第46頁共46頁食品公司采購崗位職責〔共5篇〕第1篇：公司采購崗位職責公司采購崗位職責公司采購崗位職責公司采購崗位職責篇1:公司采購內勤崗位職責一、崗位綜述:1、工作內容:1)采購單據的錄入;2)付款流程的完善、發(fā)票處理質量合格、結款進度的跟蹤、供方支票的領取;3)、建立各種文件管理規(guī)章，(包括工裝清單、發(fā)包資料、供給商名錄、加工合同、供給商定級評審表等);4)辦公區(qū)域的5S管理;5)工作方案和達成;2、中心任務:1)工裝、市購品的賬務處理;3、工作目的:1)文件管理體系完善，控制供方結款進度;二、指揮線:上級崗位(采購部經理);下級崗位(無)。圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，平時工作地點較寬闊，空氣新穎溫度濕度佳。六、工作風險:1、勞動強度:工作強度相對輕松，工作節(jié)較快，特別是由于新品開發(fā)過程中，所下訂單交多。沒有強迫性，需很高的工時利用率。2、精神壓力:腦力勞動壓力相對交小，但在碰到開發(fā)周期緊，工裝任務訂單較多，需較快的打字速度;針對付款延遲問題及時理解原因并理解付款日期。3、勞動平安:工作本身沒有危險性七、學歷要求:專業(yè)教育(d中專)專業(yè):財務或相關。八、工作經歷:1、從事財務或者采購內務，年限(d、1年以上)。2、需要本崗位或類似崗位的經歷;圖片已關閉顯示，九、特定資格或補充才能要求:1.國家認可的畢業(yè)文憑2.有很強的溝通和協(xié)調才能圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，圖片已關閉顯示，十二、道德品格:忠誠、盡責、勤奮，有建議性，機敏。十三、轉型時間:3個月篇2:采購部部門職責采購部門職能一、目的負責公司的原輔材料、配件等各類物資的采購，保證消費經營活動順利進展。二、職責1、主動與申購部門聯(lián)絡，核實所購物資的規(guī)格、型號、數量、驗貨時間等，防止過失，按需進貨，及時采辦保證按時到貨。2、熟悉市場行情及進貨渠道，堅持“貨比三家，比質比價，擇優(yōu)選購”的采購原那么，努力降低進貨本錢，嚴把質量關，杜絕假冒偽劣商品的流入。3、以搞好“采購供給，保障經營需要”為原那么，抓好采購管理，理解公司及下屬各企業(yè)的物資需求及市場供給情況，熟悉各種物資采購方案。4、熟悉和掌握本人分管的各種物料的名稱、型號、規(guī)格、單價、品質及供給商品的廠家、供給商，要準確理解、掌握市場供求即時行情，適時組織采購。5、按“誰經手誰負責”的原那么，要對本人分管的采購業(yè)務的質量、數量、本錢負責，要盡可能多渠道采購，降低采購本錢，進步采購質量;6、及時完成部門下達的各項采購任務，及時保障企業(yè)正常經營需求，采購均以“物資申購單”為根據。7、嚴格執(zhí)行公司各項財務制度及規(guī)定，并堅持“憑單采購”的原那么，購進的一切物資要及時通知收貨員及用貨部門負責人，按規(guī)定辦理驗收入庫手續(xù)。共同把好質量、數量關。8、倉庫每月應對倉存進展一次盤點,并交一份給采購部,采購負責盤虧、盤盈進展分析^p，并追蹤材料的去向。9、采購在作業(yè)時遇到困難,要立即告訴上級處理,不要等到沒方法處理了再告訴上級,這樣會影響貨期,給公司造成損失.三、物料采購審批流程1(消費性物料訂購審批流程a.采購員根據方案部門的《采購通知單》及《物料需求表》、結合最低訂購量、平安庫存量確定訂購數量;由采購員根據《物料需求表》編制《物料訂購單》予資材部經理批準采購。b.《物料需求表》應包括制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、單位、單耗、需用量、庫存量、訂購量、需求時間、制造單位等資料。四、《物料訂購單》的開立、分發(fā)與變更1(所有原(物)料的采購必須采用本公司的《物料訂購單》，《物料訂購單》一式四份，一份由采購存檔，一份由財務結算，一份由倉庫收貨及進度跟蹤，一份供給商存檔。2(采購人員在確認供方可以滿足本次采購要求下填寫《物料訂購單》，并明確供給商名稱、制造單號、產品型號、制造數量、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、單位、需用量、庫存量、訂購量、交貨時間、品質要求等，假設采購要求需附圖紙、檢驗標準、包裝要求、樣本或其它文件,應在《物料訂購單》上注明所附文件的識別方式。3(已下達的《物料訂購單》如遇客戶訂單變更需修改或取消，必須在供給商未正式消費前通知供給商，否那么供給商有權不予承受修改內容。如供給商已投產需測算數量及金額，報業(yè)務部與客戶協(xié)商處理。訂單修改后須編制新的《物料需求表》及《物料訂購單》并注明“修改”字樣，或注明原單號作廢字樣，取消并收回已經分發(fā)的《物料需求表》、《物料采購單》(含局部修改或全部修改);訂單取消亦同。