1、1、目的：通過庫存檢查及時反映庫存物品品質狀況，以便采取相應的有效控制措施，確保環保庫存物品符合相關環境保津、，以及客戶的標準，對本廠的環保和非環保產品做一明確規定。2、范圍適用于本廠環保和非環保庫存原材料、半成品、成品質量之監督檢查3、職責313233品質部 OQC 負責環保和非環保半成品、成品庫存檢查的實施品質部IQC 負責環保和非環保原材料庫存檢查的實施倉庫負責環保和非環保成品抽樣批次的標識、并控制倉庫庫存條件34生產部負責環保和非環保成品及半成品、不合格品的返修、返工及 OQC 檢查后的產品的包裝353637品質部負責組織相關部門共同分析不合格品工程部負責制定返工措施，確保所發現得到及

2、時解決品質部IPQC 負責、控制措施的實施，OQC 負責環保和非環保庫存返工成品的檢驗PMC 負責安排庫存返工時間及生產資源品質部負責組織對環保和非環保成品庫存不合格原因采取改善措施，并果改善結310 品質部負責對已發貨環保和非環保成品制定措施，業務部負責組織該措施的實施4、環保和非環保半成品、成品庫存檢查程序環保和非環保半成品、成品庫存檢查類型分為：監督檢查、客退鑒定檢查環保和非環保成品和半成品庫存檢查采用 GB/2828-87 普通 II 級單次抽樣方案抽進行抽檢，檢查方法參照抽樣檢驗標準附表二進行檢查，每檢查二批存在一個合格項，該檢查為批次不合格，對客退鑒定檢查，按 AQL 值：MA=0

3、.4MI=0.4411 OQC 依據各種環保和非環保產品庫存情況，確定單次檢查批次，原則上批次總數量（即批量）不應超過庫存量的三分之一412 OQC 對所確定的批次進行隨機抽樣并將所確定的批次通知倉庫，倉庫將所確定的批次進行標識、并停止該批次的發貨413 OQC 對環保和非環保庫存產品進行檢查，當發現產品倉庫條件不符合要求時，應通知倉庫，倉庫應及時分析原因，采取有效控制措施，并于庫存檢驗中，庫存條件檢查包括以下內容：a、溫度應在-10+55之間 b、濕度應在 10%98%之間c、堆碼高度應5 層d、無漏雨、蟲蛀、鼠咬、霉變等現象 e、清潔衛生，貨物擺放整齊f、 標識明確，標識與擺放貨物一一對應

4、414 OQC 參照環保和非環保相關產品交收檢驗標準，作業指導書、工程圖紙，對抽取的樣品進行檢驗，必要時可安排相關試驗415 OQC 檢查完成后，對于包裝較簡單的產品由 OQC 直接打包裝入庫，對于包裝較復雜且 OQC 無法完成時，由生產部包裝42 管理應變監督檢查打包入庫421 當出現以下情況之一時，可由品質主管決定是否執行管理應變監督 檢查：a、客戶對產品有針對性時b、產品制程c、庫存環境變更變異d、當某種成品庫存三個月以上時e、制程中發生普遍性的同一缺陷的不合格品，已入庫產品潛在不合格時 f、 其它管理需要422 因以上管理按程序實施庫存檢查而需要執行針對性的庫存檢查時，由品質主管確定檢

5、驗批次并客退鑒定檢查客退定義：參照44 不合格品的控制和退貨處理程序執行441 OQC 檢驗時發現的環保和非環保不合格品，由檢驗員在包裝箱上貼上“不合格”并，環保產品需在不合格上加蓋“RoHS”章，在整批抽檢完成后填寫庫存檢驗，由品質主管通知工程部、品質部相關進行確認442 如發現不合格品是生產入庫前讓步接收的，由品質部查詢相應支持文件并由 OQC檢驗員在庫存檢驗上，此不合格品不再做為本次檢查判定的依據，檢查完成后，OQC 檢驗員依據交收檢驗標準確定不合格品的嚴重程度，并統計不合格品數443 如不合格數合格判定數且相關試驗合格則單次檢查合格，OQC 檢驗員應將檢驗結果于庫存檢驗通知倉庫抽檢批次

6、可以發貨。如不合格不合格判定數則單次檢查不合格，OQC 檢驗員應將檢驗結果于庫存檢驗和OQC檢驗與試驗不合格處理444 所有不合格由工程部、品質部共同分析原因，并析欄并由工程部與品質部的技術員在庫存檢驗于庫存檢查原因分簽名確認不合格品處理：對于抽檢批次中出現的環保和非環保不合格品由生產部返修，返修后送 OQC 檢驗直到合格庫存檢查不合格時由品質部、工程部針對不合格原因制定改善措施，針對不合格品產生的原因，如存在必然性的品質問題時，由品質部主管評估決定是否需對該產品所有庫存進行返工，必要時再次抽檢確認447 讓步接收：當庫存檢查批次不合格，但確無有效控制而又是因銷售需要且不會影響客戶正常使用時，

7、可以由品質部、工程部提出讓步接收并注明理由，經分管經理，若分管經理同意則可以讓步接收，若分管經理為不同意，需提交至總經理做最終決定，如同意，則讓步接收，如不同意，不符合要求的不合格不能讓步處理，此批產品須全部返工448PMC 收到品質部發出庫存檢驗和工程發出返工措施等相關文件后，根據業務部的發貨要求，合理調配相關生產資源，安排所確定批次實施返工的時間449 生產部按照PMC 安排及工程部部制定的措施進行相關批次的返工4410 品質部 IPQC 對生產部的返工進行工過程中出現的品質問題，返工出現的不合格品及時通報返4411 生產部返工后的環保和非環保產品送品質部指定區域檢驗，按成品出貨檢驗程序執

8、行，檢驗合格直接打包入庫5、原材料庫存檢驗程序51 檢查內容包括：環保和非環保原材料存貯狀況檢查，針對制程中材料質量異常的庫存檢查，例行監督檢查，管理應變監督檢查原材料存貯狀況檢查由品質部 IQC在每月底按照倉庫查核的內容和項目，對倉庫的原材料狀況進行現場檢查并將檢查結果于此表522 檢查過程中發現有不合格，則知會倉庫確認，倉庫針對倉庫查核中的不合格現象采取相應改善措施，檢查改善效果針對制程中原材料質量異常的庫存檢查在制程中發現材料方面品質異常品質部巡檢員填寫制程異常通知單，IQC 根據其所描述的不合格現象對庫存材料進行針對性檢驗和試驗，檢查完成后，由檢驗員填寫相應532 合格品保持原標識，若

9、檢驗結果不合格則由檢驗在該批材料的包裝上貼上紅色“不合格”，環保材料在“不合格”上加蓋“：RoHS”章，通知倉庫占放指定待處理區并填寫庫存抽檢分發相應填寫處理意見，如屬供應商原材料不良，則由檢驗員填寫(品質異常矯正單)交采購要求供應商評定處理意見，如屬制程問題，不合格品由生產線返修后重新送檢，品質部按相關產品交收檢驗標準進行檢驗管理應變監督檢查當出現以下情況時，可執行庫存監督檢查a、客戶對產品有針對性時b、產品制程在變異c、庫存環境變異d、某種原材料六個月以上 e、制程中發生不合格品f、其它管理要求542 以上管理，執行庫存監督檢查時，由品質主管確定監督檢驗批次，參照相關產品交收檢驗標準進行抽樣檢驗543 品質部庫存檢驗將檢驗結果于庫存及時反饋相關部門。544 如檢查批不合格，品質部在庫存抽檢提出改善措施中填寫處理意見，分發相關部門6、數據61