第第頁(yè)文件編號(hào)版本號(hào)倉(cāng)儲(chǔ)防護(hù)管理程序制定部門生效日期1．目的:為了使公司原材料、半成品、成品的儲(chǔ)存管理合理化，防止損失，使倉(cāng)庫(kù)部依照物品特性或生產(chǎn)要求進(jìn)行有效管理，確保物品品質(zhì)、安全和帳據(jù)管理的準(zhǔn)確性，做到帳、物、卡的一致。2．范圍:適用于公司原材料、半成品、成品及顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、驗(yàn)收、防護(hù)、隔離、發(fā)料、記帳、呆廢料處理以及產(chǎn)品的放行和交付過(guò)程。3．定義:無(wú)4．職責(zé)：4.1倉(cāng)庫(kù)部：負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品及顧客提供產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)、管理、搬運(yùn)、儲(chǔ)存、防護(hù)、盤點(diǎn)和不合格品處理等工作。4.2生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)車間內(nèi)物料、半成品和成品的標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、包裝及防護(hù)。4.3品保部：負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品和成品進(jìn)行檢驗(yàn)。5．倉(cāng)庫(kù)部及產(chǎn)品防護(hù)管理程序：作業(yè)流程圖倉(cāng)庫(kù)部及產(chǎn)品防護(hù)管理程序負(fù)責(zé)部門輸入過(guò)程重點(diǎn)提示輸出文件/表單物料點(diǎn)收物料點(diǎn)收生管課（物料組）點(diǎn)收物料倉(cāng)庫(kù)依據(jù)供應(yīng)商的《送貨單》及實(shí)物，來(lái)核對(duì)和點(diǎn)收物料。核對(duì)后倉(cāng)管員填寫《收貨/送檢單》作為送檢憑證，通知IQC進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)，并要求供應(yīng)商將物料定位放置。（待檢區(qū)、檢驗(yàn)區(qū)、不良區(qū)）。《收貨/送檢單》來(lái)料檢驗(yàn)來(lái)料檢驗(yàn)品保部IQC檢驗(yàn)參照《檢驗(yàn)過(guò)程管理程序》物料的入庫(kù)物料的入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)部辦理入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)部依據(jù)IQC系統(tǒng)審單和現(xiàn)場(chǎng)貼藍(lán)色PASS標(biāo)印章的物料，填寫《入庫(kù)單》《入庫(kù)單》生產(chǎn)備料生產(chǎn)備料倉(cāng)庫(kù)部相關(guān)部門生產(chǎn)發(fā)料生產(chǎn)發(fā)料生產(chǎn)發(fā)料倉(cāng)庫(kù)部相關(guān)部門生產(chǎn)發(fā)料生產(chǎn)部依PMC《生產(chǎn)計(jì)劃單》填寫《領(lǐng)料單》，到倉(cāng)庫(kù)部進(jìn)行領(lǐng)料。生產(chǎn)加工生產(chǎn)加工生產(chǎn)部物料參照《生產(chǎn)過(guò)程管理程序》執(zhí)行。生產(chǎn)損耗生產(chǎn)損耗倉(cāng)庫(kù)部生產(chǎn)部領(lǐng)料單生產(chǎn)部依據(jù)《工單》要求，計(jì)算實(shí)際材料用量，超標(biāo)用量，注明相關(guān)原因填寫《超領(lǐng)單》到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行超領(lǐng)。《超領(lǐng)單》生產(chǎn)退料生產(chǎn)退料倉(cāng)庫(kù)部生產(chǎn)部退料單在生產(chǎn)過(guò)程中因物料的不合格生產(chǎn)部進(jìn)行分類，通知品保部進(jìn)行檢驗(yàn)，填寫《退料單》，通知倉(cāng)庫(kù)部辦理退料入庫(kù)。合格的，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)登入ERP臺(tái)賬。不合格的，倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)登入ERP臺(tái)賬。，若《不合格品管理程序》。寫《退料單》，，客退品入庫(kù)客退品入庫(kù)業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)部退機(jī)入庫(kù)當(dāng)客戶發(fā)生退貨時(shí)，業(yè)務(wù)部接到客退品后填寫《銷退單》，由倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行進(jìn)行退貨確認(rèn)，再通知品保部進(jìn)行實(shí)驗(yàn)分析和改善。《銷退單》倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)儲(chǔ)管理倉(cāng)庫(kù)部存儲(chǔ)環(huán)境確認(rèn):儲(chǔ)存空間儲(chǔ)存環(huán)境儲(chǔ)存周期儲(chǔ)存防護(hù)儲(chǔ)存安全參照<存儲(chǔ)管理辦法》倉(cāng)庫(kù)FIFO管理倉(cāng)庫(kù)FIFO管理倉(cāng)庫(kù)部倉(cāng)庫(kù)處理防護(hù)應(yīng)包括識(shí)別、搬運(yùn)、污染控制、包裝、儲(chǔ)存、傳輸、運(yùn)輸和保護(hù)。防護(hù)應(yīng)用于對(duì)內(nèi)外部供方提供材料和部件，從收貨到處理間提供防護(hù)，包括裝運(yùn)，直至交付或被顧客驗(yàn)收。組織應(yīng)按照策劃的時(shí)間間隔評(píng)估在庫(kù)產(chǎn)品的狀況，存儲(chǔ)容器放置/類型以及儲(chǔ)存環(huán)境，以便于及時(shí)探測(cè)變質(zhì)情況組織應(yīng)使用存貨管理系統(tǒng)來(lái)優(yōu)化庫(kù)存的周轉(zhuǎn)期，以確保庫(kù)存周轉(zhuǎn).如先進(jìn)行出FIFO。組織應(yīng)確保對(duì)過(guò)期產(chǎn)品按照不合格品相似方法對(duì)照行控制。組織應(yīng)符合顧客規(guī)定對(duì)防護(hù)，包裝，發(fā)運(yùn)和標(biāo)簽的要求。FIFO安全庫(kù)存安全庫(kù)存業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)部銷售出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)依據(jù)正常材料用量針對(duì)關(guān)鍵材料制造一周的《主原材料安全表》《主原材料安全表》成品出貨成品出貨業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)部銷售出庫(kù)依據(jù)《出貨排程計(jì)劃表》填寫《出貨通知單》通知倉(cāng)庫(kù)填寫《出貨單》倉(cāng)庫(kù)備貨，業(yè)務(wù)部自行安排車輛出貨。《出貨單》呆滯物料處理呆滯物料處理業(yè)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)部銷售出庫(kù)倉(cāng)庫(kù)部每月定期對(duì)呆滯物料（含客供）進(jìn)行統(tǒng)計(jì)填寫《呆滯物料明細(xì)表》通知相關(guān)部門進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審后再集中進(jìn)行處理。《呆滯物料明細(xì)表》倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)部財(cái)務(wù)部盤點(diǎn)倉(cāng)庫(kù)為了保證帳物相符，每半年同財(cái)務(wù)部對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行定期盤點(diǎn)，填寫《盤點(diǎn)表》。倉(cāng)庫(kù)及財(cái)務(wù)不定期間對(duì)庫(kù)存的情況進(jìn)行盤點(diǎn)抽檢。《盤點(diǎn)表》資料保存資料保存?zhèn)}庫(kù)部資料參照《記錄管理程