五、采購物料的交期控制1(采購人員在《物料訂購單》發(fā)出后要與供給商聯(lián)絡確認交期與數量并回傳確認函，急單采購要將約定交期回復需求部門，并建立《采購臺帳》，在采購各個階段以、形式聯(lián)絡供給商，跟催交期，如有異常不能按既定交期交貨時，應以書面形式，注明異常原因及預定交貨日期，呈資材部經理核示后轉送需求部門，依需求部門意見擬訂對策處理。2(倉管人員應根據《物料訂購單》提供原(物)料到位的數量與質量信息，提醒采購人員未按交期到貨的信息，以利及時處理物料采購時出現(xiàn)的一系列異常。六、驗收及入庫1(采購物資到廠后，供給商將《送貨單》交倉管員，由倉管員引導供方將物資存放在待檢區(qū)。供給商《送貨單》必須注明我公司《物料訂購單》單號及訂購數量、送貨數量等信息。2(由采購員和倉庫管理員在一個工作日內依《物料訂購單》對檢驗物資進展驗證。驗證內容包括:物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、產品包裝、標識、數量等，數量按抽樣比例進展量測，遵照孰少孰準嚴那么按比例進展扣除。驗證合格后開具《送檢入庫單》在二小時內通知檢驗人員進展檢驗。檢驗合格后由倉管員按照定置管理進展歸位擺放，并依《送檢入庫單》及時填寫《存貨吊卡》和登記《存貨計數帳》;檢驗不合格需退貨的填報《驗退單》辦理退貨手續(xù)。3(入庫數量與訂購數量必須相吻合，嚴格執(zhí)行入庫數量上浮比率標準，超出局部填寫《驗退單》通知采購人員予以退回供給商處理。如供給商確需存放于我司倉庫等待訂單的，由倉管員在《廠商存放物料登記簿》上登記。并將存放物料按定置管理擺放，并做好標識;交貨數量未達訂購數量時，以補足為原那么，但不影響訂單消費，有利降低庫存積壓的由倉庫主管復核，經資材部經理同意，可免補交，短交如需補足時，倉管員應通知采購部門聯(lián)絡供給商處理。4(由于品質不符合規(guī)定標準，但不影響顧客要求，或經過返修和挑選能到達規(guī)定標準的特采或降級物資，采購人員應與供給商聯(lián)絡退換或返修，如由我公司特采或降級處理，采購和倉管人員應跟蹤該批物資對我公司的費用影響，并通知供給商對該批物資進展折價或補償處理。5(《送檢入庫單》須根據《物料訂購單》、《送貨單》或《發(fā)票》載明供給商名稱、訂購單號、物料名稱、型號/規(guī)格/顏色/材質、單位、訂購數量、送檢數量、入庫數量、單價、金額、備注，《送檢入庫單》經倉管員、檢驗員、倉庫主管簽字后將結算聯(lián)、財務聯(lián)連同送貨單、發(fā)票交采購人員。6(采購人員對照《物料訂購單》、《送檢入庫單》、《發(fā)票》、合同、定價表進展核對，核對無誤后交采購經理復核并同時登記《采購臺帳》核銷采購訂單，復核后轉交財務辦理入帳手續(xù)。七、賬務及付款規(guī)定1、采購部門應獨立建立客戶往來臺賬，登記來料和付款情況，并定期與不定期與客戶對賬。2、付款時，由銷售部門開出一式兩聯(lián)的《匯款申請單》或《預付款申請單》。一聯(lián)報賬留存財務，二聯(lián)采購留存記賬。并附上相關合同單據交給財務審核付款。3、財務部門應對采購部上報的單據及時審核。(注明:假設因審核不及時，照成產品延期到貨，應扣財務績效2分)八、報表的填報采購人員根據采購臺帳每月底報送《采購月報表》及《應付帳款余額表》，報送相關部門人員(財務、總經辦、資材部經理)。九(存檔篇3:商品混凝土公司采購部崗位職責采購部經理崗位職責1.在最高管理者的領導下，全面負責材料部管理工作，執(zhí)行公司制訂的各項規(guī)章制度。2.組織本部門人員學習法律法規(guī)、技術標準和材料驗收技巧，不斷進步業(yè)務素質和程度。3.負責監(jiān)視、指導物資的驗收、保管、標識、登記、發(fā)放等工作，當好企業(yè)的好管家，管好物、理好財、服好務。4.負責隨時進展市場的調研、預測和信息分析^p，當好最高管理者與供方簽訂合同的好參謀。5.隨時掌握水泥、粉煤灰、外加劑、砂石等材料庫存情況，按方案落實材料的采購任務，必要時可作相應調整，保證材料采購滿足消費需要。6.建立良好、有效的原材料采購體系，負責組織相關部門和人員每年年初對采購商進展一次評審，根據評審結果建立合格采購商名冊，并確保所有采購的材料均為合格供方，確保原材料保質保量及時到位。7.嚴格把關原材料進場檢測，保證原材料進場質量，隨時保持與試驗室有關人員溝通，確保所采購的材料物美價廉，為降低消費本錢，進步公司經濟效益作出更大的奉獻。8.保證進貨價格不高于同行業(yè)平均程度，并力爭前列。9.對于原材料采購中特殊時期，應提早做好準備，保證消費工作正常進展。10.大量機械配件應定廠定點落實，確保配件質量。11.對于少量零星采購配件，應貨比三家，保證配件質量與價格。12.負責材料賬務、現(xiàn)場、庫存收支管理，按時上報月報表。13.多與技術和設備部門溝通，比照材料使用效果，尋求最好佳性價比。14.標準內部管理，做到帳實相符，不得虛報價格與數量。協(xié)助財務做好本錢分析^p和核算工作。15.參與材料質量問題的調查、分析^p，針對問題提出處理意見，制訂糾正或預防措施。16.對材料采購商熱情、周到，不得出現(xiàn)索、卡、要行為。17.做好平安保密工作，不向外泄露主要物資儲量、價格情況。