1、PAGE PAGE Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.北京中通金金碩電梯梯有限公公司 質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)編號(hào)：ZTTJSZJSCC -20008版次：A/1編制: 審核: 批準(zhǔn): 日期: 20100.9.1 頒 布 令 公公司的信信譽(yù)和成成就，取取決于產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量及市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)力。 本本公司依依據(jù)GBB/T 190001-20008質(zhì)量量管理體體系 要求和和GB/T2880011-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求，在在公司原原有的管管理體系系基礎(chǔ)上

2、上編制完完成了質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)第一一版，現(xiàn)現(xiàn)予以批批準(zhǔn)頒布布實(shí)施。 本本手冊(cè)是是本公司司實(shí)施質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系的的法規(guī)性性文件，是是指導(dǎo)公公司建立立并實(shí)施施質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系的的綱領(lǐng)和和行動(dòng)準(zhǔn)準(zhǔn)則。 總經(jīng)理理 20010年 9 月 1日管理者代表表任命書書為了貫徹執(zhí)執(zhí)行GBB/T 190001-20008質(zhì)量量管理體體系 要求和和GB/T2880011-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)范，加加強(qiáng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理體系系運(yùn)作的的領(lǐng)導(dǎo)，特特任命 為我我公司的的管理者者代表，該同志志目前在在公司管管理層擔(dān)擔(dān)任 職

3、位。質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理者代表表的職責(zé)責(zé)是：確保質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理體系系中涉及及質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全的的過程得得到建立立和保持持；向最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量管管理體系系中質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全方面面的業(yè)績(jī)績(jī)，包括括改進(jìn)要要求；在整個(gè)組織織內(nèi)促進(jìn)進(jìn)顧客要要求和保保護(hù)員工工意識(shí)的的形成；就質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理體系系中質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全方面面的有關(guān)關(guān)事宜對(duì)對(duì)外聯(lián)絡(luò)絡(luò)。總經(jīng)理： 220100年9月 1 日章節(jié)號(hào)：001目錄頁(yè)次：1/2版本號(hào)：AA/1標(biāo) 題GB/T1190001-220088標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)對(duì)照GB/T2280011-20001標(biāo)準(zhǔn)條款對(duì)對(duì)照1目錄2質(zhì)量、職

4、職業(yè)健康康安全手手冊(cè)說明明3質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全手手冊(cè)修改改控制4企業(yè)概況況0公司質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系結(jié)構(gòu)構(gòu)圖0 ZJ管管理體系系目的、適適用范圍圍、引用用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義0質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表0質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系1文件控制制程序2記錄控制制程序0管理職責(zé)責(zé)51質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)52職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)53危險(xiǎn)險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與與控制程程序54法律律與其它它要求控控制程序序55質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系策劃劃56職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通57管理理評(píng)審控控

5、制程序序0資源管理理61人力力資源控控制程序序62基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和工作環(huán)環(huán)境控制制程序0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)71產(chǎn)品品實(shí)現(xiàn)的的策劃控控制程序序72與顧顧客有關(guān)關(guān)過程控控制程序序73 設(shè)設(shè)計(jì)和開開發(fā)74采購(gòu)購(gòu)控制程程序75施工工過程控控制程序序施工安全控控制程序序勞動(dòng)保護(hù)、安安全防護(hù)護(hù)物品控控制程序序安全標(biāo)識(shí)管管理控制制程序施工機(jī)械設(shè)設(shè)備傷害害預(yù)防控控制程序序安全用電預(yù)預(yù)防電擊擊傷害控控制程序序高空墜落、墜墜物控制制程序高溫作業(yè)防防暑降溫溫控制程程序有毒有害危危險(xiǎn)化學(xué)學(xué)品控制制程序女員工權(quán)益益保障及及禁用未未成年童童工程序序人員情緒異異常可能能導(dǎo)致安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制程程序易燃易爆危危險(xiǎn)品控控制程序序76應(yīng)急急

6、準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序77監(jiān)視視和測(cè)量量設(shè)備的控控制程序序0測(cè)量、分分析和改改進(jìn)81顧客客滿意度度測(cè)量程程序82內(nèi)部部審核程程序83過程程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測(cè)量量程序84不合合格品控控制程序序85數(shù)據(jù)據(jù)分析控控制程序序86改進(jìn)進(jìn)控制程程序4.2.334.2.445.1, 5.25.3, 6.26.3, ..33, .454.5.3，..444.4.11，

7、..33，.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.664.4.74.5.4.22，4.4.7.22章節(jié)號(hào)：002質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)說說明頁(yè)次：1/1版本號(hào)：AA/1生效日期：2010.9.1手冊(cè)內(nèi)容：本手冊(cè)冊(cè)系依據(jù)據(jù)GB/T 1190001-220088質(zhì)量量管理體體系 要求、GGB/TT280001-20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系 規(guī)規(guī)

8、范及使使用指南南以及及本公司司的實(shí)際際相結(jié)合合編制而而成，內(nèi)內(nèi)容覆蓋蓋本公司司電梯的的施工、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)與相關(guān)關(guān)服務(wù)。公司質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理體系系所覆蓋蓋的質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的范圍圍，由于于本公司司電梯按按既定施施工工藝藝與標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)施工以以及顧客客要求進(jìn)進(jìn)行安裝裝或維護(hù)護(hù)保養(yǎng)，不不涉及到到產(chǎn)品的的設(shè)計(jì)與與開發(fā)，故故按要求求將標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)中7.3設(shè)計(jì)計(jì)與開發(fā)發(fā)予以刪刪減；公司職業(yè)健健康安全全管理體體系的范范圍，它它包括了了GB/T 2280001-220011標(biāo)準(zhǔn)的的全部要要求；為公司質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系編制制的形成成文件的的程序；質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系

9、所包包括的過過程之間間相互作作用的表表述；術(shù)語(yǔ)和定義義：本手手冊(cè)采用用GB/T 1190000-220088質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)和和GB/T 2280001-220011職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系 規(guī)范范的術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義。本手冊(cè)為公公司的法法規(guī)性文文件，是是受控文文件，由由總經(jīng)理理批準(zhǔn)頒頒布執(zhí)行行。手冊(cè)冊(cè)由辦公公室統(tǒng)一一管理，由由辦公室室負(fù)責(zé)發(fā)發(fā)放，未未經(jīng)管理理者代表表批準(zhǔn)，任任何人不不得將手手冊(cè)提供供給公司司以外人人員。手手冊(cè)持有有者調(diào)離離工作崗崗位時(shí)，應(yīng)應(yīng)將手冊(cè)冊(cè)交還辦辦公室，辦辦理核收收登記。手冊(cè)持有者者應(yīng)使其其妥善保保管，不不得損壞壞、丟失失、隨意意涂抹。在手冊(cè)使用用其間，如

10、如有修改改建議，各各部門負(fù)負(fù)責(zé)人應(yīng)應(yīng)匯總意意見，及及時(shí)反饋饋到辦公公室，辦辦公室應(yīng)應(yīng)根據(jù)需需要及時(shí)時(shí)組織對(duì)對(duì)手冊(cè)的的適用性性、有效效性進(jìn)行行評(píng)審；必要時(shí)時(shí)應(yīng)對(duì)手手冊(cè)予以以修改，具具體執(zhí)行行文件件控制程程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。章節(jié)號(hào)：003質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)修修改控制制頁(yè)次：1/1版本號(hào)：AA/1生效日期：20100.9.1版本號(hào)/修修改號(hào)生效日期修改范圍修改方式修改理由修改人批準(zhǔn)人手冊(cè)里用紅紅色字體體標(biāo)識(shí)的的是修改改過的，本本頁(yè)要進(jìn)進(jìn)行描述述。 章節(jié)號(hào)：004公司概況頁(yè)次：1/1版本號(hào)：AA/0生效日期：20008.11.188成立北京中中通金碩碩電梯有有限公司司的目的的，是為為了當(dāng)

