1、V:2.0精選整理 不合格品管理制度(最終)2022-4-1中鐵十一局集團第三工程有限公司蒲 城 制 梁 場不合格品控制程序起 草 人： 復 核 人: 批 準 人： 持 有 者： 發放編號： 中鐵十一局集團第三工程有限公司蒲城制梁場 二九年二月目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc230778632 1、目的 PAGEREF _Toc230778632 h 1 HYPERLINK l _Toc230778633 2、適用范圍 PAGEREF _Toc230778633 h 1 HYPERLINK l _Toc230778634 3、職責范圍 PAGEREF _T

2、oc230778634 h 1 HYPERLINK l _Toc230778635 3.1 安質部職責 PAGEREF _Toc230778635 h 1 HYPERLINK l _Toc230778636 3.2 工程部職責 PAGEREF _Toc230778636 h 1 HYPERLINK l _Toc230778637 4 工作程序 PAGEREF _Toc230778637 h 1 HYPERLINK l _Toc230778638 4.1檢驗管理流程 PAGEREF _Toc230778638 h 1 HYPERLINK l _Toc230778639 4.2不合格品的識別 PA

3、GEREF _Toc230778639 h 1 HYPERLINK l _Toc230778640 4.3不合格品的分類 PAGEREF _Toc230778640 h 2 HYPERLINK l _Toc230778641 4.4不合格品的評審 PAGEREF _Toc230778641 h 3 HYPERLINK l _Toc230778642 4.5不合格品的處置及驗證 PAGEREF _Toc230778642 h 3 HYPERLINK l _Toc230778643 4.6對不合格原因的分析與糾正 PAGEREF _Toc230778643 h 4 HYPERLINK l _Toc

4、230778644 5附表 PAGEREF _Toc230778644 h 5 HYPERLINK l _Toc230778645 5.1不合格品評審處置報告表 PAGEREF _Toc230778645 h 5 HYPERLINK l _Toc230778646 5.2物資降級/改變使用申請表 PAGEREF _Toc230778646 h 5 HYPERLINK l _Toc230778647 5.3讓 步 接 收 申 請 表 PAGEREF _Toc230778647 h 5不合格品控制程序1、目的確保梁場的工程項目在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現的不合格品和施工

5、過程中、交付或使用后產生的不合格品得到識別和控制，防止其非預期使用或交付，確保工程質量符合規定的要求。2、適用范圍適用于梁場在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現的不合格品和施工過程中、交付或使用后產生的不合格品。3、職責范圍3.1 安質部職責a) 是本程序制定、修改的主管部門，并負責組織實施；b) 對嚴重不合格品及時上報，并提出評審和處置意見，按照上級與建設單位以及工程屬地有關單位和質量監督機構的批復，組織實施；c)負責組織梁場一般不合格品及以上不合格品的評審、處置，并對處置措施的落實情況進行監督指導；3.2 工程部職責參與承建工程項目嚴重不合格品的評審、處置，對處置方案提

6、供相應的技術保證。負責對承建的工程項目在原材料、半成品、工程配套設備采購、搬運和貯存過程中出現的不合格品的評審、處置情況進行檢查、指導和監督。4 工作程序4.1檢驗管理流程（見“檢驗管理流程圖”）4.2 不合格品的識別a) 原材料、半成品和工程配套設備不合格品的識別。材料管理員、試驗員、質檢員和設備管理員對分別對進場的原材料、半成品和工程配套設備進行檢驗驗收，凡按規定供方應提供的產品出廠合格證、質量證明書、產品準用證而未提供；產品超過規定使用期限；產品質量等級不符合采購合同規定的質量標準；產品外觀質量檢查不合格均識別為不合格品；檢驗管理流程圖產 品安全質量環保部缺 陷合 格檢驗資料歸檔試驗室、

