1.1-1銷售報價流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)生產(chǎn)/財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批NYNY新商品報價時應(yīng)由生產(chǎn)報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后報備財務(wù)部門估出銷貨成本并建議報價確定后財務(wù)備案折扣標(biāo)準(zhǔn)由公司擬定后銷售財務(wù)備案成熟商品報價時參考定價及折扣權(quán)限及過去歷史交易記錄重新報價業(yè)務(wù)員輸入報價單部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)打印報價單E-mail/Fax給客戶客戶同意報價于報價單生效日期當(dāng)日進行報價單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報價單報價要求FAX客戶確認(rèn)報價單報價要求報價單確認(rèn)報價單報價單Y修改核準(zhǔn)歷史報價新商品報價單建立報價單確認(rèn)報價單報價單Y修改核準(zhǔn)歷史報價新商品報價單建立定價備案表生產(chǎn)成本計算表N定價備案表生產(chǎn)成本計算表N批準(zhǔn)價格格注:生產(chǎn)和研發(fā)部門采取同樣流程1.1-2服務(wù)報價流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)研發(fā)/財務(wù)領(lǐng)導(dǎo)審批NYNY服務(wù)項目報價時應(yīng)由生產(chǎn)報領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)后編制預(yù)算報領(lǐng)導(dǎo)審批確定后財務(wù)備案折扣標(biāo)準(zhǔn)由公司擬定后銷售財務(wù)備案成熟項目報價時參考定價及折扣權(quán)限及過去歷史交易記錄重新報價業(yè)務(wù)員輸入報價單（服務(wù)部門）部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)業(yè)務(wù)打印報價單E-mail/Fax給客戶客戶同意報價于報價單生效日期當(dāng)日進行報價單確認(rèn)FAX客戶確認(rèn)報價單報價要求FAX客戶確認(rèn)報價單報價要求報價單確認(rèn)報價單報價單Y修改核準(zhǔn)歷史報價服務(wù)報價單建立報價單確認(rèn)報價單報價單Y修改核準(zhǔn)歷史報價服務(wù)報價單建立預(yù)算備案預(yù)算預(yù)算備案預(yù)算N批準(zhǔn)預(yù)算格1.2業(yè)務(wù)接單流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)倉庫Y回復(fù)N訂單憑證Y接單否客戶訂單客戶訂單Y回復(fù)N訂單憑證Y接單否客戶訂單客戶訂單判斷是否可接單條件如：單價、交期、數(shù)量..等訂單資料輸入部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印/傳送訂單憑證業(yè)務(wù)判斷是否有庫存，有庫存者直接銷貨,無庫存者和生產(chǎn)研發(fā)溝通生產(chǎn)時間，如滿足要求發(fā)工單生產(chǎn)，需要外購時安排采購備貨N核準(zhǔn)HYPERLINKN核準(zhǔn)訂單建立NY工單開立及發(fā)放流程訂單憑證修改YNY工單開立及發(fā)放流程訂單憑證修改YN銷貨流程庫存訂單憑證NN銷貨流程庫存訂單憑證NN訂貨流程N訂貨流程1.3銷售出貨流程作業(yè)說明業(yè)務(wù)PMC倉庫財務(wù)客戶銷貨單簽回銷貨單銷貨單簽回銷貨單預(yù)計出貨表：即訂單出貨明細(xì)表，轉(zhuǎn)OA系統(tǒng)表給到銷售員銷售確定可出貨出貨明細(xì)表交成品倉庫備貨，確定出庫數(shù)量成品出貨輸入銷貨單資料倉庫主管核準(zhǔn)(文件簽核)打印銷貨單憑證（共五聯(lián)，客戶兩聯(lián)）銷貨單簽收（付款核銷辦理開票手續(xù)）Y銷貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷貨單銷貨單Y銷貨單建立訂單出貨明細(xì)表銷貨單銷貨單訂單出貨明細(xì)表Y可出貨訂單出貨明細(xì)表Y可出貨修改修改N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨N銷貨單核準(zhǔn)訂單出貨明細(xì)表備貨銷貨單銷貨單銷貨單銷貨單1.4銷售退貨流程作業(yè)說明客戶業(yè)務(wù)品管成品倉庫財務(wù)銷退單確認(rèn)確定入庫（單據(jù)）FM,4QC銷退通知銷退通知銷退單確認(rèn)確定入庫（單據(jù)）FM,4QC銷退通知銷退通知判斷銷退原因可接受性接受銷退品者輸入銷退單資料業(yè)務(wù)部長/主管核準(zhǔn)