危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報告企業(yè)名稱：*******焦化有限責(zé)任公司焦化廠（蓋章）原有等級：□一級 □二級 ?三級□無評審等級：□一級 □二級 ?三級評審日期：2020年10月20日至2020年10月28日山西省應(yīng)急管理廳制

自評人員自評組姓名自評員證書編號簽字組長副組長副組長自評員成員外聘專家姓名評審人員培訓(xùn)合格證書編號簽字企業(yè)名稱：*******焦化有限責(zé)任公司焦化廠企業(yè)地址：山西省電話：****** 郵編：033000自評日期：2020年10月20日至2020年10月28日自評目的：根據(jù)應(yīng)急管理部門（晉應(yīng)急發(fā)〔2020〕176號）《山西省應(yīng)急廳關(guān)于印發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》的指示要求，對照《危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》的要求，進(jìn)一步了解現(xiàn)階段的安全管理狀況，強(qiáng)化生產(chǎn)工藝過程的安全管理，深入持久地開展我公司安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，逐步消除企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中事故隱患，有效控制安全風(fēng)險，達(dá)到本質(zhì)安全水平。自評范圍：我廠范圍內(nèi)所有生產(chǎn)經(jīng)營活動，包括相關(guān)安全管理制度、法律法規(guī)、機(jī)構(gòu)職責(zé)、安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理、培訓(xùn)教育、工藝安全、作業(yè)活動、危險化學(xué)品管理、事故與應(yīng)急管理、外來施工單位管理、進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場的所有人員、所有機(jī)械設(shè)備和機(jī)具、新建環(huán)保設(shè)施安全管理、安全風(fēng)險研判及承諾公告等。對我廠管理范圍內(nèi)所有活動進(jìn)行自評。自評準(zhǔn)則：晉應(yīng)急發(fā)〔2020〕176號文《山西省應(yīng)急廳關(guān)于印發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》《山西省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》文件自評綜述：根據(jù)應(yīng)急管理部門（晉應(yīng)急發(fā)〔2020〕176號文）的指示要求，按照安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)要求，我廠組成了以廠長為組長，安全廠長為副組長，安全部門及相關(guān)人員為組員的自評小組通過12天的評審工作，對照我省制定的《山西省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)》的12個A級要素和55個B級要素進(jìn)行了評審，自評綜合評價如下：在自評中我廠領(lǐng)導(dǎo)層對安全標(biāo)準(zhǔn)化高度重視，由安全部門負(fù)責(zé)安全標(biāo)準(zhǔn)化的整體策劃和運(yùn)行管理，形成了領(lǐng)導(dǎo)層、管理部室、運(yùn)行班組和生產(chǎn)小組的安全管理網(wǎng)絡(luò)，并健全網(wǎng)絡(luò)。同時我廠主要負(fù)責(zé)人及安全管理人員均經(jīng)過了省應(yīng)急管理廳培訓(xùn)部門的培訓(xùn)，取得了合格證書。制定了安全生產(chǎn)的方針、目標(biāo)和各級人員的安全職責(zé)，簽訂了目標(biāo)責(zé)任狀，做到逐級簽訂。編制了一系列安全生產(chǎn)規(guī)章制度，修訂了各崗位的安全操作規(guī)程，發(fā)放到各相應(yīng)的崗位，提高了員工的安全操作水平。建立了危害識別和風(fēng)險評價領(lǐng)導(dǎo)小組，確定了人員，危害識別和風(fēng)險評價工作的策劃良好。按照風(fēng)險研判與承諾公告制度進(jìn)行風(fēng)險研判與公告。制定的風(fēng)險評價準(zhǔn)則滿足我廠的規(guī)模和實(shí)際生產(chǎn)需要，同時危害識別充分、合理且具有指導(dǎo)意義。