1、 - 11 - 機電備品備件管理實施細則（暫行）第一章 總則第一條 為了規(guī)范xx公司機電系統(tǒng)的維護維修管理，保證機電系統(tǒng)日常維護維修所需設(shè)備及材料符合要求，保障機電備品備件及時供應(yīng)，確保機電設(shè)備正常運行。根據(jù)集團公司公路運營公司機電備品備件管理暫行辦法，結(jié)合 公司實際情況，特制定本實施細則。第二條 本實施細則適用于xx公司機電設(shè)備備品備件管理工作。第二章 管理職責第三條 公司負責貫徹落實運營公司機電備品備件管理辦法。第四條 公司負責本路段的機電備品備件的申購工作及現(xiàn)場管理工作。第三章 管理規(guī)定第六條 公司結(jié)合本路段機電運行維護維修需要，于每年12月底擬定次年機電備品備件采購計劃及預(yù)算，并上報運

2、營公司審批，參見附件備品備件管理流程圖。第七條備品備件的采購分為計劃采購、批量采購、應(yīng)急搶修采購和零星采購（2000元以下輔材備件）等四種方式。其中，應(yīng)急搶修采購和零星采購（2000元以下輔材備件）由公司申請采購，并上報運營公司批準后，由公司按照運營公司采購管理辦法執(zhí)行。第八條 驗收及入庫管理（一）備品備件到貨應(yīng)及時進行入庫驗收，驗收工作由公司機電管理人員負責組織，備品備件管理人員、供貨商共同參加。（二）驗收分為三項：1、數(shù)量驗收包括生產(chǎn)廠商、型號和件數(shù)等。2、質(zhì)量驗收包括產(chǎn)品外觀、技術(shù)性能和技術(shù)參數(shù)等。3、資料驗收包括申報購置審批材料、采購合同文件、技術(shù)資料、合格證、貨運單等。（三）涉及簽訂

3、合同采購的機電備品備件，應(yīng)嚴格按照合同條款履行書面驗收手續(xù)驗收合格后，對所購置設(shè)備逐項登記入庫。其中，驗收不合格的備品備件，公司應(yīng)及時通知采購人員，并協(xié)助采購人員辦理退、換貨及后續(xù)手續(xù)。（四）為防止資產(chǎn)流失，用于機電系統(tǒng)維護維修管理的所有備品備件，公司都必須辦理入、出庫手續(xù)，嚴禁不入庫直接移交，必須建立機電備品備件管理臺賬。（五）對未簽訂合同的設(shè)備材料采購，也應(yīng)當履行驗收程序，驗收合格后入庫。第九條 存放管理（一）公司應(yīng)設(shè)置機電備品備件專用倉庫，并指派專人管理，建立健全備品備件臺賬，對備品備件的購入日期、廠家（技術(shù)員聯(lián)系方式）、價格、規(guī)格、入庫數(shù)量、出庫數(shù)量、結(jié)存數(shù)量、使用地點、維修記錄等信息

4、進行登記。（二）各類入庫存放的機電備品備件，應(yīng)按照機電設(shè)備類別分類放置，并有明顯標識，便于取放，并分類建立賬冊，可分為供電系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、收費系統(tǒng)、通信系統(tǒng)、工具、材料等。（三）公司定期組織打掃庫房衛(wèi)生，確保設(shè)備整潔，物品擺放整齊，確保備品備件的安全保管。預(yù)防內(nèi)容包括：防火、防盜、防銹、防腐、防霉、防鼠、防塵、防爆等。第十條 出庫管理（一）公司按照機電設(shè)備使用數(shù)量，結(jié)合實際所需進行備品備件出庫管理，備件領(lǐng)取人應(yīng)填寫機電系統(tǒng)備品備件出庫登記表、機電系統(tǒng)備品備件領(lǐng)用申請單，按照管理流程進行出庫。（二）當領(lǐng)用的備件作為測試或更換在用故障件時，領(lǐng)用時需將更換下的故障件交回備品備件管理人員，故障件進入送

