配送中心盤(pán)點(diǎn)管理制度起草人：起草日期：年月日制訂人：制訂日期：年月日審核人：審核日期：年月日批準(zhǔn)人：批準(zhǔn)日期：年月日分發(fā)部門(mén)：公司各部門(mén)執(zhí)行日期：年月日1、目的：為加強(qiáng)藥品銷售環(huán)節(jié)的管理，保證經(jīng)營(yíng)合法、藥品合格，制定本制度。2、依據(jù)：《藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范》(國(guó)家食品藥品監(jiān)督管理總局令第28號(hào))、《**省藥品批發(fā)企業(yè)藥品經(jīng)營(yíng)質(zhì)量管理規(guī)范認(rèn)證現(xiàn)場(chǎng)檢查項(xiàng)目表》。3、適用范圍：適用于本公司對(duì)藥品盤(pán)點(diǎn)的質(zhì)量管理。4、職責(zé)：儲(chǔ)運(yùn)部、質(zhì)管部及相關(guān)人員對(duì)本制度的實(shí)施負(fù)責(zé)。5、內(nèi)容：5.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象及周期5.1.1盤(pán)點(diǎn)對(duì)象是公司各倉(cāng)庫(kù)內(nèi)存放的所有商品。5.1.2例行盤(pán)點(diǎn)。每?jī)蓚€(gè)月即60天內(nèi)盤(pán)點(diǎn)一次，盤(pán)點(diǎn)周期天數(shù)正負(fù)不得超過(guò)15天，盤(pán)點(diǎn)日期一般安排在月末，具體盤(pán)點(diǎn)時(shí)間由配送中心主管確定。平時(shí)根據(jù)需要進(jìn)行自盤(pán)。5.1.3其他事項(xiàng)的盤(pán)點(diǎn)。配送中心主管及商品管理、數(shù)據(jù)管理的主要責(zé)任人離職或工作調(diào)動(dòng)時(shí)需進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，并建議人力資源部在人事調(diào)動(dòng)上安排在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后進(jìn)行。5.2盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備:5.2.1各倉(cāng)組需處理完業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，保持倉(cāng)儲(chǔ)數(shù)據(jù)為靜止?fàn)顟B(tài)。5.2.2制單組盤(pán)點(diǎn)前按倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)區(qū)域安排打印盤(pán)點(diǎn)表，一式兩份，每份兩聯(lián)。一份為（A表）初盤(pán)表，另一份為（B表）復(fù)盤(pán)表，隱藏庫(kù)存數(shù)量，并分別給每小組一份空白盤(pán)點(diǎn)表一起裝訂好。每份盤(pán)點(diǎn)表須編號(hào)，并標(biāo)明盤(pán)點(diǎn)小組的號(hào)碼。5.2.3各倉(cāng)組：1）盤(pán)點(diǎn)前整理好貨架和地架貨品的歸堆擺放整齊，核對(duì)盤(pán)點(diǎn)表與各區(qū)域堆放的貨物是否一致。2）在倉(cāng)庫(kù)顯眼位置張貼倉(cāng)庫(kù)區(qū)域平面圖和各種標(biāo)識(shí)。3）打掃倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的衛(wèi)生，保證其清潔、整齊。5.2.4其他盤(pán)點(diǎn)前準(zhǔn)備工作由配送中心負(fù)責(zé)落實(shí)。5.3盤(pán)點(diǎn)中作業(yè):5.3.1每次盤(pán)點(diǎn)的目的：是盤(pán)點(diǎn)清楚倉(cāng)庫(kù)內(nèi)貨品的實(shí)際數(shù)量，盤(pán)點(diǎn)時(shí)不須與帳面庫(kù)存對(duì)比。5.3.2所有參與盤(pán)點(diǎn)的人員需根據(jù)每次盤(pán)點(diǎn)制定的時(shí)間到達(dá)配送中心集中，如有遲到者扣3分負(fù)激勵(lì)。5.3.3盤(pán)點(diǎn)前召開(kāi)動(dòng)員會(huì)議：1）盤(pán)點(diǎn)作業(yè)正式開(kāi)始前，配送中心主管、監(jiān)盤(pán)等人員需組織所有參與盤(pán)點(diǎn)的人員召開(kāi)盤(pán)點(diǎn)前動(dòng)員會(huì)議，根據(jù)盤(pán)點(diǎn)的制度文件規(guī)定說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)目的，并針對(duì)前次盤(pán)點(diǎn)出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行總結(jié)和分析，對(duì)盤(pán)點(diǎn)人員（特別是新入職員工）進(jìn)行強(qiáng)化培訓(xùn)，說(shuō)明盤(pán)點(diǎn)工作的重要性，并告知有關(guān)盤(pán)點(diǎn)事項(xiàng)的要求等。