1、上海寶鋼十十三冶錢錢潘建筑筑材料有有限公司司企業標標準 QP/QD-01-D管理手冊Managgemeent mannuall發布日期：20009年6月15日 實施施日期：20009年6月26日上海寶鋼十十三冶錢錢潘建筑筑材料有有限公司司第一部分 批準準頁本手冊是闡闡述上海海寶鋼十十三冶錢錢潘建筑筑材料有有限公司司質量方方針、目目標和質質量管理理體系構構成的內內部法規規性文件件。本手手冊按GGB/TT190001-20008 idtt ISSO90001：20008質質量管理理體系 要求的的規定并并結合本本公司具具體工作作特點編編制，經經審定符符合標準準要求。手手冊中規規定的內內容是全全體員工

2、工在工作作中需要要遵循的的準則，必必須堅決決貫徹執執行。現經本人審審定，批批準發布布（手冊冊現行有有效版本本為D版），授授權管理理者代表表負責實實施本公公司的質質量管理理體系。任命劉綏芳芳同志為為質量管管理體系系的管理理者代表表，負責責質量管管理體系系的建立立、實施施和有效效運行工工作（具具體職責責詳見本本手冊55.5.2條款款）。總經理：藥藥維東2009年年6月16日第二部分 目錄錄TOC o第二部分 目錄錄 PAGEREF _Toc215031655 h 3第三部分 總則則 PAGEREF _Toc215031656 h 61前言 PAGEREF _Toc215031657 h 62修改頁

3、頁 PAGEREF _Toc215031658 h 73手冊的的管理 PAGEREF _Toc215031659 h 8第四部分 質量量手冊 PAGEREF _Toc215031660 h 91引用標標準 PAGEREF _Toc215031661 h 92管理體體系覆蓋蓋的范圍圍 PAGEREF _Toc215031662 h 93術語和和縮寫 PAGEREF _Toc215031663 h 94質量管管理體系系 PAGEREF _Toc215031664 h 1041總要要求 PAGEREF _Toc215031665 h 1042文件件要求 PAGEREF _Toc215031666 h

4、 104211總則 PAGEREF _Toc215031667 h 104222質量管管理手冊冊 PAGEREF _Toc215031668 h 104233文件控控制 PAGEREF _Toc215031669 h 114244記錄的的控制 PAGEREF _Toc215031670 h 115管理職職責 PAGEREF _Toc215031671 h 1251管理理承諾 PAGEREF _Toc215031672 h 1252以顧顧客為關關注焦點點 PAGEREF _Toc215031673 h 1253質量量方針 PAGEREF _Toc215031674 h 125311質量方方針 P

5、AGEREF _Toc215031675 h 125322質量方方針內涵涵 PAGEREF _Toc215031676 h 1254策劃劃 PAGEREF _Toc215031677 h 135411質量目目標 PAGEREF _Toc215031678 h 135422質量管管理體系系策劃 PAGEREF _Toc215031679 h 1355職責責、權限限和溝通通 PAGEREF _Toc215031680 h 135511職責和和權限 PAGEREF _Toc215031681 h 13上海寶鋼十十三冶錢錢潘建筑筑材料有有限公司司的質量量管理體體系機構構圖 PAGEREF _Toc21

6、5031682 h 145522管理者者代表 PAGEREF _Toc215031683 h 185533內部溝溝通 PAGEREF _Toc215031684 h 1856管理理評審 PAGEREF _Toc215031685 h 185611總則 PAGEREF _Toc215031686 h 185622管理評評審的輸輸入 PAGEREF _Toc215031687 h 185633管理評評審的輸輸出 PAGEREF _Toc215031688 h 195644管理評評審記錄錄 PAGEREF _Toc215031689 h 196資源管管理 PAGEREF _Toc215031690

7、h 2061資源源提供 PAGEREF _Toc215031691 h 2062人力力資源 PAGEREF _Toc215031692 h 206211總則 PAGEREF _Toc215031693 h 206222能力、意意識和培培訓 PAGEREF _Toc215031694 h 2063基礎礎設施 PAGEREF _Toc215031695 h 2064工作作環境 PAGEREF _Toc215031696 h 217產品實實現 PAGEREF _Toc215031697 h 2271產品品實現的的策劃 PAGEREF _Toc215031698 h 2272與顧顧客有關關的過程程 P

8、AGEREF _Toc215031699 h 237211與產品品有關的的要求的的確定 PAGEREF _Toc215031700 h 237222與產品品有關的的要求的的評審 PAGEREF _Toc215031701 h 237233與顧客客及相關關方的溝溝通 PAGEREF _Toc215031702 h 2373設計計和開發發 PAGEREF _Toc215031703 h 2474采購購 PAGEREF _Toc215031704 h 247. 5生生產和服服務提供供 PAGEREF _Toc215031705 h 277. 5. 1生產和和服務提提供的控控制 PAGEREF _To

9、c215031706 h 277. 5. 2產品和和服務提提供過程程的確認認 PAGEREF _Toc215031707 h 287533標識和和可追溯溯性 PAGEREF _Toc215031708 h 297544顧客財財產 PAGEREF _Toc215031709 h 297555產品防防護 PAGEREF _Toc215031710 h 2976監視視和測量量裝置的的控制 PAGEREF _Toc215031711 h 298測量、分分析和改改進 PAGEREF _Toc215031712 h 3181總則則 PAGEREF _Toc215031713 h 3182監視視和測量量 P

10、AGEREF _Toc215031714 h 318211顧客滿滿意 PAGEREF _Toc215031715 h 318222內部管管理體系系審核 PAGEREF _Toc215031716 h 318233過程監監視和測測量 PAGEREF _Toc215031717 h 328244產品監監視和測測量 PAGEREF _Toc215031718 h 3283不合合格控制制 PAGEREF _Toc215031719 h 3384數據據分析 PAGEREF _Toc215031720 h 3485改進進 PAGEREF _Toc215031721 h 348511持續改改進 PAGERE

