1、質量管理體系實施流程步驟涉及部門步驟說明系統操作1總經辦總裁總裁批準質量體體系文件；并并發布質量體體系實施日期期。技術質量量總監組織質質量管理體系系的實施2技術質量部質量量經理質量經理制定質質量體系實施施計劃,實施施計劃中要求求每一項有明明確的、詳細細的實施內容容、完成時間間、責任人，如如何進行考核核等；質量經經理制訂質量量體系文件發發放范圍及發發放清單。3技術質量部質量量經理質量經理將質量量體系實施計計劃、體系文文件發放范圍圍、體系文件件發放清單提提交總經理審審批。4技術質量部總經經理總經理審核、批批準實施計劃劃、發放范圍圍、清單；如總經理審批不不通過，則將將二級發放文文件范圍和清清單返回質

2、量量經理處，重重新制定后由由總經理審批批如總經理審審批不通過，則則將二級發放放文件范圍和和清單返回質質量經理處，重重新制定。5技術質量部文檔檔管理員文件管理人員將將體系文件按按發放范圍進進行復制，并并且對已復制制的文件進行行認真核對，確確保無差錯5.1技術質量部文檔檔管理員文件管理人員將將體系文件按按發放范圍發發放至各部門門，并做好發發放記錄；5.2技術質量部文檔檔管理員文件管理人員將將原本文件存存檔。6生產部 物資管管理部采購部部 銷售部部 網絡工程程部中央研究究院等各部門總經理組組織內部員工工對體系文件件進行宣傳，同同時根據人員員的不同層次次進行質量體體系文件培訓訓7技術質量部質量量經理質

3、量經理協助各各部門總經理理對體系文件件進行宣貫和和培訓。71技術質量部質量量經理質量經理協助培培訓中心對各各部門總經理理進行體系文文件實施培訓訓。73技術質量部質量量經理質量經理協助各各部門總經理理做好分層培培訓準備和分分層培訓8生產部 物資管管理部采購部部 銷售部部 網絡工程程部中央研究究院等各部門質量經理理根據公司總總體實施計劃劃，制定本部部門實施計劃劃，實施計劃劃中要求每一一項有明確的的、詳細的實實施內容、完完成時間、責責任人，如何何進行考核等等；質量經理理根據本部門門體系實施需需要制定二級級發放范圍各各清單。9各部門總經理對對二級發放文文件范圍各清清單進行審批批；如總經理理審批不通過過

4、，則將二級級發放文件范范圍和清單返返回質量經理理處，重新制制定后再由總總經理審批。10文件管理人員將將質量體系文文件按發放范范圍進行復制制，并且對已已復制的文件件進行認真核核對，確保無無差錯。10.1文件管理人員將將體系文件按按發放范圍發發放至各部門門，并做好發發放記錄；10文件管理人員將將原本質量體體系文件存檔檔。11各部門質量經理理組織實施質質量管理體系系111技術質量部質量量經理質量經理將實施施計劃根據內內部、時間要要求、進行分分解112技術質量部質量量經理質量經理將實施施過程各項工工作落實到責責任人。113技術質量部質量量經理質量經理督促各各責任人嚴格格按質量體系系文件操作114技術質

5、量部質量量經理質量經理督促各各責任人做好好體系實施中中各項記錄，并并進行檢查。115技術質量部質量量經理質量經理監控質質量體系實施施情況，發現現偏差，及時時進行修正。116生產部 物資管管理部采購部部 銷售部 網絡工程部部中央研究院院等與公司技術質量量部保持密切切的聯系，及及時通報實施施情況，與公公司保持同步步。117各部門質量經理理總結實施經經驗，對實施施過程中出現現的不符合現現象采取糾正正和預防措施施，并進行跟跟蹤。12技術質量部質量經理協助各各部門質量經經理實施質量量管理體系121技術質量部質量量經理實施過程中出現現任何偏差，質質量經理必須須與各部門質質量經理共同同分析原因，采采取措施，

6、進進行修正。122技術質量部質量量經理質量經理檢查各各部門實施計計劃，保持各各部門實施質質量管理體系系的同步進行行123技術質量部質量量經理質量經理按計劃劃規定對實施施現場進行檢檢查，發現不不符合時，協協助各部門質質量經理分析析原因，采取取糾正和預防防措施13生產部 物資管管理部采購部部 網絡工程程部中央研究究院等質量經理監督體體系實施過程程并協助部門門質量經理對對體系實施過過程進行檢查查131質量經理對體系系實施的每一一個環節進行行不定期的監監督檢查，并并做好記錄132在監督檢查中發發現不符合時時，協助該部部門進行及時時處理外，并并向全公司進進行通報，使使其他部門引引起注意，采采取預防措施施

7、。133各部門質量經理理進行檢查、審審核時，除配配合檢查外，還還需給于必要要的業務指導導。134技術質量部質量量經理各部門在檢查中中發現不符合合時，質量經經理要會同各各部門進行現現場分析，采采取糾正措施施，并協助對對措施有效性性的跟蹤。141技術質量部質量量經理體系正常運行44個月后質量量經理可組織織內部質量審審核。142技術質量部質量量經理 內審審員由質量經理選用用具有內審員員資格的員工工實施內部質質量審核工作作。143技術質量部內審審小組內部質量審核小小組按內部質質量審核流程程進行內部質質量審核。144技術質量部內部部質量審核小小組內部質量審核結結束后組織對對審核結果的的評價，對不不符合項

8、提出出糾正措施要要求，責成相相關部門糾正正145技術質量部內部部質量審核小小組內部質量審核小小組將內部質質量審核報告告送交技術質質量部有質量量經理進行審審核。15技術質量部質量量經理質量經理對內部部質量審核小小組上報的各各部門內部質質量審核報告告進行審核并并出據意見.151技術質量部質量量經理質量經理根據各各部門內部質質量審核報告告判斷各部門門內部質量審審核情況是否否真實反映該該部門體系實實施情況。152技術質量部技術術經理技術質量部技術術經理檢查文文件的規范與與有效性153技術質量部質量量經理質量經理判斷所所發現的不符符合項是否已已采取了糾正正措施及糾正正措施是否恰恰當。154技術質量部質量

9、量經理質量經理確認各各部門的內部部質量審核有有效的同時向向技術質量總總監提出組織織公司內部質質量審核要求求，并首先提提交技術質量量部總經理審審批。16技術質量部總經經理技術質量部總經經理對質量經經理提交的內內部質量審核核要求進行審審批161技術質量總監如同技術質量部部總經理同意意質量經理提提交的內部質質量審核要求求，報技術質質量總監批準準。162技術質量總監如果技術質量部部總經理不同同意，則返回回質量經理17總經辦技術質量總監審審核公司內部部質量審核要要求后批準171總經辦如果總裁批準，由由審核經理組組織公司內部部質量審核172總經辦總裁如果總裁不批準準，返回技術術質量部總經經理處18技術質量部審核核經理審核經理籌建審審核小組，確確定小組人數數、組長19技術質量部內審審小組組長內部質量審核小小組組長根據據內部質量審審核標準和資資格選用審核核員19.1技術質量部總經經理審核小組和審核核員選定后由由質量經理進進行審查，報報總經理審批批20技術質量部總經經理總經理對審核組組成員進行審審批 如果批批準審核組成成立并開展工工作,如果不不批