1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 東營市海鑫鑫石油裝裝備有限限公司質(zhì) 量 手手 冊（依據(jù)APPI SSpecc Q11-20007和和ISOO90001:220088標(biāo)準(zhǔn)編編寫） 文文件編號號： HX/QQM-220088 發(fā)行版版本： BB/1 編編 制： 文文件編寫寫小組 審 核核 人： 張張會一 批 準(zhǔn)準(zhǔn) 人： 王王小峰 受控狀狀態(tài)：發(fā)布實施日日期： 20008年年12月月02日日目 錄 0.1 頒布令令0.2 授權(quán)書書0.3 企業(yè)概概況0.4 組織機機構(gòu)圖0.5 質(zhì)量管管理體系系

2、職能分分配表0.6 企業(yè)質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)1 范范圍2 應(yīng)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)3 術(shù)術(shù)語和定定義4 質(zhì)質(zhì)量管理理體系4.1 總總要求4.2 文文件要求求4.2.33 文件件控制4.2.44 記錄錄控制5 管管理職責(zé)責(zé)5.1 管管理承諾諾5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針5.4 策策劃5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.6管理理評審 6 資資源管理理6.1 資資源提供供6.2 人人力資源源控制6.3 基基礎(chǔ)設(shè)施施管理6.4 工工作環(huán)境境控制7 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程7.3 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)7.4 采采購控制制7.5 生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供7.6 監(jiān)

3、監(jiān)視和測測量設(shè)備備的控制制8 測測量、分分析和改改進(jìn)8.1 總總則8.2.11 顧客客滿意的的測量8.2.22 內(nèi)部部審核8.2.33 過程程的監(jiān)視視和測量量控制8.2.44 產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量控制8.3 不不合格品品的控制制8.4 數(shù)數(shù)據(jù)分析析控制8.5 改改進(jìn)控制制8.5.11 持續(xù)續(xù)改進(jìn)8.5.22 糾正正措施控控制8.5.33 預(yù)防措措施控制制附錄A：AAPI會會標(biāo)大綱綱要求的的控制與與管理附錄B: 質(zhì)量量手冊的的管理附表：1）文件修修改控制制頁2）程序文文件清單單0.1 發(fā)發(fā) 布 令本企業(yè)為強強化企業(yè)業(yè)管理，不不斷滿足足顧客的的要求和和期望，以以及適用用的法律律法規(guī)要要求，并并實

4、現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)改改進(jìn)，依依據(jù)APPI SSpecc Q11-20007石石油、石石化和天天然氣行行業(yè)質(zhì)量量綱要規(guī)規(guī)范第第八版和和ISOO90001：220088質(zhì)量量管理體體系要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)編制本本質(zhì)量手手冊。本手冊結(jié)合合本企業(yè)業(yè)實際，依依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)要求，對對石油油、石化化和天然然氣行業(yè)業(yè)質(zhì)量綱綱要規(guī)范范和質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行了整整體描述述，闡明明我企業(yè)業(yè)質(zhì)量方方針、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、過程程順序和和相互作作用，包包含或引引用程序序文件。本手冊是描描述本企企業(yè)質(zhì)量量管理體體系的文文件，是是全體員員工應(yīng)當(dāng)當(dāng)遵守的的法規(guī)性性文件，是是規(guī)范員員工質(zhì)量量活動的的行為準(zhǔn)準(zhǔn)則，也也是對外外向顧客客、社

5、會會和有關(guān)關(guān)組織證證實本企企業(yè)有能能力穩(wěn)定定地提供供滿足顧顧客和達(dá)達(dá)到規(guī)定定要求的的產(chǎn)品的的文件，現(xiàn)現(xiàn)予正式式發(fā)布實實施。 總經(jīng)理：王王小峰2008年年12月月02日日0.2 授權(quán)書書 為為確保質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的持續(xù)有有效運行行，我授授權(quán)本企企業(yè) 張張會一 先生生為管理理者代表表，負(fù)責(zé)責(zé)本廠質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程得到到建立、實實施和保保持；定定期向最最高管理理者報告告質(zhì)量管管理體系系的業(yè)績績和任何何改進(jìn)的的需求；確保在在整個組組織內(nèi)提提高滿足足顧客要要求的意意識；并并負(fù)責(zé)與與管理體體系有關(guān)關(guān)事宜的的外部聯(lián)聯(lián)絡(luò)。授授權(quán)辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)管理體體系運行行的日常常管理工工作。我我作為企企業(yè)的最

6、最高管理理者，對對東營市市海鑫石石油裝備備有限公公司生產(chǎn)產(chǎn)的產(chǎn)品品質(zhì)量負(fù)負(fù)法律責(zé)責(zé)任。 總經(jīng)理： 王小峰峰 20008年112月002日0.3 企企業(yè)概況況東營市海鑫鑫石油裝裝備有限限公司是是從事石石油鉆采采設(shè)備開開發(fā)、生生產(chǎn)、銷銷售、服服務(wù)的企企業(yè)。公公司位于于勝利油油田東營營勝利工工業(yè)園區(qū)區(qū)，占地地面積22萬平方方米，生生產(chǎn)車間間占地面面積1.3萬平平方米，擁擁有各種種生產(chǎn)設(shè)設(shè)備300余臺，各各種檢測測器具110余臺臺。經(jīng)過多年的的實踐努努力，我我廠的石油油鉆采設(shè)設(shè)備產(chǎn)品品已實現(xiàn)現(xiàn)了規(guī)模模化、系系列化，現(xiàn)現(xiàn)已具備備生產(chǎn)石石油鉆桿桿、鉆桿桿接頭及及摩擦焊焊系列產(chǎn)產(chǎn)品加工工的能力力，具有有完善

7、的的質(zhì)量管管理體系系并通過過ISOO90001：220088質(zhì)量管管理體系系認(rèn)證。 我廠產(chǎn)品多多年來為為石油、石石化等行行業(yè)提供供生產(chǎn)配配套設(shè)備備，產(chǎn)品品暢銷國國內(nèi)多家家大中型型企業(yè)，并并致力開開拓國際際市場，得得到用戶戶的廣泛泛贊譽和和信賴。我廠以專業(yè)業(yè)化的生生產(chǎn)、先先進(jìn)合理理的設(shè)計計與制造造、精良良的工藝藝裝備、外外觀與內(nèi)內(nèi)在并重重的質(zhì)量量理念、用用戶至上上的服務(wù)務(wù)意識，為為廣大用用戶提供供優(yōu)質(zhì)的的產(chǎn)品,滿意的的服務(wù)。我廠已應(yīng)用用ISOO 90001:20008和AAPI Speec Q1:20007（第第8版）標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行質(zhì)量體系管理，并將秉承“創(chuàng)新、拼搏、務(wù)實、高效”的精神，與社會各界

8、攜手共創(chuàng)輝煌！公司名稱: 東營營市海鑫鑫石油裝裝備有限限公司地址：山東省省東營市市東營區(qū)區(qū)南二路路勝利工工業(yè)園電話： +886-005466-811804456傳真： +886-005466-811800009 電子郵件：dysshxssyzbb1633.coom郵政編碼：25770000 0.4企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系組織結(jié)結(jié)構(gòu)圖 總經(jīng)理 總經(jīng)理管理者代表管理者代表銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部采購部辦公室銷售部生產(chǎn)部技術(shù)部質(zhì)量部采購部辦公室0.5質(zhì)量量管理體體系職能能分配表表要求管代辦公室技術(shù)部 生產(chǎn)部質(zhì)量部采購部銷售部車間庫房4.1質(zhì)量量管理體體系總要要求4.2.11文件要要求總則則4.2.22

9、質(zhì)量手手冊4.2.33文件控控制4.2.44記錄控控制5.1管理理承諾5.2以顧顧客為焦焦點5.3質(zhì)量量方針5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)策劃劃5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃5.5.11職能權(quán)權(quán)限5.5.22管理者者代表5.5.33內(nèi)部溝溝通5.6管理理評審6.1資源源提供6.2.11人力資資源總則則6.2.22能力、培培訓(xùn)和意意識6.3基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.4工作作環(huán)境7.1產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃7.2.11產(chǎn)品要要求的確確定7.2.22產(chǎn)品要要求的評評審7.2.33顧客溝溝通7.3.11設(shè)計和和開發(fā)策策劃7.3.22設(shè)計和和開發(fā)輸輸入7.3.33設(shè)計和和開發(fā)輸輸出質(zhì)量管理體體系職能能分配表表（續(xù)）要求管代辦

