1、一、 總則為了了更好的的對公司司產品進進行宣傳傳、推廣廣、銷售售以及進進一步提提升公司司的形象象，提高高銷售工工作的效效率，特特制定本本流程與與制度。所有的的銷售員員及相關關人員均均應以本本流程與與制度為為依據開開展工作作。銷售售部經理理對所屬屬銷售員員進行考考核和管管理。銷售售部經理理職責1、 對銷銷售任務務的完成成情況負負責。2、 對回回款率的的完成情情況負責責。3、 對本本部門員員工制度度執行情情況負責責。隨時時對部門門員工進進行監督督和指導導，向公公司提出出對員工工的懲罰罰和獎勵勵建議。4、 對本本部門員員工的專專業知識識培訓負負責。每每周定期期對過去去一周所所發生的的重點業業務及技技

2、術問題題組織大大家進行行討論和和學習。5、 對本本部門辦辦公設備備和車輛輛的使用用及管理理負責。責任到到人，發發現問題題及時向向公司主主管領導導提出獎獎懲建議議。6、 負責責制定年年度工作作計劃、月度工工作計劃劃、周工工作計劃劃、日工工作計劃劃，并負負責監督督計劃的的執行及及完成情情況。如如在具體體執行過過程中遇遇特殊情情況需變變更計劃劃的應及及時向公公司主管管領導提提出建議議。7、 對本本部門工工作嚴格格負責，及時處處理工作作中出現現的任何何問題，協調與與各部門門的工作作關系，對重大大問題及及時向公公司主管管領導匯匯報。對對本部門門各員工工出現的的所有問問題負有有連帶責責任。二、 銷售售部工

3、作作流程1、拜訪新新客戶與與回訪老老客戶流流程1）銷售員員按照銷銷售考核核指標自自行設計計和計劃劃個人月月、周和和每天的的客戶拜拜訪計劃劃以及書書面記錄錄每天工工作日志志2）銷售員員在每周周六上午午的工作作例會上上向銷售售部經理理匯報下下周的客客戶拜訪訪重點計計劃情況況，并接接受銷售售部經理理的指導導，并最最終確定定下周客客戶拜訪訪與回訪訪的重點點3）銷售員員按照客客戶拜訪訪計劃對對客戶進進行拜訪訪與回訪訪4）在（拜拜訪與回回訪結束束后，應應將相關關信息如如實記錄錄并正確確填寫目標客客戶基本本信息情情況統計計表5）銷售員員在每周周六上午午的工作作例會上上將拜訪訪與回訪訪信息向向銷售部部經理匯匯

4、報6）銷售部部經理對對銷售員員的工作作予以指指導和安安排2、產品報報價、投投標的流流程此項項流程主主要針對對外協產產品及政政府農業業管理部部門統采采的產品品1）銷售員員在得到到用戶詢詢價或招招標的信信息后第第一時間間向部門門經理匯匯報，由由部門經經理決定定是否參參加比價價或投標標（重大大比價或或投標需需向公司司領導請請示）2）對用戶戶的詢價價書或招招標信息息進行整整理（必必要時由由采購部部和技術術部協助助）3）技術部部對疑難難產品的的型號、技術參參數進行行協助和和支持4）采購部部對重點點產品的的原材料料采購價價格及交交貨期進進行調研研）銷售部部經理對對最終報報價或標標書進行行審核（重大比比價或

5、投投標需向向公司領領導請示示）確認認后方可可進行打打印）制作出出正規的的報價單單或投標標書，裝裝訂成冊冊蓋章后后發出參參加比價價或投標標、商務談談判與簽簽訂合同同的流程程1）銷售員員在給客客戶報價價或投標標后，根根據實際際情況可可進行商商務談判判2）銷售員員在與客客戶商務務談判的的過程中中應及時時向銷售售部經理理通報相相關情況況（重大大合同需需向公司司領導請請示）3）與原報報價或投投標文件件發生偏偏離的任任何技術術和商務務條款需需經銷售售部經理理或公司司領導再再次確認認4）待銷售售部經理理或公司司領導將將所有問問題均確確認后方方可簽訂訂銷售合合同5）正式銷售合合同經經銷售部部經理確確認后由由銷