11、前前改革發(fā)發(fā)展的需需要，適適應(yīng)日益益激烈的的企業(yè)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的客客觀需要要；完善善、充實(shí)實(shí)企業(yè)內(nèi)內(nèi)部管理理和競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)機(jī)制，提提高管理理水平，充充實(shí)技術(shù)術(shù)力量，提提升企業(yè)業(yè)在市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)濟(jì)中中的生存存和應(yīng)變變能力，更更好的服服務(wù)社會(huì)會(huì)、造福福社會(huì)、回回報(bào)社會(huì)會(huì)。北京中通金金碩電梯梯有限公公司隸屬屬于中國(guó)國(guó)通用機(jī)機(jī)械工程程總公司司。中國(guó)國(guó)通用機(jī)機(jī)械工程程總公司司是一個(gè)個(gè)集技、工工、貿(mào)為為一體，具具有法人人資格和和外貿(mào)法法人地位位的工程程公司。公公司有能能力承擔(dān)擔(dān)國(guó)內(nèi)外外工程設(shè)設(shè)計(jì)、工工程承包包、成套套設(shè)備、成成套機(jī)電電產(chǎn)品、新新產(chǎn)品開開發(fā)研制制等任務(wù)務(wù)，有著著豐碩的的成果和和業(yè)績(jī)。公公司曾獲獲得國(guó)家家的嘉獎(jiǎng)獎(jiǎng)

12、，是高高新技術(shù)術(shù)服務(wù)一一條龍企企業(yè)。北京中通金金碩電梯梯有限公公司，是是一家專專門從事事電梯產(chǎn)產(chǎn)品銷售售、安裝裝、維修修、保養(yǎng)養(yǎng)、舊型型號(hào)電梯梯改造、零零配件銷銷售及電電梯技術(shù)術(shù)咨詢的的專業(yè)化化電梯公公司。擁?yè)碛薪?jīng)過過瑞士中中國(guó)迅達(dá)達(dá)、日本本三菱電電梯公司司、天津津奧的斯斯電梯公公司、日日本東芝芝、廣州日日立電梯梯公司專專業(yè)培訓(xùn)訓(xùn)的各類類技術(shù)人人才和一一支技術(shù)術(shù)力量雄雄厚的施施工隊(duì)伍伍。并通通過了IISO990011國(guó)際質(zhì)質(zhì)量體系系的認(rèn)證證、GBB/T228000120001職業(yè)業(yè)健康體體系認(rèn)證證。本公公司本著著“重合同同、守信信譽(yù)、用用戶第一一”的原則則，為廣廣大電梯梯用戶提提供各項(xiàng)項(xiàng)專業(yè)技

13、技術(shù)性服服務(wù)。我我公司從從事各類類電梯設(shè)設(shè)備的技技術(shù)咨詢?cè)儯惭b裝、改造造、大修修、中修修、維護(hù)護(hù)保養(yǎng)及及各類電電梯設(shè)備備的訂貨貨，電梯梯設(shè)備的的技術(shù)咨咨詢等業(yè)業(yè)務(wù)。我公司是中中國(guó)電梯梯協(xié)會(huì)會(huì)會(huì)員、北北京市電電梯協(xié)會(huì)會(huì)會(huì)員單單位。本公司服務(wù)務(wù)宗旨：安全舒舒適，快快捷誠(chéng)信信，質(zhì)量量為本，星星級(jí)服務(wù)務(wù)。本公司重信信譽(yù)、守守合同。執(zhí)執(zhí)行“以質(zhì)量量求生存存，以信信譽(yù)求發(fā)發(fā)展，為為顧客奉奉獻(xiàn)滿意意”的質(zhì)量量方針。近近年來，建建立健全全了各種種規(guī)章制制度，全全力推進(jìn)進(jìn)行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)規(guī)范化、科科學(xué)化、現(xiàn)現(xiàn)代化企企業(yè)管理理，完善善了質(zhì)量量管理體體系，健健全了質(zhì)質(zhì)量保證證機(jī)制，公公司的整整體素質(zhì)質(zhì)有了顯顯著的

14、提提高，業(yè)業(yè)務(wù)逐年年擴(kuò)大，效效益不斷斷提高。在在新的世世紀(jì)里，公公司愿與與新老客客戶攜手手共進(jìn)，進(jìn)進(jìn)一步加加深友誼誼、擴(kuò)大大合作。公公司將本本著 “誠(chéng)信為為本”的市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)作宗旨旨和對(duì)用用戶負(fù)責(zé)責(zé)的態(tài)度度，為社社會(huì)及所所有客戶戶提供更更為優(yōu)質(zhì)質(zhì)的服務(wù)務(wù)，更好好地為祖祖國(guó)的建建設(shè)做出出貢獻(xiàn)。北京中通金金碩電梯梯有限公公司經(jīng)北北京市工工商局宣宣武分局局審核批批準(zhǔn)登記記注冊(cè)，已已于20008年年1月正正式領(lǐng)取取營(yíng)業(yè)執(zhí)執(zhí)照，標(biāo)標(biāo)志公司司正式成成立。公公司現(xiàn)有有員工881人，企企業(yè)管理理人員：15人人；其中中含高級(jí)級(jí)工程：5人；電氣工工程師：4人；機(jī)械工工程師：5人。施施工技術(shù)術(shù)人員：66人人。本企

15、企業(yè)已通通過職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系認(rèn)認(rèn)證、質(zhì)質(zhì)量管理理體系認(rèn)認(rèn)證。本本企業(yè)擁?yè)碛型晟粕频钠髽I(yè)業(yè)管理制制度，有有效的規(guī)規(guī)范了企企業(yè)和員員工照章章辦事的的行為，在在硬件設(shè)設(shè)施上，我我公司擁?yè)碛懈鞣N種專業(yè)安安裝、維維修、檢檢測(cè)設(shè)備備，能有有效保證證施工及及維修工工作的正正常運(yùn)作作。本公司重信信譽(yù)、守守合同，堅(jiān)堅(jiān)定不移移的執(zhí)行行“以質(zhì)量量求生存存，以信信譽(yù)求發(fā)發(fā)展，為為顧客奉奉獻(xiàn)滿意意”的質(zhì)量量方針，服服務(wù)社會(huì)會(huì)，造福福社會(huì)，本本著“誠(chéng)信為為本”的市場(chǎng)場(chǎng)經(jīng)營(yíng)運(yùn)運(yùn)作宗旨旨和對(duì)用用戶高度度負(fù)責(zé)的的態(tài)度，為為社會(huì)及及所有客客戶提供供更為盡盡善盡美美的優(yōu)質(zhì)質(zhì)服務(wù)，為為構(gòu)建和和協(xié)社會(huì)會(huì)做出一一份貢獻(xiàn)獻(xiàn)。本公

16、司衷心心希望與與您合作作，為您您服務(wù)！1.0 公公司ZJJ管理體體系組織織機(jī)構(gòu)圖圖章節(jié)號(hào)：11.0版本：A/0頁(yè)次：1組織機(jī)構(gòu)圖圖總經(jīng)理總經(jīng)理田寶嶺 副總經(jīng)理副總經(jīng)理管理者代表劉文總工程師李曉瑞 財(cái)務(wù)部郝玉華車間張雷維保部吳杞河安裝部財(cái)務(wù)部郝玉華車間張雷維保部吳杞河安裝部王和文辦公室呂興遠(yuǎn)技安部李曉瑞 2.0 ZZJ管理理體系目目的、適適用范圍圍、引用用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)術(shù)語(yǔ)和定定義2.1 目的：本管理理手冊(cè)按按照GBB/T1190001-220088 idtt ISSO90001：20008、GBB/T2280001-220011 iddt IISO1180001：220011標(biāo)準(zhǔn)規(guī)規(guī)定了本本公司所所