10、公室技術(shù)部 生產(chǎn)部質(zhì)量部采購部銷售部車間庫房7.3.44設(shè)計和和開發(fā)評評審7.3.55設(shè)計和和開發(fā)驗驗證7.3.66設(shè)計和和開發(fā)確確認(rèn)7.3.77設(shè)計和和開發(fā)更更改7.4.11采購過過程7.4.22采購信信息7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證7.5.11生產(chǎn)服服務(wù)提供供控制7.5.22生產(chǎn)服服務(wù)提供供確認(rèn)7.5.33標(biāo)識和和可追溯溯性7.5.44顧客財財產(chǎn)7.5.55產(chǎn)品防防護(hù)7.6監(jiān)視視和測量量設(shè)備控控制8.1測量量分析改改進(jìn)總則則8.2.11顧客滿滿意8.2.22內(nèi)部審審核8.2.33過程監(jiān)監(jiān)視和測測量8.2.44產(chǎn)品監(jiān)監(jiān)視和測測量8.3不合合格品控控制8.4數(shù)據(jù)據(jù)分析8.5.11持續(xù)改改進(jìn)8

11、.5.22糾正措措施8.5.33預(yù)防措措施附A：APPI會標(biāo)標(biāo)使用控控制 注：“”代表主主要職責(zé)責(zé)，“”代表相相關(guān)職責(zé)責(zé)0.6質(zhì) 量 方方 針、質(zhì)質(zhì) 量 目 標(biāo)標(biāo) 本企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量方針針是：a.不斷創(chuàng)創(chuàng)新，不不斷開發(fā)發(fā)新產(chǎn)品品；b.嚴(yán)格管管理，向向顧客提提供滿足足要求的的產(chǎn)品和和滿意的的服務(wù)；c.通過內(nèi)內(nèi)部審核核和管理理評審，使使產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量和質(zhì)質(zhì)量管理理體系得得以持續(xù)續(xù)改進(jìn)。本企業(yè)總的的質(zhì)量目目標(biāo)是：a.出廠產(chǎn)產(chǎn)品符合合規(guī)定要要求，其其合格率率達(dá)到1100%；b.向顧客客提供滿滿意的服服務(wù)，顧顧客質(zhì)量量投訴1100%妥善解解決；c. 對產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)發(fā)現(xiàn)現(xiàn)的不合合格，糾糾正和預(yù)預(yù)防措施施完成有有

12、效率達(dá)達(dá)到95%。 各相相關(guān)職能能部門的的質(zhì)量目目標(biāo)，其其內(nèi)容應(yīng)應(yīng)滿足下下列各條條的要求求：a.在銷售售合同、定定單和標(biāo)標(biāo)書、產(chǎn)產(chǎn)品圖紙紙和技術(shù)術(shù)文件上上，明確確產(chǎn)品的的質(zhì)量目目標(biāo)和要要求；b.針對產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求，確定定過程、文文件和資資源的要要求；c.為達(dá)到到產(chǎn)品的的質(zhì)量目目標(biāo)和要要求，確確定所需需要的驗驗證、確確認(rèn)、監(jiān)監(jiān)視、檢檢驗和試試驗活動動，以及及產(chǎn)品的的接受準(zhǔn)準(zhǔn)則；d.確定并并準(zhǔn)備好好在產(chǎn)品品實現(xiàn)過過程中的的全部質(zhì)質(zhì)量記錄錄。總經(jīng)理：王王小峰 20008年112月 02日日1 范圍1總則本手冊依據(jù)據(jù)APII Sppec Q1-20007石石油、石石化和天天然氣行行業(yè)質(zhì)量

13、量綱要規(guī)規(guī)范第第八版和和ISOO90001：220088質(zhì)量量管理體體系要求求標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)并結(jié)合合本企業(yè)業(yè)的實際際規(guī)定了了企業(yè)的的質(zhì)量管管理體系系，以：a）證實本本企業(yè)有有能力穩(wěn)穩(wěn)定地提提供滿足足顧客和和達(dá)到規(guī)規(guī)定要求求的產(chǎn)品品，本手手冊界定定的產(chǎn)品品范圍為為：本企企業(yè)生產(chǎn)產(chǎn)的石油油鉆桿及及鉆桿接接頭的焊焊接等；b)通過體體系的有有效應(yīng)用用，增強強顧客滿滿意度。2應(yīng)用a)本手冊冊規(guī)定的的要求適適用于企企業(yè)向顧顧客提供供各類石石油鉆采采設(shè)備的的生產(chǎn)、銷銷售和服服務(wù)全過過程。b)本企業(yè)業(yè)的研發(fā)發(fā)及設(shè)計計工作，全全部由本本企業(yè)實實施監(jiān)控控 。c)本手冊冊根據(jù)AAPI Speec QQ1-220077石油油

14、、石化化和天然然氣行業(yè)業(yè)質(zhì)量綱綱要規(guī)范范第八八版和IISO990011：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求和生生產(chǎn)銷售售的情況況，刪減減7.33條款。2 引用標(biāo)標(biāo)準(zhǔn) 在在本手冊冊出版時時，所引引用的標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)其版版本均為為有效。技技術(shù)部負(fù)負(fù)責(zé)審核核更新使使用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)最新版版本的可可能性。下下列標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)為本企企業(yè)建立立體系和和認(rèn)證產(chǎn)產(chǎn)品的主主要標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)：ISO90001：20008質(zhì)質(zhì)量管理理體系 要求API SSpecc Q11-20007 石油油、石化化和天然然氣行業(yè)業(yè)質(zhì)量綱綱要規(guī)范范ISO/TTS 2290001-220077石油油、石化化和天然然氣行業(yè)業(yè)質(zhì)量綱綱要規(guī)范范API SSpe

15、cc 5DD 石石油鉆桿桿設(shè)備規(guī)規(guī)范API SSpecc 7 旋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)鉆柱構(gòu)構(gòu)件設(shè)備備規(guī)范3 術(shù)語和和定義 本本手冊采采用APPI SSpecc Q11-20007石石油、石石化和天天然氣行行業(yè)質(zhì)量量綱要規(guī)規(guī)范和和ISOO90000：220055質(zhì)量量管理體體系 基基礎(chǔ)和術(shù)術(shù)語中中使用的的術(shù)語和和定義。 企企業(yè)自定定義：3.1 HHX：指指本企業(yè)業(yè)，即東東營市海海鑫石油油裝備有有限公司司。3.2部門門負(fù)責(zé)人人：總經(jīng)經(jīng)理指定定的負(fù)責(zé)責(zé)人。3.3用戶戶：等同同于顧客客。 4 質(zhì)量管管理體系系4.1 總總要求4.1.11企業(yè)管管理者代代表負(fù)責(zé)責(zé)按APPI SSpecc Q11-20007石石油、石石化

16、和天天然氣行行業(yè)質(zhì)量量綱要規(guī)規(guī)范第第八版和和ISOO90001：220088質(zhì)量量管理體體系要求求，組組織建立立文件化化的質(zhì)量量管理體體系，要要求企業(yè)業(yè)所有與與質(zhì)量有有關(guān)的部部門和員員工實施施并保持持，并指指派質(zhì)量量部負(fù)責(zé)責(zé)質(zhì)量管管理體系系持續(xù)有有效運行行。4.1.22企業(yè)建建立的質(zhì)質(zhì)量管理理體系應(yīng)應(yīng)做到：a) 根據(jù)據(jù)顧客要要求、企企業(yè)的經(jīng)經(jīng)驗和資資源狀況況，以過過程方法法模式，識識別本企企業(yè)質(zhì)量量管理體體系所需需的過程程。包括括一個直直接過程程，即產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)（7）和和三個間間接過程程（5、66、8）。直直接過程程和間接接過程相相關(guān)聯(lián)，并并相互作作用，構(gòu)構(gòu)成了如如圖所示示質(zhì)量管管理體系系運作