5.3.4進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)分工：1）兩人一組，一般由一名配送中心老員工配新入職員工，進(jìn)行一帶一的形式。禁止新員工獨(dú)立進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。2）分發(fā)盤(pán)點(diǎn)表，實(shí)行區(qū)域負(fù)責(zé)制，按指定的盤(pán)點(diǎn)區(qū)域進(jìn)行實(shí)物數(shù)盤(pán)點(diǎn)。5.3.5填寫(xiě)《盤(pán)點(diǎn)作業(yè)表》1）《盤(pán)點(diǎn)作業(yè)表》一式二份，配送中心主管一份，盤(pán)點(diǎn)專管員一份。盤(pán)點(diǎn)分工后，由配送中心主管和監(jiān)盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)作業(yè)表》上簽名確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)開(kāi)始時(shí)間。2）盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，配送中心主管和監(jiān)盤(pán)人員在《盤(pán)點(diǎn)作業(yè)表》上簽名確認(rèn)本次盤(pán)點(diǎn)的落實(shí)時(shí)間。5.3.6盤(pán)點(diǎn)作業(yè)中有關(guān)事項(xiàng)的要求：1）盤(pán)點(diǎn)表格內(nèi)打印的商品信息項(xiàng)目不得修改，不得涂改，要保持清潔。對(duì)已經(jīng)清點(diǎn)已經(jīng)寫(xiě)上盤(pán)點(diǎn)表的數(shù)量，如果在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)有少盤(pán)的數(shù)量N，則在原數(shù)量后寫(xiě)“＋N”，如果在清點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)多盤(pán)的數(shù)量N，則在原數(shù)量后寫(xiě)“—N”。2）所有數(shù)據(jù)均以實(shí)物盤(pán)點(diǎn)數(shù)為準(zhǔn)，嚴(yán)禁未經(jīng)過(guò)實(shí)盤(pán)就寫(xiě)上數(shù)量來(lái)代替商品的實(shí)存數(shù)。3）盤(pán)點(diǎn)時(shí)，各組負(fù)責(zé)按盤(pán)點(diǎn)表商品順序見(jiàn)貨盤(pán)點(diǎn)，認(rèn)真核對(duì)，清點(diǎn)，不準(zhǔn)跳躍式盤(pán)點(diǎn)，嚴(yán)禁故意少盤(pán)、漏盤(pán)、有物不盤(pán)，減少人為的盤(pán)點(diǎn)差錯(cuò)，不得談?wù)撆c盤(pán)點(diǎn)無(wú)關(guān)的事情。4）在初盤(pán)和復(fù)盤(pán)的過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存破損、骯臟、殘缺等不能正常銷售的貨品，必須即時(shí)放入“問(wèn)題貨品收集箱”，其數(shù)量不必記錄在盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)，避免其他小組實(shí)施盤(pán)點(diǎn)時(shí)的數(shù)據(jù)混亂。設(shè)立《問(wèn)題商品盤(pán)點(diǎn)表》，待盤(pán)點(diǎn)程序結(jié)束后，清點(diǎn)“問(wèn)題貨品收集箱”的商品，并把商品名稱、數(shù)量、批號(hào)等信息登記在《問(wèn)題商品盤(pán)點(diǎn)表》上，以備錄入系統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)時(shí)使用。盤(pán)點(diǎn)完成后再根據(jù)《不合格管理制度》處理。5）盤(pán)點(diǎn)時(shí)，兩人各自清點(diǎn)一次。如果兩人清點(diǎn)的數(shù)量不一致時(shí)，需一起復(fù)核一次，直至兩人結(jié)果一致為止。嚴(yán)禁一個(gè)清點(diǎn)，一人記數(shù)的形式盤(pán)點(diǎn)。6）清點(diǎn)后，需恢復(fù)原堆放的狀態(tài)，嚴(yán)禁亂翻、亂放。7）在盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)有盤(pán)點(diǎn)表上無(wú)記錄的藥品，則詳細(xì)抄入空白盤(pán)點(diǎn)表內(nèi)。如該貨位上已經(jīng)存在另外一個(gè)批次商品，則將混批的商品拿出來(lái)，另外尋找一個(gè)空貨位擺放并手抄入空白盤(pán)點(diǎn)表。8）手抄盤(pán)點(diǎn)表時(shí)，對(duì)于貨品的批號(hào)要嚴(yán)格抄寫(xiě)包裝上批號(hào)標(biāo)識(shí)的全部，禁止簡(jiǎn)寫(xiě)。9）盤(pán)點(diǎn)完后，兩位盤(pán)點(diǎn)人均須在盤(pán)點(diǎn)表上簽名確認(rèn)，并上交給盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)，由盤(pán)點(diǎn)組長(zhǎng)交給錄入人員。