并根據(jù)公司安排由中介評價服務(wù)公司對我廠的新建環(huán)保項目進(jìn)行安全評價。對評價辨識出的風(fēng)險進(jìn)行了培訓(xùn)，確立了應(yīng)急救援體系，并就預(yù)案進(jìn)行了演練，使其具有了科學(xué)性和可操作性。法律法規(guī)符合性綜述：在標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)中，自評小組對適用本廠的118部法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)條款進(jìn)行評審、識別，更新了《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》新增了《危險化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急準(zhǔn)備指南》《社會單位滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案編制及實(shí)施導(dǎo)則GB/T38315-2019》《化工園區(qū)安全風(fēng)險排查治理導(dǎo)則（試行）》《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》，并留存了相關(guān)數(shù)據(jù)庫。本廠2000年開始投產(chǎn)，山西***安環(huán)科技有限公司進(jìn)行安全預(yù)評價,于2002年3月21日通過消防竣工驗(yàn)收，2017年10月30日通過了安全標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo)三級企業(yè)認(rèn)證；2020年11月我廠應(yīng)急預(yù)案包括綜合應(yīng)急預(yù)案，8部專項預(yù)案在**市安全生產(chǎn)應(yīng)急指揮中心備案，2019年9月6日取得了危險化學(xué)品重大危險源備案登記證（備案編號：BA晉141102[2019]***），2020年6月23日進(jìn)行了煤焦油、粗苯等危化品進(jìn)行登記，取得危化品登記證。從目前自評情況看我廠符合國家、地方有關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)規(guī)定，且所執(zhí)行的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)均符合我廠要求，并在有效范圍內(nèi)。現(xiàn)場自評綜述（與《評審標(biāo)準(zhǔn)》的符合情況、有效性、安全責(zé)任制體系、安全文化、風(fēng)險管理、安全生產(chǎn)條件、直接作業(yè)環(huán)節(jié)管理等）：根據(jù)評審標(biāo)準(zhǔn)自評組對達(dá)標(biāo)細(xì)則、條款分?jǐn)?shù)、問題點(diǎn)、得分點(diǎn)進(jìn)行詳查，通過現(xiàn)場觀察和交流，認(rèn)為我廠的各級人員能夠按照各項制度和操作規(guī)程的要求進(jìn)行作業(yè)，并能熟知本崗位的安全職責(zé)和目標(biāo)。在管理制度方面，我廠建立了安全生產(chǎn)管理制度、崗位操作規(guī)程及所有崗位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并與各級員工簽訂了安全生產(chǎn)責(zé)任狀，現(xiàn)場了解員工清楚各自的崗位職責(zé)。在風(fēng)險分級管控與隱患排查治理方面，我廠制定了評價制度，并確立了風(fēng)險評價準(zhǔn)則，且準(zhǔn)則符合我廠的規(guī)模和實(shí)際生產(chǎn)需要，各級人員也了解本崗位存在的危險因素，進(jìn)行了風(fēng)險管控，并在我廠區(qū)懸掛了風(fēng)險四色圖。我廠建立了安全風(fēng)險隱患排查制度及檢查表，形成了檢查、評比、考核、改進(jìn)的循環(huán)模式，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題能夠及時落實(shí)整改，能夠滿足隱患整改的要求。在現(xiàn)場對照整改通知單未發(fā)現(xiàn)在整改期限內(nèi)沒有完成的問題。在設(shè)備管理方面，我廠制定了相應(yīng)的設(shè)備設(shè)施管理制度，并對現(xiàn)場設(shè)備實(shí)行了規(guī)范管理，由設(shè)備管理部門定期對我廠的特種設(shè)備及報警探頭進(jìn)行了校驗(yàn)。