18.遵守公司各項規(guī)定，完成領導交辦的其他工作。采購內業(yè)崗位職責1.貫徹執(zhí)行統(tǒng)計法和統(tǒng)計工作的規(guī)章制度，堅持嚴肅認真，實事求是的工作作風。2.按規(guī)定對原材料、零配件入庫(入帳)，負責監(jiān)視各種材料的價格變化并及時上報。3.按領料手續(xù)辦理下料(出庫下帳)。4.逐車核對地磅房交來票據并登記。5.按工地、標號統(tǒng)計原材料消耗。6.負責與加油站核對加油數據，統(tǒng)計各設備(包括外租設備)的油料消耗。7.與材料商結算對帳并負責發(fā)票、資稅證明等相關票據的催要，包括甲供材料和公司內各種調撥材料的結算、對帳。8.定期對原材料、零配件準確盤存。9.各種物資報表的制作、上報、各種物資帳簿登記。10.負責與消費、結算、經營、財務核對各種數據。11.對所有物資數據的準確性負責。12.負責完成上級領導交辦的其它臨時工作。采購員崗位職責1.負責全公司消費用材料及零配件，易損易耗材料的采購工作。2.學習專業(yè)知識，掌握采購物資的驗收技能。對不合格品及時匯報并按規(guī)定作相應處理。3.嚴格按照采購部的工作程序辦理采購業(yè)務。4.根據下達的方案，及時、保質、保量的完成采購任務。凡不符合質量技術要求的物資，采購人員應與供方交涉辦理退貨、更換、索賠，否那么一律回絕驗收入庫。5.負責理解和掌握材料采購市場行情，及時按審批方案購置原材料、油料、管件、配件、工具等消費物資，并及時向公司提交合理的材料報價，保證材料采購及時，確保正常消費。6.深化準確理解市場行情，嚴格執(zhí)行比價采購制度，對采購物資做到貨比廠家，物美價廉，杜絕劣質產品。樹立合同意識，嚴格按照“先合同，后進貨”的程序采購材料。7.處理好采購企業(yè)和協(xié)作單位的互相關系，對供貨單位進展資信調查，催促供貨單位交貨，按合同規(guī)定辦理有關手續(xù)。8.遵守財經紀律，嚴禁進展非法交易，業(yè)務過程中辦理完好的采購、交接手續(xù)。9.做好平安保密工作，不向外泄露主要物資儲量、價格情況。10.服從分配，明確任務，業(yè)務不定期過程中及時向有關領導匯報進展情況，有電必復。11.負責所有采購物資的產品質保資料，記錄、建立各類臺賬并整理存檔，為采購決策提供根據。12.做好市場價風格查和行情分析^p，為領導提供準確信息。13.遵守公司各項規(guī)定，完成領導交辦的其他工作。庫管員崗位職責1.在材料部經理的領導下，負責進廠材料的驗收、取樣、入庫、保管、標識、記賬等工作。2.負責驗收買進物資，不合格物資不準入庫，并立即上報。3.負責各種材料按產地、消費廠家、品種、規(guī)格分批驗收、整齊擺設堆放，存放地點應有明顯的標志，保持庫房清潔衛(wèi)生，做好防盜、防火等平安工作。經常檢查消除不平安隱患，發(fā)現(xiàn)問題及時向主管領導報告。4.作好各類物資標識，建立嚴格的材料收發(fā)、退料制度，并建立管理臺賬，做到賬實相符。5.負責庫房的環(huán)境整潔和平安工作，做好庫房和油庫的防火平安和防火器材。6.忠于企業(yè)，精打細算，不弄虛作假，不見利忘義，為企業(yè)的利益而努力工作。對工作范圍內的失誤負責。7.大件材料必須做到以舊換新，對能修復的器材要交設備部門修理后存庫備用。8.隨時掌握材料庫存情況，保證常用易損件的最低庫存。發(fā)現(xiàn)庫存缺乏應立即向上反映。9.嚴格按照有關規(guī)定進展庫存材料的保管，做到防變質、防受潮、防污染、防受凍、防破損并做好記錄。10.按種類建立原材料進廠臺賬，每日一累計，每月一統(tǒng)計，按時向有關領導和部門上報材料進廠日、月報表。11.做好油庫的防火、防盜、防漏措施。12.做好車輛的油耗登記工作。13.遵守公司各項規(guī)定，完成領導交辦的其他工作。地磅員崗位職責1.負責全公司各種進出材料的稱重計量，認真操作打印票據。2.學習材料知識，掌握原材料驗收標準。3.認真做好材料驗收工作，必須對每車砂石骨料進展目測檢驗，發(fā)現(xiàn)存在質量問題有權拒收，經試驗室檢驗仍達不到規(guī)定要求的按《不合格品控制程序》進展處理。對于砂含水率、含(泥)粉量超過標準規(guī)定的，必須折扣重量。4.進廠的各種原材料，經相關人員驗收合格前方可打印“材料入庫單”，材料入庫單未經歷收人員簽字的不得交與供方。入庫單一式三份，第一份存根，第二份交結算人員，第三份交供方。5.經常檢查地磅有無異常，防止因過多的落料影響磅的準確性，發(fā)現(xiàn)磅秤計量失準及時報告部門主管解決，保證顯示器與打印機處于正常工作狀態(tài)。6.凡超出過電子汽車衡最大載重的車輛，制止上稱，可按體積量方計算。7.外來車輛過磅，所收費用應及時交給財務部。8.忠于企業(yè)，精打細算，不弄虛作假，不見利忘義，為企業(yè)的利益而努力工作。對工作范圍內的失誤負責。9.指揮車輛將材料卸在指定地點或罐蒼，對重要的材料如水泥、外加劑、粉煤灰等必須每車監(jiān)視入庫(倉)，防止意外情況發(fā)生。10.隨時掌握水泥、粉煤灰、外加劑、砂石等材料庫存情況，及時匯報相關領導，保證采購滿足消費。