產品質量管理現狀調查表基本情況位名稱：法人代表：通信地址：郵政編碼：網址：主管質量領導：職位：質量部門名稱：部門領導：填表人：聯系電話：手機：傳真：電子信箱：（單位蓋章）填報日期：年月日第一部分單位概況單位所屬行業:公司主導產品：2。質量管理機構與體系名稱:口單獨機構□合署辦公口是否有質量檢驗機構（名稱：）現有質量管理制度：（名稱：）現運行的質量管理體系：3。從事質量工作人員基本情從業人員總數：人。從事質量工作人員總數：人，其中：質量管理人員：人，專職檢驗人員:人，計量管理人員：人，標準化管理人員:人（一人多職時只計1次）其他涉及質量管理人員人。共有質量工程師（國家發證）人，計量工程師人，標準化工程師人。有ISO9000管理體系內審員—人,外審員—人;有六西格瑪管理綠帶人，藍帶人，黑帶人；有QC小組活動國家級診斷師人，市級診斷師人;有人參加過《卓越績效評價準則》國家標準相關學習或培訓。注：從事質量工作人員總數=質量管理人員數+專職檢驗人員數+計量管理人員數+標準化管理人員數外部認知情況：⑴近三年獲得質量獎勵的情況：□全國質量獎□地方質量（管理）獎口質量技術獎□其他（請說明:）⑵持有馳名商標的情況:□有口沒有商標名稱：⑶持有名牌產品的情況:□國家級□省部級□地市級口沒有名牌產品：⑷已獲得的認證有（可多選）：ISO9001□ISO14001□OHSAS18001□QHSETS16949□HACCP/ISO22000□QS□安全質量標準化□GMP□其他（請說明：）第二部分質量管理情況A1.領導關注和參與質量工作的方式為（多選）：全權委托給質量部門沒有固定的方式，有質量問題的報告隨時協調處理定期聽取質量部門關于質量工作的全面匯報，有問題決策處理建立溝通協調制度，及時評價質量績效，發現機會，決策并督促改進建立質量激勵制度，鼓勵員工參與改進創新活動，領導抓質量取得了顯著的成效A2.實施質量持續改進的主要驅動因素有（多選）：顧客投訴國家、地方監督抽查結果，外部認證審核對質量方針、目標的實施和完成情況進行統計分析標桿企業的績效和經驗相關的績效考核指標企業的愿景和戰略目標A3.近三年在質量管理方面經費投入相對較多的幾項為（最多選3項）：員工質量管理知識及質量技能培訓質量改進及創新項目檢驗及質量監測設備識別顧客需求解決顧客抱怨及投訴質量獎勵質量信息系統A4。質量責任制度的狀況及執行情況（單選）：沒有建立質量責任制度明確了質量部門的責任，要求質量部門對質量問題負全責在質量部門和生產部門建立質量責任制度，并嚴格執行建立覆蓋全公司的質量責任制度，并嚴格執行在4的基礎上，公司從總經理到每位員工都明確了質量責任A5。質量管理職能設置情況（單選）：沒有專門的質量管理職能有職能，隸屬于其他部門（如企管部、生產部等）有獨立質量管理部門質量管理部門有綜合協調職能有高層管理者參與的質量委員會，協調職能相關工作A6。以下哪些部門設有質量相關的績效考核指標（多選）：質量部門2。安全管理部門3.生產部門4。采購部門5.營銷部門售后服務部門7。設備部門8.研發部門9,財務、人力資源等支持部門A7。質量方針和質量目標情況（單選）：沒有明確的質量方針和質量目標有質量方針和質量目標，但設定的依據較模糊根據質量方針、顧客要求設定了質量目標，并展開到相關職能和部門定期評價質量目標的實現情況，當未達到目標時查找原因，并實施改進定期評價質量方針和質量目標的適宜性，實現持續改進B1.