán)境衛(wèi)生

責(zé)任書，對施工過程中產(chǎn)生的渣土和各類建筑垃圾應(yīng)當(dāng)及時清理，保持施

工現(xiàn)場整潔；在建設(shè)期間，應(yīng)認(rèn)真核實(shí)土石方量避免多余棄土，多余廢棄

物和棄土必須及時清運(yùn)，以免影響周圍環(huán)境。

（五）建設(shè)期生態(tài)環(huán)境保護(hù)措施

土地利用資源影響：項(xiàng)目建設(shè)前土地使用功能以農(nóng)業(yè)生產(chǎn)為主，隨著

項(xiàng)目的建設(shè)，土體可利用潛在資源受到一定破壞，開發(fā)利用時應(yīng)邊建設(shè)邊

征用。

三、運(yùn)營期環(huán)境保護(hù)

（-）運(yùn)營期廢水影響分析及防治對策

通過廢水處理指標(biāo)數(shù)據(jù)顯示，生活廢水經(jīng)過場區(qū)凈化池的隔油、濾渣

處理后符合生活廢水排放標(biāo)準(zhǔn)，達(dá)標(biāo)排入項(xiàng)目建設(shè)地生活廢水管道，經(jīng)水

質(zhì)凈化廠處理后達(dá)標(biāo)排放。

(二)運(yùn)營期廢氣影響分析及防治對策

機(jī)械加工的磨床、砂輪機(jī)及清理機(jī)等設(shè)備工作時將產(chǎn)生金屬粉塵，通

過設(shè)備自帶的除塵裝置進(jìn)行粉塵過濾后經(jīng)排氣筒引至室外排放；機(jī)械加工

所用車、鉆、銃床工作時產(chǎn)生煙塵，采用排風(fēng)罩收集產(chǎn)生的粉塵，然后通

過除塵排風(fēng)系統(tǒng)過濾后引至室外排放。

(三)運(yùn)營期噪聲影響分析及防治對策

采取吸聲、隔聲以及隔震措施后，噪聲能大大減少，各主要設(shè)備的噪

音可降低到30.OOdB(A)-50.OOdB(A)之間，均可達(dá)到預(yù)期效果，可使噪

聲強(qiáng)度達(dá)到《工業(yè)企業(yè)廠界噪聲分級標(biāo)準(zhǔn)》II類要求，晝間W60.00dB

(A),夜間W50.OOdB(A)。

四、項(xiàng)目建設(shè)對區(qū)域經(jīng)濟(jì)的影響

項(xiàng)目的建設(shè)使該區(qū)域的常駐和流動人口增加，將會刺激郵電通訊、信

息、金融、運(yùn)輸、旅店、餐飲、商業(yè)、服務(wù)業(yè)為主的第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，增

加就業(yè)機(jī)會，提高人民的生活水平。區(qū)域經(jīng)濟(jì)將得到快速的發(fā)展，人民生

活水平不斷提高，對服務(wù)的需求也向高速度、高質(zhì)量的專業(yè)化轉(zhuǎn)化，服務(wù)

行業(yè)將走市場化、產(chǎn)業(yè)化和社會化的發(fā)展方向，商業(yè)服務(wù)的專業(yè)批發(fā)市場、

零售網(wǎng)點(diǎn)和綜合的集散倉庫、連鎖經(jīng)營、物流配送將進(jìn)一步的到發(fā)展

五、廢棄物處理

對于項(xiàng)目承辦單位內(nèi)產(chǎn)生的危險廢棄物，可以相容的危險廢棄物進(jìn)行

集中處理、處置。不能在項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域內(nèi)回收利用的部分按危險廢棄物收

集、保存、管理、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)規(guī)范和規(guī)定運(yùn)送有資質(zhì)的危險廢棄物處置單

位進(jìn)行處理。

六、特殊環(huán)境影響分析

景觀建設(shè)；景觀建設(shè)與人工林建設(shè)相結(jié)合進(jìn)行，以城市景觀建設(shè)為主

體綠化景觀，結(jié)合人居環(huán)境建設(shè)，營建舒適愜意的自然綠色景觀。

七、清潔生產(chǎn)