17、應(yīng)控制制的質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系要要求，用用于證實(shí)實(shí)公司有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和相關(guān)方方以及法法律、法法規(guī)要求求的服務(wù)務(wù)和服務(wù)務(wù)以及有有能力保保證員工工的職業(yè)業(yè)健康安安全，并并通過體體系的有有效運(yùn)行行，包括括持續(xù)改改進(jìn)和預(yù)預(yù)防不合合格的過過程，旨旨在增強(qiáng)強(qiáng)顧客和和員工滿滿意。2.2 適用范范圍：適適用于本本公司安安裝和維維護(hù)電梯梯的服務(wù)務(wù)活動(dòng)、機(jī)機(jī)電服務(wù)務(wù)銷售活活動(dòng)全過過程的質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全等等管理，是是向顧客客展示質(zhì)質(zhì)量保證證能力和和“安全施施工、文文明施工工”、不斷斷提高職職業(yè)健康康安全績(jī)績(jī)效的綱綱領(lǐng)性文文件，并并為第三三方提供供審核依依據(jù)。2.3 刪減說說

18、明：本本公司電電梯安裝裝、改造造、維護(hù)護(hù)保養(yǎng)按按國(guó)家標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)或顧顧客要求求進(jìn)行安安裝和維維護(hù)，故故刪減77.3設(shè)設(shè)計(jì)和(或)開開發(fā)條款款。2.4引用用標(biāo)準(zhǔn)和和法律法法規(guī)中華人民共共和國(guó)合合同法中華人民共共和國(guó)服服務(wù)質(zhì)量量法中華人民共共和國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)化法法中華人民共共和國(guó)商商標(biāo)法中華人民共共和國(guó)著著作權(quán)法法中華人民共共和國(guó)消消費(fèi)者權(quán)權(quán)益保護(hù)護(hù)法中華人民共共和國(guó)計(jì)計(jì)量法等等中華人民共共和國(guó)安安全施工工法中華人民共共和國(guó)勞勞動(dòng)法中華人民共共和國(guó)職職業(yè)病防防治法等等GB/T1190001220088 idtt ISSO90001：20008 質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn) 要要求GB/T2280001220011i

19、dtt ISSO1880011：20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)范范GB168899-19997自動(dòng)動(dòng)扶梯和和人行道道的制造造與安裝裝規(guī)范GB75888-220033電梯制制造與安安裝安全全規(guī)范GB100060-19993電梯梯安裝驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范范GB/T1100558-119977電梯技技術(shù)條件件GB/T770244-19997電電梯自自動(dòng)扶梯梯自動(dòng)動(dòng)人行道道術(shù)語(yǔ)GB/T1100559-119977電梯試試驗(yàn)方法法JG/T550100-19992住住宅電梯梯的配置置與選擇擇JJ45-86電電梯液液壓電梯梯產(chǎn)品型型號(hào)編制制方法GB89003-119988電梯用用鋼絲繩繩GB/T112977

20、4-119911交流電電梯電動(dòng)動(dòng)通用技技術(shù)條件件GB/T1134335-119922電梯曳曳引機(jī) 2.5 術(shù)語(yǔ)和和定義本手冊(cè)采用用GB/T1990000-20008idttISOO90000：220055質(zhì)量量管理體體系 基礎(chǔ)和和術(shù)語(yǔ)和和GB/T2280001220011idtt ISSO1880011：20001職職業(yè)健康康安全管管理體系系規(guī)范范給出出的術(shù)語(yǔ)語(yǔ)和定義義。3.0 質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表協(xié)辦職職責(zé) 主職責(zé)責(zé)職能部門GB/T 190001:20008 要要求名 稱程序文件總經(jīng)理管理者代表表總工工程保養(yǎng)部質(zhì)安部辦公室供銷部項(xiàng)目部章條款4質(zhì)量管理體體系總要求文件要求1總則

21、2質(zhì)量手冊(cè)3文件控制文件控制程程序4記錄控制記錄控制程程序5管理職責(zé)管理承諾以顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)質(zhì)量方針策劃1質(zhì)量目標(biāo)2質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系策劃劃職責(zé)、權(quán)限限和溝通通1職責(zé)和權(quán)限限2管理者代表表3內(nèi)部溝通管理評(píng)審管理評(píng)審控控制程序序1總則2評(píng)審輸入3評(píng)審輸出6資源管理資源的提供供人力資源人力資源控控制程序序1總則2能力、培訓(xùn)訓(xùn)和意識(shí)3.0 質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表協(xié)辦職職責(zé) 主職責(zé)責(zé)職能部門GB/T 190001:20008要求名稱程序文件總經(jīng)理管理者代表表總工工程保養(yǎng)部部質(zhì)安部辦公室供銷部項(xiàng)目部章條款6.3基礎(chǔ)設(shè)施6.4工作環(huán)境7產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的的策劃施

22、工策劃控控制程序序7.2與顧客有關(guān)關(guān)的過程程與顧客有關(guān)關(guān)過程控控制程序序7.2.11與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定7.2.22與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評(píng)審7.2.33顧客溝通7.4采購(gòu)采購(gòu)控制程程序7.4.11采購(gòu)過程7.4.22采購(gòu)信息7.4.33采購(gòu)產(chǎn)品的的驗(yàn)證7.5施工和服務(wù)務(wù)提供施工過程控控制程序序7.5.11施工和服務(wù)務(wù)提供控控制7.5.22施工和服務(wù)務(wù)提供過過程的確確認(rèn)7.5.33標(biāo)識(shí)與可追追溯性7.5.44顧客財(cái)產(chǎn)控控制7.5.55產(chǎn)品防護(hù)7.6監(jiān)視與測(cè)量量設(shè)備的控控制監(jiān)視與測(cè)量量設(shè)備控制制程序8 分析、測(cè)測(cè)量與改改進(jìn)測(cè)量、分析析和改進(jìn)進(jìn)8.111總則8.222監(jiān)視和測(cè)量量8.2.11顧客

23、滿意顧客滿意度度測(cè)量控控制程序序8.2.22內(nèi)部審核內(nèi)部審核程程序8.2.33過程的監(jiān)視視和測(cè)量量測(cè)視與測(cè)量量控制程程序8.2.44產(chǎn)品的監(jiān)視視和測(cè)量量8.3不合格品控控制不合格品控控制程序序8.4數(shù)據(jù)分析8.5改進(jìn)改進(jìn)控制程程序8.5.11持續(xù)改進(jìn)8.5.22糾正措施8.5.33預(yù)防措施3.0職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系過過程職責(zé)責(zé)分配表表主職責(zé)責(zé)協(xié)助完完成職能部門總經(jīng)理管理者代表表總工工程保養(yǎng)部部質(zhì)安部辦公室供銷部項(xiàng)目部GB/T 280001-20001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)程序文件條款要求4.1總要求4.2職業(yè)健康安安全方針針4.3規(guī)劃（策劃劃）質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系策劃劃4.3.11職業(yè)