7、安全質量環保部原材料、構配件不合格品使 用合格品退 貨監理見證修補檢驗缺陷修補合格b) 施工過程中和交付使用后發生的不合格品的識別。在施工過程中或交付使用后，經檢驗、試驗和質量評定，凡未按照相關的施工規范要求施工，設計或變更設計錯誤，導致工程質量不符合相關質量檢驗驗收標準和設計規范標準要求的工序、分項、分部和單位工程均識別為不合格品。4.3不合格品的分類4.3.1 按不合格產生途徑分類: a) 施工過程中產生的或交付后發現的不合格品；b) 由于設計和變更設計錯誤產生的不合格品；c) 原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的不合格品。4.3.2 按不合格嚴重程度分類:a) 嚴重

8、不合格品：嚴重影響最終產品性能，批量較大，損失5萬元（含5萬元）以上，或顧客強烈反映有嚴重質量問題的不合格品。b) 一般不合格品：對最終產品性能影響不大，且批量不大，損失在5萬元以下，或顧客反映有質量問題的不合格品。4.4 不合格品的評審a) 對一般不合格品的評審，由制梁場工程部、安質部組織相關人員進行調查評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表上報總工程師批準。b) 對嚴重不合格品的評審，由技術主管組織事故發生單位負責人及相關人員進行調查評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表報總工程師審核，上級有關部門審批。c) 由于設計和變更設計錯誤產生的不合格品的評審，

9、由制梁場技術主管調查分析、評審，制定出處置方案，由工程部填寫不合格品評審處置報告表報總工程師審批。d) 對原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的不合格品的評審，由制梁場物資設備部門組織有關人員進行。4.5 不合格品的處置及驗證4.5.1采購原材料不合格品的處置a)拒收或退貨：采購合同或供應協議中的有關條款，由梁場主管部門與供應商協商處理；b)降級使用或改做他用：由相關部門填寫物資降級/改變使用申請表，經梁場總工程師批準，必要時經顧客同意。4.5.2施工過程中不合格品的處置：a)返工：對不合格品采取返工措施，使其滿足規定要求。b)報廢：報廢半成品(如砼預制件)必須經場長批準，

10、并報公司相關部門。4.5.3竣工不合格品的處置：a)返修：經顧客同意后，對不合格品采取返修措施，雖達不到規定要求，但能滿足預期使用要求。b)讓步接收：不合格品經過評審，需讓步接收時，由相關部門填寫讓步接收申請表，經總工程師批準后向顧客提出讓步接收申請，經對方同意后方可讓步接收處置，并做好記錄。4.5.4不合格產品的記錄、評審、處置、驗證均填寫不合格品評審處置報告。4.5.2 對一般不合格品的處置，由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場安質、物資、試驗等相關部門負責驗證。4.5.3 對嚴重不合格品的處置，由制梁場按照批準的處置方案組織實施，處置結束

11、后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場安質部負責驗證。處置效果滿足要求后，由制梁場總工程師寫出事故報告，經梁場場長審核后上報公司安質部。4.5.4 對設計和變更設計錯誤產生的不合格品的處置，由制梁場按照經設計、監理、業主單位批準、制梁場認可的處置方案組織實施，處置結束后應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由設計、監理、業主單位及梁場安質部共同負責驗證。構成質量事故的，處置效果滿足要求后，由制梁場技術主管寫出事故報告，經梁場總工審核后上報公司安質部。4.5.5 對原材料、半成品和工程配套設備在采購、搬運、貯存過程中產生的不合格品的處置，制梁場物資設備部及試驗室按照批準的處置方案組織實施，對調換

12、產品應進行質量檢驗、試驗評定，處置效果由梁場技術主管負責驗證。4.6對不合格原因的分析與糾正在對不合格品的處置效果進行驗證后，應保存處置和驗證記錄。必要時，對不合格原因進行分析，制定糾正措施，以防止類似不合格品的再次發生。若發現處置效果未達到控制要求，重新按本程序進行評審、處置。5附表5.1不合格品評審處置報告表5.2物資降級/改變使用申請表5.3讓 步 接 收 申 請 表 不合格品評審處置報告表編號 ：名 程類 別發現地點日 期判定依據類 別不合格品事實描述質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 責任單位負責人： 年 月 日處置建議： 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法： 記錄人： 年 月

