1、科技有限公司產(chǎn)品檢驗控制程序編制:審核:批準(zhǔn):日期：2012.04.16日期:日期：科技有限公司產(chǎn)品檢驗控制程序1目的為驗證原材料、半成品、成品的質(zhì)量特性是否符合規(guī)定要求,確保經(jīng)檢驗合格 的原材料、半成品、成品投入使用。2適用范圍適用于進(jìn)料、制程及最終成品的檢驗。3職責(zé)倉庫負(fù)責(zé)原材料、半成品、成品的入庫及儲存,并負(fù)責(zé)對來料送檢以及儲存時間超 過3個月的半成品、成品出貨前進(jìn)行送檢。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)在制品的生產(chǎn)控制、檢驗，生產(chǎn)的半成品/成品的送檢。品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)料、制程、成品檢驗,品質(zhì)稽核及品質(zhì)檢驗標(biāo)準(zhǔn)的制訂。技術(shù)部負(fù)責(zé)制訂原材料、在制品、半成品/成品接收標(biāo)準(zhǔn),檢驗過程中的技術(shù)支持和協(xié) 助。3.5采購負(fù)責(zé)

2、原材料不良時與供應(yīng)商的聯(lián)絡(luò)與處理。4名詞術(shù)語檢驗:通過觀察和判斷，適當(dāng)時結(jié)合測量、試驗所進(jìn)行的符合性評價。進(jìn)料檢驗:對采購的原材料、配套件和委外加工件入廠時的檢驗。制程檢驗:指為防止不合格品流入下道工序，而對各道工序加工的產(chǎn)品及影 響產(chǎn)品質(zhì)量的主要工序所進(jìn)行的檢驗。最終檢驗:是指在生產(chǎn)全部工序結(jié)束后,對其生產(chǎn)的半成品或成品的檢驗。全檢:質(zhì)量不完全合乎標(biāo)準(zhǔn)的原材料或器件，其缺陷不對最終產(chǎn)品質(zhì)量產(chǎn)生 決定性影響,經(jīng)技術(shù)部和相關(guān)部門評估風(fēng)險后，或征得客戶意見,同意采用全檢等方法 進(jìn)行處理。4.6原材料:指生產(chǎn)過程所需要的原料，包括主要材料、輔助材料、外購 半成品、委外加工半成品、修理用備件、包裝材料

3、等。在制品:從一個生產(chǎn)工序轉(zhuǎn)給另一個生產(chǎn)工序繼續(xù)加工的自制半成品以及不 能單獨計算成本的自制半成品。半成品:指經(jīng)過一定生產(chǎn)過程并已檢驗合格，但尚未制造完工成為成品，仍需 進(jìn)一步加工的中間產(chǎn)品。成品：指已完成全部生產(chǎn)過程,按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)檢驗合格，可供銷售的產(chǎn)品。緊急放行:生產(chǎn)急需來不及驗證就發(fā)放生產(chǎn)部使用,但生產(chǎn)部必須進(jìn)行全 檢。5作業(yè)程序進(jìn)料點收、送檢:委外/供應(yīng)廠商交貨時倉管直接帶供應(yīng)商將貨交至“待檢區(qū)”，并需隨貨附送 貨單，倉庫依本公司物料采購計劃清單之規(guī)格、數(shù)量點收，核對無誤后在供 應(yīng)商送貨單上蓋本公司“暫收專用章”交還送貨供應(yīng)商做暫收動作，填寫來料 送檢單轉(zhuǎn)品質(zhì)部檢驗。進(jìn)料檢驗：IQC接到

