2012年度職業健康安全體系內審報告2012年公司在職業健康安全管理體系運行過程中，運行能夠得到滿足，效果突出。經過幾年來的運行職業健康安全管理指標均能符合審核要求，這些工作通過公司各部門、各項目部及領導的大力支持是分不開的，每一位專職內審員在審核現場和資料中均有較高的評價水準。在今年的內部審核中涌現了一批年輕的審核員，對內審計劃中所包含的內容能一一分解，并能嚴格按照GB/T28001-2001職業健康安全標準和公司執行的程序文件和管理手冊要求實施。公司領導對體系運行工作非常重視，提出了許多關于職業健康安全管理中具體的問題，在今年的內審過程中起到了重要的指導作用，內部審核工作有較明顯提高，對存在的問題要求及時糾正或整改。從安全科工作中，主要負責運行職業健康安全體系的運行，通過一年的體系運行，效果良好，控制到位。但是還是看出在管理實施過程中存在著這樣和那樣的問題。現將GB/T28001-2001職業健康安全標準和公司執行的程序文件和管理手冊中所要求的，但在體系運行過程中存在的不足的方面通過此次內審，實事求是的做以反映，現做如下匯報：一、公司在今年的職業健康安全管理體系運行過程中成效較為明顯、合理，能認真執行國家法律法規，認真完成了上級所下達的安全管理指標。經過一年來的運行實施，各受控單位和部門人員，能認真執行公司程序文件和手冊內容要求，在日常工作中較為細致的做好資料。各內審員能夠認真的學習法律法規標準，較為準確的掌握標準內容。我們認為效果明顯，指導作用較大，從各個方面收到了明顯效果。如：各受控單位和部門重視慣標工作，體系運行給日常工作帶來較為規范和實用性能。有個別單位和部門也提出了一些不同見解和看法，有同志講：慣標是一種形式，慣標操作程序根本不符合公司實際情況等。這些觀念是不對的，它是提高企業管理，真正使企業走向規范化管理的參數依據。從職業健康安全體系的運行中，總體講有了系統的策劃，運行、監督、糾正程序，有力地保證了工作的指導性。二、安全科負責職業健康安全的管理體系運行，在體系運行的過程中，對內部審核標準所要求的職業健康安全管理范圍，進行分解，切合實地的做了審核，在這次內部審核中，查出兩個部門各一個不符合項，分別是：東方雅居項目部條款為GB/28001-20014.4條款實施和運行中，未編制事故應急演練記錄。屬一般不符合，現已整改關閉。第二個不合格項為動力站未編制GB/28001-20014.4.6運行控制中，未編制2012年度大型機械維修保養計劃。屬一般不符合項，現已整改關閉。通過這次內部審核總體效果良好，未發現重大不合格項，對各受控單位和部門進行檢查中所發現的一般性問題進行了溝通，并參照標準和程序文件進行了糾正。效果較為明顯。三、今年在職業健康安全管理運行過程中，重點抓好以下幾方面工作：1.加強施工現場安全檢查工作。2.重視項目部安全教育培訓和特種作業人員持證上崗。3.對各項目部大中型機械使用租賃合同、審批手續、檢查記錄、重大專項方案進行了嚴格的審核和規范。4.各施工現場對存在的安全隱患給開具了整改通知單并定時對其進行了復查和回訪。通過一年來的運行，公司職業健康安全指標危險源得到控制和消除，危險源控制率100%，特種作業人員持證上崗100%,死亡事故為0，一般事故頻率控制在2%。以內，各項目部指標均已完成。在這次內審過程中，問題還存在不少，主要反映在資料不規范，不細致、對程序文件內容和手冊，內容掌握不夠專業化，對國家標準不理解，受控部門人員的變動較大，知識理解水平達不到等因素。“三證合一”后，面廣點多，涉及人員龐大，要對慣標人員進行系統的標準專業培訓，讓受訓人員在崗工作，這樣才能收到顯著成效。四、在今年的職業健康安全管理體系運行中也發現一些問題，在這里向領導做以匯報，同時也向各位同志做以溝通。1.公司每年專職內審員要定崗定編。有些基層領導任意調動體系管理中專職內審業務人員，使得有些部門工作處境處于癱瘓和半癱瘓狀態，使得工作正常運行難度大，懂得體系管理的領導和同志都清楚，在于體系運行過程中都有它的分工和聯系，突然性的工作變動會給正常的管理工作造成相當大的影響。2.安全教育培訓工作對于客觀環境的變化，包括與公司環境因素，危險源和法律、法規有關可能影響管理體系的其他變化，基本做到的識別、辨識，針對性地編制管理方案，較為適合的運用法律、法規。五、我們認為，“三證合一”是公司系統管理工作的一件大事，它不是哪一個人或一個部門的事務，它是和每一位員工密切相關的。一年來，職業健康安全管理體系的系統運行不算短