項(xiàng)目承辦單位作為一個現(xiàn)代化的企業(yè)，為加強(qiáng)清潔生產(chǎn)管理，提升企

業(yè)形象，項(xiàng)目營運(yùn)后須建立健全清潔生產(chǎn)管理體系和工作制度，做到清潔

生產(chǎn)管理手冊、程序文件和作業(yè)文件齊全，并且認(rèn)真貫徹落實(shí)。強(qiáng)化原材

料質(zhì)檢制度和原輔料消耗定額管理制度。定期對項(xiàng)目物耗、電耗、水耗、

產(chǎn)品合格率進(jìn)行單項(xiàng)和綜合考核，并記錄備案。

八、環(huán)境保護(hù)綜合評價

1、投資項(xiàng)目設(shè)計嚴(yán)格執(zhí)行國家和地方環(huán)境保護(hù)部門制定各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)

范和要求，貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的原則，對生產(chǎn)的全過程實(shí)施污

染控制。通過在項(xiàng)目工程規(guī)劃設(shè)計中給予足夠的重視并采取專門的治理措

施，在項(xiàng)目施工、運(yùn)營過程中采取行之有效的管理措施，可以防止污染因

素所造成環(huán)境的影響。

2、逐步建立體系完善的典型行業(yè)準(zhǔn)入規(guī)范和典型裝備綠色制造標(biāo)準(zhǔn)，

把握好綠色制造標(biāo)準(zhǔn)中國家、行業(yè)和團(tuán)體標(biāo)準(zhǔn)等的區(qū)別定位和分級管理，

突出行業(yè)特點(diǎn)，推進(jìn)重點(diǎn)綠色標(biāo)準(zhǔn)制定。強(qiáng)化標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施，通過開展標(biāo)準(zhǔn)培

訓(xùn)、評價和監(jiān)督，加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中的指導(dǎo)，發(fā)揮企業(yè)在標(biāo)準(zhǔn)實(shí)施中的主體

作用，建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)化信息服務(wù)平臺，全面提升標(biāo)準(zhǔn)化服務(wù)能力。

3、環(huán)境保護(hù)措施設(shè)計與環(huán)境影響分析應(yīng)以項(xiàng)目的《環(huán)境影響評價報告

書》為最終依據(jù)，xxx科技發(fā)展公司將盡快委托有相應(yīng)資質(zhì)的單位開展“環(huán)

境影響評價”工作。

第九章安全管理

一、消防安全

(-)消防設(shè)計原則

1、建筑物周圍按規(guī)定設(shè)置環(huán)形消防車道，建筑物間隔應(yīng)按照消防設(shè)計

規(guī)范中的有關(guān)要求執(zhí)行，在外部消防車便于到達(dá)的地點(diǎn)設(shè)置水泵接合器。

2、根據(jù)工藝生產(chǎn)的物料和產(chǎn)品性質(zhì)，工藝生產(chǎn)設(shè)備必須認(rèn)真貫徹“安

全第一，預(yù)防為主”的方針，確保投資項(xiàng)目在建設(shè)過程中及投產(chǎn)運(yùn)行后均

符合職業(yè)安全及衛(wèi)生要求。在生產(chǎn)設(shè)備區(qū)設(shè)有環(huán)形消防道路系統(tǒng)，其道路

寬度不小于6.00米，并留有消防撲救工作的操作場地，設(shè)備四周均設(shè)有消

防道路，滿足消防等要求。

(二)消防設(shè)計

1、滅火器布置按《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》(GB50140-2005)要求,

在建筑生產(chǎn)車間及設(shè)備區(qū)內(nèi)設(shè)置相應(yīng)的滅火器材，以撲救初期火災(zāi)。投資

項(xiàng)目消防以水為主，同時配備蒸汽滅火系統(tǒng)、干粉滅火器、二氧化碳滅火

器，滅火器布置在控制室、生產(chǎn)車間等便于及時發(fā)現(xiàn)和使用的地方。

2、地上房間：經(jīng)常有人停留或可燃物較多的倉庫設(shè)計自然排煙系統(tǒng)。

可開啟排煙窗面積大于該場所面積的2.00%,自然排煙口距離該防煙分區(qū)最

遠(yuǎn)點(diǎn)距離不大于30.00米。

(三)消防總體要求

電氣消防要求：主體工程、庫房的電氣設(shè)計應(yīng)嚴(yán)格遵守《爆炸和火災(zāi)