(文件簽核)確認(rèn)退貨數(shù)量打印銷退單（四聯(lián)）倉庫主管審核(文件簽核)品管針對銷退品檢驗,良品及不良品應(yīng)區(qū)分庫別存放倉庫點收數(shù)量銷退品入庫銷退單確認(rèn)（辦理退款和退開紅字開票手續(xù)）銷退單（紅字銷貨單）修改Y銷退單建立核準(zhǔn)銷退單（紅字銷貨單）修改Y銷退單建立核準(zhǔn)銷退單銷退單N銷退單銷退單N審核點收銷退單銷退單審核點收銷退單銷退單銷退單銷退單2.1采購詢價流程作業(yè)說明供應(yīng)商采購業(yè)務(wù)詢價單建立詢價單建立由業(yè)務(wù)提出相應(yīng)樣品需求后，采購進行詢價供應(yīng)商報價舊商品詢價時參考及過去歷史交易記錄比較采購錄入生效的詢價單部長核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)出新的價格信息給工程/業(yè)務(wù)商品報價商品報價NY核準(zhǔn)詢價單歷史價格修改詢價要求NY核準(zhǔn)詢價單歷史價格修改詢價要求詢價單樣品需求詢價單樣品需求2.2請購作業(yè)流程作業(yè)說明請購單位采購備注退回請購單建立請購單位手寫請購單，經(jīng)部長審核后（總額≥1000元需總經(jīng)理審核）輸入請購資料,請購資料必須載明品號、數(shù)量、需求日期等退回請購單建立部長或主管核準(zhǔn)(文件簽核)請購單交采購采購審查需否有其它方法替代及其合理性,應(yīng)以避免產(chǎn)庫存存貨為最高原則，請購單簽核（憑證上）采購單位依請購單需求進行采購詢,比,議價作業(yè),決定采購廠商,單價及數(shù)量并鎖定請購資料將請購資料拋轉(zhuǎn)成采購底稿或采購單下接采購流程Y修改核準(zhǔn)Y修改核準(zhǔn)請購單YN采購流程請購單詢價（詢價單）請購單更新采購底稿單或采購單請購單審查，簽核請購單YN采購流程請購單詢價（詢價單）請購單更新采購底稿單或采購單請購單審查，簽核ERP系統(tǒng)請購單，必須是商品信息現(xiàn)有的商品方可用此流程（原物料、包裝材料、易耗品等）辦公用品、機器設(shè)備等，因暫未進行編碼，按正常書面流程走。2.3采購下單流程作業(yè)說明供貨商采購PMC進入采購預(yù)交追蹤管理采購底稿來源有以下幾種進入采購預(yù)交追蹤管理請購單、訂單、物料需求計算生成采購底稿PMC確認(rèn)數(shù)量采購確認(rèn)供應(yīng)商部長核準(zhǔn)(文件簽核)采購單來源有以下幾種：請購單、詢價單、采購底稿更新、采購計劃發(fā)放、獨立采購需求生成采購單采購單資料,以下字段請確實輸入；收料庫別、預(yù)交日、數(shù)量、單價等采購部長（總額≥1000元需總經(jīng)理審核）審查及核準(zhǔn),審查之要項為單價及對象打印采購單部長簽字采購單E-mail/Fax給供應(yīng)商追蹤表計有1.采購未進明細(xì)表FAX修改N采購單FAX修改N采購單NY采購來源檢視核準(zhǔn)采購單采購單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視NY采購來源檢視核準(zhǔn)采購單采購單核準(zhǔn)Y確認(rèn)采購底稿修改采購單建立Y采購底稿Y采購來源檢視確認(rèn)采購底稿確認(rèn)采購底稿修改N修改N3.1進貨檢驗流程作業(yè)說明倉庫品質(zhì)采購/生產(chǎn)財務(wù)依采購單或進貨檢驗需求開立收料單收料單輸入收料單輸入倉庫輸入收料單主管核準(zhǔn)(文件簽核)發(fā)送消息通知品質(zhì)部IQC檢驗來料品管部文員將檢驗結(jié)果輸入進貨檢驗單部長核準(zhǔn)，(文件簽核)通知倉庫開進貨單倉庫錄入進貨單主管審核(文件簽核)打印進貨單進貨檢驗需求進貨檢驗需求修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進貨單輸入進貨單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY進貨單憑證進貨單憑證進貨進貨單憑證22NN收料單收料單進貨檢驗單輸入進貨檢驗單輸入修改修改N核準(zhǔn)N核準(zhǔn)YYNN進貨單憑證進貨單憑證進貨單憑證進貨單憑證3.2退貨檢驗流程作業(yè)說明品質(zhì)倉庫采購/生產(chǎn)供應(yīng)商依進貨檢驗單或驗退需求開立驗退退回單品管部文員輸入驗退退回單部長核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗退退回單憑證給倉庫、采購/生產(chǎn)、廠商倉庫錄入退貨單主管核準(zhǔn)(文件簽核)列印驗退退回單憑證驗退需求驗退需求驗退退回單輸入驗退退回單輸入修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY驗退退回單驗退退回單憑證驗退退回單憑證驗退退回單憑證退貨退貨單憑證22NN驗退退回單憑證驗退退回單憑證退貨單輸入N退貨單輸入N修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)YY退