11、F _Toc215031722 h 348522糾正措措施 PAGEREF _Toc215031723 h 358533預防措措施 PAGEREF _Toc215031724 h 359附錄 PAGEREF _Toc215031725 h 3691質量量管理體體系（文文件）與與GB/T1990011-20008標標準的對對照表 PAGEREF _Toc215031726 h 3692相關關的法律律法規和和規定 PAGEREF _Toc215031727 h 3893質量量管理體體系模式式圖及生生產流程程圖 PAGEREF _Toc215031728 h 409. 3. 1質量管管理體系系模式圖

12、圖 PAGEREF _Toc215031729 h 409. 3. 2預拌混混凝土、外外加劑、灌灌漿料、水水穩材料料設計、生生產和服服務工藝藝流程圖圖 PAGEREF _Toc215031730 h 41文件控制程程序 PAGEREF _Toc215031731 h 42記錄控制程程序 PAGEREF _Toc215031732 h 45內部審核程程序 PAGEREF _Toc215031733 h 48不合格控制制程序 PAGEREF _Toc215031734 h 52糾正和預防防措施控控制程序序 PAGEREF _Toc215031735 h 56 第三部分 總則則1前言上海寶鋼十十三冶

13、錢錢潘建筑筑材料有有限公司司是具有有獨立法法人的經經濟實體體，成立立于19997年年2月，注冊號號：31101113100148888，注冊冊資金220000萬元，法法人代表表：藥維維東，總總經理：藥維東東。本公司上級級中冶冶天工上上海十三三冶建設設有限公公司是是國家一一級施工工總承包包企業之之一，是是原冶金金部參加加寶鋼建建設的四四大部屬屬骨干施施工企業業之一。公司下設聯聯水路分分公司、嘉定分公司、富錦路分公司、建筑新材料分公司、一分公司、灌漿料廠及機械修理廠，覆蓋上海市寶山區、嘉定區，可及時迅速地為周邊地區各項工程提供商品混凝土、外加劑、水泥基灌漿材料、水泥穩定碎石材料供應服務。公司擁有九

14、條現代化全自動計算機控制的生產線，具備年產200 萬立方米混凝土的能力，各商品混凝土攪拌站均具有甲級試驗室資質，公司配備混凝土攪拌車60 臺，混凝土泵車10臺，技術、管理、硬件能力均居寶山區首位，為確保混凝土生產供應的連續性提供了強有力的支持。公司執行集中管理，各分公司獨立核算的經營管理模式。公司成立以以來，大大力拓展展市場，積積極投身身于上海海市城市市發展建建設中：先后為為寶鋼一一期、二二期、三三期、十十五及十十一五規規劃、上上鋼一廠廠、上鋼鋼五廠、浦浦鋼搬遷遷、鄂鋼鋼、沙鋼鋼、東方方明珠、湯湯臣大廈廈、名光光大廈、長長峰廣場場、紫安安大廈、華華美達廣廣場、外外環線主主橋、蘇蘇州河00#主橋

15、橋、2.3標北北翟路主主橋、明明珠三線線中潭路路車站、景景都苑、晶晶鑫苑和和文化花花園住宅宅小區、海海福花園園、通河河龍緣花花園、龍龍柏花園園、吳淞淞十三街街坊、海海江公寓寓、新安安公寓、金金沙江公公寓、寶寶山區政政府市政政辦公大大樓、新新羅涇配配套商品品房、東東方麗都都、海尚尚名城、AA30外外環線、滬滬寧高速速、京滬滬高鐵、寶寶山商匯匯都市工工業樓宇宇、羅涇涇港區二二期等上上百個地地方和國家重點點工程提提供商品品混凝土土，公司司以完善善的管理理體制、先先進的技技術裝備備、優質質的產品品質量和和熱情周周到的服服務贏得得了客戶戶的信賴賴和厚愛愛。“天行健，君君子以自自強不息息；地勢勢坤，君君子

16、以厚厚德載物物。”我們一一直秉承承“誠實守守信、顧顧客至上上”的方針針，時刻刻堅持以以顧客為為第一關關注焦點點，不斷斷提升企企業管理理和服務務水平。 我們愿愿竭誠與與您合作作，共創創我們蓬蓬勃發展展的明天天！地 址：上海市市寶山區區富楊路路2233號 電 話： 0021-3399116649郵 編： 20019001 傳 真： 0021-33991166492修改頁頁序號修改日期頁碼修改內容修改人審核人批準人3手冊的的管理3.1本手手冊編寫寫、審核核人員編寫：夏 鈴審核：劉綏綏芳3.2本手手冊由總總經理批批準后頒頒布實施施。3.3本手手冊發放放范圍為為總經理理，管理理者代表表、副經經理，相相關

17、職能能部門負負責人和和經總經經理、管管理者代代表批準準的相應應人員，如如需要可可提供給給認證機機構和顧顧客。3.4本手手冊分受受控本和和非受控控本，對對非受控控本的有有效性不不作跟蹤蹤。“受控”手手冊的發發放范圍圍由總經經理或管管理者代代表批準準，由技技術部負負責發放放；“非受控”手冊，由由技術部部根據需需要報管管理者代代表批準準后登記記發放。3.5手冊冊持有者者需妥善善保管，不不得復制制、涂改改、外傳傳、丟失失。未經經批準不不得外借借。3.6當質質量管理理體系發發生較大大變化時時或總經經理認為為需要時時，可對對手冊進進行修訂訂或換版版。新版版本發放放時，將將舊版本本作廢、收收回，具具體按文文