11.負責每批原材料進廠時向供方索取出廠合格證和各齡期檢驗報告，登記后交試驗室保存。12.負責每批原材料進廠復試的取樣工作，對樣品的真實性和代表性負責，及時委托試驗室檢驗，不合格產品退貨。13.協(xié)助消費部抓好文明消費的材料管理，做到材料堆放整齊、環(huán)境清潔。14.熟悉各種材料名稱、規(guī)格及存放處，指導原材料存放至指定地點，不得出現(xiàn)原材料混裝現(xiàn)象。15.對進場原材料計量準確、詳實，保證公司利益。計量中發(fā)現(xiàn)異常問題立即上報。16.負責搞好電子汽車衡和工作室的衛(wèi)生。17.按公司規(guī)定依次進貨，保證原材料進貨秩序，確保公司材料采購正常。18.遵守公司各項規(guī)定，完成領導交辦的其他工作。第2篇：公司采購部崗位職責公司采購部崗位職責【篇1：公司采購部崗位職責】采購部采購部組織機構崗位內設：主管→采購員采購主管崗位職責一、愛崗敬業(yè)、老實守信、廉潔自律。二、負責部門的管理，擬定工作方案，并督導執(zhí)行。三、理解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據市場需求合理制定采購方案。四、貨比三家，嚴控采購、運輸本錢，爭取效益最大化。五、負責對公司銷售商品質量、數量和價格的核對工作。六、負責訂貨單、供給商的返利文件〔原件交付財務部〕、退貨托運單的保存，做好供給商的返利核對。七、每月負責配合財務核對供給商往來賬款。八、負責島內散貨采購、報銷及運費審核。九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。十、完成經理及公司交辦的其他工作。采購員崗位職責一、愛崗敬業(yè)、老實守信、廉潔自律。二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。四、填寫匯款單以及電匯單〔告知對方付款時間及金額〕。五、歸類整理質檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產品質檢。六、負責與供給商的賬款核對。七、認真登記局部產品的返利情況。八、閱讀庫存明細，理解產品銷售進度，根據實際需要下訂單。九、完成公司部門主管交辦的其它工作。十、完成總經理交辦的其他工作。【篇2：采購部崗位職責】1.采購部經理1.1所屬部門和直屬上級采購部經理所屬部門采購部,直屬上級為財務總監(jiān).1.2工作職責1.2.1組織編制集團公司物料采購管理規(guī)章制度,并監(jiān)視有效執(zhí)行.1.2.2根據部門工作職責,提出部門崗位設置,制定崗位分工,編制崗位說明書.1.2.3制定部門工作方案及工作目的,協(xié)調組織本部門及相關部門成員有效開展部門工作,確保部門工作的順利開展.1.2.4根據集團公司員工考核標準,對采購部員工進展業(yè)績考核.1.2.5負責對采購部員工進展業(yè)務技能培訓,進步團隊工作才能.1.2.6負責審核批準本部門編制的采購方案,(包括采購訂單,合同等.)并監(jiān)視有效施行.1.2.7負責與相關部門及供給的協(xié)調工作,確保采購物料準時供給.1.2.8負責規(guī)劃集團公司采購體系,根據集團公司erp系統(tǒng)要求,優(yōu)化并改善采購業(yè)務流程.1.2.9負責集團公司采購本錢控制工作,從物料庫存量、采購數量、到貨時間、采購價格、采購周期、最小起訂量、市場價格行情變化等角度,全方位有效控制采購本錢.1.2.10負責規(guī)劃供給鏈體系,合理管理供給商確保供貨質量等符團公司的質量要求.2．供給商管理主管2．1所屬部門和直屬上級1供給商管理主管所屬部門采購部，直屬上級采購經理。2.2工作職責2.2.1領導采購本組各成員開展工作，確保供給商管理工作符合管理要求。2.2.2負責對供給商業(yè)績考核。2.2.3負責日常及年度的供給商管理：如整改、索賠管理.2.2.4服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務.3．供給商開發(fā)員3.1所屬部門和直屬上級供給商開發(fā)員所屬部門采購部，直屬上級供給商管理主管。3.2工作職責3.2.1承受供給商開發(fā)需求單。3.2.2根據公司供給商管理規(guī)定組織供給商調查、合格供給商評定申請、根據企管部方案組織進行供給商評審、臨時偏離采購申請的提出報批。3.2.3供給商檔案的歸口管理，包括：采購合同的標準管理、供給商檔案資料的標準管理〔含調查評定資料、月度年度考核資料、供給商整改、索賠資料、采購合同等〕。3.2.4服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務4．方案、價格管理主管4.1所屬部門和直屬上級采購方案、價格管理主管所屬部門采購部,直屬上級采購部經理.24.2工作職責4.2.1領導采購方案的編制，確保采購方案的準確施行。