精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔福建泉州瑞邦體育用品有限公司福建泉州瑞邦體育用品有限公司出貨管理作業(yè)辦法文件編號：C-TPAT-018文件版本：A制定日期：2010/05/18修訂日期：發(fā)行日期：2010批準審核制訂1.目的規(guī)范出貨作業(yè)程序，明確成品在出貨作業(yè)過程中的責任和方式，使相關(guān)人員在出貨作業(yè)中有據(jù)可依、有章可循，并確保產(chǎn)品的順利出貨。同時防止出貨作業(yè)中來防止貨物丟失或非準許進入，滿足美國海關(guān)C-TPAT防恐要求。2.范圍適用于公司原材料倉庫及成品倉庫所有成品（含零件）出貨的全部作業(yè)過程。3.職責3.1業(yè)務部負責所有成品按客戶的要求進行備貨打包、打棧板、裝車、裝柜等作業(yè)；3.2業(yè)務部負責所有成品出貨后的單據(jù)審核、庫存過賬等作業(yè)，并對已出貨而未入賬的成品進行跟催；3.3業(yè)務部負責所有成品出貨的監(jiān)督、記錄和貨柜的檢查，貨柜封簽的核對以及防止人員未經(jīng)許可進入貨柜內(nèi)；3.4生管部負責成品出貨過程中的異常處理；3.5業(yè)務部負責成品出貨單據(jù)和資料的開立和運輸安排；3.6業(yè)務部負責封簽的保管及使用登記。4.內(nèi)容4.1數(shù)量的控制：4.1.1成品出貨前，OQC人員應檢查包裝的成品以符合產(chǎn)品分銷目的要求以及該國關(guān)于產(chǎn)品數(shù)量的工業(yè)代碼規(guī)定4.1.2無論產(chǎn)品的包裝性質(zhì)如何，如平均數(shù)量，非定量包裝，計數(shù)，測量設備，量度檢查的頻率及方法等，應滿足政府主管部門法規(guī)的要求4.1.3如果是包裝材料直接出貨給客戶，應確保滿足產(chǎn)品最終消費者所在國家的數(shù)量控制和標簽要求4.1.4在成品繳庫，成品儲存和成品出貨等過程中，應對成品數(shù)量進行控制。在繳庫時，倉管員應根據(jù)《完工入庫單》核對成品實物是否相一致，確認無誤后方可入庫。在儲存過程中，應根據(jù)《物料循環(huán)盤點表》定期對成品進行盤點，核對成品實物是否賬物卡相一致。在成品出貨時，應根據(jù)《出貨通知單》，《PACKINGLIST》對出貨的成品進行核對，在成品裝柜時，根據(jù)裝柜的數(shù)量，填寫《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》4.2出貨的方式依據(jù)業(yè)務OP的安排，共分為：海運、陸運、空運和快運等幾種形式。4.2.1海運的貨柜出貨，業(yè)務OP在開出【出貨通知單】后，根據(jù)產(chǎn)品的材積安排貨柜進廠，并產(chǎn)生PACKINGLIST或棧板資料交倉庫，倉管員依據(jù)PACKINGLIST或棧板資料進行備貨和打棧板作業(yè)。貨柜進廠后倉管員執(zhí)PACKINGLIST或棧板資料，在倉庫對照每棧板成品的PO、ITEM、箱數(shù)和數(shù)量，并記錄在PACKINGLIST或棧板資料上，然后將產(chǎn)品逐一拉至電梯；監(jiān)柜員手持《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》，在貨柜前再次核對每一棧板數(shù)量后并在《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》上記錄每一棧板的數(shù)量，確認無誤后進行裝柜。每一貨柜裝完貨后監(jiān)柜員應將《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》立即交審核人與相應資料進行核對,核對無誤后方可封柜；若核對有誤，應查出不一致原因，并處理OK后，方可封柜。監(jiān)柜員和裝貨員雙方保留出貨PACKINGLIST或棧板資料和《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》,以備后續(xù)查核。