18、件控制制程序執執行。第四部分 質量量手冊1引用標標準1.1本手手冊采用用ISOO90001：20008標準準中的術術語。1.2本手手冊按GGB/TT190001-20008 iidt ISOO90001：20008質質量管理理體系 要求標標準相關關要求編編寫。2管理體體系覆蓋蓋的范圍圍2.1體系系范圍：預拌混混凝土、外外加劑、水泥基基灌漿材材料、水泥穩穩定碎石石材料生產產。2.2生產產地域：聯水路路分公司司、嘉定定分公司司、富錦錦路分公公司、建建筑新材材料分公公司、灌灌漿料廠廠、一分分公司。3術語和和縮寫公司：上海海寶鋼十十三冶錢錢潘建筑筑材料有有限公司司。各單位：聯聯水路分分公司、嘉定分公司

19、、富錦路分公司、建筑新材料分公司、灌漿料廠、一分公司、修理廠。原材料：黃黃砂、石石子、水水泥、水水、外加加劑、摻摻合料。外加劑：在在混凝土土攪拌之之前或拌拌制過程程中加入入的、用用以改善善新拌混混凝土和和（或）硬硬化混凝凝土性能能的材料料，包括括普通減減水劑、高高效減水水劑、緩緩凝高效效減水劑劑、早強強減水劑劑、緩凝凝減水劑劑、引氣氣減水劑劑、早強強劑、緩緩凝劑、引引氣劑、泵泵送劑、防防水劑、防防凍劑、膨膨脹劑和和速凝劑劑等。水泥基灌漿漿材料（簡簡稱灌漿漿料）：由水泥泥為基本本材料，適適量的細細骨料及及加入少少量的混混凝土外外加劑及及其它材材料組成成的干混混材料，加加水攪拌拌后具有有大流動動度

20、，早早強、微微膨脹的的性能。摻合料：如如粉煤灰灰、礦粉粉等，摻摻用在預預拌混凝凝土中，以以改善預預拌混凝凝土的性性能。預拌（商品品）混凝凝土：水水泥、集集料、水水以及根根據需要要摻入的的外加劑劑、礦物物摻合料料等組分分按一定定比例，在在攪拌站站經計量量、拌制制后出售售的并采采用運輸輸車，在在規定時時間內運運至使用用地點的的混凝土土拌和物物。水泥穩定碎碎石材料料（簡稱稱水穩材材料）：水泥、碎石、水按一一定比例例，經過過水泥穩穩定土生生產設備備計量、拌拌制后出出售的并并采用運運輸車，在在規定時時間內運運至使用用地點的的拌和物物。配合比：根根據混凝凝土強度度等級及及其它要要求，計計算出各各種原材材料

21、的用用量之比比。試塊：按檢檢驗標準準規定，在在規定的的試模內內裝入預預拌混凝凝土并振振搗密實實，到終終凝時拆拆模而形形成的混混凝土塊塊。骨料：用于于預拌混混凝土中中黃砂和和石子。4質量管管理體系系41總要要求本公司管理理體系的的建立和和策劃工工作由總總經理決決策后委委托管理理者代表表具體組組織實施施；本公司按GGB/TT190001-20008標準準要求，形形成相應應的體系系文件，加加以實施施和保持持，并予予以持續續改進。確定GB/T1990011-20008標標準要求求的過程程和要素素均適用用于本公公司預拌拌混凝土土設計、生生產和服服務；確定生產、服服務各過過程的順順序和相相互作用用（詳見見

22、第7章節“產品實實現”和本手手冊9.3條款款“管理體體系模式式圖”和“預拌混混凝土、外外加劑、灌漿料、水穩材料設計、生產和服務流程圖”）；明確規定為為確保生生產各過過程和要要素有效效運作和和控制所所需的準準則和方方法（詳詳見本手手冊9.1條款款）；確保按規定定途徑能能獲得必必要資源源和信息息，以支支持生產產各過程程和要素素的有效效運作和和對這些些過程的的監視；規定并實施施監視、測測量和分分析生產產各過程程和要素素；實施必要的的措施，以以實現對對上述過過程和要要素所策策劃的結結果和對對這些過過程和要要素的持持續改進進；對外包過程程（聯合合澆搗時時混凝土土的外購購、外借借泵車攪攪拌車），應應予識別

23、別和對其其實施控控制，在在本手冊冊7.44條款中中加以闡闡明；本公司將按按GB/T1990011-20008標標準要求求管理上上述過程程和要素素。42文件件要求4211總則本公司管理理體系文文件包括括：1）質量方方針、目目標；2）質量管管理手冊冊；3）GB/T1990011-20008標標準要求求形成文文件的程程序；4）為確保保過程和和要素有有效策劃劃、運作作和控制制所需的的規定文文件（見見本手冊冊9.11條款）；5）GB/T1990011-20008標標準要求求的記錄錄。本公司管理理體系文文件和其其它文件件采用與與本公司司相適應應的媒體體形式或或類型。4222質量管管理手冊冊本公司手冊冊由管

24、理理者代表表組織人人員編寫寫，管理理者代表表審核，總總經理批批準，其其內容包包括：管理體系的的范圍為為GB/T1990011-20008標標準的全全部要求求；為管理體系系而建立立的形成成文件的的程序或或對其引引用（見見本手冊冊9.11條款）；對管理體系系過程和和要素的的相互作作用的表表述（見見本手冊冊9.33條款）；手冊的管理理。4233文件控控制為了對管理理體系所所要求的的文件進進行有效效的控制制，由技技術部編編制書面面的文文件控制制程序文文件，并并由各部部門負責責控制各各自的文文件管理理工作。本公司控制制的文件件包括本本手冊44.2.1a條條款規定定的五個個方面和和適當范范圍的外外來文件件