17、的的PDCCA循環(huán)環(huán)。質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)改進(jìn)進(jìn)管理職責(zé)產(chǎn) 品顧客滿意資源管理測量、分析和改進(jìn)產(chǎn)品實現(xiàn)顧客要求法律法規(guī)要求 輸輸入輸出圖 1 質(zhì)量管管理體系系的過程程-b)重點識識別產(chǎn)品品的實現(xiàn)現(xiàn)過程、關(guān)關(guān)鍵過程程及其相相互作用用。通過過把管理理的過程程方法原原則和系系統(tǒng)方法法原理相相結(jié)合，實實現(xiàn)企業(yè)業(yè)的全面面質(zhì)量管管理。4.1.33 確定定這些過過程的順順序和相相互作用用按4.1.2識別別的直接接過程和和間接過過程及其其關(guān)系，確確定各有有關(guān)過程程的順序序和作用用并明確確各過程程內(nèi)的主主要活動動。 質(zhì)質(zhì)量管理理體系過過程及相相互關(guān)系系如圖 2所示示。信息交流培訓(xùn)文件、

18、資料和信息交流培訓(xùn)文件、資料和質(zhì)量記錄管理設(shè)計采購過程、產(chǎn)品的監(jiān)控、不合格品控制 設(shè)計采購過程、產(chǎn)品的監(jiān)控、不合格品控制生產(chǎn)和服務(wù)提供顧客滿意意/不滿滿意生產(chǎn)和服務(wù)提供顧客滿意/不滿意顧客要求的識別 評審顧客滿意/不滿意顧客要求的識別 評審監(jiān)視測量裝置的控制監(jiān)視測量裝置的控制分析改進(jìn)糾正預(yù)防措施內(nèi)部質(zhì)量分析改進(jìn)糾正預(yù)防措施內(nèi)部質(zhì)量體系審核管理評審 管理評審圖 2 質(zhì)量管管理體系系過程及及相互關(guān)關(guān)系1）以顧客客、法律律法規(guī)要要求為輸輸入，顧顧客滿意意為輸出出；2）從顧客客要求出出發(fā)，經(jīng)經(jīng)產(chǎn)品實實現(xiàn)的策策劃、與與顧客有有關(guān)的過過程、設(shè)設(shè)計和開開發(fā)、生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供實現(xiàn)產(chǎn)產(chǎn)品和服服務(wù)，達(dá)達(dá)到顧客

19、客滿意。3）產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程包括：產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程的策劃劃（7.1）、與與顧客有有關(guān)的過過程（77.2）、設(shè)設(shè)計和開開發(fā)（77.3）采采購（77.4）、生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供（7.5）以以及監(jiān)視視和測量量設(shè)備的的控制（77.6）等等過程。4）過程的的順序和和相互作作用關(guān)系系是相互互交錯、相相互關(guān)聯(lián)聯(lián)和相互互影響的的。4.1.44 確定定為確保保這些過過程有效效運行和和控制所所需的準(zhǔn)準(zhǔn)則和方方法 通通過各過過程的輸輸入、輸輸出、實實現(xiàn)過程程的監(jiān)視視和測量量、顧客客滿意的的監(jiān)視和和測量、審審核和管管理評審審，對過過程的有有效性進(jìn)進(jìn)行監(jiān)控控。體系過程的的監(jiān)視和和測量1）按過程程方法模模式和管管理的系系

20、統(tǒng)方法法原理進(jìn)進(jìn)行總體體過程的的監(jiān)視和和測量；2）以顧客客為關(guān)注注焦點，從從識別顧顧客的要要求到使使顧客滿滿意，始始終堅持持系統(tǒng)管管理，充充分發(fā)揮揮領(lǐng)導(dǎo)作作用，激激勵“全員參參與”，通過過對直接接過程（77）和間間接過程程（5，66，8）的的有效控控制，實實現(xiàn)預(yù)定定的質(zhì)量量方針和和目標(biāo)；3）堅持管管理評審審和審核核、人員員培訓(xùn)以以及測量量分析和和改進(jìn)等等過程，把把PDCCA循環(huán)環(huán)過程管管理作為為企業(yè)的的永恒主主題。直接過程的的監(jiān)視和和測量及時與顧客客溝通，識識別顧客客的要求求；評審顧客的的要求，對對產(chǎn)品實實現(xiàn)策劃劃，確保保設(shè)計和和開發(fā)、采采購、制制造與服服務(wù)的提提供，以以保證產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量；在

21、過程運行行中充分分發(fā)揮“領(lǐng)導(dǎo)的的作用”，建立立健全“全員參參與”的激勵勵機制，處處理好各各過程的的接口關(guān)關(guān)系和相相互作用用，明確確各部門門的職責(zé)責(zé)和權(quán)限限，充分分發(fā)揮各各類人員員的作用用。間接過程（55，6，88）的監(jiān)監(jiān)視和測測量1）在管理理職責(zé)中中，充分分發(fā)揮管管理者代代表、各各類管理理人員、執(zhí)執(zhí)行和驗驗證人員員的作用用，確保保質(zhì)量方方針和目目標(biāo)得以以實現(xiàn)；2）在資源源管理過過程中，要要配置必必要的資資源，對對有關(guān)人人員進(jìn)行行培訓(xùn)，增增強質(zhì)量量意識和和業(yè)務(wù)能能力，確確保設(shè)施施和工作作環(huán)境與與開展的的質(zhì)量活活動相適適應(yīng)，對對過程和和產(chǎn)品進(jìn)進(jìn)行測量量、分析析和改進(jìn)進(jìn)，使體體系不斷斷完善。4.1.

22、55 確保保可以獲獲得必要要的資源源和信息息，以支支持這些些過程的的運行和和對這些些過程的的監(jiān)視為體系配備備必要的的資源，以以支持這這些過程程的有效效運行。收集體系過過程運行行的監(jiān)視視和測量量信息、審審核和評評審信息息以及顧顧客滿意意方面的的信息，以以支持這這些過程程的運行行和對他他們的監(jiān)監(jiān)視。4.1.66 測量量、監(jiān)視視和分析析這些過過程通過內(nèi)審和和管理評評審確保保體系有有效運行行；通過對過程程和產(chǎn)品品的監(jiān)視視和測量量控制不不合格的的發(fā)生；通過數(shù)據(jù)分分析，尋尋找改進(jìn)進(jìn)方向；通過糾正和和預(yù)防措措施糾正正發(fā)生的的和預(yù)防防潛在的的不合格格；通過滿足顧顧客要求求，增強強顧客滿滿意。4.1.77 采取

23、取措施，確確保持續(xù)續(xù)改進(jìn) 管管理和利利用有效效的信息息，與質(zhì)質(zhì)量方針針、目標(biāo)標(biāo)及競爭爭對手進(jìn)進(jìn)行比較較，找出出差距。經(jīng)經(jīng)客觀分分析后，提提交管理理評審，采采取必要要的措施施，實現(xiàn)現(xiàn)對這些些過程的的正確策策劃，以以實現(xiàn)持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)。4.1.88 企業(yè)業(yè)針對外外包過程程可能出出現(xiàn)的不不符合性性的因素素，進(jìn)行行識別和和控制。對對外包方方的資源源、資質(zhì)質(zhì)、產(chǎn)品品質(zhì)量標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、采采購產(chǎn)品品、驗收收準(zhǔn)則、交交貨期等等方面實實施監(jiān)視視和控制制，確保保外包產(chǎn)產(chǎn)品的符符合性。本本企業(yè)的的的外包包過程是是鉆桿機機械性能能理化檢檢驗，計計量器具具的鑒定定，鉆桿桿桿體管管端加厚厚。對以上過程程按標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.44.1采采購

24、過程程及,的補補充要求求進(jìn)行控控制，外外包過程程中的特特殊過程程還須符符合標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)7.55.2的的要求。文件的要求求4.2.11質(zhì)量管管理體系系文件結(jié)結(jié)構(gòu) 質(zhì)質(zhì)量管理理體系文文件包括括質(zhì)量手手冊（含含形成文文件的質(zhì)質(zhì)量方針針和質(zhì)量量目標(biāo)）、質(zhì)質(zhì)量管理理體系要要求的程程序文件件、作業(yè)業(yè)文件（包括管理性文件、技術(shù)性文件、適用的外來文件和其他作業(yè)文件）和記錄共四個層次。文文件規(guī)定定應(yīng)與標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求以及實實際運作作保持一一致，并并隨著質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的變化及及質(zhì)量方方針、目目標(biāo)的變變化，及及時修訂訂質(zhì)量管管理體系系文件，定定期評審審，確保

