PAGE4上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度部門決算第一部分上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心概況一、主要職能負責農(nóng)業(yè)科技產(chǎn)品的引進，推廣，培訓；做好畜牧獸醫(yī)和動物疫病的防冶管理工作；負責林業(yè)，漁業(yè)資源的保護，開發(fā)利用；負責農(nóng)業(yè)機械化技術指導和農(nóng)業(yè)信息服務等工作。二、部門決算單位構成從預算單位構成看，上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心部門決算包括：上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心本級決算。

第二部分上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度部門決算表2016年度收入支出決算總表單位：萬元收入支出項目決算數(shù)項目決算數(shù)一、財政撥款收入1,398.02一、一般公共服務支出其中：政府性基金預算財政撥款二、外交支出二、上級補助收入三、國防支出三、事業(yè)收入四、公共安全支出四、經(jīng)營收入五、教育支出五、附屬單位上繳收入六、科學技術支出六、其他收入1,620.00七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出3,009.13十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出3.21二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計3,018.02本年支出合計3,012.34用事業(yè)基金彌補收支差額結余分配年初結轉和結余年末結轉和結余5.68總計3,018.02總計3,018.022016年度收入決算表單位：萬元項目本年收入合計財政撥款收入上級補助收入事業(yè)收入經(jīng)營收入附屬單位上繳收入其他收入功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計3,018.021,398.021,620.00213農(nóng)林水支出3,011.731,391.731,620.0021301農(nóng)業(yè)3,011.731,391.731,620.002130104事業(yè)運行149.65149.652130106科技轉化與推廣服務1001002130199其他農(nóng)業(yè)支出2,762.081,142.081,620.00221住房保障支出6.296.2922102住房改革支出6.296.292210201住房公積金6.296.29

2016年度支出決算表單位：萬元項目本年支出合計基本支出項目支出上繳上級支出經(jīng)營支出對附屬單位補助支出功能分類

科目編碼科目名稱類款項合計3,012.34148.482,863.86213農(nóng)林水支出3,009.13145.272,863.8621301農(nóng)業(yè)3,009.13145.272,863.862130104事業(yè)運行147.05145.271.782130106科技轉化與推廣服務100.00100.002130199其他農(nóng)業(yè)支出2,762.082,762.08221住房保障支出3.213.2122102住房改革支出3.213.212210201住房公積金3.213.212016年度財政撥款收入支出決算總表單位：萬元收入決算數(shù)支出決算數(shù)項目決算數(shù)項目合計一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款一、一般公共預算財政撥款1,398.02一、一般公共服務支出二、政府性基金預算財政撥款二、外交支出三、國防支出四、公共安全支出五、教育支出六、科學技術支出七、文化體育與傳媒支出八、社會保障和就業(yè)支出九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出十、節(jié)能環(huán)保支出十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出十二、農(nóng)林水支出1,389.131,389.13十三、交通運輸支出十四、資源勘探信息等支出十五、商業(yè)服務業(yè)等支出十六、金融支出十七、援助其他地區(qū)支出十八、國土海洋氣象等支出十九、住房保障支出3.213.21二十、糧油物資儲備支出二十一、其他支出本年收入合計1,398.02本年支出合計1,392.341,392.34年初財政撥款結轉和結余年末財政撥款結轉和結余5.685.68一般公共預算財政撥款政府性基金預算財政撥款總計1,398.02總計1,398.021,398.022016年度一般公共預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項213農(nóng)林水支出1,389.13145.271,243.8621301農(nóng)業(yè)1,389.13145.271,243.862130104事業(yè)運行147.05145.271.782130106科技轉化與推廣服務100.00100.002130199其他農(nóng)業(yè)支出1,142.081,142.08221住房保障支出3.213.2122102住房改革支出3.213.212210201住房公積金3.213.21合計1,392.34148.481,243.86

2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表單位：萬元項目一般公共預算財政撥款基本支出決算數(shù)經(jīng)濟分類科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費類款301工資福利支出125.64125.6430101基本工資109.06109.0630102津貼補貼30103獎金30104其他社會保障繳費30106伙食補助費30107績效工資30108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費16.5816.5830109職業(yè)年金繳費30199其他工資福利支出302商品和服務支出19.6319.6330201辦公費1.021.0230202印刷費30203咨詢費30204手續(xù)費30205水費30206電費30207郵電費30208取暖費30209物業(yè)管理費30211差旅費2.572.5730212因公出國（境）費用30213維修（護）費30214租賃費30215會議費30216培訓費30217公務接待費0.660.6630218專用材料費30224被裝購置費30225專用燃料費30226勞務費30227委托業(yè)務費30228工會經(jīng)費2.222.2230229福利費30231公務用車運行維護費30239其他交通費用30240稅金及附加費用30299其他商品和服務支出13.1613.16303對個人和家庭的補助3.213.2130301離休費30302退休費30303退職（役）費30304撫恤金30305生活補助30307醫(yī)療費30308助學金30309獎勵金30311住房公積金3.213.2130312提租補貼30313購房補貼30399其他對個人和家庭的補助支出310其他資本性支出31002辦公設備購置31003專用設備購置31007信息網(wǎng)絡及軟件購置更新31013公務用車購置31019其他交通工具購置31099其他資本性支出合計148.48128.8519.632016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費及機關運行經(jīng)費支出決算表單位：萬元一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費機關運行經(jīng)費決算數(shù)合計因公出國（境）費公務用車購置及運行費公務接待費小計公務用車購置費公務用車運行費預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)預算數(shù)決算數(shù)3.000.663.000.662016年度政府性基金預算財政撥款支出決算表單位：萬元項目政府性基金預算財政撥款支出決算數(shù)功能分類科目編碼科目名稱合計基本支出項目支出類款項合計注：上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。