25、；通過執行文文件控制制程序的的規定要要求，以以實現：文件發布前前得到批批準，以以確保文文件是充充分與適適宜的，且且定位準準確；每年一次定定期對文文件進行行評審與與更新，并并再次批批準；確保對文件件的更改改和現行行修訂狀狀態進行行標識；確保在使用用處（或或關鍵作作用的崗崗位）可可獲得現現行有效效版本的的適用文文件；確保文件字字跡清楚楚、保持持清晰、注注明日期期，易于于識別、妥妥善保管管并在規規定期間間內予以以留存；確保外來文文件得到到識別，并并控制其其分發；由于法律和和（或）保保留信息息的需要要而保存存的作廢廢文件應應予以適適當標識識，以防防止非預預期使用用。4244記錄的的控制記錄是一種種特殊

26、類類型的文文件。由由技術部部對質量量管理體體系所要要求的記記錄進行行有效的的控制，通通過編制制記錄錄控制程程序，規規定記錄錄的標識識、貯藏藏，保護護、檢索索、保存存期限和和處置方方法，同同時記錄錄應保持持字跡清清晰、標標識明確確，并可可追溯相相關的活活動、產產品或服服務，并并為相關關各方提提供符合合要求和和質量管管理體系系有效運運行的證證據。5管理職職責51管理理承諾總經理對本本公司建建立、實實施和持持續改進進質量管管理體系系的有效效性做出出莊嚴承承諾，并并通過以以下活動動來實現現承諾：通過會議、培培訓、紀紀要、宣宣傳欄、內內部網絡絡等形式式向全公公司員工工傳達滿滿足顧客客、法律律/法規要要求

27、的重重要性；由總經理制制定書面面的質量量方針，并并且結合合每年的的管理評評審工作作對質量量方針實實現情況況進行一一次評審審和必要要時的修修訂，確確保持續續滿足顧顧客要求求；確保質量目目標的制制定，并并分解落落實到各各職能部部門,在每年年一次的的管理評評審中，對對質量目目標實現現情況進進行評價價，并對對新一年年的質量量目標進進行分解解和批準準下達；每年按策劃劃的時間間間隔至至少進行行一次管管理評審審；確保資源的的獲得，滿滿足產品品實現的的需要、質質量管理理體系運運行的需需要。52以顧顧客為關關注焦點點總經理授權權管理者者代表做做好預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料設計、生生產和服服

28、務的應應用策劃劃，以確確定和充充分識別別顧客需需求及期期望，并并轉化為為本公司司的相關關控制程程序/規定，確確保體系系運行滿滿足顧客客和社會會要求，取取得顧客客和社會會信任。各部門在日日常工作作中必須須認真貫貫徹執行行國家和和地方有有關法律律、法規規，具體體按文文件控制制程序規規定執行行。53質量量方針5311質量方方針根據本公司司的宗旨旨，總經經理主持持制定了了公司的的質量方方針：質量管理，人人人有責責。選料嚴格，配配方科學學。操作規范，產產品優質質。優質服務，用用戶至上上。5322質量方方針內涵涵本公司企業業管理以以質量為為中心，通通過建立立和健全全本公司司的質量量管理體體系，使使公司全全

29、體員工工得到溝溝通、理理解并在在不斷評評審基礎礎上，精精益求精精、持續續改進本本公司的的工作，以以期最終終向顧客客提供優優質服務務和滿意意的產品品，作為為公司的的最終目目標。本公司還通通過對顧顧客的接接待，現現場服務務和交貨貨后回訪訪，以顧顧客為關關注焦點點，了解解顧客的的當前和和潛在需需求，充充分聽取取顧客的的意見和和建議，爭爭取超越越顧客的的期望，作作為公司司努力的的方向。質量方針體體現了公公司一貫貫指導的的企業精精神，闡闡明了公公司的質質量宗旨旨和質量量方向，表表明了公公司對顧顧客的承承諾。全體員工牢牢固確立立“質量是是企業的的生命“和“今天的的質量就就是明天天的市場場”的觀念念，每個個

30、員工通通過學習習，在理理解質量量方針和和目標的的基礎上上，能深刻認認識自己己在質量量管理體體系運行行中擔負負的責任任和作用用，并在在工作中中自覺貫貫徹執行行質量方方針，以以達到預預定的質質量目標標，從而而持續改改進本公公司預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料設計、生生產和服服務的過過程、產產品質量量，同時時確保：與公司預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料的的生產、性性質規模模相適應應；包括對滿足足顧客要要求和持持續改進進質量管管理體系系有效性性的承諾諾；提供制定和和評審質質量目標標的框架架；在公司內形形成文件件、付諸諸實施、予予以保持持，通過過內部溝溝通傳達達到全體體員工

31、，并并確保對對其理解解；在持續適宜宜性方面面得到定定期評審審；通過宣傳欄欄、圖片片、宣講講等方式式確保質質量方針針能為每每一個員員工所理理解并貫貫徹實施施。54策劃劃5411質量目目標商品混凝土土（砂漿漿）、外外加劑、灌漿料、水穩材料質量合格率100%；合同履行率率1000%；顧客滿意率率90%以上。公司的目標標是對本本公司質質量方針針的支撐撐。為了了實現本本公司的的目標，總總經理已已委托管管理者代代表在全全公司內內各部門門建立相相應的目目標，編編制 年度目目標分解解考核表表，通通過策劃劃識別實實現目標標所需的的具體活活動和資資源，并并通過每每年一次次的管理理評審來來評審目目標的實實現情況況。