13、日主管領導審批：簽字： 年 月 日處置執行情況： 責任人： 年 月 日驗證情況： 驗證人： 年 月 日物資降級/改變使用申請表 編號：申請單位日期申請內容理由：申請單位負責人： 年 月 日審批意見：負責人： 年 月 日顧客意見 代表： 年 月 日讓 步 接 收 申 請 表單位： 編號：申請單位日期申請內容申請理由(可附有關證明材料)： 申請單位負責人： 年 月 日監理或設計單位意見： 監理或設計單位： 年 月 日業主意見： 代表： 年 月 日負責人： 填表人：不合格品評審處置報告表編號 ：名 程PC32ZB0004預制梁類 別半成品發現地點蒲城制梁場日 期2009-3-09判定依據預制后張法預

14、應力混凝土鐵路橋簡支T梁企業產品標準不合格品管理制度類 別嚴重不合格不合格品事實描述混凝土澆筑因線路故障，間隔時間長達三個小時質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 已隔離并做好標識 責任單位負責人： 年 月 日處置建議：報廢處理 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：同意報廢處理意見 記錄人： 年 月 日主管領導審批：簽字： 年 月 日處置執行情況： 已做好標識，報廢處理 責任人： 年 月 日驗證情況： 處理完成 驗證人： 年 月 日不合格品評審處置報告表編號 ：名 程PC24ZB0019后張預制簡支T梁類 別通橋（2005）2201發現地點蒲城梁廠日 期2009-4-09判定依據預制后張法預

15、應力混凝土鐵路橋簡支T梁企業產品標準不合格品管理制度類 別一般不合格不合格品事實描述側面兩處掉角質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 已做好標識 責任單位負責人： 年 月 日處置建議：立即對梁體進行修補 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：按照混凝土修補技術交底，用樹脂混凝土低流動配方（以便分層搗實，防止流坍）進行修補，最后用樹脂漿找面抹平（在與原混凝土的接觸表面上涂刷樹脂后也應鋪一層樹脂砂漿）。 記錄人： 年 月 日主管領導審批：簽字： 年 月 日處置執行情況： 責任人： 年 月 日驗證情況： 驗證人： 年 月 日不合格品評審處置報告表編號 ：名 程PC24ZB0007后張法預制簡支T梁類

16、 別通橋（2005）2201發現地點蒲城制梁場日 期2009-3-15判定依據1、預制后張法預應力混凝土鐵路橋簡支T梁內控標準2、不合格品管理制度類 別一般不合格不合格品事實描述鋼筋骨架成型后，未做好防雨措施，導致雨后鋼筋銹蝕嚴重質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 已做好標識 責任單位負責人： 年 月 日處置建議：立即進行除銹工作，完成后重新報檢 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：人工用鋼絲刷進行除銹 記錄人： 年 月 日主管領導審批：簽字： 年 月 日處置執行情況： 除銹完成 責任人： 年 月 日驗證情況： 已完成 驗證人： 年 月 日不合格品評審處置報告表編號 ：名 程PC24ZB0014后張預制簡支T梁類 別通橋（2005）2201發現地點蒲城制梁場日 期2009-4-04判定依據1、預制后張法預應力混凝土鐵路橋簡支T梁內控標準2、不合格品管理制度類 別一般不合格不合格品事實描述梁體側面出現蜂窩、麻面質檢員： 年 月 日標識和隔離情況： 已做好標識 責任單位負責人： 年 月 日處置建議：按照混凝土修補技術交底立即進行修補； 簽字： 年 月 日評審情況及處置辦法：通過分析麻面產生原因，確定麻面出現是由于振搗不足、氣泡未排出、振搗后沒有很好養護等原因產生。立即按照混凝土修補