1、PAGE 第8頁 共8頁 文件標題內部質量管理體體系審核控制制程序編 寫 審 核文件編號 1 目的 通過過控制內部質質量審核過程程，驗證公司司的各項質量量活動和結果果是否符合計計劃的安排，確確保質量體系系運行的有效效性和適宜性性。2 適用用范圍 適用用于對本公司司內部質量體體系的審核。3 術語3.1 審核核：為獲得審審核證據并對對其進行客觀觀的評價，以以確保滿足審審核準則的程程度所進行的的系統的、獨獨立的并形成成文件的過程程。3.2 質量量管理體系：在質量方面面指揮和控制制組織的管理理體系。4 職責4.1 總經經理負責審批批“年度內審計計劃”。4.2 管理理者代表4.2.1 負負責組建內審審組

2、，任命審審核組長。4.2.2 負負責協調審核核過程、糾正正預防措施實實施過程中出出現的問題。4.3 總總經辦4.3.1 負負責編制“年度內審計計劃”、糾正和預預防措施實施施情況的匯總總分析報告和和糾正措施的的跟蹤驗證。4.3.2 審審核組長負責責選聘內審員員和編制“內審日程安安排”并按計劃組組織實施，形形成“內審報告”。4.3.3 內內審員負責收收集質量體系系運行方面的的信息，并根根據質量體系系的要求，對對其進行判斷斷和評價，開開具不合格報報告。4.3.5 被被審核部門根根據“內審日程安安排”接受審核、并并對在審核中中發現的問題題負責制訂糾糾正措施，報報管理者代表表審批后組織織實施、驗證證。5

3、 工作作程序5.1 內審審計劃：5.1.1 常常規內審在每每年十月份由由總經辦組織織編制“年度內審計計劃”，經管理者者代表審核，報報總經理批準后執執行。常規內內審每個部門門一年一次，且且覆蓋體系全全部要素。“年度內審計劃”包括審核核的目的、性性質、范圍、依依據和時間。5.1.2 當當出現下列情情況時；執行行非常規內審審。a、發生質量事事故或顧客有有重大投訴時時；b、面臨質量體體系審核時（第第二方和第三三方）；c、公司領導層層、隸屬關系系、內部組織織機構及產品品結構有較大大變動時；d、其他認為有有必要時。5.1.3 由由管理者代表表任命審核組組長，指定內內審員，成立立審核組。5.1.5 內內審員

4、必須具具備內審資格格，由管理者者代表委任并并與被審核部部門無直接責責任關系。5.2 內審審日程安排：5.2.1 審審核組長編制制“內審日程安安排”，內容包括括：審核的目目的、范圍、依依據、內審員員名單、審核部門及及進度安排，報報管理者代表表審批后，于于審核的前五五天下發到各各被審核部門門，被審核部部門對“內審日程安安排”有異議時，在在二日內提出出書面報告，由由審核組長與與被審核部門門負責人共同同協商后報管管理者代表批批準，對“內審日程安安排”進行適當調調整。5.2.2 審審核組長根據據“內審日程安安排”對內審員分分配任務，明明確職責，準準備審核所需需的資源。5.2.3 內內審員根據審審核要求編

5、制制“內審檢查表表”，報審核組組長審核。5.2.5 被被審核部門做做好接受審核核的準備工作作。5.3 審核核的實施5.3.1 首首次會議：a 與會會人員：總經經理、管理者者代表、管理理層、審核組組長、內審員員、被審核部部門負責人及及有關人員。b 會議議內容：審核核組長主持召召開首次會議議，介紹審核核的日程安排排，說明審核核的目的、范范圍和依據等等。5.3.2 現現場審核：內審員按“內審審日程安排”和“內審檢查表表”的要求，與與被審核部門門的陪同人員一起到審核現現場，收集體體系運行的客客觀證據。a、 若提供供的證據符合合標準和質量量體系文件要要求，則在“內審檢查表表”中打“”。以示合格。b、 若

6、提供供的證據不符符合標準和質質量體系文件件要求，則在在“內審檢查表表”中記錄下不不符合的事實實，并由被審審核部門負責責人簽字確認認。5.3.5 審審核組針對現現場審核中發發現的問題，確確定對哪些問問題作為不符符合項提出。5.3.5 內內審員根據確確定的不符合合事實，形成成“不合格項”，并由被審審核部門負責責人簽字確認認。5.3.6 內內審報告：由由審核組長編編寫，內容包包括：審核的的目的、范圍圍、依據、時時間、內審員名單、被審審核部門、審審核情況、“不合格項分分布表”及審核結論論意見。5.3.7 末末次會議：審審核結束后，由由審核組長主主持召開包括括管理者代表表、內審員、被被審核部門負責人及有

7、關關人員參加的的末次會議。重重申審核目的的、范圍和依依據，說明審審核的情況，宣讀“內審審報告”、“不合格項”和“不合格項分分布表”。提出審核核組的結論意意見，要求被審核部門門針對各自存存在的問題，分分析原因，制制訂糾正措施施。5.3.8 “內審報告”經管理者代代表審批后發發至各相關部部門。5.4 糾正正預防措施的的實施：被審審核部門應在在一周內，按按糾正和預預防措施控制制程序的要要求制定糾正措施施報管理者代代表審批后，組組織實施。5.5 糾正正預防措施的的驗證：總經經辦會同品管管部按糾正正和預防措施施控制程序組組織對被審核部門糾正措施施的跟蹤驗證證。5.6 每年年年底，由總總經辦會同品品管部根據“年度內審計計劃”及對公司各各部門、各要要素整個質量體系審核后后的完成情況況，進行一次次全面的分析析，編寫“年度內審分分析報告”和“糾正措施計劃劃完成在情況況匯總分析報報告”，報管理者者代表審批后后，為管理評評審提供依據據。5.7 內審審質量記錄由由總經辦妥善善保存，按質質量記錄控制制程序執行行。6 支持性性文件6.1 糾糾正和預防措措施控制程序序；6.2 質質量記錄控制制程序7 質量記記錄內審日程安排；內審報告；年度內審分分析報告；內內審檢查表；年度內審計