25、保有效性性、充分分性和適適宜性，按按4.22.3文文件和資資料控制制程序有有關(guān)規(guī)定定執(zhí)行。文文件的詳詳略程度度，本企企業(yè)取決決企業(yè)的的規(guī)模、產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的特點、過過程控制制的實際際情況及及人員的的能力 。 本企業(yè)業(yè)文件采采用了：紙張，光光盤、照照片和樣樣件等，各各類文件件均按照照4.22.3文文件和資資料控制制程序由由辦公室室進(jìn)行管管理。質(zhì)質(zhì)量記錄錄是一種種特殊的的文件，用用以實業(yè)管系運產(chǎn)現(xiàn)及符求質(zhì)量記錄依據(jù)4.2.4的要求進(jìn)行管理。4.2.22質(zhì)量手手冊 本手冊冊覆蓋范范圍包括括了鉆桿桿及鉆桿桿接頭的的生產(chǎn)和和服務(wù)全全過程

26、, 覆蓋蓋了APPI SSpecc Q11和ISSO90001標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的要要求， 描述了了產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程和有關(guān)關(guān)支持過過程，以以及提供供滿足顧顧客和適適用的法法律、法法規(guī)要求求的內(nèi)容容。 手冊的的內(nèi)容包包括企業(yè)業(yè)質(zhì)量方方針和質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的批準(zhǔn)準(zhǔn)令，以以及程序序文件（詳詳見附件件-2程程序文件件清單）。質(zhì)量手冊由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織修訂和管理工作，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布。 質(zhì)量管管理體系系中過程程之間相相互作用用的表述述：a)過程由由質(zhì)量管管理體系系、管理理職責(zé)、資資源管理理以及測測量分析析和改進(jìn)進(jìn)等部分分組成，在在手冊的的第4、55、6、88章分別別表述，對對應(yīng)于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的44

27、、5、66、8章章；b)產(chǎn)品實實現(xiàn)過程程在手冊冊第7章章表述，對對應(yīng)于標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)第77章。包包括產(chǎn)品品實現(xiàn)的的策劃，與與顧客有有關(guān)的過過程、設(shè)設(shè)計、采采購、生生產(chǎn)和服服務(wù)的提提供、測測量裝置置的控制制。c）各過程程之間的的相互作作用在手手冊4.1.22中以過過程關(guān)系系圖的形形式進(jìn)行行表述，并并加以文文字描述述。 對質(zhì)量量手冊的的標(biāo)識方方式，包包括企業(yè)業(yè)所提出出的技術(shù)術(shù)規(guī)范的的每個要要求和補補充要求求，按質(zhì)質(zhì)量手冊冊的管理理和文文件和資資料控制制程序執(zhí)執(zhí)行。4.2.33文件的的控制總則除技術(shù)性文文件由技技術(shù)部管管理外，辦公室負(fù)責(zé)本企業(yè)質(zhì)量管理文件的歸口控制，按文件和資料控制程序?qū)ξ募?/p>

28、進(jìn)行管理。各部門應(yīng)編制文件清單，加強對文件的管理。 質(zhì)量管理體系文件控制的要點是：a）文件發(fā)發(fā)布前按按規(guī)定授授權(quán)人進(jìn)進(jìn)行編制制、審核核和批準(zhǔn)準(zhǔn)，以確確保文件件的相容容性、適適宜性和和充分性性,并建建立文文件清單單。b）規(guī)定各各類文件件在必要要時進(jìn)行行評審的的時機，并并再次批批準(zhǔn)，確確保其現(xiàn)現(xiàn)行有效效性。c) 規(guī)定定文件更更改的控控制方法法和修訂訂狀態(tài)的的識別方方法。 d) 規(guī)定定文件發(fā)發(fā)放控制制和管理理，確保保文件使使用者獲獲得適用用的現(xiàn)行行有效版版本的文文件。e）規(guī)定了了文件的的使用、保保管、借借閱、復(fù)復(fù)制、作作廢等日日常管理理要求，保保持文件件清晰、易易于識別別。f）規(guī)定對對適用外外來文件

29、件的識別別、控制制和分發(fā)發(fā)的要求求。g）對作廢廢文件進(jìn)進(jìn)行控制制和管理理，防止止非預(yù)期期使用，若若因任何何原因保保留作廢廢文件時時，對這這些文件件應(yīng)進(jìn)行行標(biāo)識。文文件進(jìn)行行統(tǒng)一編編號和現(xiàn)現(xiàn)行修改改狀態(tài)的的標(biāo)識，并并記錄在在文件件清單上上。具體體按文文件和資資料控制制程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。由一個總表表或相等等同的控控制特征征，被用用來識別別體系文文件的修修改狀態(tài)態(tài)和其現(xiàn)現(xiàn)行版本本所要求求的文件件。文文件的修修改必須須由原審審核和批批準(zhǔn)的相相同職能能部門來來進(jìn)行審審核和批批準(zhǔn)，修修改的控控制采用用文件件修改控控制表進(jìn)進(jìn)行標(biāo)識識，若因因任何原原因不能能由原審審核和批批準(zhǔn)部

30、門門進(jìn)行時時，應(yīng)獲獲得原審審核和批批準(zhǔn)部門門的背景景資料。4.2.44記錄的的控制總總則企業(yè)建立質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序，對對下述活活動實施施控制：a）質(zhì)量部部負(fù)責(zé)企企業(yè)質(zhì)量量記錄的的歸口管管理。各各部門應(yīng)應(yīng)編制質(zhì)質(zhì)量記錄錄清單，做做好記錄錄的保管管工作。質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制要要點包括括：記錄錄表格的的編制和和審批、記記錄的分分類、標(biāo)標(biāo)識、填填寫、管管理、查查閱、保保存和處處理。各各部門負(fù)負(fù)責(zé)相關(guān)關(guān)記錄的的使用和和保存。b）規(guī)定質(zhì)質(zhì)量記錄錄建立的的審批程程序，以以確保所所建立的的質(zhì)量記記錄能夠夠為證實實產(chǎn)品符符合要求求和質(zhì)量量管理體體系的有有效運行行提供證證據(jù)。c）規(guī)定了了質(zhì)量記記錄

31、的標(biāo)標(biāo)識、填填寫、收收集、貯貯存、保保護(hù)、檢檢索、保保存期限限和處置置所需的的控制，以以確保質(zhì)質(zhì)量記錄錄清晰、真真實、完完整、有有效和便便于提供供和檢索索。記記錄的保保存期應(yīng)根據(jù)記錄錄的重要要性的分分級情況況以及相相關(guān)行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)所所要求確確定，產(chǎn)產(chǎn)品加工工生產(chǎn)和和檢測的的相關(guān)記記錄，按按APII Sppec 5D標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求求應(yīng)保存存3年以以上，AAPI Speec 77標(biāo)準(zhǔn)要要求應(yīng)保保存7年年以上，體體系運行行和管理理方面的的記錄不不得少于于5年。支支持性文文件：質(zhì)質(zhì)量記錄錄控制程程序5.管理職職責(zé)5.1管理理承諾本企業(yè)最高高管理者者為總經(jīng)經(jīng)理，總總經(jīng)理通通過以

32、下下活動，對對質(zhì)量管管理體系系的建立立、實施施和持續(xù)續(xù)改進(jìn)其其有效性性承諾提提供證據(jù)據(jù)： a)向組組織傳達(dá)達(dá)滿足顧顧客和法法律法規(guī)規(guī)要求的的重要性性，樹立立以顧客客為關(guān)注注焦點和和依法經(jīng)經(jīng)營的思思想； b)主持持制定并并批準(zhǔn)正正式發(fā)布布質(zhì)量方方針；c)主持制制定并批批準(zhǔn)質(zhì)量量目標(biāo)； d)按規(guī)規(guī)定的時時間間隔隔主持質(zhì)質(zhì)量管理理體系評評審，以以確保其其持續(xù)的的適宜性性、充分分性和有有效性；e)確保獲獲得與建建立和改改進(jìn)質(zhì)量量管理體體系有關(guān)關(guān)的資源源，在人人力、物物力、財財力資源源上給予予足夠的的配備。5.2 以以顧客為為關(guān)注焦焦點 總總經(jīng)理對對企業(yè)確確立和貫貫徹實施施以顧客客為關(guān)注注焦點承承擔(dān)責(zé)任