6、售內內勤于當當日保管管存檔6）對于因因客戶原原因無法法簽訂正正式銷銷售合同同或客客戶電話話/傳真真通知訂訂貨的必必須由銷銷售部經經理（必必要時向向公司領領導請示示）確認認后方可可執行4、發發貨流程程1）銷售員員或分部部銷售內內勤根據據銷售售合同填寫需貨申申請單2）需貨貨申請單單經分分部經理理審核確確認后上上報銷售售部3）由銷售售部經理理審核銷售合合同及及需貨貨申請單單3）由銷售售內勤根根據銷售售部經理理審核的的需貨貨申請單單開具具銷售售出庫單單并將將第二聯聯交與庫庫管4）庫管辦辦理出庫庫手續5）將客戶戶簽字的的客戶戶確認單單交銷銷售內勤勤存檔5、回款流流程1）銷售員員催款2）銷售員員填寫收收款

7、申請請單3）銷售部部和財務務部確認認4）反饋給給客戶5）客戶回回款6、開票流流程1）銷售員員填寫開開票申請請單2）銷售部部審核3）財務部部開票4）交客戶戶簽收7、售后服服務流程程1）接客戶戶售后服服務申請請，由銷銷售部經經理確認認2）銷售內內勤填寫寫售后后服務申申請表后發給給技術部部3）技術部部和客戶戶溝通4）技術部部將服務務狀況、處理結結果反饋饋給銷售售部經理理及內勤勤5）銷售內內勤與所所屬銷售售員進行行內部溝溝通8、退貨（換貨）流程1）客戶提提出申請請，由銷銷售員報報銷售分分部經理理確認2）由銷售售員核對對欲退貨貨（換貨貨）產品品的品名名、規格格、數量量3）由銷售售員配合合技術部部鑒定退退

8、貨（換換貨）產產品的真真偽4）由銷售售分部將將核實無無誤后的的退貨貨詳單即紅字字的（需需貨申請請單）報報銷售部部經理審審核5）由銷售售內勤根根據審核核的退退貨詳單單開具具紅票的的銷售售出庫單單并將將第二聯聯交與庫庫管6）庫管辦辦理退貨貨（換貨貨）手續續三、銷售部部管理制制度1、對所轄轄區域內內所有經經銷商的的經營情情況、終終端用戶戶情況、競爭對對手的產產品結構構及銷售售狀況以以及當地地市場情情況等信信息，銷銷售員必必須了如如指掌2、銷售員員不能私私自收取取經銷商商貨款，若遇特特殊情況況必須收收取的應應及時將將該款項項匯回公公司3、銷售人人員在工工作推進進過程中中產生的的銷售費費用需事事先向銷銷

9、售部經經理請示示4、銷售員員不得擅擅自超越越常規與與客戶進進行商務務談判，超越常常規的條條款與價價格應事事先征得得銷售部部經理的的同意，并由銷銷售部經經理指導導談判的的過程5、對于任任何客戶戶提出的的特殊費費用（如如市場促促銷費用用、臨時時雇傭人人員等費費用）要要求必須須在征得得銷售部部經理同同意的情情況下方方可承諾諾6、特殊費費用的支支付到底底采用何何種形式式必須向向公司領領導請示示后方可可執行，違反規規定造成成損失的的，由責責任人賠賠償損失失7、正式銷售合合同形形成后，若無正正當理由由銷售內內勤應在在一個工工作日內內組織發發貨8、銷售內內勤開出出的銷銷售出庫庫單內內容要詳詳細、準準確。因因

10、開票內內容不正正確或錯錯誤而造造成損失失的，由由銷售內內勤承擔擔責任9、銷售內內勤對用用戶的收收貨憑證證或發貨貨憑證要要妥善保保存，不不得遺失失。對送送給用戶戶的發票票及取回回的支票票、匯票票要登記記鑒收。與用戶戶的所有有往來合合同、賬賬目、清清單均應應分類整整理保存存，銷售售員不得得私自保保管。100、所有有的出庫庫申請及及開票申申請銷售售內勤要要及時存存檔111、銷售售內勤應應每日向向財務部部了解回回款情況況，及時時處理回回款過程程中發現現的問題題，杜絕絕錯帳、壞帳的的發生122、對于于收到的的支票、承兌匯匯票、銀銀行匯票票銷售內內勤要在在當日將將相關票票據交財財務部簽簽收133、銷售售員