24、健康安安全因素素危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)與與控制程程序4.3.22法律與其他他要求 法律與其它它要求控控制程序序4.3.33目標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)4.3.44職業(yè)健康安安全管理理方案4.4實(shí)施與運(yùn)行行4.4.11組織結(jié)構(gòu)與與職責(zé)4.4.22培訓(xùn)、意識(shí)識(shí)和能力力人力資源控控制程序序4.4.33信息交流職責(zé)、權(quán)限限與溝通通4.4.44職業(yè)健康安安全管理理體系文文件件件4.4.55文件控制文件控制程程序4.4.66運(yùn)行控制施工安全控控制程序序等111個(gè)程序序4.4.77應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)應(yīng)急準(zhǔn)備和和響應(yīng)控控制程序序4.5檢查與糾正正措施4.5.11監(jiān)測(cè)及測(cè)量量過程和產(chǎn)品品監(jiān)視和和測(cè)量程程序不合格品控控制程序序4

25、.5.22不符合、糾糾正與預(yù)預(yù)防措施施不合格控制制程序改進(jìn)控制程程序4.5.33記錄記錄控制程程序4.5.44職業(yè)健康安安全管理理體系審審核內(nèi)部審核程程序4.6管理評(píng)審管理評(píng)審控控制程序序章節(jié)號(hào)：440質(zhì)量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系編號(hào):ZTTJS-ZZJ-SSC-220088版本號(hào)：AA/2生效日期：20100.9.11目的規(guī)定對(duì)公司司建立、實(shí)實(shí)施和保保持質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系的總總體性要要求及對(duì)對(duì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系文文件編制制的總要要求。2范圍適用于對(duì)公公司質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系及體體系文件件的控制制。3職責(zé)31總經(jīng)經(jīng)理A.

26、負(fù)責(zé)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)建建立、實(shí)實(shí)施和保保持公司司的質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系；B. 負(fù)責(zé)責(zé)批準(zhǔn)公公司的質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系手手冊(cè)、質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)以及職職業(yè)健康康安全方方針和目目標(biāo)、指指標(biāo)；C. 為質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系配配備所需需要的資資源；D. 主持持管理評(píng)評(píng)審工作作。32質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理者代表表A. 確保保質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系所所需的過過程得到到建立、實(shí)實(shí)施和保保持；B. 向最最高管理理者報(bào)告告質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系的的業(yè)績(jī)和和任何改改進(jìn)的需需求；C. 確保保在整個(gè)個(gè)組織內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求

27、與與預(yù)防污污染的意意識(shí)；D. 代表表企業(yè)就就質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系質(zhì)質(zhì)量方面面的有關(guān)關(guān)事宜對(duì)對(duì)外進(jìn)行行聯(lián)絡(luò)；E. 主持持內(nèi)部審審核，任任命審核核組長(zhǎng)；F. 負(fù)責(zé)責(zé)組織制制定并評(píng)評(píng)審職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)和職業(yè)業(yè)健康安安全管理理方案，批批準(zhǔn)重要要職業(yè)健健康安全全因素；G. 負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的審核核。33辦公公室A. 在管管理者代代表的領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)下，對(duì)對(duì)公司質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系的的日常運(yùn)運(yùn)行進(jìn)行行控制；B. 負(fù)責(zé)責(zé)組織編編制與質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)及職業(yè)業(yè)健康安安全方針針、目標(biāo)標(biāo)、指標(biāo)標(biāo)相一致致的質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系

28、文件件；C. 負(fù)責(zé)責(zé)收集并并識(shí)別與與公司質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理有關(guān)的的法律法法規(guī)與其其他要求求；D. 檢察察質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系的的總體業(yè)業(yè)績(jī)；E. 定期期檢查質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)、指指標(biāo)和職職業(yè)健康康安全管管理方案案的完成成情況；F. 組織織質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系審審核及文文件評(píng)審審。4要求41質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系的總總要求公司按照GGB/TT190001-20008和GB/T2880011-20001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求建立立了質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系、文文件，加加以實(shí)施施和保持持，并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效

29、效性。為為此應(yīng)做做到下述述要求：為確保質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系的充充分性，公公司應(yīng)對(duì)對(duì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系所所需要的的過程及及其在組組織中的的應(yīng)用進(jìn)進(jìn)行識(shí)別別，這應(yīng)應(yīng)包括管管理活動(dòng)動(dòng)、資源源提供、產(chǎn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)現(xiàn)及和測(cè)測(cè)量有關(guān)關(guān)的程序序。應(yīng)根根據(jù)這些些過程對(duì)對(duì)產(chǎn)品的的質(zhì)量和和職業(yè)健健康安全全的影響響大小及及復(fù)雜程程度進(jìn)行行相應(yīng)的的控制；應(yīng)確定過程程之間的的內(nèi)在聯(lián)聯(lián)系、排排列順序序和相互互作用，并并明確影影響產(chǎn)品品質(zhì)量和和公司的的職業(yè)健健康安全全表現(xiàn)的的關(guān)鍵工工序；為使過程在在受控狀狀態(tài)下運(yùn)運(yùn)行以達(dá)達(dá)到預(yù)期期目標(biāo)，公公司根據(jù)據(jù)必要性性確定了了所需要要的控制制準(zhǔn)則和和

30、方法，明明確規(guī)定定了過程程的輸入入、輸出出及開展展活動(dòng)和和投入的的資源； 確保可以以獲得必必要的資資源和信信息，以以支持對(duì)對(duì)這些過過程的運(yùn)運(yùn)作和監(jiān)監(jiān)視； 規(guī)定對(duì)過過程進(jìn)行行監(jiān)控、測(cè)測(cè)量和分分析的方方法，以以了解過過程運(yùn)行行的趨勢(shì)勢(shì)及實(shí)現(xiàn)現(xiàn)策劃結(jié)結(jié)果的程程度，并并根據(jù)分分析的結(jié)結(jié)果對(duì)過過程采取取必要的的措施，以以實(shí)現(xiàn)持持續(xù)的改改進(jìn)；4.2質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系應(yīng)形形成文件件，并貫貫徹實(shí)施施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)。4211按照GGB/TT 1990011-20008和GBB/T 280001-20001標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)的要求求及公司司的實(shí)際際情況，編編制了適適宜的文文件以確確保質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安

31、全兼容容管理體體系有效效運(yùn)行。4222公司按按照標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求制制定了質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)以及職職業(yè)健康康安全目目標(biāo)方針針和指標(biāo)標(biāo)，參閱閱質(zhì)量量方針和和職業(yè)健健康安全全方針、質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理策劃劃控制程程序。4233公司質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系文文件結(jié)構(gòu)構(gòu)圖： 質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件 程序文件 質(zhì)量、職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、程序文件 程序文件 第一一級(jí)文件件 第二級(jí)文件件 管理規(guī)規(guī)定、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、記記錄表格格 4244第一級(jí)級(jí)文件為為質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)，包括括了所有有的程序序文件。4255第二級(jí)級(jí)文件為為公司管管理文件件與質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)

32、健康安安全相關(guān)關(guān)的部份份，作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書及記錄錄。4266第二級(jí)級(jí)文件可可分為兩兩類：A各部門門運(yùn)行質(zhì)質(zhì)量體系系的常用用實(shí)施細(xì)細(xì)則：包包括管理理標(biāo)準(zhǔn)（各各種管理理制度等等）；工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（崗位位責(zé)任制制和任職職要求等等）；技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（國(guó)標(biāo)標(biāo)、行標(biāo)標(biāo)、企標(biāo)標(biāo)及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等等）；部部門記錄錄文件等等。B其他文文件：可可以是針針對(duì)產(chǎn)品品、項(xiàng)目目或合同同編制的的質(zhì)量計(jì)計(jì)劃、管管理方案案、輸出出文件、職職業(yè)健康康安全管管理方案案或其他他標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)規(guī)范等，文文件的組組成應(yīng)適適合于活活動(dòng)方式式。4266隨著組組織內(nèi)外外職業(yè)健健康安全全的變化化，質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系的方方針