10）監(jiān)督人員每人負(fù)責(zé)抽查3組，每組10%品種以上，檢查其數(shù)量是否正確。11）盤(pán)點(diǎn)期間，完成盤(pán)點(diǎn)工作或暫無(wú)盤(pán)點(diǎn)工作安排的人員到指定地區(qū)待命，不得隨意在倉(cāng)庫(kù)內(nèi)走動(dòng)、逗留，禁止吵鬧影響他人盤(pán)點(diǎn)。12）在盤(pán)點(diǎn)期間，參與盤(pán)點(diǎn)的人員在未經(jīng)配送主管的同意下，不得擅自離開(kāi)，否則視為早退。5.3.7盤(pán)點(diǎn)結(jié)束，由配送中心主管負(fù)責(zé)宣布。5.4盤(pán)點(diǎn)后處理：5.4.1“問(wèn)題商品”的處理：配送中心負(fù)責(zé)在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后當(dāng)日內(nèi)將“問(wèn)題商品”調(diào)去退貨倉(cāng)，并聯(lián)系質(zhì)量管理部根據(jù)不合格相關(guān)管理制度進(jìn)行處理。5.4.2盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)錄入：倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后次日內(nèi)完成在系統(tǒng)上準(zhǔn)確錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)，并得出盤(pán)點(diǎn)差異數(shù)據(jù)。5.4.3監(jiān)錄：由倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)通知財(cái)務(wù)部開(kāi)始錄入的時(shí)間，財(cái)務(wù)部派人進(jìn)行監(jiān)錄，錄入結(jié)束后，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)包裝好盤(pán)點(diǎn)表一份交給監(jiān)錄人員帶回保存，任何人不得改動(dòng)。5.4.4自我校對(duì)庫(kù)存差異：倉(cāng)庫(kù)自我校對(duì)庫(kù)存、自我分析差錯(cuò)。錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)結(jié)束后即自我校對(duì)庫(kù)存數(shù)量差異并分析出差異原因。5.4.5確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果：倉(cāng)庫(kù)在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后第7個(gè)工作日前，到財(cái)務(wù)部確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)結(jié)果，出具并簽名確認(rèn)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。5.4.6財(cái)務(wù)部門(mén)審核盤(pán)點(diǎn)報(bào)告：盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后第9個(gè)工作日前，財(cái)務(wù)部門(mén)完成盤(pán)點(diǎn)報(bào)告的審核并上報(bào)公司有關(guān)負(fù)責(zé)人。5.4.7公司有關(guān)負(fù)責(zé)人在盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后第11個(gè)工作日前批復(fù)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。5.7盤(pán)點(diǎn)獎(jiǎng)罰細(xì)則：5.7.1在盤(pán)點(diǎn)進(jìn)行時(shí)，當(dāng)盤(pán)人員不能串區(qū)，經(jīng)發(fā)現(xiàn)負(fù)激勵(lì)0.01系數(shù)/人（含支援人員）；5.7.2在盤(pán)點(diǎn)區(qū)域內(nèi)談笑、玩手機(jī)或進(jìn)行與盤(pán)點(diǎn)工作無(wú)關(guān)的事項(xiàng)時(shí)，負(fù)激勵(lì)0.01系數(shù)/人；5.7.3盤(pán)點(diǎn)表未簽名（含復(fù)盤(pán)表）確認(rèn)結(jié)果，負(fù)激勵(lì)0.1系數(shù)/頁(yè)5.7.4盤(pán)點(diǎn)表格內(nèi)手寫(xiě)字跡不清，導(dǎo)致錄入人員錄錯(cuò)或錄入人員不能辨認(rèn)的，負(fù)激勵(lì)0.01系數(shù)/個(gè)；5.7.5復(fù)盤(pán)表與初盤(pán)點(diǎn)表核對(duì)時(shí)，經(jīng)確認(rèn)，若是復(fù)盤(pán)表上有誤，負(fù)激勵(lì)復(fù)盤(pán)人員0.01系數(shù)/個(gè)；若是初盤(pán)表有誤，負(fù)激勵(lì)0.01系數(shù)/個(gè)；5.7.6區(qū)域內(nèi)所有的復(fù)盤(pán)與初盤(pán)表數(shù)量一致，在錄完表后查差錯(cuò)時(shí)發(fā)現(xiàn)該區(qū)域有差異產(chǎn)生，則對(duì)該區(qū)域