1、 質資源的需求,進一步規范物資采購流程，加強與各部門間的配合，特制定本制 制訂出總的材料計劃制訂出總的材料計劃項目部根據工程進度計劃項目部根據工程進度計劃項目材料存檔 項目材料存檔 督3. 材料需求計劃單及其提報規定施工班組根據每月的產值做出材料計劃項目部審核片區項目經理審核片區項目經理審核工程部經理審核工程部經理審核分管領導審核分管領導審核采購部詢價采購采購部詢價采購材料需求計劃單應按照要素填完整、清晰,由公司領導審核后交采購部門采購； 請購部門在提報計劃單是應要求采購部簽字接收人請購部門備份； 檔也需一并提交; 得同意后提報采購部門，簽字確認手續后補.；計劃單的更改應以書面形式由公司領導簽

2、字后報采購部。4. 公司物資材料需求計劃單的提報部門 公司各部門專用的物資由各部門自行提報.二. 材料計劃單的接收及分發規定 購單是否經過公司領導審批； 接收計劃單時應遵循無計劃不采購,名稱規格等不完整清晰不采購，圖紙及技術資料不全不采購,庫存足夠的物資不采購的原則；應有物資管理人員核查請購物資是否有庫存的簽核; 對于不符合規定和撤銷的計劃物資應及時通知請購部門。 對于請購單采購部應按照人員分工和崗位職責進行分工處理； 對于緊急請購項目應優先處理; 無法于請購部門需求日期辦妥的應通知請購部門； 重要的項目采購前應征求公司相關領導的建議.3. 采購周期的規定）： 4。防火卷簾:現場通知量尺寸供應

3、商最晚第三天到場，量好尺寸后生產周期是25天. 請購部門應按照以上規定的時間提前提報請購單采購部如未能按時完成采購任務時應向 領導說明原因；但遇到緊急采購應匯報公司領導采取快速優先采購的策略。 1。 詢價前應認真審閱請購單的品名、規格、數量、名稱，了解圖紙及其技術要求，遇到 問題應及時的與請購部門溝通;2。 屬于相同類型或屬性近似的產品應整理、歸類集中打包采購； 4。 所有采購項目上必須向生產廠家或服務商直接詢價,原則能不通過其代理或各種中介 5。 對于請購部門需求的物資或設備如有成本較低的替代品可以推薦采購替代品； 6。 詢價時對于相同規格和技術要求應對不同品牌進行詢價；7。 在詢價時遇到特

4、殊情況應書面報請公司領導批示。 1。 對廠商的供應能力，交貨時間及產品或服務質量進行確認;2。 對于合格供應商的價格水平進行市場分析，是否其他廠商的價格最低，所報價格的綜 合條件更加突出;3。 收到供應單位第一次報價后應向公司領導匯報情況,設定議價目標或理想中標價格。4。 重要項目應通過一定的方法對于目標單位的實力，資質進行驗證和審查，如通過進行 實地考察了解供應商的各方面的實力等;5。 參考目標價格與擬合作單位進行價格及條件的進一步談判。 2。 比價、議價結果匯總應按照比價單的格式完整列出報價、付款方式及其他價格條件、 列出擬選用單位及選用理由，按照一定順序逐一審核；3. 如比價、議價結果未

5、通過公司領導審核應進行修改或重新處理。 1。 合同:是當事人或當事雙方之間設立、變更、終止民事關系的協議。依法成立的合同, 受法律保護。廣義合同指所有法律部門中確定權利、義務關系的協議。 合同正文應包含的要素 2) 采購物品/項目的名稱、規格、數量、單價、總價及合同總額,清單、技術文件與確 4) 合同總額應含稅，特殊情況應注明； 7) 質量保證期; 合同簽訂及其規定1) 如涉及到技術問題及公司機密的，注意保密責任；2) 擬定合同條款時一定要將各種風險降低到最低;3) 為防止合同工程量追加或追加無依據，打包采購時要求供貨方提供分項報價清單；4) 遇貨物訂購數量較大且價格較大或難清點的情況時務必請

6、廠商派代表來場協助清5) 質保期一定要明確從什么時候開始并應盡量要求廠商延長產品保質期; 7) 與初次合作的單位合作時，應少付預付款或不付預付款； 9) 比價匯總表巡簽完畢后方可進行合同的簽訂工作;10) 合同簽訂審查通過后應由公司領導簽字，加蓋公司合同章方可生效； 七. 付款及合同執行 按照進度付款的采購項目必須確保質檢合格方可付款； 按照貴公司規定和合同約定達到付款條件的合同在付款時應填寫付款申請單,經審 財務部門在接到付款審批單后應按合同規定付款，以免影響合同的執行和供貨周期,遇特殊情況延期付款的應及時通知采購部并匯報公司領導。 采購部應及時提出建議或補救措施，并及時通知請購部門及公司領導； 已簽訂的合同在執行期間,應及時掌握合作單位對于合同義務和責任的履行情況，跟蹤并督促其保質保量,按時履約； 合同在履行期間應按照上方約定嚴格執行合同,遇未盡事宜應及時協商并簽訂補充合同.項目部根據工程的整體計項