4.2.2協(xié)調解決采購方案員提報有采購問題點(包括相關部門).2.2.3領導方案組進展采購物料的庫存量及經濟批量管理,壓縮資金和倉庫場地的占用.4.2.4對組內員工進展業(yè)務技能培訓,進步團隊工作才能.4.2.5負責采購價格和發(fā)票的審核。4.2.6負責程序文件的保管,并做好目錄登記臺帳.4.2.7服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務5.采購方案員5.1所屬部門和直屬上級采購方案員所屬部門采購部,直屬上級方案、價格管理主管.5.2工作職責5.2.1負責集團公司采購文件及采購合同的歸口管理,并做好接收、發(fā)放的目錄登記臺帳。5.2.2根據erp消費方案物料清單信息,編制部門崗位分工范圍內的采購方案，登記采購臺帳，跟蹤催促采購員執(zhí)行情況，并及時更新臺帳。5.2.3編制的采購方案交方案主管審核簽字,部門經理批準后交采購員執(zhí)行.5.2.4下達采購方案給相應的采購員，跟蹤采購員及時確認〔與供給商確認〕準確的到貨時間。5.2.5建立生效后的采購方案臺帳，并交工程組共享信息。5.2.6對于存在采購問題點的采購方案，協(xié)調相關部門進展解決，特殊情況下，書面提報領導及3工程組進展協(xié)調解決。5.2.7下達批準后的采購方案至相關采購員并監(jiān)視方案的施行,處理物料齊套事宜。5.2.8根據生效后的采購方案，考核到貨時間，每月提報每個采購員的《月采購準時到貨率》報表。5.2.9處理消費方案變更后的采購方案變更及調整事宜.5.2.10根據技術變更通知單要求,及時處理變更前的在制品.5.2.1服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務.6.價格管理員6．1所屬部門和直屬上級價格管理員所屬部門采購部,直屬上級方案、價格管理主管.6.2工作職責6.2.1根據采購物料的消費特性，編制《采購價格核算根底數據統(tǒng)計表》并核定采購價格。6.2.2每月編制《當月原材料價格統(tǒng)計表》，交主管審核、部門經理審批后送交財務批準確認后，作為核算采購價格和供給商結算的根據。6.2.3理解重要原材料的價格變化信息，每月編制《主要原材料月價格行情統(tǒng)計表》，年終編制《主要原材料年價格行情統(tǒng)計表》，并及時上報，必要時需附有書寫時常調研報告。6.2.4服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務.7.采購內勤7.1所屬部門和直屬上級采購內勤所屬部門采購部,直屬上級方案、價格管理主管.47.2工作職責7.2.1負責接收發(fā)票的歸口管理，并做好目錄登記臺帳。7.2.2負責核對采購發(fā)票，并跟蹤監(jiān)視發(fā)票的時效性。7.2.3負責辦理與相關部門的交接手續(xù)。7.2.4編制《采購價格臺帳》，對采購發(fā)票進展核對，無誤后交主管進展審核后依程序進展批準。7.2.5服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務.8.采購主管8.1所屬部門和直屬上級采購主管所屬部門采購部,直屬上級采購部經理8.2工作職責8.2.1根據工作職責，提出本組崗位設置，制定崗位分工；書寫崗位說明書。8.2.2制定組內工作方案及工作目的，協(xié)調組織其他部門及部門成員有效開展部門工作，確保采購組工作的順利開展。8.2.3按照采購員考核標準對組員進展業(yè)績考核。8.2.4對本組員進展業(yè)務技能培訓，進步團隊工作才能。8.2.5領導組員編制采購訂單及采購合同，施行組內采購工作；審核采購方案及采購合同.8.2.6與其他部門及供給商協(xié)調，確保采購物資準時供給，異常時即時提報。8.2.7負責施行崗位分工中的本人的采購工作。8.2.8規(guī)劃供給鏈體系、管理供給商確保供貨質量等符合公司質量要求。5【篇3：采購部崗位職責】中磊石材〔深圳〕文件名稱：文件編號：zlwi5007國外采購部崗位職責日期：修訂記錄：未經答應不得翻印版本/狀態(tài)a/01、組織架構圖1、經理職責1.1負責組織采購信息的搜集，國外石材供給商的選擇和評審及采購渠道的拓展。1.2負責組織國外石材的采購，簽訂采購合同，并跟蹤其執(zhí)行情況及到貨問題的投訴.索賠，確保采購石材到達公司要求。1.3根據公司的有關規(guī)定,負責組織采購石材的國外驗貨工作及國外驗貨員的有效管理。1.4負責組織深圳地區(qū)(含東莞)的出口及其跟進工作。1.5負責組織進出口船務業(yè)務及相關工作。1.6資歷要求：大專以上，對石材有深化認識，英語說寫流暢，中文表達準確，國際貿易，國際結算理論知識扎實、實際操作經歷豐富，較強的組織管理才能、溝通協(xié)調才能。2.國際結算文員職責：2.1按簽訂采購合同的內容，對不同結算方式作出安排及跟蹤。2.2定期統(tǒng)計各地區(qū)/國家的進貨數量.2.3答復有關部門關于國際結算方面的咨詢。2.4負責有關領導對石材價格.產地等方面的查詢。2.5資歷要求：大專以上，一年以上工作經歷，流利閱讀英文，國際貿易,國際結算專業(yè)知識。