4、來料送檢單后，應(yīng)于“待檢區(qū)”抽取待檢物料，并依原材料的相 關(guān)檢驗標(biāo)準(zhǔn)、承認(rèn)書或廠商出貨檢驗報告等進(jìn)行抽樣檢驗及相關(guān)性能測 試。品管人員于檢驗時應(yīng)將結(jié)果填寫于IQC日報表及來料質(zhì)量檢查報 告。A.判定合格，即在進(jìn)料外包裝上貼上“合格”標(biāo)簽,并在來料送檢單上簽字轉(zhuǎn) 倉庫辦理入庫手續(xù)。B.若判定不合格，將原材料不合格項填寫在來料質(zhì)量檢查報告上經(jīng)過相關(guān) 部門簽字后，根據(jù)供應(yīng)商質(zhì)量承諾書的決議退貨，并且在進(jìn)料外包裝上貼上“不 合格”標(biāo)簽，全檢在進(jìn)料外包裝上貼上“全檢”標(biāo)簽，并在來料送檢單及檢驗報告 上注明全檢。檢驗完成后通知倉庫辦理入庫或退貨手續(xù)。正常情況下工作日內(nèi)當(dāng)天進(jìn)料17:00前收到來料送檢單，當(dāng)

5、天完成檢 驗,17:00后收到來料送檢單，需在次個工作日上午下班前處理完畢。對于RoHS材料,IQC須依訂單通知單注明的RoHS需求，對材料進(jìn)行 檢驗。若進(jìn)料為RoHS材料，采購應(yīng)要求供應(yīng)商提供ICP測試報告，IQC應(yīng) 核對相應(yīng)材料的ICP測試報告是否合格，必要時品質(zhì)部將材料委外檢驗，并要求檢驗 機(jī)構(gòu)出具檢驗報告。5.3制程檢驗：生產(chǎn)部在每批生產(chǎn)前均需制作首件，填寫首件確認(rèn)報告表通知品質(zhì)部 和PIE工程師確認(rèn)。品質(zhì)部以BOM、IPQC檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等為依據(jù)對生產(chǎn)部在制品進(jìn) 行檢驗或測試。a.首件檢驗:生產(chǎn)部每條生產(chǎn)線開始生產(chǎn)或更換產(chǎn)品品種，或調(diào)整工 藝后生產(chǎn)的第一件產(chǎn)品，經(jīng)生產(chǎn)自檢合格后,由I

6、PQC根據(jù)相應(yīng)的檢驗標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗, 填寫首件確認(rèn)報告表；如不合格應(yīng)要求返工或重新生產(chǎn)，直到檢驗合格,品質(zhì)部 簽字確認(rèn)后才能批量生產(chǎn)。b.巡檢:生產(chǎn)過程中,IPQC應(yīng)對生產(chǎn)部操作員完成該工序后的產(chǎn)品進(jìn)行抽檢，并 將結(jié)果及時反饋給生產(chǎn)部;發(fā)現(xiàn)不合格應(yīng)執(zhí)行不合格品控制程序。品質(zhì)部按檢驗結(jié)果判定在制品的合格與不合格。a.若判定合格,應(yīng)將在制品放置相應(yīng)工序。b.若判定不合格，則要求生產(chǎn)部將不合格的在制品放置指定區(qū)域，并在產(chǎn)品上貼 上不良標(biāo)簽。品質(zhì)部將檢驗結(jié)果記錄于首件確認(rèn)報告表、IPQC巡拉日報表。 判定不合格時,品質(zhì)部應(yīng)立即通知生產(chǎn)部。按不合格品控制程序執(zhí)行。品質(zhì)部IPQC每兩小時或不定時到生產(chǎn)現(xiàn)場進(jìn)

7、行巡檢。RoHS產(chǎn)品的制程檢驗:若成品需符合RoHS要求,IPQC應(yīng)檢驗以下項目：a.物料使用是否正確即是否為RoHS物料；b.無鉛的標(biāo)示等是否正確；c.工裝夾具的使用和清潔是否有效；d.是否存在交叉污染的隱患；半成品、成品檢驗：生產(chǎn)部完成自檢后的半成品、成品或包裝品，需填寫產(chǎn)品送檢單通知 品質(zhì)部檢驗。5.4.2客戶如有特殊要求之檢驗項目,則依客戶要求，但需注明于半成 品/成品檢查報告內(nèi)，以作核準(zhǔn)、通知用。品管員檢驗完成后,將結(jié)果記錄于半成品/成品檢查報告及半成品/ 成品檢驗日報表內(nèi)。如判為合格,品管員直接在產(chǎn)品送檢單上簽字判定,以作為入庫之依據(jù)如判為不合格，品管員在該批產(chǎn)品送檢單上簽字判定，