第三部分上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度部門決算情況說明一、關于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度收入總計為3,018.02萬元、支出總計為3,018.02萬元。與2015年度相比，收入、支出總計各增加1,007.73萬元萬元。主要原因：基本支出及項目支出增加。二、關于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度收入決算情況說明上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度收入合計3,018.02萬元，其中：財政撥款收入1,398.02萬元，占46.32%；其他收入1,620.00萬元，占53.68%.三、關于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度支出合計3,012.34萬元，其中：基本支出148.48萬元，占4.93%；項目支出2,863.86萬元，占95.07%。四、關于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度財政撥款收入支出總體情況說明上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度財政撥款收支總決算1,398.02萬元。與2015年度相比，財政撥款收、支總計各增加269.53萬元，增長23.88%。主要原因：基本支出及項目支出增加。五、關于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預算財政撥款支出總體情況。上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1,392.34萬元，占本年支出合計的46.22%。與2015年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加273.12萬元，增長24.40%。主要原因：基本支出及項目支出增加。（二）一般公共預算財政撥款支出決算結構情況。上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出1,392.34萬元，主要用于以下方面：農(nóng)林水支出（類）1,389.13萬元，占99.77%；住房保障支出（類）3.21萬元，占0.23%。（三）一般公共預算財政撥款支出決算具體情況。上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1,301.66萬元，支出決算為1,392.34萬元，完成年初預算的106.97%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中調(diào)增基本支出及項目支出。其中：1、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）事業(yè)運行（項）147.05萬元。主要用于：人員經(jīng)費、公用經(jīng)費等基本支出。年初預算為141.31萬元，支出決算為147.05萬元，完成年初預算的104.06%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中調(diào)增人員經(jīng)費支出。2、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）科技轉化與推廣服務（項）100萬元。主要用于：葡萄科技費。年初預算為100萬元，支出決算為100萬元，完成年初預算的100%。3、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)（款）其他農(nóng)業(yè)支出（項）1,142.08萬元。主要用于：新農(nóng)村建設長效管理、種糧土地補償、生態(tài)林土地流轉補償、葡萄生產(chǎn)基地建設項目（二期）配套資金、特色農(nóng)場資產(chǎn)評估費補償?shù)软椖恐С?。年初預算為1,055.45萬元，支出決算為1,142.08萬元，完成年初預算的108.21%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因：年中調(diào)增葡萄生產(chǎn)基地建設項目（二期）配套資金、特色農(nóng)場資產(chǎn)評估費補償項目支出。4、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）3.21萬元。主要用于：繳納職工住房公積金。年初預算為4.90萬元，支出決算為3.21萬元，完成年初預算的65.51%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：預算未全部執(zhí)行。六、關于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度一般公共預算財政撥款基本支出148.48萬元，包括人員經(jīng)費128.85萬元，公用經(jīng)費19.63萬元?；局С鲋校?、工資福利支出125.64萬元，主要用于：基本工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費。2、商品和服務支出19.63萬元，主要用于：辦公費、差旅費、公務接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務支出。3、對個人和家庭的補助3.21萬元，主要用于：住房公積金。七、關于上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。上海市嘉定區(qū)馬陸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)服務中心2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出年初預算為3萬元，支出決算為0.66萬元，完成預算的22.00%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元，完成預算的0%；公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元，完成預算的0%；公務接待費支出決算為0.66萬元，完成預算的22.00%。2016年度“三公”經(jīng)費支出決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因：公務接待減少。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)比2015年度減少0.36萬元，降低35.29%，其中：因公出國（境）費支出決算增加0萬元，增長0%；公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元，增長（降低）0%；公務接待費支出決算減少0.36萬元，降低35.29%。公務接待費支出減少的主要原因是公務接待減少。（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。2016年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元，占0%；公務接待費支出決算0.66萬元，占100%。具體情況如下：1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中：公務用車購置支出為0萬元。公務用車運行維護支出0萬元。2016年，上海市嘉