11、應在在每年的的6月底底和122月底與與客戶核核對往來來賬目，并將結結果報告告銷售部部經理，并通報報公司財財務部144、對于于不能解解決的現現場售后后服務問問題，銷銷售員應應及時向向銷售部部經理匯匯報，由由銷售部部經理向向公司主主管領導導申請協協調解決決15、銷銷售內勤勤每月55日前，將本部部門上一一月的所所有銷銷售合同同原件件編號整整理成冊冊166、銷售售部必須須按公司司要求及及時準確確上報以以下各種種報表1）周工作作計劃表表2）月工作作計劃表表3）銷售情情況周統統計表4）銷售情情況月統統計表5）銷售員員工作周周統計表表6）銷售員員工作月月統計表表7）市場狀狀況周統統計表8）市場狀狀況月統統計

12、表9）經銷商商進貨情情況統計計表100）區域域銷售情情況統計計表111）每月月經銷商商管理匯匯總表122）目目標客戶戶基本信信息情況況統計表表177、違反反上述規規章制度度，視情情節罰款款101000元一、 總則則為了了更好的的對公司司產品進進行宣傳傳、推廣廣、銷售售以及進進一步提提升公司司的形象象，提高高銷售工工作的效效率，特特制定本本流程與與制度。所有的的銷售員員及相關關人員均均應以本本流程與與制度為為依據開開展工作作。銷售售部經理理對所屬屬銷售員員進行考考核和管管理。銷售售部經理理職責1、 對銷銷售任務務的完成成情況負負責。2、 對回回款率的的完成情情況負責責。3、 對本本部門員員工制度

13、度執行情情況負責責。隨時時對部門門員工進進行監督督和指導導，向公公司提出出對員工工的懲罰罰和獎勵勵建議。4、 對本本部門員員工的專專業知識識培訓負負責。每每周定期期對過去去一周所所發生的的重點業業務及技技術問題題組織大大家進行行討論和和學習。5、 對本本部門辦辦公設備備和車輛輛的使用用及管理理負責。責任到到人，發發現問題題及時向向公司主主管領導導提出獎獎懲建議議。6、 負責責制定年年度工作作計劃、月度工工作計劃劃、周工工作計劃劃、日工工作計劃劃，并負負責監督督計劃的的執行及及完成情情況。如如在具體體執行過過程中遇遇特殊情情況需變變更計劃劃的應及及時向公公司主管管領導提提出建議議。7、 對本本部

14、門工工作嚴格格負責，及時處處理工作作中出現現的任何何問題，協調與與各部門門的工作作關系，對重大大問題及及時向公公司主管管領導匯匯報。對對本部門門各員工工出現的的所有問問題負有有連帶責責任。二、 銷售售部工作作流程1、拜訪新新客戶與與回訪老老客戶流流程1）銷售員員按照銷銷售考核核指標自自行設計計和計劃劃個人月月、周和和每天的的客戶拜拜訪計劃劃以及書書面記錄錄每天工工作日志志2）銷售員員在每周周六上午午的工作作例會上上向銷售售部經理理匯報下下周的客客戶拜訪訪重點計計劃情況況，并接接受銷售售部經理理的指導導，并最最終確定定下周客客戶拜訪訪與回訪訪的重點點3）銷售員員按照客客戶拜訪訪計劃對對客戶進進行

15、拜訪訪與回訪訪4）在拜訪訪與回訪訪結束后后，應將將相關信信息如實實記錄并并正確填填寫目目標客戶戶基本信信息情況況統計表表5）銷售員員在每周周六上午午的工作作例會上上將拜訪訪與回訪訪信息向向銷售部部經理匯匯報6）銷售部部經理對對銷售員員的工作作予以指指導和安安排2、產品報報價、投投標的流流程此項項流程主主要針對對外協產產品及政政府農業業管理部部門統采采的產品品1）銷售員員在得到到用戶詢詢價或招招標的信信息后第第一時間間向部門門經理匯匯報，由由部門經經理決定定是否參參加比價價或投標標（重大大比價或或投標需需向公司司領導請請示）2）對用戶戶的詢價價書或招招標信息息進行整整理（必必要時由由采購部部和技