危險環(huán)境電力裝置設(shè)計規(guī)范》(GB50058)的規(guī)定；各主要設(shè)備做好靜電接

地和接零，預(yù)防靜電引起火災(zāi)和人員觸電。

(四)消防措施

項(xiàng)目承辦單位在建筑設(shè)計中要充分考慮疏散的路線盡量短捷、連續(xù)、

暢順無阻礙地通向安全出口。

二、防火防爆總圖布置措施

生產(chǎn)設(shè)備采用先進(jìn)的控制手段，整個工藝設(shè)備通過DCS進(jìn)行監(jiān)測、控

制，同時設(shè)置緊急安全連鎖系統(tǒng)SIS,對于關(guān)鍵的連鎖按三選二考慮。工藝

設(shè)備中采取必要的安全報警及聯(lián)鎖設(shè)施，防止工藝參數(shù)超過設(shè)計安全值引

發(fā)的火災(zāi)爆炸事故。

三、自然災(zāi)害防范措施

項(xiàng)目承辦單位對于正常非帶電設(shè)備金屬外殼、構(gòu)架等均要可靠接地；

接地電阻不大于4.00歐姆；管道防靜電接地電阻不大于10.00歐姆；電源

插座選用帶保護(hù)接地的安全插座。

四、安全色及安全標(biāo)志使用要求

所有車間內(nèi)安全通道、安全門等采用綠色，工具箱、更衣柜等采用綠

色。生產(chǎn)設(shè)備的管道刷色和符號執(zhí)行《工業(yè)管路的基本識別色和識別符號》

(GB7231)的規(guī)定。

五、電氣安全保障措施

該項(xiàng)目生產(chǎn)過程中大量動力設(shè)備需要使用電力作為能源，一旦漏電就

有可能造成員工觸電而發(fā)生傷亡事故；為了減少停電帶來的不安全因素，

投資項(xiàng)目采用兩路電源供電，同時，還應(yīng)設(shè)有保護(hù)電源。

六、防塵防毒措施

接觸有毒有害物的工作崗位應(yīng)配備空氣呼吸器及防毒面具等防護(hù)器材,

確保操作工的人身安全。

七、防靜電、觸電防護(hù)及防雷措施

在防爆區(qū)域內(nèi)的所有金屬設(shè)備、管道等都應(yīng)設(shè)計靜電接地，不允許設(shè)