大多數員工對質量的理解（單選）：產品質量好壞無所謂，只要能賣得出去就行產品質量只要符合標準就可以產品質量不僅要符合標準，還要讓顧客滿意不僅讓外部顧客滿意，還讓內部（下道工序）顧客滿意質量事關企業的生存發展和每個人的利益，一定要做好B2。目前所營造的質量文化氛圍的特點（單選）：沒有感受到明顯的質量文化氛圍從職能部門辦公室到生產現場都有可視化的質量標語高層領導通過多種溝通方式增強員工對質量理念的理解與認同通過開展質量教育、質量激勵等多種形式的活動強化員工的質量意識追求質量和顧客滿意，已經成為員工的自覺行為C1?質量管理體系的情況（單選）：沒有按照IS09001建立質量管理體系，憑經驗進行管理出于市場需要，按照IS09001建立了質量管理體系，但沒有有效運行IS09001質量管理體系能夠有效運行，并持續改進將質量管理體系與其他管理體系整合為一體化管理體系，并有效運行引入大質量概念，構筑了與愿景、使命相一致的綜合管理體系，追求卓越D1.主導產品根據什么標準進行生產和服務（多選）：國際先進標準國際標準國家標準行業標準、地方標準企業標準（已經備案）合同約定D2.作業標準化的情況（單選）：對很多重要的過程或活動，還沒有制定工作程序或作業標準對所有重要的過程或活動，都制定了工作程序或作業標準，并以適當方式培訓員工在2的基礎上，制定了相應的考核制度，確保作業的符合性在3的基礎上，還能根據工作結果和內外部條件的變化，及時修改、更新工作程序或作業標準團隊或個人改進的成果，也能及時納入程序或標準，公司各項工作的有效性和效率不斷提高D3.參與國際、國家、行業、地方標準的制/修訂的情況（多選）：沒有參與已經參與地方標準的制/修訂已經參與行業標準的制/修訂已經參與國家標準的制/修訂已經參與國際標準的制/修訂E1.是否對顧客期待的產品進行調查，并作出適時反應（單選）:站在設計者的角度開發新產品，幾乎不做市場分析根據已有顧客的反饋意見，改進、開發產品通過業內生產和銷售數據，獲得市場需求信息，研制、開發新的產品通過市場調查等多鐘渠道，全面收集、分析顧客需求及趨勢在4的基礎上，研發人員還經常深入市場，傾聽顧客之聲E2。產品策劃的情況（單選）：少數人議定，無產品策劃制度有制度，但產品策劃的結果通常不形成文件策劃結果形成文件（包括產品質量特性的要求），并按計劃實施對策劃過程進行動態評價，適時改進用產品生命周期的思想指導和落實產品策劃E3。新產品設計過程中開展設計評審、驗證和確認的情況（單選）：沒有明確的設計評審、驗證和確認一直都是由產品設計人員進行有時會邀請工藝或制造部門的人員參加一般都要召集營銷、設計、工藝、制造等人員參加除了上面的人員外，有時會邀請供應商、客戶參加設計評審E4.在研發階段應用的質量管理工具和方法（多選）：故障模式和影響分析（FMEA）質量功能展開（QFD）試驗設計（DOE）田口方法（TAGUCHI）故障樹分析（FTA）可靠性設計TRIZ（創造性問題解決理論）計算機輔助設計（CAD）、計算機輔助工藝設計（CAPD）、計算機模擬技術其他（請說明：）E5.主導產品的技術水平情況（單選）：沒有比較過國內較低水平國內中等水平國內先進水平國際先進水平E6.主導產品開發方式（多選）：引進、消化、吸收后小改進引進、消化、吸收后技術再創新自主開發購買專利合作開發E7.新產品開發能力：⑴近三年開發的新產品數占產品總數的比例%⑵2012年新產品銷售額占總銷售額的比例%⑶2012年在產品研發方面的投入占總銷售額的比例%⑷2012年從事新產品開發的人員（設計、工藝、測試、技術支持）占員工總數的比例%F1。