質量管理體系內審資料

質量管理體系內審資料目錄序號的編號1內審計劃JL-8.2.2-012內審實施計劃JL-8.2.2-023內審首次會議簽到表JL-8.2.2-034內審苜次會議記錄JL-8.2.2-045內審檢查表（記錄）JL-8.2.2-056內審不合格報告JL-8.2.2-067內審不合格項分布表JL-8.2.28內審末次會議簽到表JL-8.2.2-089內審末次會議記錄JL-8.2.2-0910內審報告JL-8.2.2-1011培訓申請單JL-6.2-0112培訓記錄表JL-6.2-02

201I年度內部審核計劃JL-.8.2.2-01審核的目的檢查本公司質量管理體系的符合性,有效性被審核部門管理層、辦公室、檢驗部、生產技術部、供銷部、和倉庫審核依據GB/T19001-2000idtIS09001：2000本公司的質量手冊、程序文件及作業文件審核范圍管理層和各職能部門所涉及的標準要求及主要相關職責。審核方法通過座談、詢問、查詢資料,現場考察。審核持續時間年月日擬制: 審核: 批準:日期： 年月日

內部審核實施計劃JL-8.2.2-02審核組長審核員審核目的檢查公司質量管理體系的有效性、符合性審核依據GB/T19001-2000idtIS09001：2000審核覆蓋產品本公司系列產品審核時間首次會議時間:年月日末次會議時間: 年月日審核活動首、末次會議參加人員:經理、管理者代表,內審員及科室負責人審核要求按審核日程安排,被審核部門相關人員應在本崗位審核安排進度日期時間部門審核涉及的質量管理體系標準要求審核員2007.6.108:〇〇?8：30首次會議8：3〇?10：30檢驗部4.2.34.2.45.4.17.17.2.17.527.68.238.2.48.38.48.5.18.5.28.5.310：3〇?12：00生技部（車間）5.4.16.36.47.17.3,7.5.17.5.27.5.37.5.5及相關要求2007.6.1013：3〇?14：00審核組會議14:〇〇?16：00管理層4.14.2.14.2.25.1 5.25.35.4.15.4.25.5.15.5.35.66.1 8.5.1及相關要求16：〇〇?18：00辦公室4.2.34.2.45.4.15.66.26.36.48.2.28.48.5.18.5.28.5.3 及相關要求2007.6.118:〇〇?9：30供銷部5.4.15.5.17.4.17.4.27.4.3及相關要求9：3〇?11：007.2.27.2.37.5.58.2.1及相關要求11：0011：30審核組會議11：3012：00末次會議擬制:審核:批準:質量管理體系內審首次會議記錄JL-8.2.2-04ー、會議時間:年月日二、會議地點:公司會議室參加人員：管理層及各部門領導三、會議內容：本次會議由內審組長主持,它向到會人員闡明以下幾點:.內審的目的:檢查本公司質量管理體系運行的符合性、有效性。.審核范圍:本公司的質量手冊所覆蓋的職能部門,管理層人員及GB/T19001-2000標準的要求。.審核依據:GB19001-2001《質量管理體系要求》,本公司的質量手冊含（程序文件）,國家有關標準、法律、法規、法令等。.審核方法:現場詢問、查閱資料、座談及考察有關場所。.審核組織：組長審核員內審員不能審核本部門.審核具體時間： 年月日.按內審實施計劃進行內審被審部門人員必須在現場。記錄人:質量管理體系內審末次會議記錄JL-8.2.2-09.會議時間: 年月日.會議地點:公司會議室.參加人員：管理層及各部門領導.會議內容：本次會議由內審組長主持,他說：內審組根據內審依據,通過查閱資料、面談詢問、抽檢文件、現場考察等方式。對“四部ー辦”及管理層進行內審,共審核58項,其中開出一般不符合項2項,（詳見內審記錄中不合格報告。）內審組所評審出來的不合格項,均于職能部門負責人交換過意見,沒有異議,要求個部門領導在10月15日前制定出糾正措施,包括完成時間,負責該部門主審的內審員,要及時監督檢查,驗證封閉時間定為10月18日。通過這次質量管理體系的內審,提高了各職能部門人員的素質,由于本公司在QMS運行中學習標準不夠,理解標準不夠準確,所以在內審中出現了一些不符合項,但我們已在10月18日前補充完善,不會影響本公司的質量管理體系的有效運行。內審結論:綜上所述,通過本次內部審核,公司的QMS能保持有效運行。

記錄人:質量管理體系內審報告編 號JL-8.2.2-10第一頁共2頁審核目的本公司質量管理體系的符合性、有效性上次審核日期審核范圍管理層及各部門所涉及的標準要求上次審核報告編號審核依據GB/T19001-2000質量手冊、程序文件本次審核日期審核組長審核員被審核部門管理層辦公室檢驗部.門將書人檢驗部供銷部 部門え貝人內審過程綜述本公司質量管理體系內部審核在內審組長楊濱海的主持下由管理層、辦公室、生產技術部、檢驗部及車間、供銷部、分別進行了內審,共審核58項,不同程度的存在缺陷項,有的項已進行了現場糾正或口頭提出來糾正,經內審組開會評議,共開出一般不符合項四項,占總審核項目的フ%,不符合項簡述如下:1、現場有的設備完好狀態標識不明確 ?.5.12、檢驗部未能提供檢驗人員的授權令 8.2.4