32、5422質量管管理體系系策劃總經理對本本公司質質量管理理體系的的策劃作作出決策策后，授授權管理理者代表表開展質質量管理理體系的的策劃工工作，并并以此作作為輸入入，以滿滿足本公公司確定定的目標標以及本本手冊44.1條條款的要要求。要達到質量量目標，相相應的質質量管理理過程，確確定過程程的輸入入、輸出出，及所所需開展展的活動動；識別為實現現質量目目標所需需建立的的過程的的總體資資源配置置；有關對實現現質量目目標進行行定期檢檢查，以以提高質質量管理理體系的的有效性性和效率率，確保保持續改改進；策劃的輸出出應形成成文件（手手冊、程程序文件件等）。當本公司為為適應內內外部環環境變化化需調整整體系結結構時

33、，管管理者代代表在總總經理的的授權下下，對質質量管理理體系的的更改進進行策劃劃和實施施，作為為輸出，形形成手冊冊、程序序文件和和各類規規章、操操作規程程、檢驗驗文件，確確保本公公司質量量管理體體系在調調整時的的完整性性，并在在受控狀狀態下繼繼續保持持有效運運行。55職責責、權限限和溝通通5511職責和和權限5.5.11.1組織織結構上海寶鋼十十三冶錢錢潘建筑筑材料有有限公司司的質量量管理體體系機構構圖最高管理者最高管理者管理者代表、公司其它領導管理者代表、公司其它領導技術部技術部經營部辦 公 室綜 合修 理 廠一分公司灌漿修 理 廠一分公司灌漿料廠分 公 司建筑新材料分公司分 公 司嘉 定分

34、公 司富 錦 路分 公 司聯 水 路5.5.11.2按GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008標準準的要求求本公司司質量管管理體系系職能分分配如下下表所示示：職能體 部系 門要求總經理管理者綜合辦公室室經營部安全生產部部技術部各 單 位分公司、灌灌漿料廠廠修理廠辦公室物資部調度試驗室生產部營銷部運輸部4.1總要要求4.2.22質量手手冊4.2.33文件控控制4.2.44記錄控控制5管理職責責（5.155.6）6.1資源源提供6.2人力力資源6.3基礎礎設施6.4工作作環境7.1產品品實現的的策劃7.2.11與產品品有關的的要求的的確定7.2.22與產品品有關

35、的的要求的的評審7.2.33顧客溝溝通7.3設計計和開發發7.4.11采購過過程7.4.22采購信信息7.4.33采購產產品的驗驗證7.5.11生產和和服務的的提供7.5.22生產和和服務過過程的確確認7.5.33標識和和可追溯溯性7.5.44顧客財財產7.5.55產品防防護7.6監視視和測量量裝置的的控制8.1測量量、分析析和改進進總則8.2.11顧客滿滿意8.2.22內部審審核8.2.33過程的的監視和和測量8.2.44產品的的監視和和測量8.3不合合格品的的控制8.4數據據分析8.5改進進8.5.11持續8.5.22糾正措措施8.5.33預防措措施注： -主責責部門 -相關關部門5.5.

36、11.3對各各級管理理、執行行和驗證證人員的的作用、職職責和權權限做出出下述明明確規定定，并在在公司內內部進行行傳達，同同時最高高管理者者應為實實施與控控制質量量管理體體系提供供必要的的資源，包包括人力力資源、專專項技能能和技術術以及財財力資源源。總經理:1)制定、批批準和發發布公司司的質量量方針和和質量目目標；2)負責貫貫徹執行行國家有有關質量量的方針針、政策策、法律律、法規規，確保保產品質質量滿足足用戶的的需要，對對公司的的產品質質量全面面負責；3)確保公公司質量量管理體體系運行行所必要要資源的的提供；4)確保建建立、實實施和保保持一個個有效的的質量管管理體系系以實現現這些質質量目標標；5

37、)定期對對公司的的質量管管理體系系進行評評審（管管理評審審），并并授權能能勝任的的有資質質人員進進行內部部質量審審核，以以保證質質量體系系的有效效性、適適宜性和和充分性性；6)決定質質量管理理體系的的改進活活動；7)任命并并授權管管理者代代表負責責組織協協調、計計劃、指指導、督督促、檢檢查全公公司的質質量管理理工作； 8)管理體體系中的的其它職職責，詳詳見手冊冊中“質量職職能分配配表”。綜合辦公室室1）負責公公司人力力資源的的管理；2）管理體體系中的的其它職職責，詳詳見手冊冊中“質量職職能分配配表”；3）完成總總經理交交辦的其其它任務務。經營部1）負責公公司所有有顧客數數據庫的的建立和和管理；

38、2）負責采采購信息息的控制制和采購購過程的的監督；3）負責公公司銷售售合同評評審；4）管理體體系中的的其它職職責，詳詳見手冊冊中“質量職職能分配配表”；5）完成總總經理交交辦的其其它任務務 d.安全生生產部1）負責與與顧客溝溝通；2）負責生生產和服服務提供供過程的的監督；3）負責公公司顧客客滿意度度的調查查；4）負責全全公司基基礎設施施的配置置工作；5）管理體體系中的的其它職職責，詳詳見手冊冊中“質量職職能分配配表”；6）完成總總經理交交辦的其其它任務務。e.技術部部1）負責本本公司文文件的標標識、發發布、分分發、受受控、收收集、歸歸檔等工工作；2）負責記記錄的標標識、編編目、銷銷毀等管管理及