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證退貨單憑證驗退退回單憑證驗退退回單憑證退貨退貨單憑證驗退退回單憑證驗退退回單憑證退退貨單憑證4.1工單作業(yè)流程（定制化生產(chǎn)）作業(yè)說明生產(chǎn)備注生產(chǎn)制造需求：依訂單或生產(chǎn)計劃庫存的需求開立成品工單生產(chǎn)部門輸入工單，維護生產(chǎn)數(shù)量、預(yù)計開工日、預(yù)計完工日等部長審核(文件簽核)列印工單憑證：通知生產(chǎn)生產(chǎn)制造需求生產(chǎn)制造需求工單輸入工單輸入NN修改修改核準(zhǔn)核準(zhǔn)工單憑證工單憑證22生產(chǎn)部可于生管系統(tǒng)打印『生產(chǎn)進度表』及『訂單生產(chǎn)進度表』供預(yù)計工單后續(xù)跟催數(shù)據(jù)查詢參考4.2生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)流程（按計劃生產(chǎn)）作業(yè)說明生產(chǎn)倉庫財務(wù)備注1.工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依工單按照生產(chǎn)的出貨排程表所需求的物料來發(fā)料2.生產(chǎn)輸入領(lǐng)料單：倉庫核對（確認(rèn)領(lǐng)料真實數(shù)量）3.打印領(lǐng)料單憑證：5.倉庫根據(jù)領(lǐng)料單、庫存進行發(fā)料6.生產(chǎn)部門確認(rèn)所收物料與憑證相符合生產(chǎn)部門領(lǐng)料員簽收領(lǐng)料單6.領(lǐng)料單憑證復(fù)印：生產(chǎn)部復(fù)印簽收以后的領(lǐng)料單，分別送到各部門工單領(lǐng)料需求工單領(lǐng)料需求領(lǐng)料單輸入領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證簽收簽收領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證2領(lǐng)料單憑證2修改修改NN核對核對YY領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證倉庫按領(lǐng)料單倉庫按領(lǐng)料單憑證發(fā)料領(lǐng)料單領(lǐng)料單憑證追蹤欠料：工單欠料明細(xì)表（程序與領(lǐng)料一致）另外倉庫在常備原材料達到警戒線或常備商品存貨達到警戒線時啟動通知生產(chǎn)部門的程序詢問是否增加庫存4.3生產(chǎn)退料作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)品管倉庫財務(wù)備注生產(chǎn)工單退料需求：生產(chǎn)工單所發(fā)材料不良換料或因工程問題材料替換或其它作業(yè)疏失材料溢發(fā)等多余材料退回需求退料單輸入退料單輸入2.退料單輸入：由生產(chǎn)部門于制令系統(tǒng)『退料單』輸入退料單數(shù)據(jù)4.核準(zhǔn)否Y/N：由生產(chǎn)部長/主管審查是否核準(zhǔn)此退料單(如審核有差異需重新修正退料單數(shù)據(jù))3.打印退料單憑證：由生產(chǎn)單位打印退料單憑證分別交由品管簽名審核倉庫庫根據(jù)憑證審核簽收退料單復(fù)印憑證交由各部門留底工單退料需求工單退料需求修改NY修改NY核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/N退料單憑證退料單憑證Y審核審核退料單憑證退料單憑證22N審核簽收審核簽收退料單退料單憑證退料單憑證退料單憑證退料單憑證月末大額假退料程序相同4.4生產(chǎn)入庫作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)品管倉庫財務(wù)備注生產(chǎn)工單入庫需求：廠工單生產(chǎn)完成后，產(chǎn)成品完工入庫需求由品管檢驗，錄入生產(chǎn)入庫檢驗單，傳送生產(chǎn)，連同實物到倉庫，辦理入庫手續(xù)生產(chǎn)部門參照入庫實際輸入“生產(chǎn)入庫單”：部長核準(zhǔn)(文件簽核)傳送倉庫打印入庫單憑證倉庫根據(jù)實際入庫數(shù)量核對“生產(chǎn)入庫單”，進行審核入庫單憑證存查：入庫單憑證共三聯(lián)，由倉庫、會計單位存查生產(chǎn)入庫需求生產(chǎn)入庫需求入庫單輸入入庫單輸入修改N核準(zhǔn)Y修改N核準(zhǔn)Y入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證核準(zhǔn)否核準(zhǔn)否Y/NY22審核審核入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證入庫單憑證4.5服務(wù)作業(yè)流程作業(yè)說明生產(chǎn)倉庫財務(wù)備注1.工單領(lǐng)料需求：生產(chǎn)依