對一些容易發(fā)生錯誤的產(chǎn)品，如ALSONS客戶，裝柜時要按ITEM逐一裝柜，監(jiān)柜員要記錄每排的箱數(shù)，并對每個4.2.2海運的拼柜出貨，業(yè)務OP在開出【出貨通知單】后，根據(jù)產(chǎn)品的材積安排車輛進廠，并產(chǎn)生PACKINGLIST或棧板資料交倉庫，同時將【貨物進倉圖】交倉管員，倉管員依據(jù)PACKINGLIST或棧板資料進行備貨和打棧板作業(yè)，車輛進廠后倉管員執(zhí)PACKINGLIST或棧板資料，在倉庫對照每棧板成品的PO、ITEM、箱數(shù)和數(shù)量，并記錄在PACKINGLIST或棧板資料上，然后將產(chǎn)品逐一拉至電梯；監(jiān)柜員手持《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》，在裝車前再次核對后對每一棧板數(shù)量在《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》上進行記錄，確認無誤后進行裝車。倉管員將【貨物進倉圖】交司機，司機在《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》上簽名。倉管員和監(jiān)柜員保留出貨PACKINGLIST或棧板資料和《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》,以備后續(xù)查核。監(jiān)柜員應將柜門用掛鎖鎖上,并跟車到下一處裝柜點，保證貨物在拼裝過程中不會被更換，直到貨柜安全進入海關(guān)堆場4.2.3陸運出貨，業(yè)務OP開立【出貨通知單】后，填寫《出貨清單》交倉庫，并安排貨運公司進行運輸，倉管員對照《出貨清單》進行備貨，監(jiān)柜員持《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》進行核對，并同貨運公司逐項進行交接，雙方確認無誤后簽名，貨運公司簽名時須寫上車牌號。倉管員開立【貨物出大門憑證】放行。倉管員和監(jiān)柜員保留《出貨清單》和《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表》,以備后續(xù)查核。貨運公司同倉庫交接后所有責任即由貨運公司承擔，因此，倉庫裝車前應保證紙箱完好無損。對MOEN客戶只允許封一層膠帶，如果有多重膠帶，MOENMFG最后封上透明底藍色標示膠帶，MOENUS最后封上橘紅底藍色標示膠帶4.2.4空運出貨，與5.1.2方式相同4.2.5快運出貨,此方式數(shù)量較少，OP開立【出貨通知單】后，倉庫將產(chǎn)品放置在總臺，OP通知快運公司提貨，倉庫保存【出貨通知單】以備后續(xù)查核4.3打棧板出貨的要求4.3.1倉庫依據(jù)OP開立的棧板資料，將產(chǎn)品按一定的件數(shù)放置在相應的材板上(膠合板\中纖板)，擺放不可顛倒，每層箱數(shù)要一致。4.3.2將棧板上的產(chǎn)品用特定的打包帶進行捆扎，捆扎方式以井字型為準，再用保鮮膜(纏繞膜)纏繞，纏繞層數(shù)應在三層以上，4.3.3兩個棧板的產(chǎn)品疊放時，要選擇相同的規(guī)格，重量較輕的疊放在上面，以防產(chǎn)品擠壓受損，4.4貨柜與封簽的管理4.4.1貨柜進廠后，由行政部保安值班人員向貨柜司機索要封簽，將貨柜號與封簽號根據(jù)封簽安全管理程序進行與業(yè)務部提供的信息核對，在【貨物進出廠記錄表】上作好相應的記錄，以免混淆。并把封簽保存到指定上鎖文件柜中4.4.2倉管員要根據(jù)貨柜安全管理程序，檢查貨柜是否完好，如有破損等異常現(xiàn)象，要知會OP進行處理。確認OK后方可進行裝柜作業(yè)。倉管員在裝柜前，應對集裝箱內(nèi)部進行檢查，集裝箱內(nèi)有灰塵，碎紙片以及其他異物和昆蟲等，應清掃干凈，保持集裝箱內(nèi)潔凈.貨柜檢查完畢后，由成品組倉管員填寫【裝箱檢查表】經(jīng)核準后保存。在裝柜時，除成品組工作人員外，其他人員一律不能進入貨柜內(nèi).其他人員若因工作之需要需進入貨柜內(nèi)，需經(jīng)業(yè)務部成品組長授權(quán)同意后并與成品組工作人員陪同下一起進入貨柜內(nèi)。