33、、目目標(biāo)也隨隨之變化化，應(yīng)及及時(shí)評(píng)審審質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系文文件的適適宜性，必必要時(shí)予予以修訂訂，以確確保文件件的有效效性、充充分性和和適宜性性，具體體執(zhí)行文文件控制制程序的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。4277文件的的詳略程程度應(yīng)取取決于公公司規(guī)模模、產(chǎn)品品類型、過過程復(fù)雜雜程序、員員工能力力素質(zhì)等等，應(yīng)切切合實(shí)際際，便于于理解應(yīng)應(yīng)用。4288文件可可呈現(xiàn)任任何媒體體形式，應(yīng)應(yīng)按照文文件控制制程序進(jìn)進(jìn)行管理理。4299為實(shí)施施上述要要求，本本章編制制了下列列程序文文件：標(biāo)題 GGB/TT 1990011-20008 GB/T 2280001-22001141文件件控制程程序 4233 44

34、4542記錄錄控制程程序 4244 4453章節(jié)號(hào)：441文件控制程程序編號(hào)：ZTTJSCCX44.2.3001 版本號(hào)：AA/0生效日期：20008.11.188 目的的對(duì)與質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系文文件，與與質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容有關(guān)關(guān)的行政政文件和和技術(shù)性性文件、資資料進(jìn)行行控制，確確保文件件的充分分性與適適宜性；各相關(guān)關(guān)場(chǎng)所使使用有效效的文件件。2 適用用范圍 適適用于質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系文文件，與與質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全有有關(guān)的行行政文件件和技術(shù)術(shù)性文件件的控制制與管理理。3 職職責(zé)31總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)發(fā)布質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)及相

35、相應(yīng)程序序文件；32管理理者代表表負(fù)責(zé)審審批部門門發(fā)布關(guān)關(guān)于質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系文文件；33總工工負(fù)責(zé)審審核發(fā)布布技術(shù)性性文件；34辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系中中質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全文文件的發(fā)發(fā)放、更更改、控控制和管管理；技技術(shù)科負(fù)負(fù)責(zé)技術(shù)術(shù)性文件件的編制制、發(fā)放放、更改改、控制制和管理理； 35相關(guān)關(guān)部門負(fù)負(fù)責(zé)本部部門的行行政文件件的編制制、更改改，辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)行政文文件的發(fā)發(fā)放、控控制和管管理；36辦公公室對(duì)現(xiàn)現(xiàn)有體系系文件的的定期評(píng)評(píng)審；4 工作作程序41文件件的分類類及保管管4111質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)、程序序文件（包包含公司司

36、質(zhì)量方方針、目目標(biāo)，公公司職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和指標(biāo)標(biāo)及所有有過程控控制的程程序文件件），由由辦公室室備案保保存；4122公司第第二級(jí)文文件由辦辦公室下下發(fā)，各各部門備備案保存存；4133公司第第二級(jí)質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系文文件：A部門工工作文件件：各部部門運(yùn)行行質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系的的常用實(shí)實(shí)施細(xì)則則：包括括管理標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（部部門管理理制度等等）；工工作標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)（崗位位責(zé)任制制度）；技術(shù)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)國(guó)標(biāo)、行行標(biāo)、地地標(biāo)、企企標(biāo)等外外來文件件及作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書、檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范、作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書、圖圖紙）；部門記記錄等。由由各部門門自行保保存并報(bào)報(bào)辦公室室備案保保存；B其它

37、質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全體體系文件件：可以以是針對(duì)對(duì)特定產(chǎn)產(chǎn)品、項(xiàng)項(xiàng)目或合合同編制制的質(zhì)量量計(jì)劃、管管理技術(shù)術(shù)性文件件和有關(guān)關(guān)資料。由由各相應(yīng)應(yīng)的部門門保存、使使用；C與質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全有關(guān)關(guān)的行政政文件，外外來的管管理性文文件，包包括與質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系有有關(guān)的政政策，法法規(guī)文件件等，由由辦公室室保存。4133文件分分為受控控文件和和非受控控文件，凡凡與質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系運(yùn)行行緊密相相關(guān)的文文件應(yīng)為為受控文文件，由由管理者者代表確確定其是是否受控控及發(fā)放放范圍，辦辦公室分分發(fā)時(shí)加加蓋“受控”印章并并標(biāo)注分分發(fā)號(hào)，控控制其有有效性。發(fā)發(fā)至外單

38、單位或顧顧客的質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全手手冊(cè)應(yīng)注注明受控控標(biāo)識(shí)。42 文件的的編寫、審審核、批批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)放4211文件發(fā)發(fā)布前應(yīng)應(yīng)得到批批準(zhǔn)，以以確保文文件是適適宜的；4222辦公室室負(fù)責(zé)組組織編寫寫質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)和程序序文件，由由管理者者代表審審核，最最后由總總經(jīng)理批批準(zhǔn)，統(tǒng)統(tǒng)一由辦辦公室登登記，發(fā)發(fā)放；4233各部門門工作文文件由各各部門組組織編寫寫，由各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審批批，參照照本程序序進(jìn)行控控制；4244編制人人員依據(jù)據(jù)有關(guān)的的標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)規(guī)范，或或上級(jí)的的要求，結(jié)結(jié)合企業(yè)業(yè)管理，產(chǎn)產(chǎn)品的特特點(diǎn)和技技術(shù)要求求，所編編文件格格式和編編號(hào)符合合有關(guān)規(guī)規(guī)定。4255受控文文件

39、的編編號(hào)：42551質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)的編號(hào)號(hào)：ZTJS-ZJ-SC-20008 年年代號(hào) 手冊(cè)代代號(hào) 質(zhì)質(zhì)量職業(yè)業(yè)健康安安全代號(hào)號(hào)公司名稱代代號(hào)42442程序序文件的的編號(hào)：ZTJSCX7.6-01 順順序號(hào) 程序序代號(hào)及及條款號(hào)號(hào) 公司名名稱代號(hào)號(hào)42443部部門或其其它質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理作業(yè)文文件的編編號(hào)：ZTJSZY01順順序號(hào)作業(yè)文文件代號(hào)號(hào)42444公司名名稱代號(hào)號(hào)JL-4.2.33-01- 順順序號(hào) 條款號(hào) 記錄代代號(hào)注：分發(fā)號(hào)號(hào)為部門門代號(hào)：辦公室室BG；頭兩個(gè)個(gè)字縮寫寫拚音首首字母組組成，若若不止一一份，則則數(shù)字標(biāo)標(biāo)識(shí)。 43 文文件的審審批43

40、11質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理手冊(cè)，各各部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽簽，管理理者代表表審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)發(fā)布布；4333有關(guān)部部門所編編的專用用技術(shù)性性文件由由部門主主管審核核，總工工批準(zhǔn)；其它文文件由各各部門組組織編寫寫，部門門主管審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)；4344與質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全有關(guān)關(guān)的行政政文件由由辦公室室編寫，管管理者代代表審核核批準(zhǔn)；4355審核人人員審核核文件是是否符合合有關(guān)要要求，描描述是否否有缺漏漏，有關(guān)關(guān)文件之之間是否否統(tǒng)一，對(duì)對(duì)語(yǔ)言的的正確性性和文件件的適用用性負(fù)責(zé)責(zé)；4366會(huì)簽人人員對(duì)所所會(huì)簽的的文件是是否符合合有關(guān)要要求負(fù)責(zé)責(zé)；4377批準(zhǔn)人人員對(duì)所所批準(zhǔn)文文件的適適用性負(fù)負(fù)責(zé)