版本/狀態(tài)a/03.國外驗貨員職責：3.1在國外注意維護公司形象，凡事以公司利益為重，保持與公司的聯(lián)絡；3.2根據公司的需要，與供貨商聯(lián)絡，落實貨量、質量.價格及供貨時間，并把結果反應給公司；3.3驗貨時嚴把質量關。不為追求數量而降低驗貨的標準，損害公司利益；3.4隨時掌握貨物價格變化及消費情況,并隨時調整入貨價格,為公司爭取最大利益.3.5每次驗貨完畢后，及時簽署驗貨證明〔inspectioncertificate〕交給供貨商，并將驗貨記錄發(fā)回給外貿文員，以備公司到貨驗收；3.6發(fā)貨前，如為fob條件，與采購部同事配合，通知供貨商我司指定的貨運公司；催促供貨商將形式發(fā)票、裝箱單及提單副本給采購部的外貿文員，將正本提交銀行〔如為l/c、d/a或d/p條件〕；3.7供貨過程出現(xiàn)問題時，協(xié)助外貿文員及船務.銷售等部門與供貨商交涉，解決問題；3.8如驗貨員負責幾個國家或地區(qū)的短期驗貨工作，應留意各供貨商的發(fā)貨進度并在必要時催促其盡快發(fā)貨；3.9建立礦山檔案，對有價值的礦山進展全面的理解，建立包括礦山名字、地點、所屬公司、聯(lián)絡人、儲藏量、月產量、礦產特點、影響消費因素等內容在內的檔案，并以報告的形式上報公司；3.10留意所在地的市場變化并向公司報告；憑經歷，向公司推薦新品種；3.11長駐驗貨員應按月向公司財務部匯總報銷有關費用；短期出差的，按行程支出向財務部報銷費用；3.12資歷要求：大專以上，熟悉石材優(yōu)先,或需經過石材知識培訓，英語說寫清楚，國際貿易,石材知識,國際結算專業(yè)知識。4.船務助理職責：4.1協(xié)助部門經理完成進出口貨物排船訂艙、拖運、單證制作確認及全過程動態(tài)管理。4.2負責進出口船務電腦自動化管理及統(tǒng)計，月報表、年報表的制作。4.3配合部門經理與國內外船東及其代理的溝通、協(xié)調與業(yè)務處理。4.4為報關員或報關行提供準確完好的報關資料。4.5負責公司船期表的制作及發(fā)放。版本/狀態(tài)a/04.6負責部門文件的整理及歸檔。4.7負責進出口船務單證的登記、管理及分發(fā)。4.8資歷要求：本科或以上學歷，三年以上相關工作經歷，英語純熟，略懂白話，國際結算、進出口實務、國際航運業(yè)務、外貿函電，電腦操作純熟，英語六級以上。5.報關員職責：5.1負責公司進出口報關單證的繕作及報關。5.2負責公司進出口手冊的申請、核銷及臺帳管理。5.3負責公司電子口岸的申報及管理。5.4負責進口關稅的征繳、統(tǒng)計及報表制作。5.5負責海運費、代理費、報關費、拖車費、港口費用及部門本錢的統(tǒng)計結算及報表的制作。5.6負責進出口貨物的商檢、植檢、衛(wèi)檢、產地證、薰蒸及報關現(xiàn)場的處理。5.7負責公司海關年審、備案及相關工作。5.8負責公司進出口報關單、核銷單的登記與管理。5.9配合部門完成進出口環(huán)節(jié)船務單證工作。5.10資歷要求：大專以上學歷，兩年以上相關工作經歷，懂英語，白話精通，進出口報關實務、國際貿易實務及相關單證業(yè)務、熟悉船務運作，電腦操作純熟，報關員證、核銷員證、報檢員證、如需要最好有c牌駕照。6.國內采購員職責6.1根據公司需要，在國內尋找石材供給商，并掌握其所能提供的品種及價格。6.2根據公司采購指令進展石材的國內采購工作。6.3進展國內石材采購的現(xiàn)場驗貨活動，確保采購石材質量。6.4隨時掌握石材價格變化情況，并及時調整采購價格，為公司爭取最大利益。6.5對所采購石材的質量負責，及時處理所發(fā)生的進度、數量、質量等問題。6.6留意市場變化，及時向有關領導匯報及推薦新品種。6.7資力要求：對石材有深化認識，熟悉國內結算業(yè)務，具有較高的溝通協(xié)調才能，堅持原那么。第3篇：公司采購部崗位職責公司采購部崗位職責公司采購部崗位職責【篇1：公司采購部崗位職責】采購部采購部組織機構崗位內設：主管→采購員采購主管崗位職責一、愛崗敬業(yè)、老實守信、廉潔自律。二、負責部門的管理，擬定工作方案，并督導執(zhí)行。三、理解行業(yè)市場信息，把握市場脈搏，根據市場需求合理制定采購方案。四、貨比三家，嚴控采購、運輸本錢，爭取效益最大化。五、負責對公司銷售商品質量、數量和價格的核對工作。六、負責訂貨單、供給商的返利文件〔原件交付財務部〕、退貨托運單的保存，做好供給商的返利核對。七、每月負責配合財務核對供給商往來賬款。八、負責島內散貨采購、報銷及運費審核。九、采購量超過兩月銷售周期的貨物及價格變動必須及時上報上級領導。十、完成經理及公司交辦的其他工作。采購員崗位職責一、愛崗敬業(yè)、老實守信、廉潔自律。二、負責訂貨單及退貨單的跟蹤。三、積極配合部門主管及倉管，及時準確地將產品入庫。如有價格變動第一時間通知總經理及部門扶著人。四、填寫匯款單以及電匯單〔告知對方付款時間及金額〕。五、歸類整理質檢報告，盡量及時有效地向客戶提供產品質檢。六、負責與供給商的賬款核對。七、認真登記局部產品的返利情況。