39、對對記錄的的檢查；3）負責公公司預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料等產品品的總體體策劃，并并對生產產和服務務過程進進行確認認；4）負責公公司內部部質量體體系審核核；5）負責公公司過程程的監視視和測量量工作；6）負責內內部溝通通并協助助總經理理開展管管理評審審工作；7）管理體體系中的的其它職職責，詳詳見手冊冊中“質量職職能分配配表”；8）完成總總經理交交辦的其其它任務務。f.各單位位1）辦公室室：負責責文件記記錄控制制和管理理； 2）物資部部：負責責采購控控制和顧顧客財產產的管理理以及產產品防護護工作；3）生產部部（調度度室）：負責生生產和服服務的提提供、標標識和可可追溯性性管理以

40、以及產品品防護；負責基基礎設施施管理及及糾正、預預防措施施的控制制；4）試驗室室：負責責工作環環境控制制、標識識和可追追溯性管管理、監監視和測測量裝置置的控制制、產品品的監視視和測量量、不合合格品的的管理以以及糾正正和預防防措施的的控制；5）運輸部部：負責責產品運運輸和防防護工作作；6）營銷部部：負責責公司銷銷售合同同的簽訂訂；7）修理廠廠：負責責車輛維維修保養養；8）管理體體系中的的其它職職責，詳詳見手冊冊中“質量職職能分配配表”；9）完成總總經理交交辦的其其它任務務。g.內部審審核員1）根據質質量管理理手冊和和程序文文件，編編制審核核檢查表表；2）根據審審核檢查查表實施施現場檢檢查。發發現

41、不合合格項時時，應經經責任部部門負責責人確認認，責成成和/或協助助責任部部門制定定相應糾糾正措施施，并認認可提出出的糾正正措施；3）參加審審核會議議，參與與總結工工作和糾糾正措施施跟蹤驗驗證工作作。h.試驗員員負責根據產產品要求求和檢驗驗規程實實施原材材料的進進貨檢驗驗和驗證證，過程程產品的的監視和和測量以以及最終終產品的的檢驗和和試驗。5522管理者者代表為確保全公公司質量量管理體體系的有有效運行行，總經經理任命命管理者者代表，規規定其主主要職責責為：確保按GBB/T1190001-220088標準要要求和本本公司管管理體系系文件，建建立、實實施和保保持體系系的有效效運行；向總經理報報告質量

42、量管理體體系運行行情況和和體系的的績效，包包括所需需的改進進；促進公司各各級管理理、執行行和驗證證人員形形成并保保持對滿滿足顧客客要求、重重要性的的意識；涉及質量管管理體系系方面有有關事宜宜的外部部聯絡；負責測量、數數據分析析和持續續改進的的總體工工作；負責質量管管理體系系過程的的監視與與測量；管理體系中中的其它它職責，詳詳見手冊冊中“質量職職能分配配表”；完成總經理理交辦的的其它任任務。5533內部溝溝通公司應確保保在不同同層次和和職能之之間就質質量管理理體系的的過程及及有效性性進行溝溝通，以以便及時時掌握質質量管理理體系的的運行情情況，確確保質量量管理體體系有效效運行；a）內部溝溝通可以以

43、采取各各種會議議、報告告、報表表、布告告欄、內內部刊物物及各種種媒體等等方式；b)主要內內容為： = 1 * GB2 混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料等產品品的質量量分析和和改進； = 2 * GB2 市場或或顧客的的信息，包包括投訴訴和抱怨怨的分析析、研究究相應的的改進措措施； = 3 * GB2 體系運運行中有有關問題題的協調調。56管理理評審5611總則總經理按管管理評審審計劃時時間表每每年進行行至少一一次的管管理評審審，以確確保其持持續適宜宜性、充充分性和和有效性性。評審審還將包包括充分分評價質質量方針針和目標標的實現現情況，以以及與本本公司為為適應內內外環境境變化尋尋求改進

44、進機會和和變更的的需要。5622管理評評審的輸輸入管理評審的的輸入包包括與以以下方面面有關的的當前業業績和改改進機會會：內部和/或或外部的的（第三三方）審審核結果果；顧客反饋信信息（表表揚/抱怨）；過程業績以以及產品品與服務務提供符符合性的的分析；預防和糾正正措施實實施情況況；對以往管理理評審跟跟蹤措施施的驗證證情況；變化的內、外外部環境境；持續改進的的建議。5633管理評評審的輸輸出管理評審的的輸出包包括以下下有關的的決定和和措施：指出對方針針、目標標以及管管理體系系的其它它要求（要要素）加加以修正正的可能能的需要要；質量管理體體系及其其過程有有效性的的改進決決策措施施；與顧客要求求有關的的

45、產品、過過程和服服務提供供的改進進和/或需求求；資源需求。5644管理評評審記錄錄管理評審最最終由綜綜合辦公公室形成成管理理評審報報告，并并根據報報告的要要求填寫寫管理理評審改改進措施施表，報報總經理理批準，并并由綜合合辦公室室保存評評審記錄錄和報告告。6資源管管理61資源源提供安全生產部部對預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水穩穩材料的的設計、生生產和服服務要求求所需的的資源及及時確定定并加以以提供，以以確保：實施、保持持管理體體系并持持續改進進其有效效性；增強顧客對對本公司司產品與與服務提提供的滿滿意程度度。62人力力資源6211總則綜合辦公室室根據各各部門崗崗位任職職人員所所需的教教育

46、、培培訓、技技能、經經驗和要要求以及及崗位的的重要性性，編制制崗位要要求，負負責配置置和/或招聘聘人員，確確保各崗位任任職人員員勝任其其在管理理體系中中承擔的的職責。6222能力、意意識和培培訓綜合辦公室室編制并并按崗位要要求規定，在在全公司司各部門門的配合合下（年年初各部部門填寫寫培訓訓申請表表）確確定各崗崗位的能能力和培培訓需求求，針對對確定的的培訓需需求形成成相應的的 年度度教育培培訓計劃劃，并并按計劃劃組織實實施。培培訓結束束后有相相應考核核/評價記記錄，形形成教教育培訓訓考核記記錄表，每每年年底底由綜合合辦公室室開展培培訓階段段性評價價工作。對對規定有有特殊要要求（包包括關鍵鍵過程、