41、；4388每年定定期由辦辦公室對(duì)對(duì)現(xiàn)有的的體系文文件進(jìn)行行定期評(píng)評(píng)審，必必要時(shí)予予以修訂訂。44 文件的的發(fā)放4411質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理體系系與有關(guān)關(guān)行政文文件由辦辦公室確確定發(fā)放放范圍、填填制文文件配備備表，經(jīng)經(jīng)管理者者代表批批準(zhǔn)后發(fā)發(fā)放至相相關(guān)部門門與崗位位；部門門文件由由部門自自行確定定發(fā)放范范圍。 4422文件領(lǐng)領(lǐng)用部門門在文文件領(lǐng)用用登記表表上簽簽名后領(lǐng)領(lǐng)取注有有分發(fā)號(hào)號(hào)和受控控文件印印章的文文件，每每份文件件都有不不同的分分發(fā)號(hào)，便便于追溯溯，部門門內(nèi)發(fā)放放參照本本規(guī)定執(zhí)執(zhí)行；4433文件持持有人的的文件破破損嚴(yán)重重，影響響使用時(shí)時(shí)，應(yīng)到到發(fā)放部部門辦理理更換手手續(xù)，交交

42、回破損損文件，補(bǔ)補(bǔ)發(fā)新文文件。新新文件分分發(fā)號(hào)仍仍沿用原原文件分分發(fā)號(hào)，破破損文件件按后述述程序銷銷毀；4444文件持持有人若若將文件件丟失，丟丟失人員員提出領(lǐng)領(lǐng)用申請(qǐng)請(qǐng)，分發(fā)發(fā)人員應(yīng)應(yīng)在文件件領(lǐng)用登登記表中中注明。文文件管理理員在補(bǔ)補(bǔ)發(fā)文件件時(shí)應(yīng)給給予新的的分發(fā)號(hào)號(hào)，并注注明丟失失文件的的分發(fā)號(hào)號(hào)作廢。必必要時(shí)將將作廢文文件的分分發(fā)號(hào)通通知各部部門，防防止誤用用。45 文文件的更更改4511文件需需更改時(shí)時(shí)，應(yīng)由由文件更更改提出出人或文文件更改改提出部部門的負(fù)負(fù)責(zé)人填填寫文文件更改改申請(qǐng)單單，應(yīng)應(yīng)有更改改理由與與相應(yīng)的的證據(jù)； 452文件件更改的的審核、批批準(zhǔn)同443條，若若指定其其他人員員

43、審批時(shí)時(shí)，該人人員應(yīng)獲獲得審批批所需依依據(jù)的有有關(guān)材料料；4533文件更更改經(jīng)批批準(zhǔn)后，由由文件編編寫部門門組織更更改。文文件更改改時(shí)注明明更改標(biāo)標(biāo)記和更更改生效效時(shí)間，更更改文件件發(fā)放時(shí)時(shí)，應(yīng)按按文件件領(lǐng)用登登記表的的名單發(fā)發(fā)放修改改后的文文件，同同時(shí)收回回作廢的的文件。對(duì)對(duì)不換頁(yè)頁(yè)或不換換版的更更改還應(yīng)應(yīng)發(fā)放文文件更改改申請(qǐng)單單告知知文件使使用人。46 文件的的換版與與作廢4611文件經(jīng)經(jīng)多次更更改或文文件需進(jìn)進(jìn)行大幅幅度修改改時(shí)應(yīng)換換版，原原版次文文件作廢廢，換發(fā)發(fā)新版本本，更換換后的版版本號(hào)以以A、BB、C、DD依次后后延；4622作廢的的文件由由申請(qǐng)作作廢部門門填寫文文件銷毀毀申請(qǐng)表

44、表，按按433條審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)后的文文件按文文件領(lǐng)用用登記表表收回回并記錄錄，作廢廢文件加加蓋“作廢”印章，由由文件發(fā)發(fā)放部門門負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)后后統(tǒng)一銷銷毀。需需作資料料保留的的作廢文文件，經(jīng)經(jīng)文件批批準(zhǔn)人批批準(zhǔn)后由由文件管管理員加加蓋“保留”印章。47文件件的管理理4711文件經(jīng)經(jīng)編制審審核批準(zhǔn)準(zhǔn)后,由辦公公室列入入受控控文件清清單，并并按文件件收發(fā)范范圍明確確分發(fā)的的部門或或人員。由由管理者者代表批批準(zhǔn)，辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)分發(fā)發(fā)并控制制其版本本。4722所有文文件原稿稿由辦公公室保存存。各部部門負(fù)責(zé)責(zé)建立本本部門的的發(fā)放、回回收臺(tái)帳帳。文件件應(yīng)有序序、分類類的加以以保存以以便于識(shí)識(shí)別、存存取和查

45、查閱。4733不得在在受控文文件上隨隨意劃改改，不準(zhǔn)準(zhǔn)私自外外借，確確保文件件的清晰晰、整潔潔和完好好。4744需臨時(shí)時(shí)借閱或或復(fù)制文文件的人人員，應(yīng)應(yīng)填寫文文件借閱閱、復(fù)制制登記表表，由由相關(guān)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人按規(guī)規(guī)定權(quán)限限審批后后向文件件管理部部門借閱閱、復(fù)制制文件，借借閱者應(yīng)應(yīng)在指定定日期歸歸還文件件，原版版文件一一律不外外借，防防止文件件丟失或或損壞。復(fù)復(fù)制的受受控文件件必須由由文件管管理人登登記編號(hào)號(hào)，并加加蓋“受控”標(biāo)識(shí)。48 外外部文件件的控制制直接執(zhí)行的的各類外外部文件件，由辦辦公室備備存，按按適用性性發(fā)放使使用部門門，由其其列入受受控文件件清單，并并報(bào)辦公公室。5相關(guān)文文件51記

46、記錄控制制程序 6標(biāo)準(zhǔn)表表格61文文件配備備表62文文件領(lǐng)用用登記表表63文文件更改改申請(qǐng)單單64文文件銷毀毀申請(qǐng)表表65受受控文件件清單 66文文件借閱閱、復(fù)制制登記表表章節(jié)號(hào)：442記錄控制程程序編號(hào)：ZTTJSCCX44.2.4001版本號(hào)：AA/0生效日期：20008.1.181 目的的： 對(duì)對(duì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系所所要求的的予以控控制，以以提供對(duì)對(duì)產(chǎn)品、活活動(dòng)過程程和體系系符合要要求及體體系有效效運(yùn)行的的證據(jù)。2 適用用范圍： 本本程序適適用證明明電梯施施工、維維護(hù)保養(yǎng)養(yǎng)與服務(wù)務(wù)過程和和體系符符合要求求和質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全兼容容管理體體系有效效運(yùn)行的的記錄。3

47、 職責(zé)責(zé)31公司司辦公室室是記錄錄的歸口口管理部部門；32各部部門指定定專人負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量量記錄的的收集、編編目、歸歸檔或貯貯存處理理工作；33各部部門負(fù)責(zé)責(zé)人負(fù)責(zé)責(zé)按照質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理手冊(cè)冊(cè)體系系文件的的要求批批準(zhǔn)本部部門編制制的質(zhì)量量和職業(yè)業(yè)健康安安全記錄錄；34記錄錄人員填填寫質(zhì)量量記錄應(yīng)應(yīng)及時(shí)、字字跡清楚楚，不得得使用鉛鉛筆，各各欄目應(yīng)應(yīng)填全。4 工作作程序41記錄錄格式4111辦公室室制訂質(zhì)質(zhì)量/職職業(yè)健康康安全記記錄清單單，將將公司所所有與質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系運(yùn)運(yùn)行有關(guān)關(guān)的記錄錄匯總，內(nèi)內(nèi)容包括括記錄的的名稱、編編號(hào)、保保存期限限、保存存部門等等。交管