審核組長:日期:批準:日期：質量管理體系內審報告編號JL-8.2.2-10第二頁共二頁對不合格的整改及驗證時間安排內部對不合格的整改及驗證時間安排內部審核結論內審組于年月日對本公司的質量管理體系運行的有效性進行內部審查,由于本公司的質量管理水平不高,對1509001:2000標準要求識別和理解不夠準確,所以在內審過程中查出不少問題,有的已現場糾正,經內審組研究開出2個不符合項,但沒有影響公司的質量管理體系正常運行。綜上所述,通過本次的內部審核,內審組一致認為,本公司的質量管理體系能保持有效運行。審核組長:日期:批準：日期:質量目標考評記錄考評時間:2011.10.29考評地點:經理辦公室參評人員：總經理、管理者代表、各部門負責人考評記錄1公司質量目標：總經理說：“根據質量管理體系的要求,每年底要對公司質量方針的適宜性進行評價,對質量目標進行考評,包括目標完成情況,存在問題,改進措施等,現由管代匯報質量目標完成情況。”管理者代表說：“公司的質量目標有2項,ー是產品一次交驗合格率為95%;二是顧客滿意度為95%〇公司的質量管理體系從原材料進公司至產品出公司,延伸產品售后服務,全過程進行質量管理、質量控制,確保了公司的質量管理體系運行正常有效,從檢驗部、檢驗部及供銷部統計的質量數據證明產品一次交驗合格率達98%,?滿意率達到了98%,合同履約率達到100%,全面完成了公司質量目標”2部門質量目標管代說：“各部門的質量目標,完成情況應如實匯報,不準弄虛作假。”辦公室主任說：“11年度辦公室的質量目標有兩項,ー項是員エ培訓覆蓋率為90%以上,通過質量管理、法律法規、技術エ藝,安全文明生產等培訓,樹立了職エ質量,法規安全意識,提高了技能和責任心培訓后進行了考試和有效性評價,建立了職エ培訓檔案覆蓋率達到82%,另外一項是加強了體系文件的管理,認真作好了手發記錄,確保了體系文件的有效性,未發生文件收發出錯現象。”供銷部負責人說:“我們科的質量目標是兩項,ー項是采購主要物資合格率為98%,主要原材料和配件是根據檢驗部制定的采購文件要求,在合格供方范圍內采購,每進ー批物資均經過質檢員檢驗,在合格率能滿足質量目標要求,另ー項資金利用率為98%,我們堅持把有限的資金用于提高工藝水平,購置生產和檢測設備,提高產品質量,開發新產品上,我們認真合理利用資金,我們認真合理利用資金能滿足質量目標要求”。生產技術部說:“我們科的質量目標有兩項,ー是產品一次交驗合格率為98%,在生產過程中加強了過程質量控制,堅持了自檢和互檢制度,做到不合格產品不出手,不出班組,不交付檢驗,確保了配件和機電產品一次交驗合格率達到了質量目標要求,另ー項是設備完好率為95%,為保證質量目標,加強設備管理,維護保養，執行設備維修計劃,對生產設備定期維修,教育職エ對自己的使用設備做到“三好”、“四會”,確保了生產的正常運行,能滿足工藝要求。”檢驗部部長說“我們的質量目標有兩項,ー是檢測設備周檢率為100%,認真執行了周檢計劃全部按計劃送檢,保存有鑒定證書,完成了質量目標;另ー項是加強了對質檢員教育和培訓,嚴格執行了產品檢驗規范,做到了不漏檢、不錯檢,把好質量關,做到不合格產品不出公司。''供銷部長說:“我們科質量目標有三項,ー是顧客滿意度為95%,二使資金回收率為90%,第三項合同履約率為100%。我們堅持公司依存與顧客,顧客是上帝,根據顧客要求,公司及時保持質量滿足了顧客的要求,達到了顧客的滿意,全部完成三項質量目標。總經理說:“通過管代和各科室負責人的匯報,我們公司的質量目標和各科室質量目標都已完成,這說明我們的質量方針是真正適宜于質量管理體系的,當然,這也和我們每個人的責任心是分不開的,希望各位能戒驕戒躁,繼續努力。記錄人:質量方針適宜性評價記錄ー、2011年月日二、評審地點:經理辦公室三、參評人員:總經理管理者代表及各部門領導四、評審記錄總經理主持評審會議,他說:“本公司的質量方針是以優質產品誠信經營,周到服務讓顧客滿意,內涵是為用戶提供合格產品和周到的售后服務,滿足顧客要求,達到顧客滿意,從顧客滿意度調查中,證明我們已經落實了質量方針,也證明了我們制定的質量方針是適宜的。”管代說“質量、價格、供貨時間,公司都很滿意,從主機公司的信息反饋,反映我單位提供的配件質量可靠、價格合理、供貨及時,服務周到,符合質