33、任,確保保在整個個組織內(nèi)內(nèi)提高滿滿足顧客客要求的的意識。總總經(jīng)理委委托銷售售部具體體執(zhí)行與與顧客有有關(guān)的過過程控制制程序和和顧客客滿意監(jiān)監(jiān)視測量量控制程程序。5.3 質(zhì)質(zhì)量方針針 總總經(jīng)理負(fù)負(fù)責(zé)以文文件形式式制定、批批準(zhǔn)和發(fā)發(fā)布質(zhì)量量方針，確確保在企企業(yè)內(nèi)得得到溝通通、理解解和貫徹徹實施。質(zhì)質(zhì)量方針針由總經(jīng)經(jīng)理組織織制定，質(zhì)質(zhì)量方針針應(yīng)滿足足以下要要求：a)質(zhì)量方方針應(yīng)與與本組織織的宗旨旨相適應(yīng)應(yīng)；b)質(zhì)量方方針應(yīng)包包含對滿滿足要求求和持續(xù)續(xù)改進(jìn)質(zhì)質(zhì)量管理理體系有有效性的的承諾；c)提供制制定和評評審質(zhì)量量目標(biāo)的的框架；d)在企業(yè)業(yè)內(nèi)部得得到溝通通、理解解和認(rèn)同同；e)在持續(xù)續(xù)適用性性方面得得

34、到評審審。總經(jīng)理必須須在全體體員工中中將質(zhì)量量方針進(jìn)進(jìn)行傳達(dá)達(dá)、溝通通并使其其理解執(zhí)執(zhí)行。總總經(jīng)理應(yīng)應(yīng)委托管管理者代代表定期期對質(zhì)量量方針進(jìn)進(jìn)行評審審或修訂訂，通常常在管理理評審中中進(jìn)行，如如需修訂訂按文文件和資資料控制制程序規(guī)規(guī)定執(zhí)行行。5.4策劃劃總經(jīng)理應(yīng)確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的制定及及質(zhì)量管管理體系系的策劃劃。總經(jīng)經(jīng)理要關(guān)關(guān)注依據(jù)據(jù)質(zhì)量目目標(biāo)和質(zhì)質(zhì)量管理理體系總總的要求求，對質(zhì)質(zhì)量管理理體系進(jìn)進(jìn)行策劃劃，并由由管理者者代表組組織制定定質(zhì)量管管理體系系文件策策劃的工工作。當(dāng)當(dāng)出現(xiàn)下下列情況況時，應(yīng)應(yīng)對質(zhì)量量管理體體系的更更改進(jìn)行行策劃： aa)改進(jìn)進(jìn)質(zhì)量管管理體系系； bb)企業(yè)業(yè)質(zhì)量方方針、

35、質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)、組織織機構(gòu)發(fā)發(fā)生重大大變化； cc)企業(yè)業(yè)的資源源配置，市市場情況況發(fā)生重重大變化化； dd)現(xiàn)有有體系文文件未能能涵蓋的的特殊事事項； ee)針對對具體產(chǎn)產(chǎn)品、項項目或合合同的策策劃。5.4.11質(zhì)量目目標(biāo)總經(jīng)理應(yīng)確確保質(zhì)量量目標(biāo)的的制定。辦辦公室應(yīng)應(yīng)在管理理者代表表領(lǐng)導(dǎo)下下具體負(fù)負(fù)責(zé)組織織企業(yè)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)的制定定，并形形成文件件，經(jīng)管管理者代代表審核核，報總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后實實施。企業(yè)質(zhì)量目目標(biāo)的確確定應(yīng)：a)質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)與與質(zhì)量方方針保持持一致； b)質(zhì)量目目標(biāo)應(yīng)包包括滿足足產(chǎn)品要要求所需需的內(nèi)容容；c)確保在在企業(yè)的的相關(guān)職職能部門門和層次次上建立立質(zhì)量目目標(biāo)；d)質(zhì)量目目

36、標(biāo)應(yīng)是是可測量量的。管理理者代表表負(fù)責(zé)組組織，辦辦公室實實施在相相關(guān)職能能和相應(yīng)應(yīng)層次上上建立質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)，執(zhí)行行質(zhì)量量目標(biāo)分分解管理理辦法，并對質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn)情況進(jìn)行測量，由辦公室負(fù)責(zé)組織檢查和考核。質(zhì)量目標(biāo)應(yīng)在規(guī)定期限內(nèi)可以達(dá)到。5.4.22質(zhì)量管管理體系系策劃總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)組織質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的策劃，應(yīng)應(yīng)做到：a)針對企企業(yè)管理理活動、資資源提供供、產(chǎn)品品實現(xiàn)和和測量四四個方面面的過程程策劃建建立質(zhì)量量體系；b)確定必必要的控控制手段段，配備備必要的的生產(chǎn)設(shè)設(shè)備、工工藝裝備備、檢測測實驗設(shè)設(shè)備、技技術(shù)人員員、操作作人員和和管理人人員等資資源，以以確保體體系過程程的有效效運

37、行；c)確保生生產(chǎn)、檢檢驗、試試驗、使使用和服服務(wù)等活活動與現(xiàn)現(xiàn)行的相相關(guān)文件件協(xié)調(diào)一一致；d)確保所所有的檢檢測要求求，對全全過程進(jìn)進(jìn)行必要要的監(jiān)測測分析；e)對體系系過程進(jìn)進(jìn)行必要要的質(zhì)量量審核、管管理評審審，以實實現(xiàn)這些些過程的的持續(xù)改改進(jìn)； f)總經(jīng)理理要確保保質(zhì)量管管理體系系策劃的的有效進(jìn)進(jìn)行。具具體由質(zhì)質(zhì)量部負(fù)負(fù)責(zé)歸口口管理，各各部門應(yīng)應(yīng)完成本本部門有有關(guān)過程程的策劃劃任務(wù)。g)體系策策劃應(yīng)形形成方案案，由管管理者代代表審核核后，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)實施施。h)質(zhì)量部部對體系系策劃進(jìn)進(jìn)行檢查查、評審審，作好好記錄及及歸檔。i)對體系系變更進(jìn)進(jìn)行策劃劃和實施施時，必必須保持持質(zhì)量管管理體系

38、系的完整整性和延延續(xù)性。5.5職責(zé)責(zé)、權(quán)限限與溝通通5.5.11職責(zé)和和權(quán)限 總經(jīng)理應(yīng)確確保本企企業(yè)各職職能部門門和有關(guān)關(guān)人員的的職責(zé)、權(quán)權(quán)限及其其相互關(guān)關(guān)系得到到規(guī)定與與溝通，并并組織實實施。有有關(guān)職責(zé)責(zé)見各崗崗位的崗崗位職責(zé)責(zé)。5.5.22 管管理者代代表管理者代表表有以下下方面質(zhì)質(zhì)量管理理體系的的職責(zé)和和權(quán)限：確保本企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系所所需的過過程得到到建立、實實施和保保持；向總經(jīng)理理報告質(zhì)質(zhì)量管理理體系運運行情況況，供總總經(jīng)理評評審和做做為管理理體系改改進(jìn)的基基礎(chǔ)；確保在企企業(yè)內(nèi)部部提高滿滿足顧客客要求的的意識；負(fù)責(zé)企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系有關(guān)事事宜的外外界聯(lián)絡(luò)絡(luò)。5.5.33 內(nèi)

39、內(nèi)部溝通通內(nèi)部部溝通過過程的識識別內(nèi)部溝通的的輸入是是有關(guān)溝溝通的要要求、溝溝通的信信息，其其輸出是是溝通所所得到的的信息及及其在體體系有效效運行和和改進(jìn)中中的作用用。溝通通過程是是確定溝溝通內(nèi)容容、要求求、范圍圍、形式式和方法法，建立立信息網(wǎng)網(wǎng)，進(jìn)行行信息傳傳遞、統(tǒng)統(tǒng)計分析析、應(yīng)用用、評價價和改進(jìn)進(jìn)。 內(nèi)內(nèi)部溝通通的內(nèi)容容主要是是體系運運作過程程有效性性的體現(xiàn)現(xiàn)，質(zhì)量量管理體體系內(nèi)部部溝通的的主要內(nèi)內(nèi)容是質(zhì)質(zhì)量信息息的傳遞遞，方法法有會議議、文件件、計算算機信息息和檢查查等。 企企業(yè)建立立以辦公公室為中中心的內(nèi)內(nèi)部質(zhì)量量信息溝溝通網(wǎng)，負(fù)負(fù)責(zé)質(zhì)量