未經(jīng)成品組長許可，擅自進入貨柜者，成品組長向行政部報告，由行政部進行調(diào)查4.4.3倉管員在裝柜時，個人用品不能帶進貨柜內(nèi)。若天氣是下雨狀態(tài)應作好擋雨的設備，擋雨設施應能蓋住集裝箱門，防止產(chǎn)品被雨淋濕.5.4.4倉庫裝柜完畢后，如條件允許，應將貨柜門關(guān)好，成品組長從業(yè)務部負責人領(lǐng)取封簽并在【貨物進出廠記錄表】上簽名確認。成品組工作人員對封簽進行核對，核查封簽，貨柜和【出貨通知單】三者是否相符合.。貨柜出廠由行政部保安人員負責核對。封簽在使用以及貨柜出廠核對時，應在【貨物進出廠記錄表】填寫相應的記錄；4.4.5貨柜出廠須封上封簽，無封簽一律不得出廠，特殊情況須征得總經(jīng)理批準注：一般貨柜出貨使用《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表一》,棧板及散貨出貨時使用《成品出貨（監(jiān)柜）記錄表二》。4.5所有貨物出廠后，須有專人跟蹤貨物是否在指定時間到大目的地，并填寫《貨物出廠追蹤記錄》。5.其他要求及規(guī)定5.1對卡車司機和其助手規(guī)定5.1.1對于非整箱裝載：5.1.1.1裝貨主管應提醒司機及其助手，不得參與裝貨過程；5.1.1.2卡車司機及其助手可出現(xiàn)在裝貨現(xiàn)場，但不能主動參與裝貨過程（例如，搬動發(fā)運紙箱）；5.2對于集裝箱整箱裝載：5.2.1裝貨期間，卡車司機及其助手不得在裝貨區(qū)逗留。只能在公司食堂休息或指定休息室等待；5.3集裝箱存放：已裝貨集裝箱如非立即運走，必須存放在安全區(qū)域。未裝貨的集裝箱必須以安全方式存放。要求：5.3.1已裝貨集裝箱必須存放在廠區(qū)內(nèi)。特殊原因放在廠外時，則可將其存放在公共建筑物內(nèi)，但必須有人全程看守。每次存放已裝貨集裝箱時，集裝箱都必須上鎖密封。5.3.2空集裝箱必須以安全方式存放。例如，存放在廠區(qū)內(nèi)安全區(qū)域；如不可行，可將其存放在廠區(qū)外，不過必須加上封條保護；5.3.3已裝貨和未裝貨的集裝箱應以門對門或門對著墻壁的方式存放，防止有人進入5.3.4

已裝貨和未裝貨的集裝箱在存放之前都應密封5.3.5出貨期間，其他車輛和人員禁止靠近貨柜車輛，安排保安人員定期巡視6.相關(guān)文件：6.1貨柜安全管理程序6.2封簽管理程序7.相關(guān)表單:7.1《出貨通知單》7.2《銷貨單》7.3《貨物出廠憑證》7.4《貨柜進出廠記錄表》7.5《成品出貨記錄表》7.6《裝箱檢查表》7.7《貨物出廠追蹤記錄》精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔倉庫管理作業(yè)流程1、目的：使公司倉儲收發(fā)、存放等作業(yè)明確，以使帳物相符，并有效予以控制，優(yōu)化庫存，防止倉儲物變異，進而維護產(chǎn)品質(zhì)量。2、適用范圍：本程序適用于公司所有倉儲物品的貯存管理。3、職責：3.1原材料及配件倉庫負責原材料及配件的儲存管理及料號編制。3.2半成品倉庫負責對已檢驗合格的半成品進行儲存管理。3.3成品倉庫負責對已檢驗合格的成品進行儲存管理。4、定義：4.1原材料：各類化工原料4.2配件：各類五金材料，機器配件，包裝材料及雜物。4.3半成品：已加工成型，但未完成所有工序的產(chǎn)品。4.4成品：已加工好的各種產(chǎn)品。5.相關(guān)文件：《搬運、儲存、包裝與防護的控制程序》《服務控制程序》《不合格品的控制》《倉儲管理制度總則》《原材料安全庫存表》《配件安全庫存表》6、流程圖：6.1倉儲作業(yè)流程總圖：6.3配件倉庫作業(yè)流程圖:6.4半成品倉庫作業(yè)流程圖:部門內(nèi)容步驟生產(chǎn)部備注1.2.3.4.5.接接收盤點特殊半成品生成貨簽周期盤點實物盤點記錄堆放標識出庫入庫盤點特殊半成品生成貨簽周期盤點實物盤點記錄堆放標識出庫入庫1.半成品檢驗單1.入庫單1.半成品安全庫存表1.申請單2.出庫單6.5成品倉庫作業(yè)流程圖：部門內(nèi)容步驟生產(chǎn)部銷售部備注1.2.3.4.5.6.上工序上工序盤點周期盤點實物盤點生成貨簽出庫記錄接收堆放特殊成品標識入庫盤點周期盤點實物盤點生成貨簽出庫記錄接收堆放特殊成品標識入庫1.