48、管理者代代表審核核、批準(zhǔn)準(zhǔn)。各部部門應(yīng)將將本部門門使用的的質(zhì)量和和職業(yè)健健康安全全記錄清清單交辦辦公室備備存。42記錄錄的標(biāo)識(shí)識(shí)：見文文件控制制程序43收集集、編目目、移交交4311記錄分分別由各各部門負(fù)負(fù)責(zé)收集集和整理理編目，保保證各項(xiàng)項(xiàng)記錄完完整。4322質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系記記錄按質(zhì)質(zhì)量/職職業(yè)健康康安全記記錄清單單的規(guī)規(guī)定進(jìn)行行收集整整理、編編目、移移交。4333填寫要要求：填填寫及時(shí)時(shí)，內(nèi)容容正確完完整，字字跡應(yīng)清清晰，能能準(zhǔn)確識(shí)識(shí)別，簽簽全名；不得隨隨意更改改、涂抹抹，如發(fā)發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)據(jù)填寫錯(cuò)錯(cuò)誤，要要用劃線線的方式式進(jìn)行更更正，并并簽名、注注上日期期。4344記錄的

49、的形式可可以是卡卡片、表表格、圖圖表、報(bào)報(bào)告；也也可以是是拷貝、磁磁帶、軟軟盤或膠膠片。44保管管、貯存存、歸檔檔4411記錄指指定專人人保管，歸歸檔記錄錄在歸檔檔時(shí)由保保管人員員進(jìn)行審審查，內(nèi)內(nèi)容包括括：記錄錄是否齊齊全、填填寫是否否缺漏、不不署姓名名、日期期和傳真真件。體體系記錄錄保存期期三年，其其它記錄錄按照有有關(guān)規(guī)定定進(jìn)行長(zhǎng)長(zhǎng)期保存存。4422記錄放放置在干干燥處，應(yīng)應(yīng)防止損損壞、變變質(zhì)和丟丟失。保保管方式式要分類類、分項(xiàng)項(xiàng)，易于于檢索查查找，便便于存取取，為有有關(guān)方面面查閱提提供方便便，借閱閱參照文文件控制制程序。45記錄錄的發(fā)放放、借閱閱和復(fù)制制4511各部門門依據(jù)體體系文件件標(biāo)準(zhǔn)

50、表表格的格格式制作作記錄空空白表；4522各部門門保管的的記錄需需要借閱閱或復(fù)制制，要經(jīng)經(jīng)相應(yīng)部部門負(fù)責(zé)責(zé)人批準(zhǔn)準(zhǔn)并填寫寫文件件借閱、復(fù)復(fù)制登記記表。46處理理4611記錄保保存期滿滿，沒有有再保存存價(jià)值時(shí)時(shí)，由保保管人員員提出申申請(qǐng)?zhí)顚憣懳募N毀申申請(qǐng)表經(jīng)經(jīng)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理者代代表審批批后，統(tǒng)統(tǒng)一銷毀毀。4622記錄保保存期滿滿，經(jīng)公公司管理理者代表表審查認(rèn)認(rèn)為暫時(shí)時(shí)還不能能銷毀時(shí)時(shí)，要加加以標(biāo)識(shí)識(shí)，注明明繼續(xù)保保存期限限，繼續(xù)續(xù)保存下下去。5相關(guān)文文件51文文件控制制程序6標(biāo)準(zhǔn)表表格61質(zhì)質(zhì)量/職職業(yè)健康康安全記記錄清單單62文文件借閱閱、復(fù)制制登記表表63文文件銷毀毀申請(qǐng)表

51、表章節(jié)號(hào)：550管理職責(zé)編號(hào):ZTTJS-ZZJ-SSC-220088版本號(hào)：AA/1生效日期：20100.9.11目的確定公司總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)承諾和和實(shí)施的的活動(dòng)。2范圍適用于公司司總經(jīng)理理為建立立和改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系的的承諾提提供依據(jù)據(jù)。3要求31管理理承諾公司總經(jīng)理理通過以以下的活活動(dòng)對(duì)其其建立和和改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系的的承諾提提供證據(jù)據(jù)；3111向組織織傳達(dá)滿滿足顧客客和法律律、法規(guī)規(guī)要求的的重要性性；A.總經(jīng)經(jīng)理應(yīng)樹樹立質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全意識(shí)識(shí)，清楚楚了解到到公司的的產(chǎn)品需需符合現(xiàn)現(xiàn)行法律律法規(guī)和和相關(guān)法法律規(guī)定定；為顧顧客提供供滿

52、意的的產(chǎn)品；安全施施工是最最建立質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系基基本的要要求；B總經(jīng)理理應(yīng)清楚楚了解質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系的的有效性性與公司司每一個(gè)個(gè)成員對(duì)對(duì)質(zhì)量和和職業(yè)健健康安全全的認(rèn)識(shí)識(shí)緊密相相關(guān)；C總經(jīng)理理應(yīng)采取取培訓(xùn)、例例會(huì)等各各種方式式使全體體員工能能樹立質(zhì)質(zhì)量意識(shí)識(shí)與職業(yè)業(yè)健康安安全保護(hù)護(hù)意識(shí)，都能認(rèn)識(shí)到滿足顧客的要求和法律法規(guī)的要求對(duì)公司的重要性；并能經(jīng)常持續(xù)地加強(qiáng)員工對(duì)質(zhì)量與職業(yè)健康安全的意識(shí)；使他們積極參與到提高質(zhì)量和保護(hù)職業(yè)健康安全的有關(guān)的活動(dòng)中來。執(zhí)行與顧客有關(guān)的過程控制程序關(guān)于“與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定”、“顧客溝通”、法律與其他要求控制程序及顧

53、客滿意程度調(diào)查程序等的有關(guān)規(guī)定。3122實(shí)現(xiàn)對(duì)對(duì)重要職職業(yè)健康康安全因因素的有有效控制制，執(zhí)行行職業(yè)業(yè)健康安安全因素素的識(shí)別別評(píng)價(jià)程程序。3133總經(jīng)理理負(fù)責(zé)制制定和批批準(zhǔn)公司司的質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)以及及職業(yè)健健康安全全方針和和職業(yè)健健康安全全目標(biāo)，參參見質(zhì)質(zhì)量方針針和目標(biāo)標(biāo)、職職業(yè)健康康安全方方針和目目標(biāo)。3144總經(jīng)理理應(yīng)對(duì)質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理體系系的適宜宜性、充充分性、有有效性進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，評(píng)估估持續(xù)改改進(jìn)質(zhì)量量、職業(yè)業(yè)健康安安全管理理體系的的機(jī)會(huì)，使使管理承承諾得到到落實(shí)。應(yīng)應(yīng)按策劃劃的時(shí)間間間隔主主持管理理評(píng)審，執(zhí)執(zhí)行管管理評(píng)審審控制程程序。3155總經(jīng)理理應(yīng)提供供公