5、修流程。（三）涉及固定資產(chǎn)的，還應(yīng)按照運營公司資產(chǎn)及財務(wù)管理相關(guān)規(guī)定，辦理固定資產(chǎn)手續(xù)。第十一條 盤存（一）公司每月對入出庫的機電備品備件庫存情況、使用情況進行盤存，填寫20*年*月份備品備件盤存表并存檔；每季度對所有機電備品備件進行匯總并填寫*季度備品備件統(tǒng)計表存檔，統(tǒng)計物品的增減情況。（二）每季度末，由公司負責財務(wù)的人員及機電管理人員共同進行備品備件庫的盤點、檢查。季度盤點數(shù)據(jù)結(jié)果可作為年度計劃調(diào)整或備品備件年采購計劃的擬定依據(jù)。第十二條 檢查公司按照運營公司要求對備品備件管理情況進行檢查，檢查內(nèi)容包括各備品備件管理實施細則的制定、備件備品崗位的落實情況，現(xiàn)場庫房備品備件實物與臺賬數(shù)據(jù)是否

6、一致，備件的存放現(xiàn)場是否符合規(guī)范要求等，檢查結(jié)果將納入相關(guān)管理人員考核評比。第四章 附則第十三條 本細則由xx公司運營管理部負責解釋。第十四條 本細則自發(fā)布之日起執(zhí)行。 附件：1. 公司備品備件管理流程圖2. 公司20*年*月份備品備件盤存表3. 公司20*年第*季度備品備件盤存表4. 公司機電系統(tǒng)備品備件入庫登記表5. 公司機電系統(tǒng)備品備件出庫登記表 6. 公司機電系統(tǒng)備品備件領(lǐng)用申請單附件1 公司備品備件管理流程圖備品備件管理流程圖計劃采 購 機電維護單位公司運營運營公司輸出備件需求備件需求開始備件采購計劃修訂開始備件采購計劃修訂提出并審核采購計劃，按OA流程申報提出并審核采購計劃，按OA

7、流程申報 不通過 通過 計劃審核計劃審核備件清單備件清單備件入庫備件領(lǐng)用壞件返庫修復(fù)確認核備件領(lǐng)用壞件返庫修復(fù)確認核驗收壞件維修驗收壞件維修備件入庫 通過備件入庫庫存管理庫存管理不通過返廠退換返廠退換入庫單入庫單備件出庫臨時采購臨時采購否領(lǐng)用流程庫存充足領(lǐng)用流程庫存充足 是調(diào)撥申請出庫單調(diào)撥申請出庫單審核審核備件盤點結(jié)束備件盤點備件調(diào)撥結(jié)束備件盤點備件調(diào)撥通過備件臺賬備件臺賬附件2 公司20*年*月份備品備件盤存表單位： 盤存日期：名稱型號、規(guī)格上月結(jié)存數(shù)量本月入庫數(shù)量本月出庫數(shù)量本月結(jié)存數(shù)量備注負責人： 管理員：附件3 公司20*年第*季度備品備件盤存表單位： 系統(tǒng)：監(jiān)控、通信、收費、供配電 、隧道機電 盤存日期：名稱型號、規(guī)格上月結(jié)存數(shù)量本月入庫數(shù)量本月出庫數(shù)量本月結(jié)存數(shù)量備注負責人： 管理員：附件4 公司機電系統(tǒng)備品備件入庫登記表單位：第年物品名稱規(guī)格型號入庫數(shù)量庫存數(shù)量單位經(jīng)手人備注月日好壞好壞負責人：管理員：附件5 公司機電系統(tǒng)備品備件出庫登記表單位：第頁年物品名稱規(guī)格型號出庫數(shù)量庫存數(shù)量單位經(jīng)手人備注月日好壞好壞負責人：管理員：附件6 公司機電系統(tǒng)備品備件領(lǐng)用申請單請領(lǐng)單位： 請領(lǐng)日期： 年 月 日物品名稱型 號數(shù) 量請領(lǐng)事由負責人