8、必要時并由品保 人員開列品質(zhì)異常處理通知單經(jīng)相關(guān)部門分析后,需要返工的知會生產(chǎn)部門進(jìn) 行重工改善。5.4.6為確保RoHS產(chǎn)品的符合性，必要時由品質(zhì)部將成品送往相關(guān) 測試機(jī)構(gòu)（如:SGS、ITS、CTI進(jìn)行禁用物質(zhì)的測試，并獲取ICP測試報告,以確保 產(chǎn)品的符合性。回饋、入庫：判為不合格批之產(chǎn)品需經(jīng)重新處理后,填寫產(chǎn)品送檢單重新送檢，作為 品管人員再檢驗之依據(jù)。判為合格批之產(chǎn)品,依簽核之入庫單辦理入庫,倉庫依此證明，受理入庫 登帳,并將單據(jù)轉(zhuǎn)財務(wù)等進(jìn)行后續(xù)作業(yè)。緊急放行來料時放置于“待檢區(qū)”。當(dāng)PMC部確定某種物料需緊急放行時應(yīng)開出內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單交給運營副 總批準(zhǔn)后方可作緊急放行處理。同時應(yīng)通知生

9、產(chǎn)部和倉庫，倉庫人員須在入庫 單上注明“緊急放行”。5.6.3如果緊急放行被否決,IQC則按正常程序進(jìn)行來料 檢查。如果緊急放行被認(rèn)可,IQC應(yīng)進(jìn)一步核實內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單所提供數(shù)據(jù)，并 保留緊急放行物料抽取的樣板，倉庫人員在緊急放行物料的外包裝上貼上紅色的 “緊急放行”標(biāo)簽，并發(fā)放生產(chǎn)部使用,但必須全檢。IQC按來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的抽樣方案抽取樣板，對緊急放行的 物料優(yōu)先進(jìn)行檢驗和試驗，同時將結(jié)果通知倉庫及生產(chǎn)部。在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)緊急放行的物料影響到產(chǎn)品質(zhì)量時，生產(chǎn)部需將影響產(chǎn) 品的物料、工序做好標(biāo)識及隔離措施，同時品質(zhì)部、技術(shù)部和采購部需及時對不 合格物料作出評審和處理。6參考文件不合格品控制

10、程序產(chǎn)品質(zhì)量控制程序來料檢驗作業(yè)指導(dǎo)書7表格表單來料送檢單來料質(zhì)量檢查報告IPQC巡拉日報表首檢確認(rèn)報告表IQC日報表品質(zhì)異常處理通知單半成品/成品檢查報告半成品/成品檢驗日報表產(chǎn)品送檢單內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單8流程圖來料檢驗控制流程圖流程圖輸入輸出責(zé)任部門供應(yīng)商送貨本司 采購訂單供應(yīng)商送貨單采購暫收、送檢供應(yīng)商送貨單物料采購 計劃清單來料送檢單倉庫檢驗與測試來料送檢單來料送檢單品 質(zhì)部判定全檢OK NG來料送檢單物料采購計劃清單來料送檢單 來料質(zhì)量檢查報告品質(zhì)部入庫退貨來料送檢單入庫單來料質(zhì)量 檢查報告?zhèn)}庫制程檢驗控制流程圖流程圖輸入輸出責(zé)任部門首件確認(rèn)OK首件確認(rèn)報 告表首件確認(rèn)報告表生產(chǎn)部批量生產(chǎn)首件確認(rèn)報告表生產(chǎn)部IPQC巡 檢NG判定OK下一工序執(zhí)行不合格品控制程序IPQC巡拉日報表品質(zhì) 部IPQC巡拉日報表I