47、特特殊工種種）的崗崗位，也也應保存存其教育育、培訓訓、技能能和經驗驗記錄，填填寫在員員工登記記表 上，具具體按記記錄控制制程序執執行各部門按規規定要求求加強對對所屬員員工質量量意識的的教育，使使全公司司每個員員工都能能認識到到：貫徹質量方方針、實實現質量量目標和和滿足管管理體系系要求的的重要性性；各自在實現現質量方方針以及及管理體體系要求求方面的的作用和和職責；各自承擔的的工作對對全公司司過程和和服務質質量的重重要影響響以及在在工作活活動中實實際的或或潛在的的重大影影響所帶帶來的績績效；偏離規定程程序的潛潛在后果果；改進個人業業績的好好處。63基礎礎設施在安全生產產部的統統籌安排排下，由由各單

48、位位生產部部負責，其其它部門門配合實實現全公公司基礎礎設施控控制所需需設施的的配置和和管理，包包括：辦公場所和和生產場場所以及及相應的的設施；預拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料的生產和和所需的的設備；其它支持性性服務（運運輸設備備等）。b.根據機機動車日日常保養養制度（運運輸部）和拌樓樓設備維維修保養養制度、攪攪拌機作作業指導導書（各各單位生生產部），建立生產設備的設備臺帳，施工設備檢修保養計劃表、施工設備檢修保養完成統計表（安全生產部）、設備檢查記錄、設備修理記錄等表式，確保公司內各種設施、設備的正常、安全運行，滿足預拌混凝土、外加劑、灌漿料、水穩材料設計、生產和服務過程的需要。

49、c.對上述述過程的的控制設設施設備備采購形形成物物資采購購呈批表表，對對于到期期需報廢廢或另需需處置的的設備設設施，填填寫報報廢申請請單。d.公司所所有的生生產運輸輸車輛由由各分公公司運輸輸部管理，駕駕駛員在在每次運運輸任務務執行前前、后都都應對車車輛進行行檢查和和維護、保保養，并并按規定定對車輛輛進行保保養，若若存在問問題應及及時進行行維修。所所有的車車輛管理理按相應應的車輛輛“使用說說明書”要求進進行并形形成車車輛運行行記錄。e.修理廠廠根據運運輸部車輛輛報修單單及車車輛保養養計劃對對車輛進進行修理理保養，形形成維維修記錄錄。64工作作環境由各單位試試驗室根根據產品品生產和和環境控控制規定

50、定要求，確確定實現現產品符符合性所所需的工工作環境境并進行行有效的的管理，確確保工作作環境明明亮、整整潔和適適宜，并并符合環環境控制制要求。本公司主要要控制的的工作環環境有：混凝土試塊塊養護室室水池溫溫度控制制在2002，相對對濕度995%以以上；水水泥試塊塊養護室室水池溫溫度控制制在2001范圍內內；砂漿漿試塊養養護室水水池溫度度控制在在203之間；混凝土成型型室溫度度控制在在205之間，水水泥成型型室溫度度控制在在202之間；水泥凈漿流流動度和和水泥砂砂漿工作作性能試試驗室的的溫度應應保持在在202、相對對濕度不不低于550%；檢驗、測試試現場環環境溫、濕濕度要求求按相應應產品的的國家標標

51、準執行行；砂、石等原原材料堆堆場防止止積水；拌樓操作室室保持整整潔、干干凈、溫溫度適宜宜；根據要求對對工作環環境的溫溫濕度進進行記錄錄；控制攪拌運運輸車在在運輸途途中的混混凝土灑灑漏。7產品實實現71產品品實現的的策劃7.1.11本公司司技術部部負責預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料的設計計、生產產并建立立相關的的生產和和服務控控制所需需的過程程，具體體策劃、實實施和監監視應包包括下述述內容：確定公司的的機構設設置（見見公司組組織結構構圖）；確定預拌混混凝土、外外加劑、灌灌漿料、水水穩材料料設計、生生產和服服務的生生產流程程（見公公司預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料

52、料生產前前期質量量管理過過程和預預拌混凝凝土、外外加劑、灌灌漿料、水水穩材料料生產質質量管理理過程控控制圖）；確定以過程程為基礎礎的管理理體系模模式（見見質量管管理體系系模式圖圖）；編制、執行行相應的的管理體體系文件件，并確確保這一一實現過過程的策策劃與全全公司的的管理體體系及其其它過程程要求相相一致。7.1.22在策劃劃預拌混混凝土、外外加劑、灌灌漿料、水水穩材料料設計、生生產和服服務實現現的過程程中，本本公司確確定了下下述方面面的輸出出內容：預拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料的設計計、生產產和服務務的質量量目標要要求（如如國家標標準、行行業標準準和地方方標準要要求等）；根據GB

53、/T1990011-20008標標準和本本公司預預拌混凝凝土、外外加劑、灌灌漿料、水水穩材料料的設計計、生產產和服務務要求建建立的過過程和文文件；為實現預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料的設計計、生產產和服務務提供所所需的資資源和設設施（詳詳見手冊冊第6章節）；預拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料的設計計、生產產和服務務所要求求的驗證證、確認認、監視視、檢驗驗和試驗驗活動，以以及預拌拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料的設計計、生產產和服務務接收準準則；為實現過程程及其產產品滿足足要求提提供證據據所需的的記錄（詳詳見本手手冊第44.2.4條款款）；對對于特定定產