通過現(xiàn)場檢查，我廠對重點(diǎn)區(qū)域的設(shè)備管理較為嚴(yán)格，特種設(shè)備能夠按照要求進(jìn)行檢驗(yàn)。在作業(yè)管理上，我廠按照特殊作業(yè)安全規(guī)程認(rèn)真落實(shí)檢維修作業(yè)管理活動，如八大票證，均按照要求落實(shí)有關(guān)措施和票證辦理手續(xù)，但今后還應(yīng)重點(diǎn)加強(qiáng)直接作業(yè)活動之前的危害識別和風(fēng)險控制。在現(xiàn)場管理方面，我廠在危險區(qū)域設(shè)置了警示標(biāo)志和危害告知牌，對危險化學(xué)品的應(yīng)急措施、物料危險性、消防措施等方面進(jìn)行了危害告知，同時在危險區(qū)域配備了各類個體防護(hù)用品，能夠滿足個體防護(hù)的要求。在化學(xué)品管理方面，我廠對于2020年6月份對煤焦油、粗苯、煤氣以及硫酸、液堿進(jìn)行了登記，取得危化品登記證。并對現(xiàn)場化學(xué)品罐區(qū)采取了相應(yīng)的管控措施。在事故與應(yīng)急方面，我廠按照《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法》及《危險化學(xué)品企業(yè)生產(chǎn)安全事故應(yīng)急準(zhǔn)備指南》編制了應(yīng)急預(yù)案，并及時按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行了應(yīng)急物資配備，成立了應(yīng)急救援組織機(jī)構(gòu)。自評發(fā)現(xiàn)的主要問題概述及糾正情況驗(yàn)證結(jié)論:通過本次安全標(biāo)準(zhǔn)化自評，未發(fā)現(xiàn)有A、B、級否決項，發(fā)現(xiàn)的主要問題為：1、存在問題：消防逐級責(zé)任制不完善整改情況：按照最新崗位編制，修訂了消防逐級責(zé)任制。2、存在問題：中控制值班人員應(yīng)加強(qiáng)火災(zāi)報警系統(tǒng)相關(guān)培訓(xùn)。整改情況：已按規(guī)定對相關(guān)人員進(jìn)行了消防技能培訓(xùn)。3、存在問題：抽查煤氣組崗位無操作規(guī)程整改情況：該崗位放置了操作規(guī)程，并對其它崗位進(jìn)行了自查。4、存在問題：按照GB/T37243-2019對我廠外部安全防護(hù)距離進(jìn)行測算整改情況：已聘請安全評價專家對我廠外部安全防護(hù)距離進(jìn)行了測算（**m）。5、存在問題：未能安全培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤、反饋整改情況：已按照要求對培訓(xùn)效果進(jìn)行跟蹤與反饋，并保留了安全培訓(xùn)記錄。6、存在問題：1#地下室換向報警器未接地整改情況：安排電工進(jìn)行了接地處理。7、存在問題：廠區(qū)壓力管道校驗(yàn)報告未及時取回，并建立校驗(yàn)臺賬整改情況：設(shè)備部門人員及時取回，并建立了校驗(yàn)臺賬。8、存在問題：安全設(shè)施臺賬未能及時更新。整改情況：已經(jīng)分車間更新了我廠安全設(shè)施臺賬。9、存在問題：粗苯火焰檢測控制箱故障。整改情況：安排儀表工進(jìn)行了修復(fù)處理，已恢復(fù)正常。10、存在問題：脫硫工段施工現(xiàn)場臨時電源接線不規(guī)范。整改情況：安排電工進(jìn)行了規(guī)范，并加強(qiáng)了現(xiàn)場巡檢。11、焦?fàn)t地下室壓力表無上下限標(biāo)識整改情況：安排調(diào)火組人員按要求標(biāo)定了壓力表上下限標(biāo)識。12、煙氣脫硫蒸氨系統(tǒng)防爆接線盒破損。整改情況：已經(jīng)安排人員對防爆接線盒進(jìn)行了更換。

企業(yè)自評得分表A級要素B級要素自評得分B級要素A級要素1.法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)（100分）1.1法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的識別和獲取（50分）50100X0.021.2法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)符合性評價（50分）502.機(jī)構(gòu)和職責(zé)（100分）2.1目標(biāo)（20分）2095X0.032.2組織機(jī)構(gòu)（20分）202.3負(fù)責(zé)人（20分）202.4職責(zé)（30分）252.5安全生產(chǎn)投入及保障（10分）103.安全風(fēng)險分級管控與隱患排查治理（100分）3.1危險有害因素辨識（10分）889X0.133.2風(fēng)險評價（10分）103.3風(fēng)險控制（20分）203.4風(fēng)險信息更新（5分）23.5隱患排查與治理（20分）153.6重大危險源（20分）203.7變更（15分）154.管理制度（100分）4.1安全生產(chǎn)規(guī)章制度（40分）4095X0.034.2操作規(guī)程（40分）404.3文檔管理（15分）20