16、術術部協助助）3）技術部部對疑難難產品的的型號、技術參參數進行行協助和和支持4）采購部部對重點點產品的的原材料料采購價價格及交交貨期進進行調研研）銷售部部經理對對最終報報價或標標書進行行審核（重大比比價或投投標需向向公司領領導請示示）確認認后方可可進行打打?。┲谱鞒龀稣幍牡膱髢r單單或投標標書，裝裝訂成冊冊蓋章后后發出參參加比價價或投標標、商務務談判與與簽訂合合同的流流程1）銷售員員在給客客戶報價價或投標標后，根根據實際際情況可可進行商商務談判判2）銷售員員在與客客戶商務務談判的的過程中中應及時時向銷售售部經理理通報相相關情況況（重大大合同需需向公司司領導請請示）3）與原報報價或投投標文件件發

17、生偏偏離的任任何技術術和商務務條款需需經銷售售部經理理或公司司領導再再次確認認4）待銷售售部經理理或公司司領導將將所有問問題均確確認后方方可簽訂訂銷售合合同5）正式銷售合合同經經銷售部部經理確確認后由由銷售內內勤于當當日保管管存檔6）對于因因客戶原原因無法法簽訂正正式銷銷售合同同或客客戶電話話/傳真真通知訂訂貨的必必須由銷銷售部經經理（必必要時向向公司領領導請示示）確認認后方可可執行4、發貨流流程1）銷售員員或分部部銷售內內勤根據據銷售售合同填寫需貨申申請單2）需貨貨申請單單經分分部經理理審核確確認后上上報銷售售部3）由銷售售部經理理審核銷售合合同及及需貨貨申請單單3）由銷售售內勤根根據銷售售

18、部經理理審核的的需貨貨申請單單開具具銷售售出庫單單并將將第二聯聯交與庫庫管4）庫管辦辦理出庫庫手續5）將客戶戶簽字的的客戶戶確認單單交銷銷售內勤勤存檔5、回款流流程1）銷售員員催款2）銷售員員填寫收收款申請請單3）銷售部部和財務務部確認認4）反饋給給客戶5）客戶回回款6、開票流流程1）銷售員員填寫開開票申請請單2）銷售部部審核3）財務部部開票4）交客戶戶簽收7、售后服服務流程程1）接客戶戶售后服服務申請請，由銷銷售部經經理確認認2）銷售內內勤填寫寫售后后服務申申請表后發給給技術部部3）技術部部和客戶戶溝通4）技術部部將服務務狀況、處理結結果反饋饋給銷售售部經理理及內勤勤5）銷售內內勤與所所屬銷

19、售售員進行行內部溝溝通8、退貨（換貨）流程1）客戶提提出申請請，由銷銷售員報報銷售分分部經理理確認2）由銷售售員核對對欲退貨貨（換貨貨）產品品的品名名、規格格、數量量3）由銷售售員配合合技術部部鑒定退退貨（換換貨）產產品的真真偽4）由銷售售分部將將核實無無誤后的的退貨貨詳單即紅字字的（需需貨申請請單）報報銷售部部經理審審核5）由銷售售內勤根根據審核核的退退貨詳單單開具具紅票的的銷售售出庫單單并將將第二聯聯交與庫庫管6）庫管辦辦理退貨貨（換貨貨）手續續三、銷售部部管理制制度1、對所轄轄區域內內所有經經銷商的的經營情情況、終終端用戶戶情況、競爭對對手的產產品結構構及銷售售狀況以以及當地地市場情情況

20、等信信息，銷銷售員必必須了如如指掌2、銷售員員不能私私自收取取經銷商商貨款，若遇特特殊情況況必須收收取的應應及時將將該款項項匯回公公司3、銷售人人員在工工作推進進過程中中產生的的銷售費費用需事事先向銷銷售部經經理請示示4、銷售員員不得擅擅自超越越常規與與客戶進進行商務務談判，超越常常規的條條款與價價格應事事先征得得銷售部部經理的的同意，并由銷銷售部經經理指導導談判的的過程5、對于任任何客戶戶提出的的特殊費費用（如如市場促促銷費用用、臨時時雇傭人人員等費費用）要要求必須須在征得得銷售部部經理同同意的情情況下方方可承諾諾6、特殊費費用的支支付到底底采用何何種形式式必須向向公司領領導請示示后方可可執行，違反規規定造成成損失的的，由責責任人賠賠償損失失7、正式銷售合合同形形成后，若無正正當理由由銷售內內勤應在在一個工工作日內內組織發發貨8、銷售內內勤開出出的銷銷售出庫庫單內內容要詳詳細、準準確。因因開票內內容不正正確或錯錯誤而造造成損失失