40、量信息的的收集、整整理和傳傳遞工作作。支持持性文件件：內(nèi)內(nèi)外溝通通管理辦辦法5.6管理理評審5.6.11 總則則在總經(jīng)理的的主持下下，按策策劃的時時間每年年進(jìn)行一一次管理理評審，時時間間隔隔不超過過12個個月。通通過管理理評審對對質(zhì)量管管理體系系的適宜宜性、充充分性、有有效性做做出評價價，提出出改進(jìn)的的機會和和變更的的需要。管管理評審審的組成成部分應(yīng)應(yīng)包括對對質(zhì)量目目標(biāo)的監(jiān)監(jiān)視。辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)管理理評審具具體組織織實施。5.6.22 評審審輸入 本企業(yè)業(yè)管理評評審的輸輸入主要要包括以以下方面面的信息息：a)內(nèi)、外外部質(zhì)量量管理體體系的審審核結(jié)果果；b)顧客的的反

41、饋信信息，如如顧客滿滿意度的的測量結(jié)結(jié)果、與與顧客溝溝通的結(jié)結(jié)果、顧顧客要求求的重大大變化等等信息；c)過程的的業(yè)績和和產(chǎn)品符符合性的的分析信信息；d)預(yù)防和和糾正措措施的有有關(guān)信息息；e)前次管管理評審審跟蹤措措施的驗驗證結(jié)果果；f)質(zhì)量管管理體系系變更的的情況（包包括適用用的石油油、石化化和天然然氣行業(yè)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的的變化）；g)對質(zhì)量量管理體體系改進(jìn)進(jìn)的建議議；h)現(xiàn)場不不合格項項的分析析和報告告。 管理者者代表組組織責(zé)任任部門準(zhǔn)準(zhǔn)備評審審輸入的的資料。5.6.33 評審輸輸出總經(jīng)理提出出管理評評審結(jié)論論性意見見，明確確評審輸輸出內(nèi)容容，其主主要包括括：a)質(zhì)量管管理體系系及其

42、過過程有效效性的改改進(jìn)措施施項目；b)與顧客客要求有有關(guān)的產(chǎn)產(chǎn)品質(zhì)量量的改進(jìn)進(jìn)措施項項目；c)需要配配備的資資源。5.6.44 辦公室室編制管管理評審審報告，經(jīng)經(jīng)管理者者代表審審核，總總經(jīng)理批批準(zhǔn)后下下發(fā)各有有關(guān)部門門和人員員。5.6.55 跟蹤措措施驗證證 管管理者代代表組織織驗證評評審輸出出確定的的改進(jìn)項項目的實實施效果果。5.6.66 辦公公室保持持評審記記錄和跟跟蹤措施施驗證記記錄。 企企業(yè)的質(zhì)質(zhì)量管理理體系評評審工作作按管管理評審審控制程程序?qū)崒嵤?.6.77支持性性文件：管理理評審控控制程序序。6. 資源源管理6.1資源源提供總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)確定并并提供所所需的資資源，以以確保實實施

43、和保保持質(zhì)量量管理體體系并持持續(xù)改進(jìn)進(jìn)其有效效性；通通過滿足足顧客要要求，增增強顧客客滿意。6.2人力力資源6.2.11總則總經(jīng)理負(fù)責(zé)責(zé)人力資資源的管管理。 辦公室室對承擔(dān)擔(dān)質(zhì)量管管理體系系職責(zé)的的人員規(guī)規(guī)定崗位位能力要要求，從從人員的的文化教教育、培培訓(xùn)、經(jīng)經(jīng)歷、技技能、經(jīng)經(jīng)驗等，確確定能夠夠勝任從從事影響響產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量工作作的人員員,并進(jìn)進(jìn)行培訓(xùn)訓(xùn)以滿足足體系規(guī)規(guī)定的要要求。6.2.22能力、培培訓(xùn)和意意識職職責(zé) 辦辦公室應(yīng)應(yīng)： a)編制制與質(zhì)量量有關(guān)主主要成員員的崗崗位職責(zé)責(zé)和任職職要求； b)制制定年年度培訓(xùn)訓(xùn)計劃并并監(jiān)督實實施； c)負(fù)負(fù)責(zé)上崗崗人員基基礎(chǔ)教育育； d)

44、負(fù)負(fù)責(zé)對培培訓(xùn)效果果檢查考考核； e)確確保員工工意識到到所從事事活動的的相關(guān)性性和重要要性，及及如何為為實現(xiàn)質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)作出貢貢獻(xiàn)； f)保保持教育育、培訓(xùn)訓(xùn)、技能能和經(jīng)驗驗的適當(dāng)當(dāng)記錄。 培訓(xùn)辦公室協(xié)助助各部門門識別培培訓(xùn)需求求，編制制培訓(xùn)計計劃并組組織實施施，確保保人員的的能力和和意識滿滿足規(guī)定定要求。培訓(xùn)的頻率根據(jù)企業(yè)培訓(xùn)需求的實際需要和企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展的目標(biāo)確定。辦公室組織各部門通過制訂、落實年度培訓(xùn)計劃，對培訓(xùn)或采取措施的有效性評價并組織驗證，保持培訓(xùn)或采取措施的適當(dāng)記錄。具體按人力資源和培訓(xùn)控制程序?qū)嵤?.2.33支持性性文件：人力力資源和和培訓(xùn)控控制程序序。6.3

45、基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施6.3.11總則企業(yè)確定并并提供和和維護(hù)為為產(chǎn)品達(dá)達(dá)到符合合要求所所需要的的基礎(chǔ)設(shè)設(shè)施，如如廠房、工工作場所所、生產(chǎn)產(chǎn)設(shè)備（硬硬件和軟軟件）、檢檢驗、試試驗設(shè)備備、計算算機及軟軟件、運運輸、通通訊設(shè)施施等。 生產(chǎn)部是基基礎(chǔ)設(shè)施施的歸口口管理單單位,建建立設(shè)備備臺帳,規(guī)定管管理制度度,加強強維護(hù)保保養(yǎng)。6.3.22生產(chǎn)部部負(fù)責(zé)工工作場所所相應(yīng)設(shè)設(shè)施和生生產(chǎn)設(shè)備備管理、維維護(hù)和使使用，并并制定設(shè)設(shè)備維修修保養(yǎng)計計劃。負(fù)負(fù)責(zé)維修修、保養(yǎng)養(yǎng)和保障障建筑設(shè)設(shè)施。（如如廠房修修繕、防防火設(shè)施施、安全全設(shè)施等等）。各各部門負(fù)負(fù)責(zé)所使使用設(shè)施施的清潔潔工作。設(shè)施的管理理按基基礎(chǔ)設(shè)施施和環(huán)境境控制程程

46、序?qū)崒嵤?.3.33支持性性文件：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和環(huán)境控控制程序序。6.4 工作環(huán)環(huán)境6.4.11總則生產(chǎn)部是工工作環(huán)境境的歸口口管理單單位,負(fù)負(fù)責(zé)組織織確定并并提供為為產(chǎn)品達(dá)達(dá)到符合合要求所所需要的的現(xiàn)場工工作環(huán)境境，如照照明、通通風(fēng)、環(huán)環(huán)境溫度度、濕度度等條件件要求，為為員工創(chuàng)創(chuàng)造良好好的工作作環(huán)境。為為此應(yīng)： aa)配置置適用的的廠房并并根據(jù)生生產(chǎn)需要要適當(dāng)裝裝修，防防止曝曬曬、風(fēng)雨雨侵蝕和和受潮；b)配置必必要的通通風(fēng)、消消防器材材，保持持適當(dāng)?shù)牡臏貪穸榷群吐殬I(yè)業(yè)健康、安安全條件件；c)生產(chǎn)車車間要實實施定置置管理，努努力提高高工作效效率。d)負(fù)責(zé)企企業(yè)的廠廠區(qū)環(huán)境境的建設(shè)設(shè)維護(hù)，每每