54、司質(zhì)質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理體系系建立、實(shí)實(shí)施與保保持所必必需的資資源。32以顧顧客為關(guān)關(guān)注焦點(diǎn)點(diǎn)總經(jīng)理應(yīng)以以增強(qiáng)顧顧客滿意意率為目目的，確確保顧客客的要求求得到確確定并予予以滿足足，為此此應(yīng)做到到：3211確定顧顧客的需需求和期期望通過市場(chǎng)調(diào)調(diào)研、預(yù)預(yù)測(cè)，或或與顧客客的直接接觸來實(shí)實(shí)現(xiàn)，執(zhí)執(zhí)行與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序。3222將顧客客的需求求和期望望轉(zhuǎn)化為為公司的的產(chǎn)品要要求、職職業(yè)健康康安全控控制要求求及運(yùn)行行過程的的要求。如如對(duì)產(chǎn)品品特性的的要求、各各種施工工和檢驗(yàn)驗(yàn)規(guī)范等等。3233使轉(zhuǎn)化化成的要要求得到到滿足公司必須滿滿足法律律法規(guī)及及強(qiáng)制性性國(guó)家和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)規(guī)定；

55、顧客的期望望和需求求、法律律法規(guī)及及強(qiáng)制性性國(guó)家和和行業(yè)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求也會(huì)會(huì)隨時(shí)間間的推移移而修訂訂，因此此組織轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化的要要求及已已建立的的質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全管管理體系系也應(yīng)隨隨之更新新，執(zhí)行行管理理評(píng)審控控制程序序和文文件控制制程序的的規(guī)定。33為實(shí)實(shí)現(xiàn)上述述要求，本本章編制制了下列列文件：標(biāo)準(zhǔn) GBBT 1990011-20008 GBBT2240001-11996651質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo) 55.3, 5.4.152職業(yè)業(yè)健康安安全方針針和職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo) 4.22，4.3.353職業(yè)業(yè)健康安安全因素素的識(shí)別別評(píng)價(jià)程程序5.22，7.2.1 4.3.254法律律與其他他要求

56、控控制程序序 5.22，7.2.1 4.3.25質(zhì)量、職職業(yè)健康康安全兼兼容管理理體系 5.44.1 4.33.4策劃控制程程序56職責(zé)責(zé)、權(quán)限限和溝通通 5.55 4.4.1，4.4.357管理理評(píng)審控控制程序序 5.66 4.6章節(jié)號(hào)：551質(zhì)量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)編號(hào):ZTTJS-ZZJ-SSC-220088版本號(hào)：AA/0生效日期：20008.1.18為確定組織織在質(zhì)量量方面追追求的宗宗旨和方方向，確確定公司司的質(zhì)量量方針為為：安全舒舒適，快快捷誠(chéng)信信，質(zhì)量量為本，星星級(jí)服務(wù)務(wù)。方針內(nèi)涵：質(zhì)量是是企業(yè)的的生命，沒沒有好的的產(chǎn)品，企企業(yè)無法法生存；持續(xù)改改進(jìn)，是是施工優(yōu)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品品的前提提；

57、產(chǎn)品品優(yōu)質(zhì)與與否，答答案就是是顧客是是否滿意意。本方針與公公司總體體經(jīng)營(yíng)方方針相適適應(yīng)、協(xié)協(xié)調(diào)，它它是公司司經(jīng)營(yíng)方方針的重重要組成成部分。體體現(xiàn)了滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)的的承諾。實(shí)現(xiàn)組織的的質(zhì)量方方針，確確定組織織的質(zhì)量量目標(biāo)是是：21安裝裝工程一一次交驗(yàn)驗(yàn)合格率率1000%；2. 2顧顧客滿意意率，第第一年不不低于995%，每每年遞增增1%，三三年達(dá)到到98%;與質(zhì)量相關(guān)關(guān)的各部部門應(yīng)根根據(jù)組織織總目標(biāo)標(biāo)進(jìn)行分分解，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)化為本本部門每每年具體體的工作作目標(biāo)，確確保目標(biāo)標(biāo)的順利利完成。各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)要要將質(zhì)量量方針和和質(zhì)量目目標(biāo)傳達(dá)達(dá)到各個(gè)個(gè)層次，使使全體員員工正確確理解并并堅(jiān)決執(zhí)執(zhí)行。公司應(yīng)不斷

58、斷地對(duì)質(zhì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)進(jìn)進(jìn)行適宜宜性評(píng)審審，必要要時(shí)可對(duì)對(duì)其進(jìn)行行修改以以適應(yīng)公公司內(nèi)外外職業(yè)健健康安全全的變化化，執(zhí)行行管理理評(píng)審控控制程序序。對(duì)質(zhì)量方針針、質(zhì)量量目標(biāo)的的批準(zhǔn)、發(fā)發(fā)布、評(píng)評(píng)審、修修改都應(yīng)應(yīng)實(shí)行控控制，執(zhí)執(zhí)行文文件控制制程序關(guān)關(guān)于文件件更改的的有關(guān)規(guī)規(guī)定。6公司各各級(jí)人員員必須認(rèn)認(rèn)真理解解質(zhì)量方方針及質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的內(nèi)涵涵，并以以實(shí)際行行動(dòng)認(rèn)真真貫徹執(zhí)執(zhí)行。章節(jié)號(hào)：552職業(yè)健康安安全方針針和職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)編號(hào): ZZTJSS-ZJJ-SCC-20008版本號(hào)：AA/1生效日期：20008.11.1881職業(yè)健健康安全全方針是是傳達(dá)最最高管理理者對(duì)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)和

59、污染染預(yù)防的的承諾，是是對(duì)遵守守有關(guān)法法律法規(guī)規(guī)和其他他要求的的承諾，是是本公司司的職業(yè)業(yè)健康安安全意圖圖和原則則的聲明明，為職職業(yè)健康康安全管管理體系系的建立立和實(shí)施施提供建建立和評(píng)評(píng)審職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)和指標(biāo)標(biāo)的框架架，為實(shí)實(shí)現(xiàn)上述述目的，確確定公司司的職業(yè)業(yè)健康安安全方針針為：遵守法規(guī)、健健康安全全、杜絕絕事故、造造福社會(huì)會(huì)2.為實(shí)現(xiàn)現(xiàn)公司的的職業(yè)健健康安全全方針，確確定公司司的職業(yè)業(yè)健康安安全目標(biāo)標(biāo)如下：2.1實(shí)現(xiàn)現(xiàn)洞口正正確防護(hù)護(hù)1000%2.2配備備安全、可可靠、符符合要求求的個(gè)人人防護(hù)用用品1000%2.3電線線老化或或用電設(shè)設(shè)置不合合理導(dǎo)致致觸電事事故為002.4機(jī)械械設(shè)備

60、防防護(hù)裝置置不到位位導(dǎo)致機(jī)機(jī)械傷害害為02.5焊接接氣體的的混放、使使用導(dǎo)致致爆炸、火火災(zāi)為002.6特種種作業(yè)人人員達(dá)標(biāo)標(biāo)上崗; 安全全管理人人員資格格符合國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求；2.7重大大刑事、社社會(huì)事件件控制；2.8組織織相關(guān)員員工健康康狀況監(jiān)監(jiān)測(cè)。 章節(jié)號(hào)：553危險(xiǎn)源辨識(shí)識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和和風(fēng)險(xiǎn)控控制程序序編號(hào)：ZTTJSCCX44.3.1001版本號(hào)：AA/0生效日期：20008.11.1881目的通過危險(xiǎn)源源辨識(shí)、風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)控制過過程，使使組織能能夠持續(xù)續(xù)地識(shí)別別、評(píng)價(jià)價(jià)和控制制其職工工健康安安全風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，尤其其對(duì)重大大風(fēng)險(xiǎn)、不不容許風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)強(qiáng)控制，最最大限度度地消除除或降低