在生產過程中如何實施質量控制（單選）：制訂操作規范并實施制訂具體的質量目標和操作規范，實施產品的監視與測量在2的基礎上，定期開展過程審核在3的基礎上，運用質量管理工具，據此開展過程調整或改進使用以上提到的各種方法，并經常對過程控制的方法進行改進F2.在制造過程中識別和確定關鍵質量特性的情況（單選）：沒有確定關鍵質量特性由設計部門確定關鍵質量特性由設計部門和顧客共同確定關鍵質量特性由設計制造團隊（包括設計、制造工程、質量保證、供應商和顧客等）確定關鍵質量特性由設計制造團隊確定關鍵質量特性，并定期審查和再確定F3.設備管理情況（單選）：未制定設備管理計劃，當設備出現故障時進行維修制定設備管理計劃，安排在生產空閑時進行設備維護制定設備管理計劃，重點設備定期進行設備維護，一般設備出現故障時維修在設備的設計、制造及安裝階段考慮維修問題，提高設備可靠性和維修性以設備壽命周期為對象，開展全面生產維護活動F4.對于保證和提高主導產品的質量而言，主要設備和裝置情況（單選）：設備和裝置陳舊、落后，對產品質量力不從心設備和裝置為國內一般水平，能夠達到保證質量的要求設備和裝置為國內領先水平，能夠充分滿足保證質量的要求設備和裝置為國際領先水平，能夠滿足持續提高產品競爭力的要求設備和裝置為國際一流水平，使公司產品具有標桿水平F5.質量成本統計情況（單選）：沒有統計分析分析統計內、外部故障成本分析統計預防、鑒定、故障成本分析劣質成本（COPQ）和不增值成本質量成本列入財務分析系統，并納入經營的關鍵績效指標!^6。在工藝優化過程中使用的方法（單選）：簡單的工藝參數調整通過試驗設計進行工藝參數優化除了以上方法外，還對設備進行改造除了以上方法外，還自主開發了很多工藝裝備除了以上方法外，還導入了過程失效模式和影響分析（PFMEA）和防錯技術（POKAYOKE）G1.對產品檢驗的做法是（單選）：僅進行最終檢驗，對發現的不合格品進行處置設立首檢和過程檢驗制度，及時發現并預防不合格發生在2的基礎上，實行自檢、互檢、專檢制度在3的基礎上，有針對性地制定糾正措施和預防措施G2.檢測裝置的水平和能力（單選）：部分滿足要求基本滿足要求充分滿足要求具備向社會提供第三方檢測的能力已經向社會提供第三方檢測服務H1.對供應商來料或產品的質量控制（單選）：沒有來料質量控制有檢驗手段，有控制措施，有流程管理采用統計過程控制（SPC）進行數據分析，并鏈接到供應商績效評估參與供應商現場質量控制鏈接客戶需求，與供應商合作共同解決來料和產品質量問題H2.供應商管理的情況（單選）：沒有建立選擇、評估的標準和流程建立選擇、評估的標準和流程，明確合格供應商目錄按照對產品質量影響程度進行供應商分級管理定期進行供應商績效評價，實施動態管理根據組織的長遠戰略規劃，發展供應基地I1.對售后服務的管理（單選）：無售后服務有售后服務，但無專業人員處理顧客的投訴有專業人員實施售后服務，協商解決產品質量問題有專業人員開展產品質量調查，針對投訴迅速采取措施，以顧客滿意為目標有完整、系統的售后服務管理系統及售后服務標準，并不斷改進對顧客滿意情況的測評與管理（單選）：沒有測評顧客滿意的方法開展了顧客滿意度測評，但測量方法有待提高開展了顧客滿意度測評，但沒有用于改進定期測量顧客滿意度，并用于產品、服務和管理的改進委托第三方進行顧客滿意度測評，并將結果與競爭對手比較13。準時交付的相關體系或規定（單選）：沒有產品、服務的準時交付體系或規定有產品、服務的準時交付體系或規定，但沒有執行有產品、服務的準時交付體系或規定，但實施效果不佳有產品、服務的準時交付體系或規定，并在一定程度上得到了有效運行有產品、服務的準時交付體系或規定，并得到有效運行J1.