47、月組織織一次工工作環(huán)境境檢查，并并督促落落實各項項改進(jìn)措措施。各部門負(fù)責(zé)責(zé)人督促促所屬員員工，確確保所屬屬區(qū)域清清潔。6.4.22 工作作環(huán)境按按基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和環(huán)境控控制程序序?qū)嵤┦?.4.33支持性性文件：基礎(chǔ)礎(chǔ)設(shè)施和和環(huán)境控控制程序序。7. 產(chǎn)品品實現(xiàn)7.1 產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃7.1.11總則產(chǎn)品實現(xiàn)過過程是質(zhì)質(zhì)量管理理體系中中重要的的過程，由由技術(shù)部部負(fù)責(zé)產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程的的策劃，并并經(jīng)管理理者代表表審批產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)過程策策劃輸出出的文件件。對產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)進(jìn)行策策劃時應(yīng)應(yīng)確定以以下方面面的適當(dāng)當(dāng)內(nèi)容：a)技術(shù)部部通過設(shè)設(shè)計圖紙紙確定產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量目標(biāo)標(biāo)和要求求；b)技術(shù)部部針對產(chǎn)產(chǎn)品確

48、定定過程、文文件和資資源的需需求，編編制工藝藝文件和和作業(yè)指指導(dǎo)書；c)技術(shù)部部通過技技術(shù)文件件確定產(chǎn)產(chǎn)品所要要求的驗驗證、確確認(rèn)、檢檢驗和實實驗活動動，以及及產(chǎn)品的的接收準(zhǔn)準(zhǔn)則；d)技術(shù)部部確定外外包過程程并確定定控制方方法，對對其控制制特征應(yīng)應(yīng)按產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃控制程程序予予以要求求；e)質(zhì)量部部確定為為滿足要要求所提提供證據(jù)據(jù)所需的的記錄。7.1.22質(zhì)量計計劃技術(shù)部組織織有關(guān)部部門對特特殊合同同或產(chǎn)品品的實現(xiàn)現(xiàn)過程進(jìn)進(jìn)行策劃劃，并編編制質(zhì)量量計劃，管管理者代代表批準(zhǔn)準(zhǔn)質(zhì)量計計劃。質(zhì)質(zhì)量計劃劃可以引引用企業(yè)業(yè)質(zhì)量管管理體系系的文件件，僅對對特殊部部分作出出規(guī)定。產(chǎn)品實現(xiàn)的的策劃過過程

49、，執(zhí)執(zhí)行產(chǎn)產(chǎn)品實現(xiàn)現(xiàn)的策劃劃控制程程序。7.2 與與顧客有有關(guān)的過過程7.2.11 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的確定銷售部經(jīng)營營人員通通過傳真真和電話話與顧客客溝通，對對顧客的的要求進(jìn)進(jìn)行確認(rèn)認(rèn)。經(jīng)營營人員根根據(jù)顧客客的傳真真資料、合合同或訂訂單，確確定顧客客明示的的產(chǎn)品要要求，包包括產(chǎn)品品的質(zhì)量量、交付付方式、交交付時間間、價格格和售后后服務(wù)等等。確定與產(chǎn)品品有關(guān)的的要求應(yīng)應(yīng)包括：a)顧客規(guī)規(guī)定的要要求,包包括對交交付涉及及交付后后活動的的要求，如如：可搬搬動性、易易加工裝裝配性、產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)構(gòu)要求、安全全性等；b)顧客雖雖然沒有有明示，但但規(guī)定的的用途或或已知的的預(yù)期用用途所必必需的要要求；c)與

50、產(chǎn)品品有關(guān)的的法律法法規(guī)的要要求；d)企業(yè)確確定的其其它要求求。7.2.22 與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審銷售部對顧顧客的傳傳真資料料（包括括招標(biāo)合合同或訂訂單）、電電話預(yù)訂訂，組織織相關(guān)職職能部門門對招標(biāo)標(biāo)合同或或訂單進(jìn)進(jìn)行評審審。招標(biāo)合同、訂訂單中產(chǎn)產(chǎn)品要求求有更改改時，銷銷售部與與顧客聯(lián)聯(lián)系，經(jīng)經(jīng)顧客確確認(rèn)后（即即收到顧顧客的修修改訂單單），重重新進(jìn)行行評審。必必要時將將更改后后的要求求書面通通知各有有關(guān)人員員。銷售售部同時時負(fù)責(zé)對對外商的的聯(lián)系。管理者代表表負(fù)責(zé)組組織與產(chǎn)產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審，評評審應(yīng)在在合同簽簽訂前進(jìn)進(jìn)行，評評審應(yīng)確確保：a)產(chǎn)品的的要求得得到規(guī)定定；b)與以前前表述

51、不不一致的的合同或或定單的的要求已已予以解解決；c)組織有有能力滿滿足規(guī)定定的要求求。若顧客提供供的要求求沒有形形成文件件，企業(yè)業(yè)在接受受顧客要要求前應(yīng)應(yīng)對此要要求進(jìn)行行確認(rèn)。若若產(chǎn)品要要求發(fā)生生變更，企企業(yè)確保保相關(guān)文文件得到到修改，并并通知相相關(guān)人員員。與產(chǎn)品有關(guān)關(guān)要求的的評審，其其控制特特征按與與顧客有有關(guān)過程程控制程程序執(zhí)執(zhí)行。7.2.33 顧客客溝通銷售部通過過以下一一種或多多種方式式與顧客客進(jìn)行溝溝通：a)產(chǎn)品廣廣告樣本本；b)電話、傳傳真、電電子郵件件、信函函、簽訂訂合同或或訂單處處理；c)處理顧顧客投訴訴或售后后服務(wù)。與顧客溝通通后，對對于可以以即時答答復(fù)的信信息，在在經(jīng)過經(jīng)經(jīng)

52、營人員員同意后后，需向向顧客做做出明確確合理的的答復(fù)。對對于不能能及時答答復(fù)的信信息，需需由經(jīng)營營人員組組織相關(guān)關(guān)部門進(jìn)進(jìn)行評估估后再向向顧客做做出合理理答復(fù)。顧顧客溝通通按顧顧客滿意意監(jiān)視和和測量控控制程序序執(zhí)行行。7.2.44支持性性文件：與顧顧客有關(guān)關(guān)過程控控制程序序、顧顧客滿意意監(jiān)視和和測量控控制程序序。7.3 設(shè)設(shè)計和開開發(fā)（刪刪除）7.4采購購7.4.11采購過過程過過程控制制采購部負(fù)責(zé)責(zé)采購過過程的控控制和實實施，確確保采購購的產(chǎn)品品符合規(guī)規(guī)定要求求。依據(jù)據(jù)采購產(chǎn)產(chǎn)品對隨隨后產(chǎn)品品實現(xiàn)或或最終產(chǎn)產(chǎn)品的影影響確定定對供方方及采購購產(chǎn)品的的控制的的類型和和程度。按按物

53、資資采購控控制程序序要求求體現(xiàn)控控制特征征，并執(zhí)執(zhí)行下述述規(guī)定a) 采購購部依據(jù)據(jù)生產(chǎn)產(chǎn)計劃編編制采采購計劃劃，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理審批后后實施采采購。b)采購人人員應(yīng)在在經(jīng)評價價過的合合格供方方采購。c)供方應(yīng)應(yīng)提供采采購產(chǎn)品品的真實實的質(zhì)量量狀態(tài)證證明。d)采購產(chǎn)產(chǎn)品經(jīng)質(zhì)質(zhì)量部按按照相關(guān)關(guān)產(chǎn)品的的驗收標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)驗證證合格后后方可入入庫。供供方的選選擇、評評價和重重新評價價采購部應(yīng)制制定選擇擇、評價價和重新新評價供供方的準(zhǔn)準(zhǔn)則，評評價準(zhǔn)則則應(yīng)包括括下列的的一項或或多項：a)在供方方的工廠廠進(jìn)行供供方最終終產(chǎn)品的的隨機檢檢驗。b)在發(fā)貨貨后進(jìn)行行供方最最終產(chǎn)品品的隨機機檢驗。c)監(jiān)督供供方