成品檢驗單2.成品包裝記錄表1.入庫單1.出貨通知單2.出庫單7、流程圖說明:7.1倉儲作業(yè)流程總圖說明:無7.2原材料倉庫作業(yè)流程圖說明:作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.產(chǎn)生采購請求由生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃及原材料的現(xiàn)有庫存量，填寫《請購單》申報給采購部，安排供應商及時出貨。2.供應商采購部根據(jù)供應商提供的發(fā)運資訊通知倉管員準備好堆放場地。3.接收原材料進廠后，驗收員應核對供方交付單證，并負責查驗到貨的包裝、標記、規(guī)格、型號和數(shù)量。填寫《報檢單》，通知質(zhì)檢部門進行檢驗。對未檢原材料加以醒目的標識，并合理堆放。4.入庫1.經(jīng)質(zhì)檢合格的原材料應更換合格標識，并填寫《入庫單》。2.如因生產(chǎn)急需或特殊情況，原材料來不及檢驗或驗證而放行時，應對該項物資予以明確標識并做好記錄，且留有一定數(shù)量的樣品，一旦對留樣檢驗或驗證不符合要求時，應立即追回。3.對質(zhì)檢不合格但經(jīng)評估后仍可使用的原材料，需有關(guān)部門出具的相關(guān)證明，再入庫。5.定義物料按照物品的特性，在適當?shù)臏貪穸鹊沫h(huán)境中進行合理堆放。有些物資應適當進行庫存控制，使其在有效期內(nèi)使用完畢。如在平時發(fā)現(xiàn)已超過有效期的物資，應按相關(guān)法規(guī)或條例處理。詳見<<危險化學物品安全技術(shù)說明書>>。對原材料進行庫存控制，以節(jié)約資源，詳見附錄1<<原材料安全庫存表>>。6.計劃和盤點1.對庫存卡上記錄的物資數(shù)量、規(guī)格、型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的原材料進行分析，確認。在周期盤點中，計算原材料的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。7.發(fā)料1.生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)計劃，通知原材料倉庫準備發(fā)料。2.由需料部門填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應根據(jù)核準的申請單進行送料作業(yè)，并填寫《出庫單》。實行先進先出的作業(yè)流程。8.配料無9.下工序無7.3配件倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.采購請求由設備部根據(jù)實際需求，向采購部提交《申購單》，由采購部安排進行采購。2.供應商無3.接收倉管員依據(jù)送貨單，對配件名稱、數(shù)量、規(guī)格、外觀質(zhì)量進行核查并進行外觀檢驗，檢驗合格后簽字確認并留存。4.驗收進行外觀檢驗，看有無破損、殘缺，如有不合格品，要求經(jīng)辦人員更換，并補貨。5.入庫經(jīng)檢驗合格后的配件填寫《入庫單》，并登記入冊。并按各類用途分類堆放，并進行標識，以便存取。6.主要配件對價值貴重的配件進行庫存控制，以節(jié)約資源。詳見附錄2《配件安全庫存表》。7.計劃和盤點1.對庫存卡上記錄的配件數(shù)量、規(guī)格型號、品名加以核查。2.用ABC分析法對所有的配件進行分類。在周期盤點中，計算配件的庫存周轉(zhuǎn)率，以便各部門做分析檢討。8.出庫由設備部填寫《領(lǐng)料單》向倉管員辦理領(lǐng)料手續(xù)，倉管員應根據(jù)核準的《領(lǐng)料單》發(fā)放配件，并進行登記。實行先進先出的作業(yè)流程。9.下工序無7.4半成品倉庫作業(yè)流程圖說明：作業(yè)流程作業(yè)流程說明1.接收半成品入庫，需有質(zhì)檢部出具的《半成品檢驗單》，并由質(zhì)檢部加蓋合格章，并在檢驗單上注明品名、規(guī)格型號、材質(zhì)、生產(chǎn)批號、數(shù)量，由專人送交倉庫，并與倉管員核對無誤后，進行接收