備及設(shè)備內(nèi)部件與地相絕緣的金屬體。

八、機(jī)械設(shè)備安全保障措施

所有運(yùn)轉(zhuǎn)設(shè)備的裸露部分，或設(shè)備在運(yùn)轉(zhuǎn)中操作者需要接近的可動零

部件，均應(yīng)在適當(dāng)位置設(shè)置防護(hù)罩或防護(hù)欄。

九、勞動安全保障措施

項(xiàng)目的勞動安全工作應(yīng)納入項(xiàng)目承辦單位統(tǒng)一管理，勞動安全責(zé)任到

人，并加強(qiáng)預(yù)防性檢測；制定嚴(yán)格的勞動安全操作規(guī)程，并對新招收的職

工進(jìn)行安全教育，對在崗職工的安全教育一定要做到經(jīng)常化。

十、勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置及教育制度

(-)機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員配備

項(xiàng)目承辦單位勞動安全部門要積極落實(shí)事故時的人員搶救和應(yīng)急救援

工作，確保應(yīng)急事故時各項(xiàng)措施的落實(shí)和實(shí)施。

（二）勞動安全衛(wèi)生教育制度

項(xiàng)目承辦單位將人員的安全和健康置于優(yōu)先于生產(chǎn)的地位，生產(chǎn)第一

線的首要責(zé)任便是確保安全與健康，每個進(jìn)入有毒有害生產(chǎn)單元的人員都

必須配備個人防護(hù)設(shè)備，配備防毒面具、工作服、防護(hù)鏡等個人防護(hù)用品

和急救箱。

十一、勞動安全預(yù)期效果評價

項(xiàng)目承辦單位嚴(yán)格遵守各項(xiàng)安全操作規(guī)程和制度，加強(qiáng)勞動安全管理,

投資項(xiàng)目完工后，其生產(chǎn)秩序是安全可靠的。

第十章項(xiàng)目風(fēng)險性分析

一、政策風(fēng)險分析

1、項(xiàng)目承辦單位應(yīng)特別關(guān)注國家有關(guān)部門為避免相關(guān)產(chǎn)業(yè)過度競爭和

實(shí)現(xiàn)節(jié)能減排，國家將對產(chǎn)能過剩的行業(yè)進(jìn)行有效控制，可能會導(dǎo)致國民

經(jīng)濟(jì)對整個相關(guān)行業(yè)的后續(xù)能否快速發(fā)展產(chǎn)生不合理的擔(dān)憂；同時，隨著

我國相關(guān)行業(yè)投資企業(yè)的不斷增加，將來國家政策支持和優(yōu)惠的程度可能

會有所減少。

2、項(xiàng)目承辦單位將努力關(guān)注和追蹤宏觀經(jīng)濟(jì)要素的動態(tài)，加強(qiáng)對宏觀

經(jīng)濟(jì)形勢變化的預(yù)測，分析經(jīng)濟(jì)周期對相關(guān)行業(yè)及項(xiàng)目承辦單位的影響，

并針對經(jīng)濟(jì)周期的變化，相應(yīng)調(diào)整經(jīng)營策略。

二、社會風(fēng)險分析

根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施地的工程地質(zhì)條件、項(xiàng)目特點(diǎn)及環(huán)境影響報告，投資項(xiàng)

目的實(shí)施不存在移民安置問題；項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域民風(fēng)淳樸，各民族世代友好

相處，加之項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域?yàn)轫?xiàng)目建設(shè)地，不與農(nóng)戶爭奪生產(chǎn)用地，因此，

誘發(fā)民族矛盾及宗教問題的可能性極小，投資項(xiàng)目社會風(fēng)險可能會有：一

是對項(xiàng)目周圍的自然環(huán)境的影響；二是對項(xiàng)目周邊的人文環(huán)境的影響。

三、市場風(fēng)險分析

1、產(chǎn)品價格風(fēng)險：隨著項(xiàng)目承辦單位生產(chǎn)能力的擴(kuò)大和引進(jìn)技術(shù)的消

化吸收，項(xiàng)目產(chǎn)品的市場用途不斷拓寬，需求量不斷增加，但是，同時市

場供給也在不斷加大，導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品價格逐漸下降，尤其是常規(guī)品種項(xiàng)目

產(chǎn)品價格下降更加明顯；預(yù)計今后幾年項(xiàng)目產(chǎn)品的價格還會存在波動，因

此，項(xiàng)目承辦單位將面臨項(xiàng)目產(chǎn)品價格波動帶來的風(fēng)險。

2、加大產(chǎn)品宣傳力度，創(chuàng)新營銷方式和手段開拓新興市場，建立獨(dú)立、

主動、可控的銷售渠道和銷售網(wǎng)絡(luò)，建立高素質(zhì)的銷售隊伍；通過產(chǎn)品宣

傳、博覽會、網(wǎng)絡(luò)、媒體等形式，向顧客宣傳、展示項(xiàng)目產(chǎn)品，吸引客戶

推動產(chǎn)品銷售，逐步擴(kuò)大客戶群，以降低市場風(fēng)險因素的影響。

四、資金風(fēng)險分析

項(xiàng)目承辦單位在項(xiàng)目規(guī)劃預(yù)算時，應(yīng)該充分周全考慮各種費(fèi)用的支出

以保證資金的籌措及供應(yīng)充足；全面落實(shí)項(xiàng)目建設(shè)資金來源，加強(qiáng)項(xiàng)目投

資管理嚴(yán)格控制工程造價。

五、技術(shù)風(fēng)險分析

技術(shù)人才的缺失風(fēng)險分析：在技術(shù)研發(fā)過程中，技術(shù)人員一旦流失將

造成不可估量的技術(shù)損失，而對項(xiàng)目相關(guān)技術(shù)難題攻克的專業(yè)高技術(shù)人才

缺乏，將直接導(dǎo)致項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)中止，其實(shí)質(zhì)技術(shù)風(fēng)險在于企業(yè)管理問題,

在于高層決策明智與否的風(fēng)險，具有其主觀性，項(xiàng)目承辦單位的高效管理

水平使得風(fēng)險發(fā)生率相對較低。

六、財務(wù)風(fēng)險分析

項(xiàng)目運(yùn)營初期如何吸引投資商投資，以及引進(jìn)何種投資商成為了企業(yè)

經(jīng)營的外部不可控因素；其次企業(yè)資本實(shí)際營運(yùn)中，投資時機(jī)、份額、方

式的選擇，配套資金是否跟得上，新增流動資金是否充分；公司提供服務(wù)