54、品、項項目或合合同的管管理體系系的過程程（包括括新產品品實現過過程）和和資源進進行策劃劃，必要要時編制制相應的的質量量計劃，確確定輸出出內容。 質量計劃通通常包括括以下內內容：產品需達到到的質量量目標；b) 各過過程順序序及其相相互作用用的流程程圖（圖表）或描述述；項目在不同同階段職職責和權權限以及及資源分分配的具具體確定定；項目在不同同階段適適用的檢檢驗、試試驗、檢檢查和審審核大綱綱；e）采用的的具體程程序文件件和作業業指導書書或對其其引用，以以及對現現有體系系不足部部分的補補充描述述；f）質量計計劃更改改和完善善的控制制；g）達到質質量目標標的測量量方法；h）為達到到質量目目標必須須采取的

55、的其它措措施。72與顧顧客有關關的過程程7211與產品品有關的的要求的的確定a） 各單單位經營營部根據據對市場場或工程程項目的的了解，確確定顧客客對混凝凝土、外外加劑、灌灌漿料、水水穩材料料產品生生產服務務要求，包包括對交交付及交交付后活活動的要要求；b） 顧客客雖然沒沒有明示示，但規規定的用用途或已已知的預預期用途途所必需需的要求求及與產產品有關關的法律律法規要要求亦應應通過編編制的有有關文件件加以確確定；c）公司認認為有必必要的附附加要求求，應編編入相關關文件之之中。7222與產品品有關的的要求的的評審本公司對已已識別的的顧客要要求（包包括本公公司確定定的附加加要求），根根據預拌拌混凝土土

56、、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料設計、生生產和服服務的特特點，由由經營部部負責組組織實施施評審工工作，保保證在向向顧客做做出提供供預拌混混凝土、外外加劑、灌灌漿料、水水穩材料料設計、生生產和服服務的承承諾之前前進行，同同時還應應做到：預拌混凝土土、外加加劑、灌灌漿料、水水穩材料料設計、生生產和服服務所有有要求已已得到明明確規定定；與以前表述述不一致致的合同同或訂單單要求已已予以解解決；本公司有能能力滿足足規定的的要求；本公司在收收到顧客客要求（口口頭、電電話、信信函、傳傳真等）信信息時，經經營部將將根據顧顧客要求求和相關關規定以以及公司司供貨能能力情況況進行合合同評審審，5)不是現現買單項項

57、目，應應簽訂書書面合同同。由銷銷售員把把相關信信息填寫寫在合合同評審審記錄單單上，由由經營部部會同有有關部門門評審后后報主管管經理審審批后方方可簽訂訂書面合合同；特特殊情況況報總經經理審批批后方可可簽訂書書面合同同。b. 根據據記錄錄控制程程序保保存上述述評審記記錄。7233與顧客客及相關關方的溝溝通本公司通過過電話、傳傳真、信信函、現現場調查查、回訪訪顧客服服務，來來開展與與顧客的的溝通活活動，以以滿足顧顧客要求求。安全生產部部是顧客客及相關關方投訴訴處理主主管部門門。負責責收集投投訴信息息，及時時傳遞反反饋投訴訴信息，監監督投訴訴處理結結果。回訪顧客1）回訪形形式：依據工工程需要要或顧客客

58、要求進進行回訪訪。2）回訪組組織：安安全生產產部制定定回訪計計劃，下下達至各各單位。各單位根據下達的回訪計劃要求，組織對本單位負責的項目進行顧客回訪，不斷改進和提高產品和服務質量。3）回訪后后形成的的顧客回回訪記錄錄，由各各單位及及時將顧顧客回訪訪原件反反饋給公公司安全全生產部部。問題處理：對顧客客提出的的問題，由由歸口部部門報管管理者代代表，視視具體情情況，按按不同的的程序進進行解決決。服務效果驗驗證：顧客滿滿意評價價標準確確定為滿滿意、較較滿意、一一般、不不滿意四四個檔次次。安全生產部部根據回回訪存在在的問題題，提出出改進意意見，制定相相應的實實施措施施。顧客投訴1）安全生生產部接接到顧客

59、客及相關關方的意意見或投投訴，包包括通知知單、聯聯系單、函函件或來來談話及及電話記記錄等信信息，報報告管理理者代表表。2）安全生生產部根根據投訴訴具體內內容，及及時將投投訴信息息傳遞給給相關部部門。3） 職能能部門收收到安全全生產部部轉發的的顧客投投訴信息息后，根根據職能能和工作作程序對對顧客投投訴的問問題組織織處理。4）處理完完后，負負責處理理的部門門應將處處理結果果反饋給給安全生生產部，由由安全生生產部負負責將處處理結果果及時反反饋到投投訴方，以以滿足顧顧客方的的要求。73設計計和開發發7.3.11 設計和和開發策策劃組織應對產產品的設設計和開開發進行行策劃和和控制。在在進行設設計和開開發

60、策劃劃時，組組織應確確定：a.設計和和開發的的階段；b. 適合合于每個個設計和和開發階階段的評評審、驗驗證和確確認活動動；c. 設計計和開發發的職責責和權限限。組織應對參參與設計計和開發發的不同同小組之之間的接接口實施施管理，以以確保有有效的溝溝通，并并明確職職責分工工。隨著著設計和和開發的的進展，在在適當時時，策劃劃的輸出出應予以以更新。注：設計和和開發的的評審、驗驗證和確確認具有有不同的的目的，根根據產品品和組織織的具體體情況，可可單獨或或以任意意組合的的方式進進行并記記錄。7.3.22 設計和和開發輸輸入應確定與產產品要求求有關的的輸入，并并保持記記錄。這這些輸入入應包括括：a. 功能能