企業(yè)自評得分表A級要素B級要素自評得分B級要素A級要素5.培訓(xùn)教育（100分）5.1培訓(xùn)教育管理（20分）1080X0.155.2崗位標(biāo)準(zhǔn)（10分）105.3管理人員培訓(xùn)（20分）205.4從業(yè)人員培訓(xùn)教育（30分）205.5其他人員培訓(xùn)教育（10分）105.6日常安全教育（10分）106.生產(chǎn)設(shè)施（100分）6.1生產(chǎn)設(shè)施建設(shè)（10分）883X0.306.2設(shè)備設(shè)施安全（15分）156.3安全設(shè)施（30分）306.4特種設(shè)備（15分）106.5檢維修（20分）106.6拆除和報廢（10分）107.工藝安全（100分）7.1工藝安全信息（20分）2090X0.107.2工藝控制（50分）407.3開停車（30分）308.作業(yè)安全（100分）8.1作業(yè)許可（10分）1090X0.128.2作業(yè)環(huán)節(jié)（40分）308.3安全標(biāo)志（10分）108.4承包商（20分）208.5個體防護(hù)用品（20分）20

企業(yè)自評得分表A級要素B級要素自評得分B級要素A級要素9.化學(xué)品安全（100分）9.1化學(xué)品分類（10分）10100X0.039.2化學(xué)品安全技術(shù)說明書和安全標(biāo)簽（10分）109.3化學(xué)事故應(yīng)急咨詢服務(wù)（10分）109.4危險化學(xué)品登記（20分）209.5危害告知（10分）109.6儲存和運(yùn)輸（30分）309.7危險化學(xué)品檔案（10分）1010.事故與應(yīng)急（100分）10.1應(yīng)急準(zhǔn)備（40分）3595X0.0210.2應(yīng)急響應(yīng)（10分）1010.3事故報告（15分）1510.4事故調(diào)查與處理（35分）3511.持續(xù)改進(jìn)（100分）11.1自評（80分）7595X0.0211.2持續(xù)改進(jìn)（20分）2012.本地區(qū)的要求（100分）12.1貫徹本省安全生產(chǎn)規(guī)定和工作要求（10分）1085X0.0212.2生產(chǎn)設(shè)施和工藝安全符合國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（30分）2012.3符合清潔文明和泄漏控制率要求（30分）2510.4危險化學(xué)品經(jīng)營銷售運(yùn)輸管理（10分）1010.5崗位達(dá)標(biāo)和專業(yè)達(dá)標(biāo)（20分）20自評總分84.47自評結(jié)論：通過對照評審準(zhǔn)則：應(yīng)急管理部門（晉應(yīng)急發(fā)〔2020〕176號）《山西省應(yīng)急廳關(guān)于印發(fā)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知》文中的山西省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審工作實(shí)施細(xì)則，經(jīng)過對焦化廠的文件和現(xiàn)場的自評，符合山西省危險化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化補(bǔ)充要求及評審標(biāo)準(zhǔn)，符合國家安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化三級企業(yè)。其他：自評小組按照危險化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)注化考核評審標(biāo)準(zhǔn)對安全標(biāo)準(zhǔn)化所覆蓋的部門進(jìn)行了檢查考核和評分，按照12個A級要素的權(quán)重分別為0.02、0.