測量系統管理的情況（單選）：沒有測量儀器校準的要求和規范化操作的程序文件有測量儀器校準的要求和規范化操作的程序文件，但不能嚴格執行對強制檢定的測量儀器按照相關規定進行定點、定期檢定，而對非強制檢定的測量儀器一般不進行檢定對測量儀器定期檢定，并對測量系統進行評價建立了評價測量系統的機制，定期對測量系統進行分析、改進J2.質量信息管理的情況（單選）：沒有相應的職能部門負責質量信息的收集、分析和利用有部門負責質量信息的收集，但缺乏分析和利用有部門負責質量信息的收集，主要是處理顧客抱怨有部門負責全方位信息的收集，建立質量信息系統，定期向有關職能部門通報，用于質量改進活動在4的基礎上，公司員工能夠通過質量信息系統共享和應用適用的質量信息J3.員工參與質量改進活動的情況（單選）：少數員工參加有一些活動,主要是技術部門和質量部門的攻關項目部分員工參與QC小組等改進活動，成效明顯多數員工能運用簡單質量工具分析問題，活動覆蓋到各個部門公司有多種形式的改進團隊活動，改進成果對企業很有價值K1.近兩年質量教育培訓的內容包括（多選）：覆蓋全員的質量知識、技能培訓質量專業人員能力提升培訓技術人員質量工具方法培訓高層領導質量經營方面的培訓員工崗位技能鑒定和培訓K2。2012年在教育培訓方面的總投入占總銷售額的比例（培訓、教育費/總銷售額*100%）是%參加教育培訓人數占從業總人數的比率是%人均培訓課時數（正式的內外部培訓）小時/人一線員工參加多技能交叉培訓的比例%K3。2012年員工參與團隊質量改進活動（例如：QC小組、六西格瑪團隊等）的比例是%（參與小組的人數/公司總人數*100%，參與小組人數不重復計算）L1.是否測量主導產品的一次交檢合格率：口不計算口計算，一次交檢合格率是%（2012年）注:一次交檢合格率指生產線最后一道工序完成時產品合格率。成品最終檢驗合格率指出廠成品的合格率。L2.2012年主導產品在保修期內的故障率%;準時交付率是%M1.2012年的非符合性質量成本情況：⑴內部故障成本（因報廢、返修、降級等制造不良產生的成本）口不計算口計算，內部故障成本是%⑵外部故障成本（處理市場投訴等市場質量問題花費的成本）口不計算口計算，外部故障成本%M2.按照對產品競爭力影響的重要程度,對下列各項進行排序（填寫1-5,1表示重要程度最高）：—品牌—技術—質量—價格_服務M3.您認為在質量管理上最需要加強的環節或方面是（最多選3項）：1。產品研發2.技術創新3。采購管理4.制造過程控制設備管理6。檢驗7.儲運8.服務9。人員素質10。標準化11.質量信息化系統M4.為進一步提高管理水平，在國家政策、法律法規、標準及服務方面最需要的支持和服務有（請選出您認為最重要的3項）：設立質量方面的集團獎勵制度及時制訂、修訂與國際市場接軌的產品、技術標準，并指導企業應用設立集團質量教育基金，促進全員質量知識的普及明確各類質量專業人員任職資格標準，促進質量專業人員成長建立信息化的質量技術公共服務平臺，提供質量技術咨詢和指導組織標桿學習和交流活動，分享優秀企業的經驗

N1?在質量改進中使用的主要質量工具及其效果（在適宜的空格內打“J”）：質量工具使用頻度使用效果從沒用過偶爾使用經常使用沒有效果效果一般效果明顯示例：XXH具JJ質量老7種工具質量新7種工具統計過程控制（SPC）標桿對比（Benchmarking）看板、可視化（Kanban）質量功能展開（QFD）防錯技術（POKAYOKE）試驗設計（DOE）失效模式和影響分析（FMEA）故障樹分析（FTA）其他（請說明：