54、以符符合本企企業(yè)采購購要求。d)驗證質(zhì)質(zhì)量管理理體系符符合國際際上公認(rèn)認(rèn)的質(zhì)量量管理體體系標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)/技術(shù)術(shù)條件。采購部組織織有關(guān)部部門依據(jù)據(jù)選擇、評評價和重重新評價價供方的的準(zhǔn)則對對供方提提供產(chǎn)品品的能力力進(jìn)行評評價，符符合要求求者編入入合格格供（外外協(xié)）方方名錄并并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理批準(zhǔn)準(zhǔn)供供方提供供的特殊殊過程：部分特殊殊過程外外包，要要求供方方符合77.5.2和1的要求求。7.4.22采購信信息采購信息應(yīng)應(yīng)表述擬擬采購的的產(chǎn)品，適適當(dāng)時包包括： aa)產(chǎn)品品、程序序、過程程和設(shè)備備的批準(zhǔn)準(zhǔn)要求； bb)人員員資格的的要求； cc)質(zhì)量量管理體體系的要要求 在在與供方

55、方溝通前前，采購購部應(yīng)確確保所規(guī)規(guī)定的采采購要求求是充分分與適宜宜的。 提提供給供供方的采采購信息息應(yīng)文件件化，描描述的采采購產(chǎn)品品應(yīng)包括括：a)型式、類類別、等等級或其其它準(zhǔn)確確的要求求；b)技術(shù)條條件、圖圖紙、過過程要求求、檢驗驗指導(dǎo)以以及其它它技術(shù)數(shù)數(shù)據(jù)的標(biāo)標(biāo)題或其其它標(biāo)識識和適當(dāng)當(dāng)?shù)陌l(fā)放放。7.4.33采購產(chǎn)產(chǎn)品的驗驗證質(zhì)量部負(fù)責(zé)責(zé)采購產(chǎn)產(chǎn)品的質(zhì)質(zhì)量檢驗驗和驗證證，檢測測加工精精度、審審驗供方方提供的的材料化化學(xué)成分分和機械械性能證證明，填填寫采采購產(chǎn)品品質(zhì)量檢檢驗單，以以確保采采購的產(chǎn)產(chǎn)品滿足足規(guī)定和和采購控控制的特特征。當(dāng)本企業(yè)或或顧客擬擬在供方方現(xiàn)場實實施驗證證時，技技術(shù)部應(yīng)應(yīng)在

56、采購購信息中中對擬驗驗證的安安排和產(chǎn)產(chǎn)品放行行的方法法作出規(guī)規(guī)定。采購過程的的控制具具體按采采購控制制程序執(zhí)執(zhí)行。進(jìn)行驗證活活動的記記錄應(yīng)予予以保持持。7.4.44支持性性文件：采購購控制程程序7.5生產(chǎn)產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供7.5.11生產(chǎn)和和服務(wù)提提供的控控制產(chǎn)產(chǎn)品生產(chǎn)產(chǎn)過程:銷售部提出出生產(chǎn)任任務(wù)，經(jīng)經(jīng)總經(jīng)理理批準(zhǔn)后后，生產(chǎn)產(chǎn)部編制制生產(chǎn)產(chǎn)計劃并并實施。生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)提供必必須在受受控條件件下進(jìn)行行。受控控條件應(yīng)應(yīng)包括：a)獲得表表述產(chǎn)品品特征的的信息；b)獲得相相應(yīng)的作作業(yè)指導(dǎo)導(dǎo)書；c)使用適適宜的設(shè)設(shè)備；d)獲得和和使用對對過程及及最終產(chǎn)產(chǎn)品進(jìn)行行監(jiān)視和和測量的的裝置，對對

57、監(jiān)視和和測量設(shè)設(shè)備進(jìn)行行控制；e)實施監(jiān)監(jiān)視和測測量；f)實施產(chǎn)產(chǎn)品的放放行、交交付和交交付后的的活動。控控制過程程 技技術(shù)部建建立過程程控制文文件，包包括或涉涉及過程程、試驗驗、檢驗驗和顧客客檢驗控控制點或或見證點點所需的的指導(dǎo)書書、工藝藝和驗收收準(zhǔn)則。質(zhì)量部負(fù)責(zé)工藝流程圖、跟蹤單、驗收單、工藝卡等形式的運行。確保生產(chǎn)和服務(wù)提供符合質(zhì)量計劃、控制特性和引用標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范的要求。生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)過程的的控制具具體按生生產(chǎn)和服服務(wù)提供供控制程程序規(guī)規(guī)定，體體現(xiàn)控制制特征。7.5.22 提供供生產(chǎn)和和服務(wù)過過程的確確認(rèn)生產(chǎn)和服務(wù)務(wù)的提供供過程，須須經(jīng)技術(shù)術(shù)部和生生產(chǎn)部聯(lián)聯(lián)合確認(rèn)認(rèn)。當(dāng)生產(chǎn)和

58、服服務(wù)提供供過程的的輸出不不能由后后續(xù)的監(jiān)監(jiān)視或測測量加以以驗證時時，企業(yè)業(yè)應(yīng)對任任何這樣樣的特殊殊過程實實施確認(rèn)認(rèn)。這包包括僅在在產(chǎn)品使使用和服服務(wù)交付付后問題題才顯現(xiàn)現(xiàn)的過程程。技術(shù)部負(fù)責(zé)責(zé)特殊過過程的確確認(rèn)。企企業(yè)產(chǎn)品品實現(xiàn)中中的特殊殊過程有有焊接、熱熱處理和和無損檢檢測過程程。根據(jù)企業(yè)的的資源狀狀況，編編制特特殊過程程確認(rèn)報報告。適適用時，這這些確認(rèn)認(rèn)的安排排包括： a)為過程程的評審審和批準(zhǔn)準(zhǔn)所規(guī)定定的準(zhǔn)則則，以證證實所使使用的過過程方法法是否符符合要求求并有效效實施。 b)對所使使用的設(shè)設(shè)備的認(rèn)認(rèn)可，包包括對設(shè)設(shè)施能力力（包括括精確度度、安全全性、可可用性等等要求）及及維護(hù)保保養(yǎng)有

59、嚴(yán)嚴(yán)格要求求，并保保存維護(hù)護(hù)保養(yǎng)記記錄。 c)相關(guān)生生產(chǎn)人員員進(jìn)行崗崗位培訓(xùn)訓(xùn)、資格格鑒定，持持證上崗崗情況。d)具備工工藝和生生產(chǎn)作業(yè)業(yè)指導(dǎo)書書。e)對這些些過程的的生產(chǎn)監(jiān)監(jiān)控有記記錄能證證明生產(chǎn)產(chǎn)過程可可靠并達(dá)達(dá)標(biāo)。 f)過程的的再確認(rèn)認(rèn)：當(dāng)生生產(chǎn)條件件發(fā)生變變化時（如如材料、設(shè)設(shè)施、人人員的變變化等），應(yīng)應(yīng)對上述述過程進(jìn)進(jìn)行再確確認(rèn)，確確保對影影響過程程能力的的變化及及時做出出反應(yīng)。特殊過程的的確認(rèn)按按特殊殊過程控控制程序序執(zhí)行行。對采購的特特殊過程程的管理理按7.4.11的要求求進(jìn)行控控制。7.5.33標(biāo)識和和可追溯溯性生生產(chǎn)部負(fù)負(fù)責(zé)標(biāo)識識和可追追溯性工工作。為為防止不

60、不同產(chǎn)品品的混用用或誤用用，需要要對產(chǎn)品品實現(xiàn)的的全過程程進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識。生生產(chǎn)部根根據(jù)自身身、顧客客和采用用產(chǎn)品規(guī)規(guī)范要求求建立產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序文件件。以滿滿足產(chǎn)品品實現(xiàn)的的接收、生生產(chǎn)、交交付和安安裝的所所有階段段進(jìn)行標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性的要求求。標(biāo)識識和可追追溯性的的保持和和更換。建建立并實實施產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識和可追追溯性控控制程序序，控控制程序序應(yīng)明確確規(guī)定標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性標(biāo)志及及記錄的的保持和和更換的的要求。產(chǎn)產(chǎn)品狀態(tài)態(tài)企業(yè)建立產(chǎn)產(chǎn)品標(biāo)識識、檢驗驗狀態(tài)標(biāo)標(biāo)識和可可追溯性性的過程程，以便便于區(qū)分分產(chǎn)品和和產(chǎn)品的的檢驗狀狀態(tài)，在在有追溯溯要