過程中的不確定性則構(gòu)成了企業(yè)經(jīng)營的內(nèi)部不可控因素；以上都將成為項(xiàng)

目承辦單位應(yīng)該考慮的財務(wù)風(fēng)險問題。

七、管理風(fēng)險分析

項(xiàng)目承辦單位要加強(qiáng)對管理人員組織結(jié)構(gòu)、管理制度等方面的內(nèi)部培

訓(xùn)、外部培訓(xùn)，提高其整體素質(zhì)和經(jīng)營管理水平；吸收具有豐富投資管理、

運(yùn)營管理方面經(jīng)驗(yàn)的專業(yè)人才進(jìn)入公司管理層，制定、完善并認(rèn)真貫徹落

實(shí)各項(xiàng)管理制度。

八、其它風(fēng)險分析

原料關(guān)稅的下調(diào)有利于國產(chǎn)項(xiàng)目產(chǎn)品成本的降低，會加劇國內(nèi)項(xiàng)目產(chǎn)

品生產(chǎn)能力的擴(kuò)大進(jìn)而加劇供需矛盾；因此，關(guān)稅的調(diào)整也使相關(guān)產(chǎn)業(yè)面

臨一定的經(jīng)營風(fēng)險。

九、社會影響評估

（一）社會影響分析

1、投資項(xiàng)目涉及的利益群體，從緊密程度講，首先是項(xiàng)目承辦單位的

職工，其次是周邊的居民；項(xiàng)目實(shí)施后，企業(yè)的經(jīng)濟(jì)效益將大幅度提高，

企業(yè)的職工可從投資項(xiàng)目中直接受益；投資項(xiàng)目的建設(shè)運(yùn)營，必將促進(jìn)當(dāng)

地財政稅收的增長，有利于加快當(dāng)?shù)氐牡缆贰⒔煌āh(huán)境、公益事業(yè)等各

個方面的發(fā)展，周邊居民是投資項(xiàng)目的間接受益者。

2、當(dāng)?shù)卣和ㄟ^項(xiàng)目建設(shè)帶動相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展獲得各種稅收，增加

財政收入促進(jìn)和保障當(dāng)?shù)亟逃⑽幕⑿l(wèi)生等各項(xiàng)社會事業(yè)的發(fā)展。

（二）社會影響效果

項(xiàng)目的建設(shè)適應(yīng)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)建設(shè)、社會發(fā)展的要求；投資項(xiàng)目實(shí)施符合

國家及地方的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和發(fā)展規(guī)劃，對促進(jìn)項(xiàng)目產(chǎn)品制造行業(yè)及相關(guān)

行業(yè)的發(fā)展具有積極作用，項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會效益、環(huán)境效益和

經(jīng)濟(jì)效益。

（三）項(xiàng)目適應(yīng)性分析

項(xiàng)目建成投產(chǎn)后不僅向國家上交稅收，也為地方政府增加財政收入；

項(xiàng)目承辦單位將嚴(yán)格按照當(dāng)?shù)卣囊?guī)定，認(rèn)真規(guī)劃、設(shè)計和施工，項(xiàng)目

建成投產(chǎn)后，將成為更加規(guī)范、更加先進(jìn)的現(xiàn)代化企業(yè)，能為當(dāng)?shù)氐纳鐣?/p>

環(huán)境、人文環(huán)境所接納。

（四）社會風(fēng)險對策分析

1、施工現(xiàn)場的用電線路、用電設(shè)施的安裝和使用必須符合安裝規(guī)范和

安全操作規(guī)程，并按照施工組織設(shè)計與平面布置進(jìn)行架設(shè)（現(xiàn)場總線路必

須架空布置），嚴(yán)禁任意拉線接電；施工現(xiàn)場設(shè)有保證施工安全要求的夜

間照明，危險、潮濕場所施工所用的照明以及手持照明燈具，采用符合安

全要求的電壓；施工現(xiàn)場用電使用漏電保護(hù)裝置。

2、為了增強(qiáng)自主創(chuàng)新能力，國家采取了加大資金投入、提高科技資金

等優(yōu)惠政策，但僅靠提高科技創(chuàng)新資金營造一個積極向上的創(chuàng)新環(huán)境還不

夠，仍需要全社會全方位的共同努力、多措并舉。

3、積極與轄區(qū)內(nèi)的政府、公安派出機(jī)構(gòu)聯(lián)合，及時解決糾紛化解矛盾,

打擊違法犯罪，將社會治安隱患降到最低；嚴(yán)格執(zhí)行勞動法，為職工購買

社會保險，保障職工的社會待遇。

（五）社會風(fēng)險評價

投資項(xiàng)目的實(shí)施能有效帶動當(dāng)?shù)厣舷掠纹髽I(yè)及其他行業(yè)（如運(yùn)輸業(yè)、

服務(wù)業(yè)）的發(fā)展，從而促進(jìn)當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)的快速發(fā)展。