八、閱讀庫存明細，理解產品銷售進度，根據實際需要下訂單。九、完成公司部門主管交辦的其它工作。十、完成總經理交辦的其他工作。【篇2：采購部崗位職責】1.采購部經理1.1所屬部門和直屬上級采購部經理所屬部門采購部,直屬上級為財務總監(jiān).1.2工作職責1.2.1組織編制集團公司物料采購管理規(guī)章制度,并監(jiān)視有效執(zhí)行.1.2.2根據部門工作職責,提出部門崗位設置,制定崗位分工,編制崗位說明書.1.2.3制定部門工作方案及工作目的,協(xié)調組織本部門及相關部門成員有效開展部門工作,確保部門工作的順利開展.1.2.4根據集團公司員工考核標準,對采購部員工進展業(yè)績考核.1.2.5負責對采購部員工進展業(yè)務技能培訓,進步團隊工作才能.1.2.6負責審核批準本部門編制的采購方案,(包括采購訂單,合同等.)并監(jiān)視有效施行.1.2.7負責與相關部門及供給的協(xié)調工作,確保采購物料準時供給.1.2.8負責規(guī)劃集團公司采購體系,根據集團公司erp系統(tǒng)要求,優(yōu)化并改善采購業(yè)務流程.1.2.9負責集團公司采購本錢控制工作,從物料庫存量、采購數量、到貨時間、采購價格、采購周期、最小起訂量、市場價格行情變化等角度,全方位有效控制采購本錢.1.2.10負責規(guī)劃供給鏈體系,合理管理供給商確保供貨質量等符團公司的質量要求.2．供給商管理主管2．1所屬部門和直屬上級1供給商管理主管所屬部門采購部，直屬上級采購經理。2.2工作職責2.2.1領導采購本組各成員開展工作，確保供給商管理工作符合管理要求。2.2.2負責對供給商業(yè)績考核。2.2.3負責日常及年度的供給商管理：如整改、索賠管理.2.2.4服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務.3．供給商開發(fā)員3.1所屬部門和直屬上級供給商開發(fā)員所屬部門采購部，直屬上級供給商管理主管。3.2工作職責3.2.1承受供給商開發(fā)需求單。3.2.2根據公司供給商管理規(guī)定組織供給商調查、合格供給商評定申請、根據企管部方案組織進行供給商評審、臨時偏離采購申請的提出報批。3.2.3供給商檔案的歸口管理，包括：采購合同的標準管理、供給商檔案資料的標準管理〔含調查評定資料、月度年度考核資料、供給商整改、索賠資料、采購合同等〕。3.2.4服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務4．方案、價格管理主管4.1所屬部門和直屬上級采購方案、價格管理主管所屬部門采購部,直屬上級采購部經理.24.2工作職責4.2.1領導采購方案的編制，確保采購方案的準確施行。4.2.2協(xié)調解決采購方案員提報有采購問題點(包括相關部門).2.2.3領導方案組進展采購物料的庫存量及經濟批量管理,壓縮資金和倉庫場地的占用.4.2.4對組內員工進展業(yè)務技能培訓,進步團隊工作才能.4.2.5負責采購價格和發(fā)票的審核。4.2.6負責程序文件的保管,并做好目錄登記臺帳.4.2.7服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務5.采購方案員5.1所屬部門和直屬上級采購方案員所屬部門采購部,直屬上級方案、價格管理主管.5.2工作職責5.2.1負責集團公司采購文件及采購合同的歸口管理,并做好接收、發(fā)放的目錄登記臺帳。5.2.2根據erp消費方案物料清單信息,編制部門崗位分工范圍內的采購方案，登記采購臺帳，跟蹤催促采購員執(zhí)行情況，并及時更新臺帳。5.2.3編制的采購方案交方案主管審核簽字,部門經理批準后交采購員執(zhí)行.5.2.4下達采購方案給相應的采購員，跟蹤采購員及時確認〔與供給商確認〕準確的到貨時間。5.2.5建立生效后的采購方案臺帳，并交工程組共享信息。5.2.6對于存在采購問題點的采購方案，協(xié)調相關部門進展解決，特殊情況下，書面提報領導及3工程組進展協(xié)調解決。5.2.7下達批準后的采購方案至相關采購員并監(jiān)視方案的施行,處理物料齊套事宜。5.2.8根據生效后的采購方案，考核到貨時間，每月提報每個采購員的《月采購準時到貨率》報表。5.2.9處理消費方案變更后的采購方案變更及調整事宜.5.2.10根據技術變更通知單要求,及時處理變更前的在制品.5.2.1服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務.6.價格管理員6．1所屬部門和直屬上級價格管理員所屬部門采購部,直屬上級方案、價格管理主管.6.2工作職責6.2.1根據采購物料的消費特性，編制《采購價格核算根底數據統(tǒng)計表》并核定采購價格。6.2.2每月編制《當月原材料價格統(tǒng)計表》，交主管審核、部門經理審批后送交財務批準確認后，作為核算采購價格和供給商結算的根據。6.2.3理解重要原材料的價格變化信息，每月編制《主要原材料月價格行情統(tǒng)計表》，年終編制《主要原材料年價格行情統(tǒng)計表》，并及時上報，必要時需附有書寫時常調研報告。