安全風險分級管控工作實施方案各環節可能存在的安全風險、危害因素以及重大危險源，將風險控制在隱患形成之前，把可能導致的后果限制在可防、可控制范圍之內，提升安全保障能力，根據安全生產標準化要求并結合我礦實際，特制定本制度。一、總則安全風險分級管控是指在安全生產過程中，針對各系進行超前辨識、分析評估、分級管控的管理措施。各專業主要負責人是本專業系統的安全風險分級管控工作實施的責任主體。二、安全風險分級管控領導組（一）分級管控統一領導、協調：組長：鄭秦峰（礦長）副組長：鞏仲斌（安全礦長）鄭成梁（總工程師）劉永清（機電礦長）（通風礦長陳海堂（生產礦長）王文龍（工會主席）（副總工程師）王軍軍（副總工程師）湯志偉（副總工程師）李凱（副總工程師張鵬（副總工程師）（副總工程師賀麗峰（技術科科長）張仙蒲（標準化主任）趙家威（通風科科長）馬洋（辦公室主任）（安全科科長）趙志強（地測科科長）郭峰（機電科科長）張峰亮（監控室主任）（調度室主任（職業衛生科長）席亞輝（勞動用工科）洪家德（通風隊隊長）秦隨勝（綜采隊隊長）張勝利（掘一隊隊長）王國林（掘二隊隊長）李鳳學（運輸隊隊長）郭榮和（機電隊隊長）李蛇科（機運隊隊長）魏傳高（探水隊隊長）領導組下設辦公室，辦公室設在安全科，科長由喬衛民協調各職能科室和區隊完成分管范圍內的工作。（二）領導組職責1管控全面負責。2管理、考核。3分級管控工作。4、各專業副總工程師及業務科室負責具體實施專業系統的安全風險辨識、評估分級、控制管理、公告警示等工作。5管控工作。6、班組長負責本作業區域的安全風險辨識管控，崗位人員負責本崗位的安全風險辨識管控。（三）辦公室職責“安全風險分級管控”辦公室負責檢查、督促“安全風險分級管控”工作的實施情況，具體職責如下：1、制定“安全風險分級管控”工作制度，制定實施方核獎懲等內容；2、制定安全風險辨識的程序和方法（通過對系統的分的分析、潛在危險性分析；3、指導、督促各科室、區（隊）管控”工作；4況進行檢查、考核；5組交辦的其他工作。三、安全風險分級管控的辨識程序、評估方法（一）綜合辨識程序1、年度辨識評估全風險類別。2、月度辨識評估每月由各分管副礦長牽頭組織相關業務部門進行一次業系統的安全風險辨識。（二）專項辨識程序1出現重大非傷亡事故隱患，由礦長組織分管副礦長、副總工程師和業務科室、區隊，從汲取事故教訓和消除事故隱患的角度，開展一次針對性的專項辨識，辨識評估結果用于識別之前的安全風險辨識結果及管控措施是否存在漏洞、盲區，指導修訂完善設計方案、作業規程、操作規程、安全技術措施等。2、新水平、新采（盤）區、新工作面設計前，由總工布置、設備選型、勞動組織確定等。3、在生產系統、生產工藝、主要設施設備、隱蔽致災因素等發生重大變化時，由分管副礦長組織相關副總工程災因素和設施設備運行等方面存在的安全風險進行一次專程、操作規程。3、啟封火區、排放瓦斯及石門揭煤等高危作業實施前，據。（三）風險辨識評估工作流程1、安全風險等級標準由礦長牽頭組織，在“煤礦安全分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標識。其中：重大風險：是指可能造成人員傷亡和主要系統損壞的。統性能或損壞的。一般風險：是指不會造成人員傷害，但會降低主要系統性能或損壞的。2、安全風險評估工作流程礦、各專業系統每次風險辨識結束后，分別由礦新進行評估并進行實時監控。礦、各專業系統每次安全風險辨識、評估、定級“四、安全風險分級管控工作流程1、根據安全風險評估，針對安全風險類型和等級，從高到低，分為“礦、區隊、班組”三級，逐級分解落實到每有人監控，有人負責。2、由礦長親自組織實施，針對重大、較大安全風險，重大、較大安全風險區域設定作業人數上限。3、由礦長牽頭組織召開專題會議，每月對評估出的重項安全風險辨識評估結果，布置下一月度安全風險管控重點。4、由分管副礦長牽頭組織召開專題會議，每周各專業織對月度安全風險重點管控區域措施實施情況進行一次檢控措施。5查，確保管控措施嚴格落實到位。6、礦領導帶班上崗過程中，嚴格按照集團公司“三走題及時督促整改。7、各業務部門要突出管控重點，對重大危險源和存在有針對性地開展監督檢查等日常管控工作。8、實時動態調整，高度關注生產狀況和危險源變化后析風險的管控能力變化，準確掌握實際存在的風險狀況等制五、安全風險公告警示及培訓1、完善安全風險公告制度，全礦要在井口或存在重大安全風險區域的顯著位置，公告存在的重大安全風險、管控責任人和主要管控措施。制作崗位安全風險告知卡，標明主應急措施及報告方式等內容。2、加強風險教育和技能培訓，培訓科每半年至少組織征及防范、應急措施。3、各業務科室要加強采用信息化管理手段，實現對安關信息及應急處置措施告知受風險危害的相鄰作業區域區隊、班組、崗位。六、考核辦法1、未按規定進行安全風險辨識活動的科室及隊組，罰500罰主要負責人300元；2、各系統針對安全風險和安全隱患，未按規定建立安全風險數據庫、重大安全風險清單、繪制“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖并匯總造冊的單位，罰單位相關責任人500元。3、各系統未按規定編寫系統安全風險綜合評估書的單位，罰相關責任人500元；編制內容不全，編制不合格的，罰主要負責人200元。450