第十一章節(jié)能概況

一、能源消費(fèi)種類和數(shù)量分析

(-)項(xiàng)目用電量測算

全年用電量470946.41千瓦時，折合57.88標(biāo)準(zhǔn)煤。

(二)項(xiàng)目用水量測算

項(xiàng)目實(shí)施后總用水量4591.55立方米/年，折合0.39噸標(biāo)準(zhǔn)煤。

二、項(xiàng)目預(yù)期節(jié)能綜合評價

項(xiàng)目位于某某經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)，項(xiàng)目建成后年消耗能源總量折合標(biāo)煤

58.27噸，節(jié)能量折合標(biāo)煤17.41噸，節(jié)能率24.61隊

節(jié)能分析一覽表

序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注

1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤5&27

1.1一年用電量千瓦時470946.41

1.2一年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤57.88

1.3一年用水量立方米4591.55

1.4一年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.39

2年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤17.41

3節(jié)能率24.61%

三、項(xiàng)目節(jié)能設(shè)計

(-)公共建筑節(jié)能設(shè)計

不采暖樓梯間或前室及走廊：采用25.00毫米厚膠粉聚苯顆粒保溫層。

（二）居住建筑節(jié)能設(shè)計

屋面均采用發(fā)泡聚氨脂板，保溫厚度按各單體計算數(shù)據(jù)確定。屋面采

用45.00毫米厚硬質(zhì)發(fā)泡聚氨酯保溫，上人屋面?zhèn)鳠嵯禂?shù)0.52滿足限值要

求。

（三）公用工程節(jié)能設(shè)計

變壓器采用新型節(jié)能變壓器S11型，變電室靠近負(fù)荷中心以減少線路

損失。

四、節(jié)能措施

1、項(xiàng)目承辦單位在設(shè)備比選階段，將單位產(chǎn)品耗電量作為主要技術(shù)參

數(shù)之一進(jìn)行比較，在滿足生產(chǎn)工藝要求的前提下，選用電功率較小的高效

節(jié)能型先進(jìn)設(shè)備，使之具有高效的運(yùn)轉(zhuǎn)率，在科學(xué)的管理和調(diào)配使用中，

使生產(chǎn)設(shè)備充分體現(xiàn)高效、節(jié)能的特性。

2、積極選用FS11系列節(jié)能型變壓器；正確選擇和配置變壓器容量，

通過運(yùn)行方式的擇優(yōu)，合理調(diào)整負(fù)荷，實(shí)現(xiàn)變壓器經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，通過合理調(diào)

整負(fù)荷提高功率因數(shù)，從而提高變壓器的利用率。

3、要根據(jù)使用水質(zhì)的不同要求，做到“循環(huán)用水、一水多用”，根據(jù)

不同工序、不同冷卻水溫循環(huán)使用冷卻水；生產(chǎn)及生活系統(tǒng)排出的污水，

通過廢水凈化裝置處理后回收再利用，采用廢水作次要的用途：清洗樓梯、

地板、倉庫及裝卸場地等，從而做到節(jié)約新鮮水的目的。

4、采用自動控制系統(tǒng)優(yōu)化控制工藝參數(shù)，以便節(jié)省能源及原材料消耗;

在各工段的水、電、汽入口處安裝計量儀表，加強(qiáng)能源計量管理工作，堅

決杜絕各種超額用能及浪費(fèi)的現(xiàn)象發(fā)生。

第十二章進(jìn)度計劃

一、建設(shè)周期

項(xiàng)目建設(shè)周期12個月。

二、建設(shè)進(jìn)度

該項(xiàng)目采取分期建設(shè)，目前項(xiàng)目實(shí)際完成投資1403.71萬元，占計劃

投資的51.24%。其中：完成固定資產(chǎn)投資1122.23萬元，占總投資的

79.95%；完成流動資金投資28L48,占總投資的20.05機(jī)

節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)