6.2.4服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務.7.采購內勤7.1所屬部門和直屬上級采購內勤所屬部門采購部,直屬上級方案、價格管理主管.47.2工作職責7.2.1負責接收發(fā)票的歸口管理，并做好目錄登記臺帳。7.2.2負責核對采購發(fā)票，并跟蹤監(jiān)視發(fā)票的時效性。7.2.3負責辦理與相關部門的交接手續(xù)。7.2.4編制《采購價格臺帳》，對采購發(fā)票進展核對，無誤后交主管進展審核后依程序進展批準。7.2.5服從并積極按時完成領導安排的各項臨時任務.8.采購主管8.1所屬部門和直屬上級采購主管所屬部門采購部,直屬上級采購部經理8.2工作職責8.2.1根據工作職責，提出本組崗位設置，制定崗位分工；書寫崗位說明書。8.2.2制定組內工作方案及工作目的，協(xié)調組織其他部門及部門成員有效開展部門工作，確保采購組工作的順利開展。8.2.3按照采購員考核標準對組員進展業(yè)績考核。8.2.4對本組員進展業(yè)務技能培訓，進步團隊工作才能。8.2.5領導組員編制采購訂單及采購合同，施行組內采購工作；審核采購方案及采購合同.8.2.6與其他部門及供給商協(xié)調，確保采購物資準時供給，異常時即時提報。8.2.7負責施行崗位分工中的本人的采購工作。8.2.8規(guī)劃供給鏈體系、管理供給商確保供貨質量等符合公司質量要求。5【篇3：采購部崗位職責】中磊石材〔深圳〕文件名稱：文件編號：zlwi5007國外采購部崗位職責日期：修訂記錄：未經答應不得翻印版本/狀態(tài)a/01、組織架構圖1、經理職責1.1負責組織采購信息的搜集，國外石材供給商的選擇和評審及采購渠道的拓展。1.2負責組織國外石材的采購，簽訂采購合同，并跟蹤其執(zhí)行情況及到貨問題的投訴.索賠，確保采購石材到達公司要求。1.3根據公司的有關規(guī)定,負責組織采購石材的國外驗貨工作及國外驗貨員的有效管理。1.4負責組織深圳地區(qū)(含東莞)的出口及其跟進工作。1.5負責組織進出口船務業(yè)務及相關工作。1.6資歷要求：大專以上，對石材有深化認識，英語說寫流暢，中文表達準確，國際貿易，國際結算理論知識扎實、實際操作經歷豐富，較強的組織管理才能、溝通協(xié)調才能。2.國際結算文員職責：2.1按簽訂采購合同的內容，對不同結算方式作出安排及跟蹤。2.2定期統(tǒng)計各地區(qū)/國家的進貨數量.2.3答復有關部門關于國際結算方面的咨詢。2.4負責有關領導對石材價格.產地等方面的查詢。2.5資歷要求：大專以上，一年以上工作經歷，流利閱讀英文，國際貿易,國際結算專業(yè)知識。版本/狀態(tài)a/03.國外驗貨員職責：3.1在國外注意維護公司形象，凡事以公司利益為重，保持與公司的聯(lián)絡；3.2根據公司的需要，與供貨商聯(lián)絡，落實貨量、質量.價格及供貨時間，并把結果反應給公司；3.3驗貨時嚴把質量關。不為追求數量而降低驗貨的標準，損害公司利益；3.4隨時掌握貨物價格變化及消費情況,并隨時調整入貨價格,為公司爭取最大利益.3.5每次驗貨完畢后，及時簽署驗貨證明〔inspectioncertificate〕交給供貨商，并將驗貨記錄發(fā)回給外貿文員，以備公司到貨驗收；3.6發(fā)貨前，如為fob條件，與采購部同事配合，通知供貨商我司指定的貨運公司；催促供貨商將形式發(fā)票、裝箱單及提單副本給采購部的外貿文員，將正本提交銀行〔如為l/c、d/a或d/p條件〕；3.7供貨過程出現(xiàn)問題時，協(xié)助外貿文員及船務.銷售等部門與供貨商交涉，解決問題；3.8如驗貨員負責幾個國家或地區(qū)的短期驗貨工作，應留意各供貨商的發(fā)貨進度并在必要時催促其盡快發(fā)貨；3.9建立礦山檔案，對有價值的礦山進展全面的理解，建立包括礦山名字、地點、所屬公司、聯(lián)絡人、儲藏量、月產量、礦產特點、影響消費因素等內容在內的檔案，并以報告的形式上報公司；3.10留意所在地的市場變化并向公司報告；憑經歷，向公司推薦新品種；3.11長駐驗貨員應按月向公司財務部匯總報銷有關費用；短期出差的，按行程支出向財務部報銷費用；3.12資歷要求：大專以上，熟悉石材優(yōu)先,或需經過石材知識培訓，英語說寫清楚，國際貿易,石材知識,國際結算專業(yè)知識。4.船務助理職責：4.1協(xié)助部門經理完成進出口貨物排船訂艙、拖運、單證制作確認及全過程動態(tài)管理。4.2負責進出口船務電腦自動化管理及統(tǒng)計，月報表、年報表的制作。4.3配合部門經理與國內外船東及其代理的溝通、協(xié)調與業(yè)務處理。4.4為報關員或報關行提供準確完好的報關資料。4.5負責公司船期表的制作及發(fā)放。版本/狀態(tài)a/04.6負責部門文件的整理及歸檔。4.7負責進出口船務單證的登記、管理及分發(fā)。4.8資歷要求：本科或以上學歷，三年以上相關工作經歷，英語純熟，略懂白話，國際結算、進出口實務、